1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol Kecskeméti LC 3 Tgsági zonosítószám 2590 A kérelmező jogállás : Amtőr Felnőtt cspt legmgsbb bjnoki osztály: Hivtásos Utánpótlás sportszervezet típus: Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3 Bnkszámlszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 0 0 0 (helység) Kecskemét (út, utc) Nomád utc (házszám) 28. Telefon: 06308643055 Honlp: A levelezési cím eltér székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 0 0 0 (helység) Kecskemét (út, utc) Nomád utc (házszám) 28. A kérelmező hivtlos képviselőjének neve: A kérelmező hivtlos képviselőjének beosztás: Mobiltelefonszám: 06308643055 Sutus-Juhász Attil elnök E-mil cím: sjuhsz.ttil@kecskemetite.hu A kérelmező részéről kijelölt kpcsolttrtó neve: Mobiltelefonszám: 06308643055 Sportszervezet lpításánk időpontj: 1993-02-03 Sutus-Juhász Attil E-mil cím: sjuhsz.ttil@kecskemetite.hu A kérelmező szervezet milyen kpcsoltbn/együttműködésben vn más sportszervezettel, z öt látvány-csptsport területén működő közhsznú lpítvánnyl, vgy okttási intézménnyel, mellyel közös kérelmet kíván benyújtni Hivtlos név Székhely Kpcsolt/együttműködés célj, formáj 1. A jóváhgyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, lpítvány esetén: 569, Sportiskol esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tgsági zonosító, sportiskol esetén pedig NSI zonosító.
2 / 11 2013.08.08. 16:15 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gzdálkodásánk és 2012 év tervdtink főbb muttói: (Millió forint értékben) H vlmely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzti támogtás Állmi támogtás Sját bevétel (pl.: tgdíj, jegybevétel) Látvány-csptsport támogtásból szármzó bevétel Egyéb támogtás 0 MFt 0.3 MFt 15 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 4.8 MFt 5 MFt 6 MFt 0 MFt 29.399 MFt 230 MFt 0.5 MFt 0 MFt 55 MFt 5.3 MFt 34.7 MFt 306 MFt Kidások lkulás z egyes évedokbn Kidás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járuléki) Működési költségek (rezsi) Anygköltség Igénybe vett szolgálttás Egyéb, máshov nem sorolhtó kidások 0 MFt 3 MFt 50 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1 MFt 0.5 MFt 11.58 MFt 3 MFt 0.5 MFt 32.178 MFt 2 MFt 1 MFt 35 MFt 6 MFt 5 MFt 128.76 MFt Egyéb tájékozttó jellegű dtok 2010 2011 2012 Utánpótlásr fordított összeg Működési költségek (rezsi) 5 MFt 5 MFt 128 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési progrm kérelemben benyújtott - időszk(i) 2012/13-es bjnoki évd 2013/14-es bjnoki évd 2014/15-es bjnoki évd Mely jogcímekre dj be kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
3 / 11 2013.08.08. 16:15 4 A sportszervezet sportfejlesztési progrmj 2012 -es évdr vontkozón Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, vlmint sportszervezet jelenlegi helyzetének bemuttás Kecskeméti LC (KLC) 1992-ben lkult, gyermek lbdrúgók képzésével és versenyeztetésével kezdte tevékenységét. Az utánpótlásképzésben eltöltött évek ltt sok fitl tehetséges lbdrúgó került átdásr Kecskemét városábn és környékén működő egyesületekhez. Közgyűlésünk döntése lpján 2005.-2006. évi megyei III osztályú bjnokságbn felnőtt cspt indítását htároztuk el, mely játéklehetőséget biztosít felnőtt kort elérő, sját nevelésű játékosink számár. Jelenleg megyei II. osztálybn szereplő felnőtt szkosztályunk is teljesen mtőr formábn működik, igzolt lbdrúgóink is hozzájárulnk szkosztály működőképességének fenntrtásához. 2008. májusábn Kecskeméti TE csptávl kötött megállpodás lpján KTE részére nevelünk tehetséges játékosokt. A KTE és KLC szkmi vezetése ebben z évben meghtározt egységes szkmi progrmját, mely támogtj KTE áltl működtetett kdémi működtetését és fejlesztését. A szkmi progrmnk megfelelően megtörtént korosztályok szétválsztás és z hhoz trtozó erőforrások meghtározás, átrendezése, biztosítás. Az átszervezésnek megfelelően KLC neveli z U12 ltti korosztályok sportolóit és szkemberek jvsltánk megfelelő fejlesztésüket z egyes játékosok egyéni progrmjánk megfelelően végzi. Az ELIT képzés mellett, fontos feldt biztosítni zoknk gyerekeknek szervezett sportolását is, kik futbllt nem hivtásként, hnem z egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállpodás lpján, tömegesítés feldt KLC-re hárul, így z U5-12-es korosztályok működtetését ez klub látj el. U12-től kiválsztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szkmi felkészítését már KTE végzi, de későn érő vgy kevésbé tehetséges játékosok számár is biztosítj szervezett felkészülést KLC z idősebb korosztályokbn is. A felnőtt cspt továbbr is d játéklehetőséget KTE vgy más klubok NB I-es szereplésétől elesett játékosok részére. A KLC tömegesítési elvnek megfelelően z lsóbb korosztályokbn 200-250főt versenyeztet, teljes utánpótlás létszám 292 fő, mely 23 csptot jelent. A KLC és KTE együttműködésével lehetőség nyílik sportlétesítmények felújításár is. A KLC z lsóbb korosztályok edzését és Bozsik progrmon belül és kívüli mérkőzések, rendezvények, tornák rendezését egy olyn egybefüggő műfüves terület kilkításávl szeretné megoldni, melyen elhelyezhető 4 db kézilbd méretű pály, de z egybefüggő terület mitt ngyobb területet igénylő edzőpályként is hsználhtó. A beruházásr vontkozó szkmi trtlom leírását következő pont trtlmzz. Ingtln beruházás esetén nnk indokoltság, célj és szkmi trtlm és megvlósulásánk ütemezése A Műkertvárosi Sportcentrum füves és műfüves pályáján utánpótlás mérkőzések, edzések, városi mtőr kispályás bjnokság zjlik, gykorltilg egymást váltják csptok. Az őszi-téli időszkbn műfüves pály nem tudj kielégíteni z igényeket. A Széktói Stdion d otthont Kecskeméti TE NB-I-es csptánk, center pályán rendezzük mérkőzéseket, továbbá egy füves pályán történik felkészülés, melyet z NB-III-s cspt is hsznál z edzéseik és mérkőzéseik során. A fennmrdó három füves pály és pályák között kilkított füves területek ngyon túlzsúfoltk, szinte folymtos z igénybevételük, leterheltségük messze meghldj z ideális mértéket ( szkirodlom szerint npi 2ór/pály z optimális terhelés). A pályákon délután 3-tól este 8-ig zjlnk fogllkozások, de z őszi-téli időszkbn z üzemidő lerövidül, mivel csk két pály rendelkezik világítássl. A Széktói Stdion ngy hiányosság, hogy nincs világítássl ellátott edzőpály. A kedvezőtlen időjárású hónpokbn pályák minősége sokt romlik, létesítmény nem tudj biztosítni képzés számár szükséges feltételeket. A létesítményt z lábbi egyesületek, szervezetek hsználják rendszeresen: Kecskeméti TE, Kecskeméti LC, UFC Kecskemét, SC Hírös-Ép Kecskemét, Kecskeméti ARC (rögbi), Diákolimpii és iskoli rendezvények, Bozsik Progrm rendezvényei, stb. Csk rendszeres hsználó lbdrúgók létszám meghldj z 1000 főt. Az edzések és mérkőzések párhuzmosságát biztosítv terveink között szerepel egy 3 élőfüves pály mögötti terület hosszábn elnyúló műfüves edzőterület kilkítás. Ez z egybefüggő edzőterület lklms lenne mind párhuzmos edzések trtásár, mind teljes hosszábn történő hsználtr z edzésprogrmoknk megfelelően. A tervezett kilkításnk köszönhetően 4 db kisméretű pályát trtlmzv számos lsóbb korosztály számár történő kupák, rendezvények lebonyolításávl támogtj mérkőzések, versenyeztetések számánk emelésére vontkozó célkitűzésünket. A műfüves pályák kilkításávl növelhető z edzésszám és csökkenthető füves pályák terhelése. Az infrstruktúr fejlesztés részeként z említett egybefüggő műfüves területhez kpcsolódó öltözők felújítását is tervezzük. A jelenlegi öltözők 15-30 éve épültek, mgs kihsználtságuk mitt teljes felújításr szorulnk. A beruházás részeként pályák költséghtékony műszki megoldássl tervezett megvilágítás és közlekedő utk kiépítése is megtörténhet. A tervezett beruházások teljes körben Széktói Stdion területét érintik, melyhez tuljdonos Önkormányzt beleegyezését dt. A fejlesztések nem építési engedély kötelesek, így jogszbályi változások eredményeként zok z érintett támogtási időszkon belül megvlósulnk. A beruházáshoz szükséges önrészt szponzorink és z önkormányzt biztosítják. Projekt időtrtlm és tevékenységének ütemterve A projekt megvlósításánk időtrtm: 2012. 07. 01-2013. 06. 30. Az egyes tevékenységekhez kpcsolódó ütemezés Sportfejlesztési progrmhoz kpcsolódó összefoglló költségvetésen jelzett dátumokhoz igzodik. A beruházás megvlósítási és finnszírozási tervét cstolt mellékletek trtlmzzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2012.03.01-2013.06.30. Edzőtábor 2012.07.01-2012.09.01. Toborzás, igzolás, nevezés 2012.07.01-2012.09.01. Bjnokságbn vló részvétel 2012.09.01-2013.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon vló részvétel 2012.09.01-2013.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2012.08.01-2013.06.30. Elméleti képzések, csptösszetrtó tréningek, szkmi képzések. 2012.07.01-2013.06.30. Kpcsolttrtás z iskolákkl, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkl, önkormányzttl. 2012.07.01-2013.06.30. A sportfejlesztési progrm szkszövetségi strtégiához vló viszonyánk részletezése, vlmint korábbn bedott sportfejlesztési progrm és jelen sportfejlesztési progrm közti kpcsolt bemuttás (mennyiben vn) 2008. májusábn Kecskeméti TE csptávl kötött megállpodás lpján KTE részére nevelünk tehetséges játékosokt. A KTE és KLC szkmi vezetése ebben z évben meghtározt egységes szkmi progrmját, mely támogtj KTE áltl működtetett kdémi működtetését és fejlesztését. A szkmi progrmnk megfelelően megtörtént korosztályok szétválsztás és z hhoz trtozó erőforrások meghtározás, átrendezése, biztosítás. A szkmi feltételek és szkemberek képzettségének, képességének és szkmi fejlődésének meghtározás mellett költségvetésünket meghtározott szkemberek kompetenciájánk megfelelő díjzáshoz (MLSZ strtégi 4.3 szkemberképzés). Az átszervezésnek megfelelően KLC neveli z U12 ltti korosztályok sportolóit és szkemberek jvsltánk megfelelő fejlesztésüket z egyes játékosok egyéni progrmjánk megfelelően végzi. Az ELIT képzés mellett, fontos feldt biztosítni zoknk gyerekeknek szervezett sportolását is, kik futbllt nem hivtásként, hnem z egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállpodás lpján, tömegesítés (MLSZ strtégi 4.1 tömegbázis kilkítás) feldt KLC-re hárul, így z U5-12-es korosztályok működtetését ez klub látj el. U12-től kiválsztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szkmi felkészítését már KTE végzi, de későn érő vgy kevésbé tehetséges játékosok számár is biztosítj szervezett felkészülést KLC z idősebb korosztályokbn is. A felnőtt cspt továbbr is d játéklehetőséget KTE vgy más klubok NB I-es szereplésétől elesett játékosok részére. Tevékenységünknek köszönhetően egyre több fitl lbdrúgót tudunk Kecskeméten trtni. Az eddigi gykorltot követve továbbr is trtjuk kecskeméti és környező iskolákkl, önkormányztokkl kpcsoltot, nnk érdekében, hogy z iskoli testnevelés órákon és délutáni fogllkozásokon minél többször tlálkozznk diákok (MLSZ strtégi 4.1 tömegbázis kilkítás). Az iskoli munkábn és közösségi progrmokbn vló részvétel áltl lehetőségünk nyílik fitl tehetségek kiválsztásár és további gondozásár, tömegbázis növelésére. (MLSZ strtégi 4.1 tömegbázis kilkítás) Sportfejlesztési progrmunk legfontosbb célkitűzései z lábbik: A KTE vezetésével közösen kilkított szkmi progrm megvlósítás és z hhoz szükséges infrstrukturális, tárgyi és személyi feltételek biztosítás, A KTE részére tehetséges játékosok kiválsztás és felkészítése z kdémii/elit képzésre, Folymtos edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítás kecskeméti utánpótlás egyesületekből kikerülő, serdülő kort elérő játékosok számár, kik Kecskeméti TE korosztályos csptibn nem kpnk játéklehetőséget. A gyermekkoruk ót sportoló, mindennpi egészségmegőrzésük céljából lbdrúgást válsztó fitlok minél szélesebb rétege számár biztosítni sportolási lehetőséget kár hobbi szinten is -, mivel egy egészségesebb, sportot szerető és támogtó generáció kinevelése közös érdekünk. Kecskeméten és megyében működő sportegyesületekkel meglévő kpcsolt erősítése, tehetséges játékosok beépítése korosztályos csptinkb, illetve legtehetségesebb játékosok átdás Kecskeméti TE mgsbb osztálybn szereplő csptib. Utánpótlás tornák rendezésével és minél több hzi és nemzetközi tornán történő részvételünkkel lbdrúgás népszerűsítése fitl generáció és szüleik körében, mely reményeink szerint hozzájárulht lbdrúgó mérkőzések nézőszámánk folymtos növeléséhez (MLSZ strtégi: Bozsik progrm, nemzetközi presztízs növelése). A lbdrúgás minél szélesebb körű népszerűsítése áltl folymtosn növelni z igzolt játékosok számát, mely fontos eleme z egészséges életmódr nevelésnek, ezáltl lbdrúgás társdlmi szerepválllásánk növelése és lehetőség nyújtás mindennpos testnevelésre. Fenti célkitűzéseink minél teljesebb megvlósítás érdekében lpvető követelmény, hogy egyre ideálisbb körülményeket tudjunk megteremteni és folymtosn (MLSZ strtégi 3.2 európi szintű tárgyi feltételek biztosítás) biztosítni lbdrúgást válsztó fitlok, vlmint felkészítésükkel fogllkozó szkemberek számár. Ennek elérése érdekében kiemelt fontosságú feldtok: Megfelelő infrstrukturális feltételek biztosítás, folymtos jvítás (MLSZ strtégi 3.2 európi szintű tárgyi feltételek biztosítás), melyet fent említett műfüves edzőpály kilkításávl, öltöző felújítássl, világításkorszerűsítéssel és pályák krbntrtásához szükséges eszközök, vlmint higiénés feltételek biztosításához szükséges mosó-, és szárítógépek beszerzésével kívánjuk megvlósítni.
ályázt / 11 2013.08.08. 16:15 Az előírt végzettséggel rendelkező szkemberek biztosítás, folymtos képzésük feltételeinek megteremtése, erkölcsi megbecsülésük mellett nygi elismerésük biztosítás (MLSZ strtégi 4.3 szkemberképzés). A képzéshez és versenyrendszerben vló részvételhez sporteszközök és sportfelszerelések biztosítás sportolók és edzők számár. Az utzási feltételek biztosítás. A lehetőségek figyelembe vételével nemzetközi kpcsoltok erősítése, külföldi tornákon vló részvétel. Sportfejlesztési progrmunk középpontjábn egy egészségesebb generáció felnevelése, lbdrúgás népszerűsítése, mérkőzéseken nézőszám folymtos növelése áll, mely tovább erősíti Mgyrország npjinkbn is legnépszerűbb sportágát. Sportszkmi progrmunkt z önkormányzttl, KTE-vel és szponzorinkkl együttműködve htároztuk meg, melynek megvlósításához szükséges önrész biztosításávl és szkmi együttműködéssel támogtnk. A TAO támogtás áltl szülők nygi terheit csökkentjük, így z eddigi jelképes tgdíjk emelésével és szponzori támogtásokkl is hozzájárulunk progrm sikeres megvlósításához. Kiemelt szkmi célunk játékos és z hhoz kpcsolódó szkember létszám növelése. A meglévő korosztályinkbn mx. 20%-os növekedéssel számolunk, de z üres korosztályok feltöltésével z összes létszám százlékos növekedése mgsbb. Fontosnk trtjuk jövőben műfüves pályához kpcsolódó infrstruktúr fejlesztését, melyhez szükséges nygi forrás biztosítás megoldott. A sportfejlesztési progrm lehetséges társdlmi és gzdsági htási (különös tekintettel zok időbeni relizálódásár), várt előnyök és figyelembe veendő kockáztok megjelölése Közismert tény, hogy z utánpótlás nevelést lehető legkorábbn, kár már z óvodábn el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlássl fogllkozó szkembereik egyik kiemelt feldt fitl tehetségek felismerése és kiválsztás z gglomeráció óvodáibn és iskoláibn. Természetesen tehetséges gyermekek gondozás mellett fogllkozunk zokkl gyermekekkel, ki lbdrúgást válsztják mindennpi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglltságuknk. Közös érdekünk z egészséges, sportot szerető és támogtó generáció kinevelése, integrálás és lbdrúgássl vló megismertetése. Így z egészség életmódr nevelést már z óvodás korbn el tudjuk kezdeni. Az áltlános iskolásoknál tpsztlt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők sport, zon belül lbdrúgás áltl. Hozzászoknk fitlok közösséghez, z együtt gondolkozáshoz, mely ngymértékben segíti z iskolákbn vló beilleszkedésüket. Jvul mgtrtásuk, nő tnulmányi teljesítményük. Kockáztként érzékeljük z egyre ngyobb versenyt gyermekek igzolásáért és fogllkozttásáért folyó "konkurenci hrcot", mely főként kisebb egyesületek létét veszélyezteti, vlmint sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint mtőr sportolói szerződést nem köthetünk 14 éves kor ltti gyermekekkel. 4. Kérjük itt minden esetben összefogllni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem válllunk, zok csk tájékozttó dtok, mennyiben sját mg szeretné megdni fizetendő járulékokt, válssz z egyéb ktegóriát z dózás módjából) Támogtási időszk 6 Támogtott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módj Heti Kif. hó Bruttó jutttás munk ór (Ft/hó) Munkálttói járulékok (Ft/hó) Évdr jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség lkulás 2012. és 2015. közötti időszkbn Időszk Önrész (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbikbn: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontj, figyelemmel ugynezen bekezdés 11. pontjánk i) lpontjár. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feldtokkl támogtás keretében elszámolhtó személyi költségeket z utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
ályázt / 11 2013.08.08. 16:15 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházássl, felújítássl járó, sportcélú ingtlnfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet z lábbikbn részletezni szükséges!) Támogtási időszk 9Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indok, Hosszbb 10 jellege megnevezése célj indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontj U.f. Széktói sttion öltözőépületfelújítás lpostetős épület 70 % 26 544 501 Ft Gálruh 70 % 117 970 Ft Edzésfelszerelés 70 % 67 411 Ft Mérkőzésfelszerelés 70 % 67 411 Ft Lbdák edzés 70 % 30 335 Ft Meccslbd 70 % 30 335 Ft 26 857 963 Ft Tervezett sportcélú, nem ingtlnfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások z építési beruházássl, felújítássl járó, sportcélú ingtlnfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított lkulás 2012. és 2015. közötti időszkbn: Időszk Önrész (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen (Ft) 8 230 224 Ft 19 203 855 Ft 27 434 079 Ft 8 230 224 Ft 19 203 855 Ft 27 434 079 Ft
6 / 11 2013.08.08. 16:15 Egyéb, beruházássl, felújítássl nem érintett, sportszervezet áltl hsznált ingtlnok bemuttás Jelenleg hsznált ingtlnok megnevezése 3Ingtln Cím (irányítószám, város, utc, Helyrjzi Mérete Hsznált 1 I.v. Bérleti díj 2I.v. h. M.j. típus házszám) szám jogcíme Ft/ór 1111 111 1 100 100 111 111 1 100 0 Ft 100 1. I.v. Igénybevétel (ór / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónpok szám 3. Kicsi f.p / Ngy f.p - Kisméretű / Ngyméretű füves pály, Kicsi mf.p / Ngy mf.p - Kisméretű / Ngyméretű műfüves pály, Edzőcs. - Edzőcsrnok 7. Azon beszerzéseket, melyeket jogszbály megenged utánpótlás-nevelési feldtként elszámolni, 3.3 pontbn kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingtlnhoz kpcsolódó beruházás, IF: ingtlnhoz kpcsolódó felújítás, TEB: nem ingtlnhoz kpcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve sportszereket, TEF: nem ingtlnhoz kpcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társsági dóról és z osztlékdóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) e) eb) és ec) pontj szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igzolt játékosok szám (fő) H vlmely korosztálybn nincs játékos, töltse fel 0-vl mezőt! 2012/13-es bjnoki évd Korosztály U13 ltt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők szám (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek szám (Fő) 222 0 18 25 0 2 12 0 1 18 0 1 15 0 1 Bjnokságbn (MLSZ áltl kiírt) szereplő csptok szám (Db) Bjnokság szintje (legmgsbb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontj szerint Utánpótlás-neveléshez kpcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, dignosztiki eszközök részletezése Évd 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Ktegóri Teljes GÁLASZERELÉS sportszekemberek részére melegítő 10 0 Ft 0 Ft Teljes EDZÉS SZERELÉS széldzseki melegítők pólók rövidn 100 55 000 Ft 5 500 000 Ft MEZ GARNITÚRA 2 szín 1 mez rövidndrág sportszár 6kpu 0 Ft 0 Ft Lbd edzésre 80 0 Ft 0 Ft Lbd mérkőzésre 15 0 Ft 0 Ft Megkülönböztető trikó 80 0 Ft 0 Ft Koordinációs eszközök 1 0 Ft 0 Ft Kpu kézilbd méretű 2 0 Ft 0 Ft Kpuháló kézilbd méretű 2 0 Ft 0 Ft Krémek fgysztóspry olj stb 1 0 Ft 0 Ft Fizioterápiás eszközök 1 0 Ft 0 Ft Vitmin táplálékkiegészítő 1 0 Ft 0 Ft Lptop 3 0 Ft 0 Ft Nyomttó 2 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-neveléshez kpcsolódó sportszkemberek költségeinek részletezése Évd Sportszkember Képesítés (edző esetén oklevél zonosítószám) Szerződés szerinti heti órszám Adózás módj Kifizetéssel érintett hónpok szám Bruttó jutttások (Ft/hó) Munkálttói járulékok (Ft/hó) Évdr jutó ráfordítás összesen (Ft) 1186 16 12 132 923 Ft 26 585 Ft 1 914 096 Ft
7 / 11 2013.08.08. 16:15 30 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 30 12 34 592 Ft 8 406 Ft 515 976 Ft 30 12 34 592 Ft 8 406 Ft 515 976 Ft 12 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 4408 14 12 55 348 Ft 11 070 Ft 797 016 Ft HU-468 14 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft HU-2370 12 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 1194 12 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 4962 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 747 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 638 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 5114 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 5590 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 769 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 1190 12 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 776 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 598 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 1254 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 1703 10 12 41 510 Ft 8 302 Ft 597 744 Ft 30 12 34 592 Ft 6 918 Ft 498 120 Ft 8 12 41 510 Ft 10 087 Ft 619 164 Ft 40 12 34 592 Ft 8 406 Ft 515 976 Ft 10 1 49 810 Ft 9 962 Ft 59 772 Ft Edzőként fogllkozttott sportszkemberek munkkörének leírás Oklevél zonosítószám Képesítés Fogllkozttott korosztály Edzésidő (ór/hét) Fogllkozttott gyermekek szám 14 18 12 20 12 15 10 12 10 18 8 15 8 20 10 15 8 12 8 12 Sportlétesítmény, sportpály bérleti díjánk részletezése Évd Ingtln megnevezése Igénybevétel (ór / hó) Bérleti díj (Ft/ór) Hónpok szám z évdbn (hónp) Széktói Stdion 160 0 Ft 12 0 Ft Éves költség Ktegóri Műkertvárosi Sportcentrum 30 8 000 Ft 4 960 000 Ft Corvin Óvod 30 5 000 Ft 6 900 000 Ft Áfeosz Szkközépiskol 30 5 000 Ft 6 900 000 Ft Pirist Gimnázium 30 5 000 Ft 6 900 000 Ft Humán Szkközépiskol 20 5 000 Ft 6 600 000 Ft
8 / 11 2013.08.08. 16:15 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek ljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, dignosztiki eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpály bérleti díj Felkészítéssel, edzőtáborozttássl és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A progrmbn résztvevő sportszkemberek személyi jellegű ráfordítási Logisztiki költségek (csk bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 5 500 000 Ft 0 Ft 2 952 020 Ft 50 000 Ft 0 Ft 4 260 000 Ft 0 Ft 15 000 000 Ft 0 Ft 27 762 02 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítás 2012-2015 közötti időszkr (Ft) Időszk Önrész (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen (Ft) 2 841 570 Ft 25 574 130 Ft 28 415 700 Ft 2 841 570 Ft 25 574 130 Ft 28 415 700 Ft 12. Tételes bemuttást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitminok stb.) 13. Az MLSZ áltl szervezett bjnokság vgy verseny nevezési díj nem számolhtó el. 14 A kérelmező áltl szervezett képzések költségei Évd Képzés címe Képzés típus Képzésben résztvevők szám Okttás várhtó költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított lkulás 2012. és 2015. közötti időszkbn Időszk Típus Önrész (Ft) Igényelt támogtás (Ft) Összesen (Ft) 14. Rendelet 2 (1) 3. pontjábn meghtározott költségek: z okttók személyi jellegű költségei, z okttók és képzésben részt vevők utzási költségei, beleértve szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen képzési projekthez közvetlenül kpcsolódó nygok, fogyóeszközök, z eszközök és berendezések mortizációj olyn mértékben, mennyire zokt kizárólg képzési projekt céljir hsználják, képzési projekttel kpcsoltos tnácsdói szolgálttások költségei, képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítás, legfeljebb z ) e) pontbn felsorolt egyéb elszámolhtó költségek összegéig; mellyel kpcsoltbn csk képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításb, z ebből munkvégzéssel eltöltött idő levonás után
9 / 11 2013.08.08. 16:15 Közreműködői költségek Évd Közreműködő áltl végzett feldt leírás Kpcsolódó jogcím Közreműködő díjzás (Ft) 384 077 Ft 397 939 Ft 782 016 Ft Évdonként 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítás lpján sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítndó összeg: 2012/13 447 780 Ft Tervezett közreműködői költségek, évdokr lebontv (Az előző pontbn jelölt kötelező díjjl növelt érték) Jogcím 2012/13-es bjnoki évd 2013/14-es bjnoki évd 2014/15-es bjnoki évd Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 576 116 Ft 0 Ft 0 Ft 653 68 1 229 796 Ft 0 Ft 0 Ft
10 / 11 2013.08.08. 16:15 Jvsolt indikátorok sportfejlesztési progrm teljes időtrtmár vontkozttv (H vlmely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-vl z dott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogtási időszk vége) Változás bázisév %-ábn Teljes szkember állomány Licence-szel rendelkező edzők szám Edzőtáborok szám Épített/felújított sportcélú ingtlnok szám Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 16 19 18.8 % 16 19 18.8 % 1 1 Jvsolt indikátorok sportfejlesztési progrm teljes időtrtmár vontkozttv (H vlmely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-vl z dott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogtási időszk vége) Változás bázisév %-ábn EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók szám: U13 ltt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő 190 228 2 27 32 18.5 % 12 14 16.7 % 18 21 16.7 % 15 18 2 Egyéb indikátor:
ályázt 1 / 11 2013.08.08. 16:15 Igzgtási szolgálttási díj sportfejlesztési progrm jóváhgyásár Igzgtási szolgálttási díj támogtási igzolás kidásár 5 000 Ft 7 500 Ft Projekt költségvetése 2012/2013-es évdr Jogcímek Támogtás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési progrm értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 0 Ft 19 203 855 Ft 576 116 Ft 8 230 224 Ft 27 434 079 Ft 25 574 130 Ft 653 680 Ft 2 841 570 Ft 28 415 700 Ft 0 Ft 44 777 985 Ft 1 229 796 Ft 11 071 794 Ft 55 849 779 Ft Projekt költségvetése 2013/2014-es évdr Jogcímek Támogtás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési progrm értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése 2014/2015-es évdr Jogcímek Támogtás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési progrm értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése 3 évdr összesen Jogcímek Támogtás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési progrm értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feldtok támogtás Képzési feldtok támogtás 0 Ft 19 203 855 Ft 576 116 Ft 8 230 224 Ft 27 434 079 Ft 25 574 130 Ft 653 680 Ft 2 841 570 Ft 28 415 700 Ft 0 Ft 44 777 985 Ft 1 229 796 Ft 11 071 794 Ft 55 849 779 Ft