1 / 10 2013.06.27. 16:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület Csákánydoroszlói KSE 3 Tagsági azonosítószám 1800 A kérelmező jogállása : Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Hivatásos Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 9 8 9 3 2 8 0-1 - 1 8 Bankszámlaszám: 7 2 1 0 0 4 2 6-1 0 0 2 0 8 6 5-0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 9 9 1 9 (helység) Csákánydoroszló (út, utca) Fő u. (házszám) 15. Telefon: 0630-6935225 Honlap: www.csakanydoroszloikse.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 9 9 1 9 (helység) Csákánydoroszló (út, utca) Fő u. (házszám) 15. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 0630-6935225 Dénes Miklós sportköri elnök E-mail cím: denesvera@t-online.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 0620-9434070 Sportszervezet alapításának időpontja: 1924-01-01 Jagodits Romeo E-mail cím: jagodits.romeo@upcmail.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 / 10 2013.06.27. 16:43 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 1.7 MFt 1.2 MFt 0.85 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.676 MFt 0.571 MFt 0.6 MFt 0 MFt 1.962 MFt 3.6 MFt 1 MFt 1 MFt 1.1 MFt 3.38 MFt 4.73 MFt 6.15 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.476 MFt 0.26 MFt 0.4 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.847 MFt 0.538 MFt 2.3 MFt 0 MFt 0 MFt 0.12 MFt 1.998 MFt 2.239 MFt 1.8 MFt 3.32 MFt 3.04 MFt 4.62 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0.5 MFt 1.2 MFt 1.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
3 / 10 2013.06.27. 16:43 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület a Vas megyei II. osztály Körmendi-csoportjában szerepel. A sportpálya felett Csákánydoroszló község önkormányzata rendelkezik, ám a fenntartás-karbantartás már a sportegyesületünk feladata, amiről együttműködési megállapodást is kötöttünk. Nagy segítséget jelentett a 2011/2012-es bajnoki évadban az MLSZ 90%-os visszatérítése, ami a nevezési-, tagsági-, játékvezetői díjakat és játékengedélyeket illeti. Ezáltal a pályázathoz felhasználható saját erőnk nagymértékben javult. Ebben a bajnokságban a bevételi oldalunk hasonlóan alakul a tavalyihoz, ám az új pályázati rendszer adta támogatásból érkező összeggel ki tudjuk egészíteni forrásainkat. Az MLSZ-visszatérítés mellett éltünk az új, ún. TAO-támogatási rendszer lehetőségeivel ehhez megállapodást kötöttünk a K&J 2007 Consulting Kft.-vel (Magyar Futballmarketing Műhely), akik vállalták: a pályázat megírását, az utólagos elszámolásban és az egyesület új szemléletű számviteli gazdálkodásában való közreműködést. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Szeretnénk a Csákánydoroszlói KSE öltöző-épületét felújítani. Az állapotok sajnos már nagyon nehezen elviselhetőek, hiszen több mint 25 éve történt meg az utolsó ráncfelvarrás az épületen belül. Szeretnénk festeni-mázolni, járólapot és csempét cserélni mind a három: a hazai, a vendég és a játékvezetői öltözőben is. Az árajánlatot megkaptuk, azt kedvezményesnek ítéljük, ráadásul a csapat tagjai társadalmi munkában segédkeznének is a felújítás szakmunkát nem igénylő fázisában. A nyílászárók cseréje is feltétlenül szükséges - itt csak anyagköltséggel számolunk, ugyanis a teljes szakmunka társadalmi munkában történne meg. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A 2012/2013-as bajnokság során szeretnénk megvalósítani az öltöző-felújítást. Sikeres pályázásunk esetén a társasági adót felajánló cégekkel történő megállapodás után tudjuk a beruházást megkezdeni. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A 2011/2012-es pályázati kiírásban elsősorban tárgyi eszköz beszerzésre, azon belül pedig sportfelszerelésekre koncentráltunk és mivel sikeres volt a pályázatunk, 2 millió Ft-ot nyertünk is. Ezen a vonalon továbbmenve, tárgyi eszköz beszerzésként laptopot (az MLSZ elektronikus kommunikációjának való megfelelés érdekében) és mosó-, szárítógépet vásárolnánk - utóbbinak megtérülését két év alatt látjuk. Mindezekre épül az infrastrukturális beruházásunk, amely az öltöző megújítását, megszépítését illeti. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Utánpótlás jogcímen sportfelszerelésre és utazási költségtérítésre pályázunk. Ezzel, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó öltöző-felújítással az a nem titkolt célunk, hogy a körülmények európaivá varázsolásával elérjük azt, hogy a csákánydoroszlói (és a környékbeli kisebb falvak lakóinak részére) fiatalok részére vonzó legyen a labdarúgás. A sportágat minél több emberrel megszerettessük és a sportolás által egészséges embereket nevelhessünk társadalmunk számára. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
4 / 10 2013.06.27. 16:43 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6Támogatott időszak pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) edző 0 0 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 10 2013.06.27. 16:43 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9 Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb 10 megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Öltöző-felújítás 70 % 2 873 455 Ft 2013-03-31 Nyílászáró-csere 70 % 237 65 2013-03-31 3 111 105 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 953 352 Ft 2 224 487 Ft 3 177 839 Ft 953 352 Ft 2 224 487 Ft 3 177 839 Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése 3 1 2 Ingatlan Cím (irányítószám, város, Helyrajzi Mérete Használat Bérleti díj I.v. típusa utca, házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
6 / 10 2013.06.27. 16:43 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 32 0 3 9 0 0 5 0 0 10 0 1 19 0 1 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Sportfelszerelés 25 24 00 600 00 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 5479 20 6 10 00 60 00 5479 20 6 15 00 3 645 Ft 111 87 Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 6 10 6 19 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 600 00 300 00 186 173 Ft 171 87 1 258 043 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 129 295 Ft 1 163 657 Ft 1 292 953 Ft
7 / 10 2013.06.27. 16:43 129 295 Ft 1 163 657 Ft 1 292 953 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
8 / 10 2013.06.27. 16:43 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 44 489 Ft 23 273 Ft 67 762 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 33 881 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 66 734 Ft 34 91 101 644 Ft
9 / 10 2013.06.27. 16:43 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 4 4 4 0 % 3 3 3 0 % 0 0 0 0 % 1 1 1 0 % 1 1 1 0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő 0 32 35 9.4 % 0 9 12 33.3 % 0 5 7 40 % 0 10 12 20 % 0 19 19 0 % Egyéb indikátor:
10 / 10 2013.06.27. 16:43 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 10 00 7 50 Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 2 224 487 Ft 66 734 Ft 953 352 Ft 3 177 839 Ft 1 163 657 Ft 34 91 129 295 Ft 1 292 952 Ft 3 388 144 Ft 101 644 Ft 1 082 647 Ft 4 470 791 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 2 224 487 Ft 66 734 Ft 953 352 Ft 3 177 839 Ft 1 163 657 Ft 34 91 129 295 Ft 1 292 952 Ft 3 388 144 Ft 101 644 Ft 1 082 647 Ft 4 470 791 Ft