NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által megküldött Értesítésben foglaltak szerint az alábbi dokumentumok biztosítását kérjük az ellenőrzés időpontjában és helyszínén biztosítani: Az ellenőrzés során vizsgált főbb dokumentumok: 1. Kimutatás épületek szerinti bontásban, szobák szerint, az ellátottakról, hogy hány négyzetméteres szobában, mely gondozási egység, gondozási csoport keretében kerül sor az ellátásukra, kimutatás az intézményben lévő közösségi helyiségekről (számuk, nagyságuk). 2. Működési engedély. 3. Tanúsítvány. 4. Alapító okirat. 5. Szakmai program elektronikus formában is 6. Szervezeti és Működési Szabályzat 7. Házirend. 8. Iratkezelési Szabályzat. 9. Anyaggazdálkodási- Leltár és Selejtezési Szabályzat. 10.Tűzvédelmi Szabályzat. 11. Munkavédelmi Szabályzat. 12. Pénzkezelési Szabályzat. 13. Gépjármű-használati Szabályzat. 14. Gépjármű dokumentumai (forgalmi engedély, zöldkártya, biztosítás befizetése). 15.Szakmai felelősségbiztosítás. 16. Személyzeti dokumentumok. 17. Munkaköri leírások. 18.Munkaruha juttatásra vonatkozó szabályzat. 19. Feladatellátási és/vagy együttműködési megállapodások. 20. Társulási megállapodás. 21. A ellátásokról szóló helyi rendelet. A nappali melegedő és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás dokumentumai: 1. Nyilvántartás a személyes gondoskodásban részesülő személyekről. 2. Szolgáltatás igénybevételi kérelmek. 3. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás. 4. Jövedelemnyilatkozat. 5. Nyilatkozat, arról hogy az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. (2010.01.01.) 6. Megállapodás.
2 7. Egyéni gondozási terv. 8. Eseménynapló. 9. Egyéni nyilvántartó lap. 10. Gondozási napló. 11. Önköltségszámítás dokumentumai. 12. Intézményi térítési díj megállapításának dokumentumai. 13.Személyi térítési díj dokumentumai. 14. Ellátotti panaszok vizsgálatának dokumentumai. 15. Írásos tájékoztatók, szórólapok, a helyi médiában megjelenő tájékoztató anyagok. 16.2011., 2012-évi statisztikák, személyi feltételek (a melléklet 2. része Adatlap). Az intézményekre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, kérem az ellenőrzés zavartalan lebonyolítása érdekében az előzőekben felsorolt dokumentumok előkészítését, a vastagon kiemelt dokumentumokat az ellenőrzést végző részére másolat formában is előkészíteni, illetve az mellékelten 2. részét képező kitöltött Adatlapot elektronikusan megküldeni, vagy a helyszínen átadni szíveskedjen. Az adatlapot a telephelyek vonatkozásában is kérjük kitölteni. Természetesen a vizsgálat során adódhat olyan körülmény, amely szükségessé teszi egyéb dokumentumok ellenőrzését, fénymásolatban való rendelkezésre bocsátását is, amelyet kérek lehetővé tenni. Köszönöm, hogy ellenőrzési munkánkat segíti és hozzájárul a szolgáltató munkájának megismeréséhez.
3 Az intézmény /szolgáltató neve: Az intézmény /szolgáltató címe: Az adatszolgáltató neve: Az adatszolgáltató elérhetősége: Finanszírozási szerződés : MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 2. ADATLAP 1./ Személyi feltételek a sorok az igényeknek megfelelően bővíthető: Nappali melegedő: Beosztás / Név Intézményvezető Szakmai vezető Szociális segítő Szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs Szakképzettség Alkalmazás módja (főállás/részfogl.) Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség Éjjeli menedékhely, átmeneti szálló: Beosztás / Név Intézményvezető orvos ápoló, gondozó ápoló, gondozó ápoló, gondozó segítő segítő, mentálhigiénés munkatárs Szakképzettség Alkalmazás módja (főállás/részfogl.) Működési nyilvántartásba vételi szám és érvényesség
4 A munkáltató által adott felmentések, oka (1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 6. (5) bekezdés alapján). A létdatokat kérjük a kitöltés időpontjában hatályos adatok alapján teljesíteni. Az adatok a személyi-szakmai tevékenység ellenőrzéséhez szükségesek. 2011. Szeptemb Október Összesen: 2./ Szakmai tevékenység adatai 2.1. Statisztikai adatok 2011-2012. évi statisztikai adatok: Nappali melegedő: (Év közben induló szolgáltatás esetén az első teljes hónaptól kitölteni.) tisztálko dás mosás, szárítás ételmele gítés ügyintéz és mentális étkeztetés ruhapótlás postacím adása csomag megőrzés egyéb:.. 2012. Szeptemb Október Összesen: tisztálko dás mosás, szárítás ételmele gítés ügyintéz és mentális étkeztetés ruhapótlás postacím adása csomag megőrzés egyéb:.. Éjjeli menedékhely: Hónapok Igénybevevők Ellátási napok 2011. 2012. 2011. 2012.
5 Szeptembe roktóber Éves összesített adatok: (Év közben induló szolgáltatás esetén az első teljes hónaptól kitölteni.) Hajléktalanok átmeneti szállása Szeptember Október Hónapok Éves összesített adatok: Igénybevevők Ellátási napok 2011. 2012. 2011. 2012. (Év közben induló szolgáltatás esetén az első teljes hónaptól kitölteni.) Hány fő az intézményben a demens ellátottak? - enyhe: fő - középsúlyos:.. fő - súlyos: fő Gondnokság alatt állók, típusa: - korlátozó gondnokság:. fő - kizáró gondnokság: fő Nemek szerinti megoszlás: férfi. fő nő. fő Átlagéletkor szerinti megoszlás: férfi. év nő. év 2.2. Az intézmény jellemző adatai és az országos nyilvántartásban található adatok összevetése Az alábbi táblázat utolsó 2 oszlopát kérjük kitölteni! Az első oszlop kitöltése a helyszínen fog megtörténni.
6 Nappali melegedő: A vizsgált intézményre vonatkozóan Az országos nyilvántartásba jelentett, az ágazati regiszterben Helyi dokumentációban A jelentési időszakban 2011.12.31. 2011.12.31. a szolgáltatást igénybevevők : az igénybe vevők közül az új igénybevevők a régi igénybe vevők : a napi átlagforgalom: a jelentési időpontban betöltött időszakos férőhelyek a jelentési időpontban betöltetlen idősz. férőh. Éjjeli menedékhely: A vizsgált intézményre vonatkozóan Az országos nyilvántartásba jelentett, az ágazati regiszterben Helyi dokumentációban A jelentési időszakban 2011.12.31. 2011.12.31. a jelentési időpontban betöltött időszakos férőhelyek a jelentési időpontban betöltetlen idősz. férőh. a jelentési időszakban intézményi férőhelyre bekerült ellátottak : a jelentési időszakban intézményi férőhelyről kikerült ellátottak : Hajléktalan személyek átmeneti szállása: A vizsgált intézményre vonatkozóan Tényleges adatok a vizsgálat időpontjában Az országos nyilvántartásba jelentett, az ágazati regiszterben szereplő adatok Helyi dokumentációban A jelentési időszakban 2012.. 2011.12.31. 2011.12.31. a jelentési időpontban intézményi elhelyezésre várakozók : a jelentési időpontban az intézményi térítési díj összege 2.3. Pénzügyi feltételek adatai: Az önköltség napi összege Az önköltség havi összege Az intézményi térítési díj napi összege Az intézményi térítési díj havi összege Fenntartó által megállapított intézményi térítési díj összeg 2011. évben 2012. évben