1 / 10 2013.09.13. 11:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály JSE UP 3 Tagsági azonosítószám 997 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 9 8 6 6 6 4 0-1 - 1 6 Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 0 3 5-2 1 0 0 4 7 6 2 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 5 1 0 0 (helység) Jászberény (út, utca) Sportpálya út (házszám) 9. Telefon: 0657413056 Honlap: 0657413056 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 5 1 0 0 (helység) Jászberény (út, utca) Sportpálya út (házszám) 9. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06205686634 Pomázi Gábor Elnök E-mail cím: gpomazi@pr.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06703609185 Sportszervezet alapításának időpontja: 1906-09-01 Eszes Kornél E-mail cím: ekornel@pr.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 / 10 2013.09.13. 11:35 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 7.59 MFt 6 MFt 5 MFt 0.25 MFt 0 MFt 0.66 MFt 3.778 MFt 4.65 MFt 5 MFt 0 MFt 23.9 MFt 17.5 MFt 1.326 MFt 0.583 MFt 0.5 MFt 12.94 MFt 35.13 MFt 28.66 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 2.461 MFt 5.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 3.361 MFt 4.5 MFt 0 MFt 9.388 MFt 10 MFt 0 MFt 0.289 MFt 0.5 MFt 0 MFt 15.5 MFt 20.5 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0 MFt 15.797 MFt 12 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
3 / 10 2013.09.13. 11:35 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás neveléssel foglalkozik, 6 éves kortól egészen 19 éves korig. Jászberény város legnagyobb létszámú szakosztályként legfontosabb célunk, hogy a gyerekek szabadidejüket hasznosan töltsék el. Emellett természetesen nagyon fontos hogy a korosztályok megfelelő labdarúgó edzéseken vegyenek részt. Egyesületünkben közel 170 gyermek futballozik, ami a környék legkiemelkedőbb bázisává teszi a Jászberényi sportegyesületet. Csapatainknál jelenleg 11 korosztálynál, 10 edző dolgozik, akik túlnyomó többségben rendelkeznek az MLSZ által előírt képesítésekkel. Az infrastrukturális helyzetünkre igazából nem lehet panaszunk, hiszen rendelkezünk 3db nagy méretű labdarúgó pályával, amelyek közül egy műfüves és kettő világítással ellátott. Hosszú évek céltudatos munkájának köszönhetően, nagy pályás csapataink másodosztályú bajnokságokban szerepelnek. Az U-19/17 a közép A csoportban, míg az U-15/13 a Közép csoportban versenyez. Emellett még kettő csapatot (U-16/13) versenyeztetünk a Megyei bajnokságban is. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk beruházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2012.09-től A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2012.08-tól Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje 2013.03-tól Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje:2013.03-tól Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:2012.09-tól Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012.06-tól Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje:2012.09-től Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje:2012.10-tól Edzőtáborozás tervezett ideje:2012.07. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2012.09-2013.06-ig A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A labdarúgás, mint a legnépszerűbb sportág Magyarországon, még mindig nagyon fontos szerepet tölt be sok magyar család életében. A gyerekeken túl a szülőknek is nagyon fontos kikapcsolódási forma, hogy nap, mint nap, vagy hetente többször, kilátogatnak a gyermekek edzéseire és mérkőzéseikre. A futball révén mind a gyerekek, mint pedig a szülők, nagyszülők és nézők új közösségbe kerülnek és barátokat szerezhetnek. A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása: Rendkívül fontos és helyén való elképzelés, hogy minél szélesebb alapokra kerüljön a labdarúgásunk. Csak úgy lehetünk sikeresebbek, válogatott szinten, ha már kiskorban minél több gyerekkel sikerül megszerettetni a labdarúgást. A nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz: Sajnos ma Magyarországon még mindig nem tart ott a női labdarúgás ahol kellene. Hihetetlen fontos szerepük van az édesanyáknak a családok életében, ezért kellene őket jobban bevonni a fociba. Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása: Meg kell teremteni mindenki számára a lehetőséget, hogy lehetőleg saját településén vagy ahhoz közel sportolhasson, azon belül lehetőleg focizhasson. Különféle bajnokságokban hétről hétre megmérethesse magát. A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára: Nagyon fontos hogy azok a fiatal gyerekek, akik hetente többször kilátogatnak z edzésekre, foglalkozásokra megfelelő körülmények között, biztonságos környezetben tölthessék el szabadidejüket. Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése: A mai gazdasági helyzetben nagyon fontos, hogy a csökkenő önkormányzati támogatások mellett, egyéb bevételi forrásokhoz jussanak az egyesületek. Szponzorok, támogatók keresése mellett még mindig nagyon fontos szerep hárul a szülőkre, akiket viszont a nehéz gazdasági helyzetben, nem lehet a végtelenségig terhelni. Emellett minél több pályázati lehetőséget meg kell ragadni, hogy biztos anyagi helyzetet teremtsünk. Csapatunk szerepének, elismertségének emelése a bajnokságokban, kupákban, településünkön: Hosszú évek óta azon dolgozunk, hogy Jászberény városában mindenki megismerje a JSE Utánpótlás nevét, eredményeit, munkáját. Célunk hogy az utóbbi évekhez hasonlóan következő szezonra is sikerüljön növelni szakosztályunk létszámát. Fontos szempont hogy minden korosztályunknál az életkori sajátosságoknak megfelelő szakszerű foglalkozásokat biztosítsunk. Szeretnénk ha nagypályás csapataink a jelenlegi színvonalas bajnokságokban maradnának, és jó ellenfelek ellen versenyezhetnének. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a gyerekek ne csak tanórákon, hanem azon kívül is sportolhassanak. Össze kell hangolni az iskolai és az Egyesületi edzéseket és versenyeket. Szorosabb kapcsolatot kell kialakítani az iskolák és a JSE között, különböző együttműködési megállapodás formájában. Az utóbbi években is sok játékos került a JSE-től NB:I-s klubokhoz ill. Akadémiákra. Mindenkinek a saját szintjén kell a megfelelő szakmai munkát elvégezni és segíteni kell a tehetségesebb játékosokat, hogy jobb körülmények között dolgozó csapatokhoz kerülhessenek. Szeretnék több NBI:s csapattal megállapodást kötni. Bár a létesítmény helyzetünk sok csapattal ellentétben nem rossz, azért nálunk is akadnak komoly tenni valók. Sürgős feladat az edző pályánk felújítása, ami sajnos már elég rossz állapotban van. Szükség van öntözési lehetőség kialakítására is. Évek óta törekszünk arra, hogy a legkisebb korosztályoknál olyan szakembereket foglalkoztassunk, akiknek a sportszakmai képesítésen túl pedagógiai végzettségük is van. A megfelelő szakmai Talán a sportegészségügy az a terület, amelyben a legnagyobb lemaradásunk van az európai szinthez képest. Szakosztályunk 2013 ra tervezi az orvosi szoba kialakítását és felszerelését. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Jászberény Sportegyesület Labdarúgó szakosztályának komoly szerepe van az ifjúság formálásában nevelésében. Mindannyian a gyermekekért dolgozunk. Az látható hogy csak közösen az iskola-szülő-egyesület hármas képes arra hogy egy egészségesebb nemzedék nőjön fel. Példát kell mutatnunk, egyúttal városunkban meg kell teremtenünk egy olyan mintaegyesületet, ahol nem kihasználják a gyerekeket, ahol nem az eredményhajszolás a cél, hanem a sportolók érdekei érvényesülnek. Olyan egyesületben kell gondolkodnunk,ahová a szülő szívesen hordja majd a gyermekét, mert tudja, hogy itt nagyon odafigyelnek minden apró részletre. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
4 / 10 2013.09.13. 11:35 5 (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Adminisztrátor 40 12 99 369 Ft 26 830 Ft 1 514 388 Ft Edző ügyintéző 20 12 99 369 Ft 26 830 Ft 1 514 388 Ft Edző 20 12 88 722 Ft 21 559 Ft 1 323 372 Ft Edző 20 12 66 009 Ft 16 040 Ft 984 588 Ft Edző 20 12 66 009 Ft 16 040 Ft 984 588 Ft 120 60 419 478 Ft 107 299 Ft 6 321 324 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 3 208 771 Ft 3 208 771 Ft 6 417 543 Ft 3 208 771 Ft 3 208 771 Ft 6 417 543 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Adminisztrátor Edző Edző Edző 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 10 2013.09.13. 11:35 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Hordozható kapu 10 db 70 % 1 400 000 Ft 2013-04-01 Kiegészítő sporteszközök 70 % 774 779 Ft 2013-04-03 Labda 186 db 70 % 1 000 000 Ft 2013-04-01 Kapuháló 12 db 70 % 335 000 Ft 2013-04-02 3 509 779 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 1 075 519 Ft 2 509 545 Ft 3 585 064 Ft 1 075 519 Ft 2 509 545 Ft 3 585 064 Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
6 / 10 2013.09.13. 11:35 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 80 0 6 15 0 1 35 0 1 25 0 2 15 0 1 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Melegítő 100 8 000 Ft 800 000 Ft Mez 100 3 000 Ft 300 000 Ft Táska 50 3 904 Ft 195 200 Ft Nadrág 100 4 000 Ft 400 000 Ft Esőkabát 100 4 968 Ft 496 800 Ft Labda 140 5 000 Ft 700 000 Ft Cipő 60 15 000 Ft 900 000 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 3861 10 12 19 803 Ft 4 812 Ft 295 380 Ft HU3297 10 12 19 803 Ft 4 812 Ft 295 380 Ft HU3300 10 12 19 803 Ft 4 812 Ft 295 380 Ft HU3291 10 12 19 803 Ft 4 812 Ft 295 380 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 10 35 10 80 10 80 10 80 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség JSE Sporttelep 10 7 098 Ft 10 709 800 Ft JSE Műfüves pálya 8 17 744 Ft 10 1 419 520 Ft Klapka György Szakközépiskola 10 2 129 Ft 10 212 900 Ft Liska József Erősáramú Szakközépiskola 10 2 129 Ft 10 212 900 Ft Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 3 792 000 Ft 0 Ft
7 / 10 2013.09.13. 11:35 Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 7 000 000 Ft 130 000 Ft 0 Ft 2 555 120 Ft 5 704 512 Ft 1 181 520 Ft 0 Ft 20 363 152 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2 092 820 Ft 18 835 383 Ft 20 928 204 Ft 2 092 820 Ft 18 835 383 Ft 20 928 204 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
8 / 10 2013.09.13. 11:35 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 21 377 Ft 21 377 Ft 21 377 Ft 16 730 Ft 16 730 Ft 16 730 Ft 125 566 Ft 125 566 Ft
9 / 10 2013.09.13. 11:35 125 566 Ft 491 019 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 245 537 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 96 219 Ft 0 Ft 0 Ft 75 285 Ft 0 Ft 0 Ft 565 052 Ft 0 Ft 0 Ft 736 556 Ft 0 Ft 0 Ft Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 10 12 20 % 9 11 22.2 % 1 2 100 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő 80 90 12.5 % 15 20 33.3 % 35 40 14.3 % 25 30 20 % 15 20 33.3 % Egyéb indikátor:
10 / 10 2013.09.13. 11:35 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 12 500 Ft 10 500 Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 3 208 771 Ft 96 219 Ft 3 208 771 Ft 6 417 542 Ft 2 509 545 Ft 75 285 Ft 1 075 519 Ft 3 585 064 Ft 18 835 383 Ft 565 052 Ft 2 092 820 Ft 20 928 203 Ft 0 Ft 24 553 699 Ft 736 556 Ft 6 377 110 Ft 30 930 809 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 3 208 771 Ft 96 219 Ft 3 208 771 Ft 6 417 542 Ft 2 509 545 Ft 75 285 Ft 1 075 519 Ft 3 585 064 Ft 18 835 383 Ft 565 052 Ft 2 092 820 Ft 20 928 203 Ft 0 Ft 24 553 699 Ft 736 556 Ft 6 377 110 Ft 30 930 809 Ft