Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 14. számú napirendi pontja Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tisztelt Közgyűlés a legutóbbi, 2010. április 30-i ülésén, az 59/2010. (IV.30.) kgy. határozatával döntött a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról. Az elmúlt ülésen elfogadott határozatban azonban tévesen került meghatározása az egyes pályázatokhoz kapcsolódó maradványösszeg: az építési költségek mellett az egyéb költségek (tervezési és pályázati díjak) levonása nélkül szerepelnek a közbeszerzési eljárások lefolytatása után rendelkezésre álló maradványösszegek. Időközben megtörténtek továbbá a tervezői ajánlatkérések, így a korábbi előterjesztésben szereplő tervezői díjtételek összegei is konkretizálhatók. Mindezek alapján javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés az 59/2010. (IV.30.) kgy. határozatát vonja vissza, a helyes adatokat tartalmazó, alábbiak szerinti előterjesztést tárgyalja újra, illetve döntsön az előterjesztett határozati javaslat jóváhagyásáról. Tisztelt Közgyűlés! A Tisztelt Közgyűlés az 50/2009. (IV. 24.), valamint az azt módosító 61/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozataival hagyta jóvá a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Regionális Fejlesztési Tanács) döntési jogkörébe tartozó 2009. évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (a továbbiakban: TEKI), önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (a továbbiakban: CÉDE) és leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (a továbbiakban: LEKI) elnevezésű fejlesztési forrásokra benyújtandó pályázatok tartalmát, valamint a pályázatok tartalmához kapcsolódó összköltségek, saját források és igényelt támogatások összegeit. 1
A pályázatokat a Regionális Fejlesztési Tanács az igényelttel azonos mértékű támogatásban részesítette. A döntést követően 5 pályázat vonatkozásában vált szükségessé közbeszerzési eljárás lefolytatása, melyek eredményeként 4 pályázat esetében a tervezett összköltség alatti 1.354,8 eft és 6.787,4 eft közötti összegekkel kedvezőbb kivitelezési ajánlatok érkeztek. A pályázatok tervezett és nyertes ajánlatok szerinti összköltségeit, különbözeteiket, valamint a különbözeti összegekre eső támogatások mértékét részletesen az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező táblázat mutatja be. A beruházások összköltsége a tervezetthez képest mintegy 15,4 millió Ft-tal csökkent összesen 12,9 millió Ft támogatási összeget érintően. Ezen támogatási összeg felhasználása érdekében a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tájékoztatás kéréssel fordult a Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezetéhez. A munkaszervezet szóbeli tájékoztatása alapján a vonatkozó 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet a 14. (6)-(7) bekezdéseiben, illetve a 15. (7) bekezdésében foglaltak szerint lehetőséget biztosít a felszabaduló támogatási összegek felhasználására adott pályázatra vonatkozóan, melyre a pályázati jogcímhez, valamint a pályázatban megjelölt beruházási megnevezéshez és műszaki tartalomhoz szorosan kapcsolódó és indokolt műszaki tartalom bővítéssel kerülhet sor. Az 1. sz. melléklet 1., 2., 3. és 4. soraiban szereplő pályázatok esetében a műszaki tartalom bővítése és a módosított költségkalkuláció az alábbiak szerint alakul: 1.) Beruházás megnevezése: Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése, Fejlesztési forrás megnevezése: TEKI. Pályázati jogcím: f) Középületek fűtésének, energiaellátásának korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával. A beruházás indokoltsága: A Pavilon épületében a használati melegvíz termelés egy központi helyen, a tetőtéri kazánházban történik 1 db gázkazán és egy 2500 literes tároló segítségével. A folyamatos melegvíz ellátást cirkulációs szivattyú biztosítja. A támogatással megvalósuló beruházást követően a Pavilon épületében a használati melegvíz termelést részben solar energiaellátó rendszer fogja biztosítani. Ezáltal jelentős mértékű energia megtakarítás érhető el, mely az épület üzemeltetési költségeit csökkenti. A pályázat eredeti szakmai tartalma: A Pavilon épületen elhelyezésre kerül 12 db 1,89 m 2 -es CosmoSOL Bluetec 210-es vagy azzal egyenértékű síkkollektor. A kazánházban beszerelésre kerül 1 db hőcserélő, 2 db 50 literes ZILMET típusú vagy azzal egyenértékű tágulási tartály szolár rendszerhez, szolár szabályozó egység és keringető szivattyú. A Pavilon épületen további CosmoSOL Bluetec 210-es vagy azzal egyenértékű síkkollektorok elhelyezése történik meg, melyek kapcsolódnak az eredetileg elhelyezendő 12 db síkkollektorhoz. Ezáltal további energia megtakarítás érhető el, és a használati melegvíz ellátás költségei tovább csökkenthetők. 2
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom megvalósításának tervezett költségei: 1 Bruttó összes maradvány: 2.338.143,- Ft 2 Bruttó tervezési díj (ajánlat szerint): 150.000,- Ft 3 Elszámolható tervezési díj: 73.529,- Ft 4 Építési költség (1 3): 2.264.614,- Ft 5 Szükséges saját forrás többlet (2 3): 76.471,- Ft 2.) Beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése, Fejlesztési forrás megnevezése: TEKI. Pályázati jogcím: f) Középületek fűtésének, energiaellátásának korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával. A beruházás indokoltsága: Jelenleg a használati melegvíz termelés 90 %-a egy központi helyen, a bojlerházban történik. A rendszert 1993-ban alakították ki. A folyamatos melegvíz ellátást cirkulációs szivattyú biztosítja. A melegvíz termelést 2 db MVT 1000 literes bojlerkazán és 2 db 1000 literes kiegészítő tároló segítségével történik. A rendszer nagy kiterjedése miatt a C épületben már nem oldható meg a folyamatos használati melegvíz ellátás, ezért ott 3 db 300 literes villanybojler működik. A pályázattal megvalósuló beruházást követően a kollégium épületében a használati melegvíz termelés 65 %-át szolár energiaellátó rendszer biztosítja. Jelentős energia megtakarítás érhető el, mely az épület üzemeltetési költségeit csökkenti. A pályázat eredeti szakmai tartalma: A konyhaépületen elhelyezésre kerül 40 db 1,89 m 2 -es CosmoSOL Bluetec 210-es vagy azzal egyenértékű síkkollektor. A bojlerházban 2 db 1000 literes állóhengeres melegvíztároló, 2 db 80 literes ZILMET típusú vagy azzal egyenértékű tágulási tartály szolár rendszerhez, szolár szabályozó egység és keringető szivattyú beszerelése történik meg. A konyhaépületen további síkkollektorok elhelyezésére kerül sor. Ezzel a használati melegvíz ellátás költségei tovább csökkenthetők. A szolár rendszer a használati melegvíz termelésen felül egyúttal lehetőséget biztosít a fűtési rendszer rásegítésére, így költségmegtakarítás érhető el a fűtési költség terén is az újonnan beszerelésre kerülő kondenzációs kazán amúgy is kedvező hatásfokának (108 %) eredményén felül, illetve annak következtében. A műszaki tartalom bővítése során elhelyezésre kerülő síkkolektorok a használati melegvíz előállítási költségének további csökkenését eredményezik, továbbá lehetőséget biztosítanak a fűtés korszerűsítésére is a meglévő kazán kondenzációs kazánra történő cseréje mellett. Ebből adódóan javasolt a beruházás megnevezésének Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése és fűtéskorszerűsítése elnevezésre történő módosítása. A pályázat a javasolt elnevezéssel továbbra is megfelel a pályázati jogcímre vonatkozó feltételeknek. 3
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom megvalósításának tervezett költségei: 1 Bruttó összes maradvány: 5.061.127,- Ft 2 Bruttó tervezési díj (ajánlat szerint): 340.000,- Ft 3 Elszámolható tervezési díj: 340.000,- Ft 4 Építési költség (1 3): 4.721.127,- Ft 5 Szükséges saját forrás többlet (2 3): 0,- Ft 3.) Beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása, Fejlesztési forrás megnevezése: LEKI. Pályázati jogcím: a) A helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló infrastruktúra fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket. A beruházás indokoltsága: A meglévő tetőfedések elöregedettek, a tetők több helyen beáznak. A tetők felújításával megelőzhető a többi (tető alatt lévő) épületszerkezet károsodása. A beázások megszüntetésével, ez okok miatt nem keletkezhet működési zavar az oktatásban és a kollégiumi ellátásban. A pályázat eredeti szakmai tartalma: A Gyönk, Rákóczi u. 555. szám 386 hrsz. alatt, a gimnáziumi épület északi végén található bruttó 273,47 m 2 -es régi épületrész tetőszerkezetének felújítása történik meg. A meglévő héjalás, lécezés és bádogos szerkezetek, villámhárító rendszer, valamint a használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A meglévő fa fedélszék megerősítése, hibás szerkezeti elemeinek cseréje után új, ívesvágású hornyolt cserépfedés készül, új lécezésre, alátétfólia beépítésével. Új bádogos szerkezetek és villámvédelmi rendszer készülnek. A tető faanyaga láng- és gombavédelemmel lesz kezelve. A Gyönk, Rákóczi u. 91. szám 114 hrsz. alatt a Kollégium bruttó 294,63 m 2 - es "B" épülete tetőfelületének felújítására kerül sor. A meglévő héjalás, lécezés és bádogos szerkezetek, villámhárító rendszer, valamint a használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A meglévő fa fedélszék megerősítése, hibás szerkezeti elemeinek cserélése után új, ívesvágású, hornyolt cserépfedés készül új lécezésre, alátétfólia beépítésével. Új bádogos szerkezetek és villámvédelmi rendszer készülnek. A tető faanyaga láng- és gombavédelemmel lesz kezelve. A tetőn lévő falazott felépítmények és díszítések is felújításra kerülnek. A Gyönk, Rákóczi u. 555. szám 388 hrsz. alatt, a Gimnázium épületének déli végén bruttó 231 m 2 -es épületrész tetőfelületének felújítása történik meg. A meglévő héjalás, lécezés és bádogos szerkezetek, villámhárító rendszer, valamint a használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A meglévő fa fedélszék megerősítése, hibás szerkezeti elemeinek cserélése után új, ívesvágású, hornyolt cserépfedés készül, új lécezésre, alátétfólia beépítésével. Új bádogos szerkezetek és villámvédelmi rendszer készülnek. A tető faanyaga láng- és gombavédelemmel lesz kezelve. 4
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom megvalósításának tervezett költségei: 1 Bruttó összes maradvány: 6.787.439,- Ft 2 Bruttó tervezési díj (ajánlat szerint): 381.250,- Ft 3 Elszámolható tervezési díj: 0,- Ft 4 Építési költség (1 3): 6.787.439,- Ft 5 Szükséges saját forrás többlet (2 3): 381.250,- Ft 4.) Beruházás megnevezése: Berkes János Általános Iskola, Zomba- Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje, Fejlesztési forrás megnevezése: CÉDE. Pályázati jogcím: b) A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket. A beruházás indokoltsága: A beruházás megvalósítása során az intézmény belső területén lévő töredezett, elhasználódott, balesetveszélyes út és járda felújításra kerül. Az iskolaépületen még az eredeti fa nyílászárók találhatók, az ablakok elöregedtek, így nem felelnek meg az alapvető hőtechnikai követelményeknek. Rosszul záródnak, nem nyújtanak megfelelő védelmet télen a hideg, nyáron a meleg ellen. A nyílászárók műszaki állapota leromlott, a faszerkezetek korhadtak, megvetemedtek, nehezen nyithatók, illetve nem megfelelően záródnak. A festés több helyen lepattogzott, a küszöbök, a tok- és szárnyszerkezetek kopottak. A nyílászárók új, műanyag, hőszigetelő üvegezésű ablakokra történő cseréje leromlott állapotuk miatt feltétlenül szükségessé vált. Az új ablakok a nyári hónapokban gátolják a helyiségek felmelegedését, így a használók komfortérzete javul. A kollégiumi épületben a korszerűtlen fűtőtestek új, kisvízterű lapradiátorokra történő cseréjére kerül sor, mely a fűtési energia megtakarításban is jelentős változást jelent. A pályázat eredeti szakmai tartalma: A felújítani tervezett út hossza 91 m, követi a meglévő út nyomvonalát a kapubejárótól a kollégiumi épület végéig. A beruházással érintett területen a csapadékvíz elvezetését a járdaburkolat mellé elhelyezésre kerülő, BIRCO típusú rácsos folyókák biztosítják a meglévő, nyílt folyókák helyett. Az iskolaépület D-i és Ny-i oldali homlokzatain lévő 42 db nyílászáró cseréjére kerül sor. A kollégiumi épületben 31 db korszerűtlen radiátor helyett lapradiátor beszerelése történik meg. Az iskolaépület belső udvara D-i oldali homlokzatán 7 db nyílászáró cseréjére kerül sor. Az épület nyílászáróinak teljes cseréje szükséges. Az előző években ez részben megvalósult. Ennek a koncepciónak a folytatásaként további 7 db nyílászáró cseréje történhet meg. A kapcsolódó többlet szakmai tartalom megvalósításának tervezett költségei: 1 Bruttó összes maradvány: 1.354.820,- Ft 2 Bruttó tervezési díj (ajánlat szerint): 75.000,- Ft 3 Elszámolható tervezési díj: 75.000,- Ft 4 Építési költség (1 3): 1.279.820,- Ft 5 Szükséges saját forrás többlet (2 3): 0- Ft 5
Az ismertetett javaslatok által az 1.-4. sorszámú pályázatok esetében a műszaki tartalom bővítéshez kapcsolódó, részben vagy egészben el nem számolható tervezési díjak miatt esetenként eltérő mértékű, összesen 457.721,- Ft összegű saját forrás többlet hozzáadásával felhasználható a közbeszerzési eljárást követően felszabaduló támogatási összeg és saját forrás. A módosítások műszakilag indokoltak, szerves részét képezik az adott pályázat céljának, valamint a pályázati jogcímnek. A műszaki tartalom módosítások az eredeti pályázati célok megvalósítását nem akadályozzák, nem veszélyeztetik, sőt, azok magasabb szintű megvalósítását eredményezik. Az 1. és a 3. sorszámú pályázatok esetében a becsült tervezési díj összegei nem vagy csak részben számolhatóak el a pályázat keretében, ezért összesen 457.721,- Ft további saját forrás biztosítására van szükség. Ezen összeg fedezetét a Közgyűlés a 2010. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosíthatja. Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, és kérem az abban foglaltak támogatását, jóváhagyását! Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés.../2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 59/2010. (IV.30.) közgyűlési határozatát visszavonja. II. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 50/2009. (IV. 24.), valamint az azt módosító 61/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozatai alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére benyújtott és támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki tartalom módosítását változatlan pénzügyi tartalom mellett a következők szerint jóváhagyja azzal, hogy a műszaki tartalom módosítások szorosan illeszkednek az elnyert támogatások pályázati jogcímeihez, az eredeti pályázati célokhoz, és azok megvalósítását nem akadályozzák, nem veszélyeztetik, sőt, azok magasabb szintű megvalósítását eredményezik: 6
1. A beruházás megnevezése: Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése. A Pavilon épületen további CosmoSOL Bluetec 210-es vagy azzal egyenértékű síkkollektorok elhelyezése történik meg, melyek kapcsolódnak az eredetileg elhelyezendő 12 db síkkollektorhoz. Ezáltal további energia megtakarítást érhető el, és a használati melegvíz ellátás költségei tovább csökkenthetők. A megvalósítás tervezett összköltsége: 2.414.574,- Ft (2.338.143,- Ft maradvány + 76,431,- Ft saját forrás többlet). 2. A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése. A konyhaépületen további síkkollektorok elhelyezésére kerül sor. Ezzel a használati melegvíz ellátás költségeit tovább csökkenthetők. Lehetőség nyílik a szolár rendszer és a fűtési rendszer összekapcsolására, így további költségmegtakarítás érhető el a fűtési költség terén az újonnan beszerelésre kerülő kondenzációs kazán amúgy is kedvező hatásfokának (108 %) eredményén felül, illetve annak következtében. A megvalósítás tervezett összköltsége: 5.061.127,- Ft. 3. A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása. A Gyönk, Rákóczi u. 555. szám 388 hrsz. alatt, a Gimnázium épületének déli végén bruttó 231 m 2 -es épületrész tetőfelületének felújítása történik meg. A meglévő héjalás, lécezés és bádogos szerkezetek, villámhárító rendszer, valamint a használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A meglévő fa fedélszék megerősítése, hibás szerkezeti elemeinek cserélése után új, ívesvágású, hornyolt cserépfedés készül, új lécezésre, alátétfólia beépítésével. Új bádogos szerkezetek és villámvédelmi rendszer készülnek. A tető faanyaga lángés gombavédelemmel lesz kezelve. A megvalósítás tervezett összköltsége: 7.168.689,- Ft (6.787.439,- Ft maradvány + 381.250,- Ft saját forrás többlet). 7
Szekszárd, 2010. június 10. 4. A beruházás megnevezése: Berkes János Általános Iskola, Zomba-Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje. Az iskolaépület belső udvara D-i oldali homlokzatán 7 db nyílászáró cseréjére kerül sor. Az épület nyílászáróinak teljes cseréje szükséges. Az előző években ez részben megvalósult. Ennek a koncepciónak a folytatásaként további 7 db nyílászáró cseréje történhet meg. A megvalósítás tervezett összköltsége: 1.354.820,- Ft. III. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ezen határozat II./2. pontjában szereplő pályázat elnevezésének a műszaki tartalom módosítással a megújuló energiaforrásból létrejövő többletkapacitás fűtésre történő felhasználhatósága érdekében a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése és fűtéskorszerűsítése elnevezésre történő módosítását jóváhagyja. IV. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése elnevezésű beruházásához a 76.471,- Ft, valamint a Tolna Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása elnevezésű beruházásához a 381.250,- Ft pályázat keretében el nem számolható tervezési díjat további saját forrás bevonásával a 2010. évi költségvetésében az általános tartalék terhére összesen 457.721,- Ft összegben biztosítja. V. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a támogatási szerződések módosítási kérelmeinek Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz történő benyújtására. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal dr. Puskás Imre a Közgyűlés Elnöke 8
1. sz. melléklet 2009. évi TEKI, CÉDE, LEKI pályázatok közbeszerzési eredményei adatok Ft-ban Sorszám: 1. 2. 3. 4. 5. Beruházás megnevezése Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése Tolna Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása Berkes János Általános Iskola, Zomba- Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje Fogyatékosok Otthona, Pálfa részleges felújítása, ablakcsere Összesen: Tervezett összköltség: Nyertes ajánlat szerinti összköltség: Különbözet: Különbözetre eső támogatási összeg: 6 470 588 4 132 445 2 338 143 1 987 421 23 529 412 18 468 285 5 061 127 4 301 957 26 000 000 19 212 561 6 787 439 5 769 323 12 000 000 10 645 180 1 354 820 880 633 10 000 000 10 114 468-114 468 78 000 000 62 572 939 15 427 061 12 939 334