1 / 11 2012.12.21. 11:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület Békéscsabai Kosárlabda Klub 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: 1 8 3 7 3 4 7 3-1 - 0 4 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 5 6 0 0 (helység) Békéscsaba (út, utca) Felső Körös sor (házszám) 101 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 5 6 0 0 (helység) Békéscsaba (út, utca) Kazinczy u. (házszám) 31/b. Telefon: 303301404 Fax: 66442380 Hivatalos honlap: csabakosar.hu E-mail: hmkft@hoczesmedvegy.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 302535960 Tímár Ella elnök E-mail cím: timarella@globonet.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 303301404 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Medvegy Mihály E-mail cím: hmkft@hoczesmedvegy.hu Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Szent István Egyetem Sportcsarnok Szent István Egyetem Szent István Egyetem 8 Átlagos heti használat (óra) Használat célja Lencsési Általános Iskola Békéscsaba Város Önkormányzat Lencsési Általános Iskola 25 Gépészetei szakközépiskolabékéscsaba Város Önkormányzat Gépészeti Szakközépiskola 6 Petőfi Általános Iskola Békéscsaba Város Önkormányzat Petőfi Általános Iskola 6 10. számú Általános Iskola Békéscsaba Város Önkormányzat 10.sz. Általános Iskola 3 Kemény Gábor Szakközépiskola Békéscsaba Város Önkormányzat Kemény Gábor Szakközépiskola 8 Városi Sportcsarnok Békéscsaba Város Önkormányzat Békéscsaba Város Önkormányzat 3 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1995-05-31 tevékenységének megkezdésének időpontja: 1995-05-31 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
2 / 11 2012.12.21. 11:25 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 3.468 MFt 3.315 MFt 3.15 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 4.7 MFt 3.227 MFt 3.2 MFt 0 MFt 1.31 MFt 8.5 MFt 1.41 MFt 0.7 MFt 0.3 MFt 9.58 MFt 8.55 MFt 15.15 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3.673 MFt 3.883 MFt 5.2 MFt 0 MFt 0 MFt 0.7 MFt 1.545 MFt 1.051 MFt 1.5 MFt 4.282 MFt 3.49 MFt 6.95 MFt 0.08 MFt 0.074 MFt 0.8 MFt 9.58 MFt 8.5 MFt 15.15 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 9.2 MFt 8.08 MFt 14.4 MFt 0 MFt 0 MFt 0.5 MFt
3 / 11 2012.12.21. 11:25 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A sportegyesületnek jelenleg 154 tagja van, ebből 132 utánpótlás korú. Az elnökség 11, a felügyelő bizottság 3 tagból áll. 9 csapattal, 7 edzővel tevékenykedünk a 2012-es évadban. A sportegyesület támogatása ebben az évben jelentősen javult, ugyanis a társasági adóból is részesültünk. Így az Önkormányzati támogatással együtt a pénzügyi helyzetünk stabilizálódtak. A csapataink utaztatási költsége, a nagy földrajzi távolságok miatt nem csökkentek, ugyanis a gazdasági helyzet romlása miatt, nőttek az utazási költségek, valamint csökkent a szülők részéről a támogatás. Azért az eredményeink nem ezt mutatják, ebben az évben a legeredményesebb csapatunk a kadet U16, amely már bejutott az Országos döntőbe, 8 között játszik májusban. Igyekeztünk ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy az utánpótlás játékosai megismerjék a felnőtt sport értékeit. Az ősz folyamán az NBII-es csapatunknak új fiatal edzője lett, akinek az elnökség azt a feladatot adta, hogy a fiatal játékosokat vissza kell csábítani szülővárosba. Mára elmondhatjuk, hogy ebben is sikerrel jártunk, hiszen 5 fővel bővült a felnőtt csapat, akik nem itt tanulnak, de már hétköznap is visszajárnak edzésre. Tárgyi feltételeink nem változtak, ugyanis nem pályáztunk nagyobb összegre, az önerő hiánya miatt. A Klub vezetése igyekezett pénzt tartalékolni a következő TAO-s pályázathoz, hogy az elkövetkezendő évben, ezeken a feltételeken is tudjon javítani. 3 általános iskola tornatermét, 1 főiskolai tornatermet, valamint a városi sportcsarnokot használjuk edzéseinkhez. A jövő kép ebben a helyzetben is bizonytalan, mert 2013-tól a Kormányhivatalhoz kerülnek ezek a termek és várható lesz, hogy amit eddig ingyenesen használtunk, az is fizetőssé válik. Békéscsaba Város Önkormányzata eddig a pénzbeli támogatáson kívül, a tornatermek ingyenes használatával is segítette az Egyesület munkáját. Ebben a szezonban klubunk megrendezte a Nemzetközi Csaba Kupát, a Családi napot, valamint a felső tagozatos gyerekeknél a bemutató foglalkozást. Nemzetközi kapcsolatainkat is ápoltuk Tarnowski Góryban, Békéscsaba testvérvárosa minden évben nemzetközi bajnokságot szervez, résztvevő csapatunk most is jó eredménnyel szerepelt, valamint Romániában Arad városa is hasonló Kupát rendezett, amelyet csapatunk megnyert. 2012. június 24-én az egyesület az Országos sorozat keretében megrendezi a hagyományos XV. STREETBALL-t. Az MKOSZ által meghirdetett Dobj Kosárra programban, az egyik edzőnk a területi felelős. Ezzel is erősítve a kosárlabda sport iránti szeretet kialakítását, valamint újabb tagok toborzását. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az elmúlt évben nem pályáztunk ingatlan beruházásra, ugyanis saját ingatlanja nincs az egyesületünknek, csak városi létesítményekben tevékenykedünk. A mostani pályázatban már szerepeltetünk tárgyi eszköz beszerzéseket, ezeknek a megvalósítását a 2013-as év elejére tervezzük, ezzel is javítani szeretnénk a mérkőzések színvonalát, valamint elősegíteni az edzők munkáját. Informálisan hatékonyabban tudják megismerni egyes csapatok eredményeit, a mérkőzések elemzésénél segítségükre lesz a mai kor technikája. Edzőink másodállásban végzik tevékenységüket, továbbképzésüket nehezen tudjuk megoldani, úgy gondoljuk ezzel egyes edzők jobban rálátnak a korosztályos meccsek szakmaiságára. Ezért pályázunk eredménykijelzőkre, laptopokra, valamint a mérkőzéseink látogatottsága az utóbbi időben jelentősen megnőtt, így szükségessé vált egy mobil lelátó.az eszközök közcélú használata a megfelelő mértéket eléri. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2012/2013-as évadban törekszünk az egyesület eredményes gazdálkodására, a tagdíjak és az Önkormányzati támogatás sikeres elnyerésére, valamint a jelenlegi pályázat sikeres lezárására. 2012. szeptember - 2013. június: - a csapataink egységes formaruhát kapnak, ezzel is segítve a közösségi szellem elmélyítését. - a szülőktől átvállaljuk az utazási, étkezési költségeket, valamint a - bajnokságban való részvétel költségeit - felkészítő táborok szervezése - edzői bérek kiigazítása, a mai normatívák szerint - a média kapcsolatunkhoz, új tervet készítünk, amelyben erősítjük az információk gyorsabb áramlatát, a klub arculatának kifejezőbbé tételét - tárgyi eszközök (mobil lelátó, eredményjelző, laptop, kosárállvány) beszerzése A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az Egyesület céljai összhangban van MKOSZ sportági stratégiájával: - Igazolt játékosok létszámának növelése, kosárlabda népszerűsítése (Streetball, Nemzetközi kupák, Családi nap) - Utánpótlás-nevelés fejlesztése ( - szabadidős kosárlabdázók számának emelése (Dobj Kosárra programban való részvétel) - bajnokságokon való részvétel (Kenguru, Gyermek, Serdülő, Kadet, Junior Bajnokság) - tehetséges sportolók felmenő rendszerű képzése (közös edzésterv klubon belül) - aktív sajtó és szurkolói kapcsolat kiépítése (Csabai mérleg(városi újság), eredmények a megyei lapban, plakátok kie a városban, honlap, facebook, Csaba rádió, Csaba TV) - edzői életpálya modell támogatása (sportolóinkat, edzőinket a Városi Önkormányzat elismerésben részesítette)
4 / 11 2012.12.21. 11:25 A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Általános társadalmi elvárás a fiatalok egészséges, mozgásban gazdag életmódra nevelése. Békéscsaba városa jól ellátott kosárlabda pályából, valamint szabadidős ifjúsági parkokból. Mi egyesületünk fő bázisa a Lencsési lakótelep, amely rendelkezik 2 iskolai tornateremmel és 3 szabadtéri pályával. A szakemberi gárdánk megfelelő a magas szintű utánpótlás neveléshez. A mai gazdasági helyzetben a mi régiónkban is jellemző, hogy a családoknál kevesebb pénz jut a sportra, így a szülők gyermekeiknek olyan sportot igyekeznek választani, amely nem kerül sokba, és helyben is elérhető. Az utánpótlás nevelésben nagy segítségünkre van a Lencsési Általános Iskola, amelyben közel 700 diák tanul, valamint az iskola igazgatója aki aktív résztvevője a Kosárlabda Klubunknak. Délutánonként az iskola tornatermében aktív kosárlabda edzések zajlanak, valamint hétvégeken az Országos bajnokságok is itt kerülnek megrendezésre. Azt gondoljuk, példa értékű ennek az iskolának a kapcsolata az MKOSZ-szel, valamint az iskolai szülői munkaközösség is nagy támogatója a kosárlabda sportnak. Az egyesületnek a távlati céljai, ezzel az iskolával kapcsolatosak, szeretnénk, hogy egy olyan bázis épüljön ki, amely a megyében példa értékű, az utánpótlás szervezés tekintetében. A fejlesztéseket is ide szeretnénk megvalósítani, a pályázatban kijelölt tárgyi eszközöket is itt kívánjuk elhelyezni. Mi is tudjuk, hogy egyre kevesebb gyermek születik és a halálozási arány is magasabb ebben a régióban, de úgy gondoljuk, hogy egy megyei jogú város az elkövetkezendő években, munkahelyek teremtésével, több beköltöző családdal, ez a lakótelep is fiatalodik, így az iskolában nem fog csökkenni a diák létszám, és a sportolóink száma sem csökken, a mostani létszámunkat tartani tudjuk. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) Új? Végzettség Adózás módja Havi Kif. munka hó óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Sportszervező 50 10 27 90 7 533 Ft 354 33 50 10 27 90 7 533 Ft 354 33 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 178 055 Ft 178 055 Ft 356 111 Ft 178 055 Ft 178 055 Ft 356 111 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció Indoklás Sportszervező 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 11 2012.12.21. 11:25 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték Kosárállvány mennyezetről motorikusan leereszthető palánkkal Mobil lelátó Eredményjelző Eredményjelző Laptop Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték U.f. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen
6 / 11 2012.12.21. 11:25 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma () U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma () 45 0 3 28 0 2 25 0 2 15 0 1 19 0 1 0 0 0 0 0 0 Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória cipő 0 35 00 Mez/nadrág 132 10 00 1 320 00 Melegítő alsó/felső 0 25 00 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan Bérleti Igénybevétel Hónapok Igénybevett Éves költség díj (óra / hó) száma az órák száma (Ft/óra) évadban (hónap) / évad főiskola 10 0016 0 0 iskola 10 0016 10 160 1 600 00 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember beosztása Képesítés Fogl. kor. Adózás módja H.ó. 1 2 3 4 Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 15 10 60 00 12 00 720 00 15 10 60 00 12 00 720 00 8 10 85 00 20 655 Ft 1 056 55
7 / 11 2012.12.21. 11:25 U11 8 10 90 00 18 00 1 080 00 8 0 90 00 18 00 15 0 60 00 12 00 15 0 60 00 12 00 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1 320 00 1 000 00 1 600 00 1 000 00 3 576 55 8 496 55 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 873 281 Ft 7 859 531 Ft 8 732 812 Ft 873 281 Ft 7 859 531 Ft 8 732 812 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók Képzésben várható résztvevők utazási és várható szállás utazási és költségei szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen
8 / 11 2012.12.21. 11:25 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása 157 667 Ft 157 667 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 80 376 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 781 Ft 236 262 Ft 238 043 Ft
9 / 11 2012.12.21. 11:25 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor Korosztályos sportolók száma: U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő OUTPUT INDIKÁTOROK Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁTOROK Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 7 7-1.4 % 1 1 6 6 0 0 36000 72900 102.5 % 0 0 0 0 0 0 Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 45 50 11.1 % 28 35 25.0 % 25 25 15 15 19 19 0 0 0 0 Indikátor Mértékegység Korosztályos eredményesség változása: U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Nézőszám Egyéb indikátor: Kiindulási érték (jelenlegi) HATÁS INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 16 8-5 12 8-33.3 % 23 16-30.4 % 3 16 433.3 % 0 16 0 0 0 0 150 300 10
10 / 11 2012.12.21. 11:25 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 20 00 6 00 Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek 178 055 Ft 178 055 Ft 356 11 7 859 531 Ft 873 281 Ft 8 732 812 Ft 238 043 Ft 238 043 Ft 8 037 586 Ft 1 051 336 Ft 9 088 922 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ 178 055 Ft 178 055 Ft 356 11
11 / 11 2012.12.21. 11:25 ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek 7 859 531 Ft 873 281 Ft 8 732 812 Ft 238 043 Ft 238 043 Ft 8 037 586 Ft 1 051 336 Ft 9 088 922 Ft Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen