Iktatószám: FÖLDESI SZABADIDŐKÖZPONT ÉS STRANDFÜRDŐ 4177 FÖLDES, Tetétleni útfél : (70) 3137 651 E-mail: foldes.ph@gmail.com 5. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes Szabadidőközpont és Strandfürdő 2012. évi működéséről, gazdasági tevékenységéről Készítette: Kakucsi Ferenc mb. fürdővezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. FEBRUÁR 27.
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület kérésére a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő működéséről az alábbiak szerint számolok be: 1.) Szabadidőközpont és a Faházak: Összehasonlítva az előző évek bevételeit, tapasztalható, hogy a faházak vendégforgalma fokozatos emelkedést mutat, a strandfürdő vendégforgalma pedig visszaesett: KIMUTATÁS A Szabadidőközpont faházainak vendégforgalma és a befizetett idegenforgalmi adó Év Összes IFA mentes Adóköteles Befizetett idegenforgalmi vendégéjszaka vendégéjszaka* vendégéjszaka adó 2004. 1220 791 429 42.900,- Ft 2005. 2030 1354 676 67.600,- Ft 2006. 2327 1617 710 71.000,- Ft 2007. 1648 1074 574 57.400,- Ft 2008. 2461 1514 947 94.700,- Ft 2009. 1524 907 617 61.700,- Ft 2010. 1167 700 467 46.700,- Ft 2011. 1584 996 588 58.800,- Ft 2012. 1877 1381 496 49.600,- Ft * Idegenforgalmi adó mentesség (IFA): - a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; - a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,. 2012. évi bevétel havi bontásban Hónap megnevezése Összes vendégéjszaka IFA mentes vendégéjszaka Befizetett idegenforgalmi adó Május 8-800,- Ft Június 736 637 9.900,- Ft Július 599 416 18.300,- Ft Augusztus 534 328 20.600,- Ft A Szabadidőközpont emelkedő vendégszámát az ország különböző pontjairól érkező visszatérő csoportoknak köszönhetjük, ami az utóbbi két évben az újonnan érkező csoportokkal bővültek, így a Szabadidő-központ faházairól elmondható, hogy egész nyáron szinte teljes kihasználtsággal működik. A 2013-as évben tervezzük, hogy szórólapokkal újra megkeressük és reklámozzuk a közép,- és általános iskolákat a vendégszám növelése érdekében. Pályázatot adtunk be a faházak vizesblokkjának felújítására. A pályázat kedvező elbírálása érdekében fellebbezést nyújtottunk be, melynek eredményét várjuk.
3 Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy, a főidényen kívüli időszakban a faházakat (augusztus 20-tól, - a következő év június 15-ig) kedvezményes áron kellene az iskolás csoportok rendelkezésre bocsátani. A kedvezmény biztosításával az iskolák a szorgalmi időszakban megvalósuló kirándulásainak tervezésekor, nagyobb eséllyel vennék igénybe szolgáltatásainkat. Terveink között szerepel: - a Szabadidőközpont nagykapujának automata berendezéssel történő felszerelése, - a faházak mögötti kandeláberek éjszakai üzemeltetését a vendégszezonban is korlátozni kellene takarékossági szempontból (pl: minden második kikapcsolásával), - a sátorral érkező vendégek számára a komfortosabb pihenés biztosítása érdekében sövénnyel ellátott kocsi beállók kialakítását tervezzük, és - szükségesnek tartanám, hogy a közös vizesblokkokban a zuhanyzók egyenkénti leválasztását polikarbonát térelválasztóval biztosítsuk. A rendezvényekhez szükséges asztalok biztosítását részben sikerült megoldani azzal a lehetőséggel, hogy az iskolától 20 db használt asztallapot tudtunk ingyenesen átvenni. Az asztalok felállításához a vas anyagokat kell megvásárolnunk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kemping árakat vizsgálják felül annak érdekében, hogy az vonzóbb lehessen a sátras és lakókocsis szállásfoglalóknak, hiszen itt más kempingekhez képest a víz- és szennyvízcsatlakozás még nem biztosított. Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a faházak felújításnak gondolata mellett: távlati tervei között szerepeltesse a kemping területének fejlesztését is, azaz a sátras és lakókocsis kempinghelyek víz- és szennyvízráállásának kiépítését. Megítélésem szerint az összbevétel növekedésének megvalósulása: nagymértékben függ a Szabadidőközpont kihasználtságától, ezért fontosnak tartom, hogy ennek reklámozása megmaradjon és a lehetőségekhez mérten fokozódjon. Ehhez én eddig is és ezek után is minden tudásommal és ismeretségemmel hozzájárulok. 2.) A Strand és Gyógyfürdő: Az általános gazdasági helyzet kihatással volt a strandfürdő kihasználtságára is. A közmunkaprogram átalakításával egyre kevesebb dolgozóval kellett megoldanunk a törvényes működést. Így is biztosítottuk a megszokott színvonalas szolgáltatást. Fürdőnk elismertsége a tisztaságnak és a rendezettségnek köszönhető. A gépek, a berendezések, valamint a medencék állapota folyamatos és költséges karbantartást igényel. Tavalyi évben kiváltottuk régi elhasználódott meleg vizes és hideg vizes vízhálózatunkat. Gondot jelent, hogy nem üzemel a hideg vizes kutunk, így a hidegvizet hálózatról és a Rákóczi Mezőgazdasági Kft-től kapjuk. Végleg tönkrement az önjáró fűnyírónk, várható a hideg vizes medence szivattyújának cseréje is. Reméljük, az idén már nem lesz gondunk az úszómedence csempézésének felújítására.
4 A strand látogatottságát szintén nem csak a 2012-es év mutatóival kívánom bemutatni. 2006. 2007. Május 328 fő Május 519 fő Június 3129 fő Június 2372 fő Július 4979 fő Július 5570 fő Augusztus 1846 fő Augusztus 3046 fő Szeptember 486 fő Szeptember 437 fő Összesen 10.768 fő Összesen 11.944 fő 2008. 2009. Május 1170 fő Május 1028 fő Június 2453 fő Június 1990 fő Július 3346 fő Július 4737 fő Augusztus 3962 fő Augusztus 3469 fő Szeptember - Szeptember 618 fő Összesen 10.931 fő Összesen 11.842 fő 2010. 2011. Május 292 fő Május 234 fő Június 1443 fő Június 879 fő Július 4164 fő Július 2189 fő Augusztus 2678 fő Augusztus 2756 fő Szeptember 148 fő Szeptember 585 fő Összesen 8.730 fő Összesen 6.643 fő 2012. Bérletesen száma Május 62 fő 4 fő Június 1244 fő 13 fő Július 1209 fő 25 fő Augusztus 1213 fő 20 fő Szeptember 283 fő 12 fő Összesen 4.011 fő 74 fő Látható, hogy a fürdővendégek száma az elmúlt években visszaesett, ami a 2012-es évben a legmagasabb. A visszaesés annak köszönhető, hogy az emberek anyagi helyzete egyértelműen rosszabb. Míg korábban augusztus közepétől csökkent a vendégszámunk, addig az előző évben már a júliusi kánikula ellenére is igen kevés volt a vendégünk. 2009-től a környék strandjain látvány- és élménymedencéket alakítottak ki, melynek köszönhetően ezekre a településekre szívesebben járnak az emberek. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több vendégünk érkezik Erdélyből. A továbbiakban a legfőbb feladatunk, minél több külföldi vendéget csábítsunk hozzánk. Ennek érdekében kezdeményeztük és szervezzük az erdélyi településeken strandunk népszerűsítését. Hajdúszoboszlón is reklámozzuk strandunkat, mert a csendes, nyugodt, családias környezetre vágyó erdélyi és ukrán vendégek szívesen látogatnak el hozzánk.
5 - Szeretnénk bevezetni a karszalagos belépőjegyet, melynek köszönhetően könnyebben ellenőrizhető lenne a látogatók általi belépőjegyek megléte és a pénztári dolgozók fegyelme is. - A Közösségi Házzal közösen pályázati finanszírozásból kívánjuk megoldani a szombat délutánra szervezett szabadidős programjainkat. Ennek megvalósításával a strandolás mellett, más szórakozási lehetőséget is tudnánk nyújtani a strand látogatóinak. - Technikai okokból és a felfagyás ellen fürdőnk kismedencéjét télen is gyógyvízzel kell megtöltenünk. Megoldást kellene keresnünk a téli egészséges életmódot kedvelő, illetve a reumatikus fájdalmaikra gyógyulást kereső fürdőzőink számára, hogy a téli szezonban is használni tudják gyógyfürdőnk vizét, ill. annak adottságait. Javaslom, hogy téli kedvezményes bérletvásárlás lehetőségét ajánljuk fel számukra. Sok gondunk van, és sok panasz érkezik a strandon: a nem megfelelő büfé / étkezés ellátására. Az igény ellenére még mindig nincs megoldva a vendégek folyamatos főtt étellel való kiszolgálása. A büfé követhetetlen nyitva tartása, valamint egyéb szolgáltatások időszakos hiánya miatt is (pl: elfogy a fagylalt,.stb.) sok panasz érkezik hozzám, dolgozóinkhoz, de a polgármester asszonyhoz is. Véleményem szerint: a büfé bérleti szerződését felül kellene vizsgálni, és a lejárta után el lehetne gondolkodni - akár - az önkormányzati üzemeltetés lehetőségéről is. 3.) A Szabadidőközpont, a Strandfürdő, Síkfőkúti nyaraló és a Keleti Főcsatorna partján lévő üdülő 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulás: KIMUTATÁS Földes nagyközségi önkormányzat tulajdonában lévő Üdülők és a Strandfürdő 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Sor szám Megnevezés Kiadás Bevétel A bevétel és kiadás egyenlege 1. Szabadidőközpont faházai 304.090 Ft. 3.911.567 Ft. 3.607.477 Ft. 2. Síkfőkúti kulcsos ház 797.477 Ft. 214.628 Ft. - 582.849 Ft. 3. Strandfürdő 14.995.046 Ft. 5.281.565 Ft. - 9.731.481 4. Keleti Főcsatorna parti üdülő - - - Összesen: 16.096.613 Ft. 9.407.760 Ft. - 6.688.853 Ft A bevételek növelése érdekében javaslom a gázleválasztó és az elektromos kiserőmű megépíttetését. A fentiekből megállapítható, hogy a Szabadidőközpont kihasználtsága nagymértékben függ a Strandfürdő gyógyvizének és az úszómedencének a lététől. Amennyiben az önkormányzat a Szabadidőközpont és Strandfürdő bezárására kényszerülne, az alábbi költségek megfizetése akkor is terhelné az önkormányzatot:
6 Amennyiben az önkormányzat a Szabadidőközpont és Strandfürdő bezárására kényszerülne, az alábbi költségek megfizetése akkor is terhelné az önkormányzatot: - éves meleg vizes vízjáradék befizetés: 1.893.002 Ft. - hideg vizes vízjáradék: 175.219 Ft. - meleg vizes kút mérőórával való ellátása: költségei 400.000-1.200.000 Ft között mozognak (tervezés, engedélyeztetés, eszköz beszerzése, beszerelése) - világítás: 500.000 Ft. - karbantartás, fűnyírás, állagóvás, ingatlan őrzése: közhasznú munkásokkal Kérjük a képviselő-testületet, hogy a tájékozatómat fogadja el, és az önkormányzat 2013. évi költségvetésének ismeretében gondolja át a Szabadidőközpont és Standfürdővel kapcsolatos gondok megoldását. Földes, 2013. február 18. Tisztelettel: Kakucsi Ferenc s.k. mb.fürdővezető