KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Tóth Gábor, humánerıforrás referens
Tisztelt Közgyőlés! Szeptemberi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a KEMÖ Esthajnal Idıskorúak Otthonát, a KEMÖ Fogyatékosok Otthonát, a KEMÖ Szent Rita Fogyatékosok Otthonát összevonjuk a KEMÖ Pszichiátriai Beteg Otthonával és létrehozzuk az összevont intézmények általános jogutód szervezetét Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény elnevezéssel, 2509 Esztergom- Kertváros, dr. Niedermann Gy. u. 1. szám alatti székhellyel. Elfogadtuk az Integrált Szociális Intézmény (ISZI) alapító okiratát a KEMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona alapító okiratának módosításával, továbbá az integrálódó intézmények megszüntetı okiratait. Megbíztuk Inotay Györgyöt az integrált intézmény vezetésével az állás pályázati úton történı betöltéséig, aki elkészítette az intézményvezetıkkel együtt az ISZI szakmai programját. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a szakmai programot októberi ülésén jóváhagyta. Ezt követıen megkezdıdött az ISZI mőködésének hatósági engedélyezési eljárása a szakmai program Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához történı benyújtásával. Az új szervezeti formában történı mőködés 2009. január 1-tıl történı megkezdésére a jogerıs mőködési engedély birtokában is, csak akkor van lehetıség, ha megtervezzük az ISZI teljes 2009. évi költségvetését. A tervezéshez, a megyei közgyőlés 2009. évi költségvetési rendeletalkotásához szükséges az ISZI teljes és részfoglalkoztatású közalkalmazotti induló létszámának meghatározása. Az integrációban érintett szociális intézmények 2008. szeptemberi önkormányzati rendeletben engedélyezett létszáma 288 fı teljes foglalkoztatású, 10 fı részfoglalkoztatású közalkalmazott. Részletes kimutatás: Intézmény megnevezése 13/2008. (IX. 25.) ÖR-ben meghatározott létszám teljes részleges foglalkoztatás Szent Rita Fogyatékosok Otthona 54 5 Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró 61 0 Pszichiátriai Betegek Otthona, Esztergom 80 2 Feichtinger S. Idıskorúak Otthon, Esztergom 35 1 ESTHAJNAL Idıskorúak Otthona, Pilismarót-Basaharc 58 2 Összesen: 288 10 Az ISZI induló létszámát az integrálódó intézmények összesen létszámában, 288 fı teljes, 10 fı rész foglalkoztatásban kell megállapítanunk, ha nem akarunk elesni a létszámleépítés egyszeri költségvetési támogatásától. Az ISZI - ben 2009. elsı negyedév végére alakulhat ki a végleges dolgozói létszám az integrált szervezeti formának, a tényleges mőködési tapasztalatoknak és munkaerı gazdálkodási célnak megfelelıen. Novemberi ülésünkön döntöttünk arról, hogy készüljön intézkedési terv az ISZI számára az integrációs közgyőlési döntést megalapozó szakértıi tanulmány kiadáscsökkentı javaslatai szerint. A szakértıi vélemény szerint az integrációs mőködési keretek között jelentısebb megtakarításokat a személyi kiadások területén lehet elérni. A szakmai program./.
- 2 - elkészítésekor magunk is szembesültünk azzal a ténnyel, hogy egyes munkakörök megszüntethetık. Javaslom, hogy a betöltött munkakörök közül elsı lépésben (intézkedési ütemterv I. szakasza) a nyugdíjas vagy nyugdíjasnak minısülı közalkalmazottak (továbbiakban: nyugdíjas) által betöltött munkakörök megszüntetésérıl döntsünk. Ezen közalkalmazottak felmentésére és a munkakörök megszüntetése már 2009. januárban lehetıség van a munkajogi elıírások betartása mellett. Évek óta lehetıség van a nyugdíjasnak minısülı közalkalmazottak létszámleépítésekor a felmentési idı felére járó bérköltség egyszeri költségvetési támogatásként történı megigénylésére. Számítunk erre a lehetıségre 2009-ben is. Az integrálódó intézményekben 15 munkakörben foglalkoztatnak nyugdíjast. Valamennyi nyugdíjas jogviszonya megszőnik felmentéssel, de a munkakörök közül csak az alábbi 6 munkakör szüntethetı meg 2009. január 15-tıl. ISZI-n belüli munkakör felmentési idı bér (Ft/hó) telephelyek Esthajnal Id. O. varrónı 60 nap + 2 hónap 49.200 konyhai kisegítı 60 nap + 2 hónap 87.100 konyhai kisegítı 60 nap + 2 hónap 107.600 Feichtinger S. Id. O. gépkocsivezetı 60 nap + 2 hónap 135.600 szakács 60 nap+ 5 hónap 106.704 ( 40 éves jubileumi jutalomra is jogosult a dolgozó) mosónı 60 nap + 2 hónap 111.100 A megüresedı további 9 munkakört azon aktív dolgozóknak ajánljuk fel 2009-ben, akiknek a munkaköre megszüntetésre kerül a késıbbi létszámleépítés során. Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. ut 77.) Fıigazgatója tájékoztatott arról, hogy a fenti intézményben költségtakarékosságra hivatkozással létszámleépítést kíván végrehajtani 2008. december 31.nappal. A létszámleépítést az alábi módon szeretné végrehajtani: - A pénzügyi és Számviteli Osztály és a Finanszírozási Osztály feladatai átszervezésre kerülnek, ez az intézkedés 2 fı munkáját ki tudja váltani, részben a feladatok szétosztásával, átcsoportosításával a két osztály között. Megszüntetésre kerülne 1 fı pénzügyi ügyintézıi és 1 fı könyvelıi munkakör. Az osztály létszáma így 15 fırıl 13 fıre csökken. - A járóbeteg szakrendelık szakdolgozói létszáma is felülvizsgálatra került, és a szülészet-nıgyógyászati szakterületen 1 fı asszisztensi létszámot meg lehet szüntetni. A Nıgyógyászati szakrendelı I. létszáma 2 fırıl 1 fıre csökken../.
- 3 - - Az Élelmezési Osztály és a Dietetikai részleg külön egységben mőködik az intézményben. A két terület összevonásra került, így a kettıs adminisztrációt ki lehet váltani. Ezen a területen 1 fı diatetikus létszámot lehet megszüntetni. Az Élelmezési Osztály létszáma 28 fırıl 27 fıre csökken. A fentiek alapján a az intézménynél leépítendı létszám munkakörönként a következı: IV. munkaköri csoport: III. munkaköri csoport: 1 fı pénzügyi ügyintézı 1 fı könyvelı 1 fı asszisztens 1 fı diatetikus Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházának létszáma a leépítések során 2009.01.01-jén alábbiak szerint alakul: Teljes munkaidıs Részmunkaidıs Jelenlegi engedélyezett létszám: 1251 fı 22 fı Megszüntetendı álláshely (2008.12.31.nappal): 4 fı A létszámcsökkenés utáni engedélyezett létszám: 1247 fı 22 fı A létszámleépítésrıl a fenti intézmény volt fıigazgatója tájékoztatott. Idıközben a fıigazgató megbízatása megszőnt, azonban a létszámleépítést a jelenlegi megbízott fıigazgatóval egyeztettem, aki a létszámleépítést és az átszervezést szintén támogatta. A fentiek alapján a javaslatot elfogadom. Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtárát az országos statisztikákban is nyomon követhetı könyvtárhasználói szokások változásai mint elavult épülető és infrastruktúrájú intézményt érzékenyebben érintik, mint a jó karban lévı más megyei könyvtárakat. Azt lehet mondani, hogy a könyvtár, mint szolgáltató intézmény halmozottan hátrányos körülmények között mőködik. Ha meg kívánjuk tartani a még mindig értékes és más intézményekkel, illetve szolgáltatásaikkal nem pótolható szerepét, elengedhetetlen egy modernizációs program végrehajtása. Ennek a megújulási programnak egyik - a megyei könyvtár által javasolt - lényeges eleme az, hogy a létszámcsökkentéssel, illetve a tetemes veszteséget termelı könyvkötészeti tevékenység felszámolásával, és a folyóiratok és könyvek kötésének külsı céggel történı elvégeztetésével felszabadult forrásokat egy lényegesen hatékonyabb, új mőködési struktúra kialakításra és fenntartására kívánják fordítani. Az intézménynél teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma 40 fı, rész munkaidıben foglalkoztatokkat száma 5 fı. A könyvkötészetben jelenleg 4 fı dolgozik. Teljes munkaidıben 3 fı és részmunkaidıben pedig 1 fı. Tatabánya, 2008. december 4. Dr.Völner Pál
HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményének (Esztergom) 2009. január 1-jén induló létszámát 298 fıben állapítja meg. Ebbıl 288 fı teljes foglalkoztatású és 10 fı részfoglalkoztatású dolgozó. a.) Elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye (Esztergom) engedélyezett létszámának csökkentését 2009. január 15-tıl 6 fıvel. (2 fı konyhai kisegítı, 1 fı szakács, 1 fı gépkocsivezetı, 1 fı mosónı teljes foglalkoztatású, és 1 fı varrónı részfoglalkoztatású dolgozó) b.) Kijelenti, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának magszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. c.) Elrendeli 2009 évben a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére. d.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv 2009. évre engedélyezett teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a következık szerint módosítja: - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2009. január 15-étıl 288 fırıl 283 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 10 fırıl 9 fıre. 2. Elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza (Tatabánya) engedélyezett létszámának csökkentését 2009. január 1-jétıl 4 fıvel. (1 fı pénzügyi ügyintézı, 1 fı könyvelı, 1 fı asszisztens, 1 fı diatetikus teljes foglalkoztatású, dolgozó) a.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv 2009. évre engedélyezett teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a következık szerint módosítja: - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2009. január 1-jétıl 1251 fırıl 1247 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 22 fırıl 22 fıre.
- 2 - b.) Kijelenti, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának magszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. c.) Elrendeli 2009 évben a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére. 3. Elrendeli a - kötészeti tevékenység megszüntetése miatt - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára teljes munkaidıs engedélyezett létszámának csökkentését 2009. február 15-tıl 4 fıvel (3 fı könyvkötı teljes foglalkoztatású és 1 fı könyvkötı részfoglalkoztatású). a.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv 2009. évre engedélyezett teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a következık szerint módosítja: - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Könyvtára teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2009. február 15-étıl 40 fırıl 37 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatott álláshelyeinek számát 5 fırıl 4 fıre. b.) Kijelenti, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának magszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. c.) Elrendeli 2009. évben pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére. Határidı: 2009. február 15. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke