Közhasznúsági jelentés Kiegészítő melléklet 2004. évről Az Egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Székhelye: 5600. Békéscsaba, Orosházi u. 71. Adószáma: 19052500-1-04 Bírósági nyilv.szám: 37/P.K. 600002/1998/2 sz. I. Számviteli beszámoló Egyszerűsített mérleg 2003. 2004. Index% A. Befektetett eszközök 53.621 79.502 148,3 I. Immateriális javak/szell. termékek 9 - II. Tárgyi eszközök 52.112 78.002 149,7 III. Befektetett pü.eszközök 1.500 1.500 100 B. Forgóeszközök 14.399 7.459 51,8 I. Készletek 498 581 116,7 II. Követelések 4.172 3.337 80 IV. Pénzeszközök 9.729 3.541 36,4 C. Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen: 68.020 86.961 127,8 D. Saját tőke 54.300 55.705 102,6 II. Tőkeváltozás/eredmény 45.430 54.300 119,5 V. Tárgyévi eredmény 8.870 1.405 15,8 E. Céltartalékot nem képzett a szervezet F. Kötelezettségek 3.153 31.256 991,3 I. Hosszú lej.köt./fejl.hitel/ 645 23.977 II. Rövid lej.kötelezettségek 2.508 7.279 290,2 -előző évi tartozás az APEH 1.289 1.158 90 G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen 68.020 86.961 127,8
Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, csak szolgáltatást végez. A közhasznú szervezetek, alapítványok beszámolási kötelezettségének sajátosságait a 2000.évi C törvény /Számviteli/ felhatalmazása alapján a 224/2000.(XII.19.) kormányrendelet tartalmazza. Egyesületünk 1999.január 1. naptól kettős könyvvitelt vezet. A részletesebb információszerzés érdekében az egyszerűsített éves beszámoló készítését választotta. Eredménykimutatás. 2003. 2004 Index % A. Összes közh.tev.bev. 59.048 69.169 117,1 1.közh.müködésre kapott támogatás 24.316 40.083 164,8 központi költségvetéstől 19.180 34.884 181,9 helyi önkormányzattól 476 568 119,3 egyéb bevétel 4.660 4.631 99,4 Szja 1 %-a 1.805 623 34,5 2. pályázaton elnyert támogatás 19.058 9.964 52,3 3. közhasznú tev. bevétele 2.217 2.481 111.9 4. tagdíj 6.171 6.827 110,6 5. egyéb és rendkívüli bevétel 7.286 9.814 134,7 B. Összes bevétel 59.048 69.169 117,1 D. Közhasznú tev. ráfordításai 50.178 67.764 135, 1. anyagjellegű ráfordítás 23.719 24.100 101,6 2. személyi jell. ráfordítás 18.327 25.236 137,7 3. ÉCS 6.424 6.767 105,3 4. egyéb ráfordítás 1.474 11.376 771,8 5. pü.műveletek ráfordításai 164 195 118,9 6. rendkívüli ráfordítások 70 90 128,6 F. Összes ráfordítás 50.178 67.764 135,- G. Adózás előtti eredmény 8.870 1.405 15,8 H. Adófizetési kötelezettség - - J. Tárgyévi közh.eredmény 8.870 1.405 15,8
II. A költségvetési támogatás felhasználása Egyesületünk a Központi költségvetésből a MEOSZ-on keresztül 2002.évben 3.901.200,- Ft tagarányos támogatásban részesült, 2003. évben ez az összeg 4.338.830,- Ft, 2004. évben 4.385.670,- Ft 2002. évben a taglétszámunk 12.693 fő, 2003. évben 13.157 fő, 2004 évben 12.735 fő. A taglétszám csökkenése 3 %-os. A 4.385.670,-Ft támogatást a következő működési költségek részbeni fedezésére használtuk fel: Anyagköltség 280.665,- Ft Irodaszerek, nyomtatványok 360.375,- Ft Fenntartási anyagköltség 701.664,- Ft Egyéb anyagköltség 483.128,- Ft Egyéb szolgáltatási költség 2.041.955,- Ft Telefon költség 517.883,- Ft Összesen 4.385.670,- Ft III. A vagyon felhasználása A. Pénzvagyon felhasználása - Anyagjellegű ráfordítások 24.100 eft = anyagköltség 6.532 eft vill.energia 577 eft üzemanyag 1017 eft gáz 775 eft víz 49 eft támogatás felh. 1.844 eft egyéb a. 584 eft irodaszer,nyomt. 726 eft müködési ktsg. 511 eft alkatrész ktsg. 449 eft = igénybevett szolgáltatások 9.827 eft postaktsg 233 eft hírdetés 109 eft oktatás 185 eft javítás,karb. 238 eft szaklap 184 eft bérleti díj 2.396 eft belföldi kiküldetés 552 eft egyéb szolg. 5.930 eft = egyéb szolgáltatás 7.615 eft gk. biztosítás 413eFt bankköltség 350 eft biztosítás 338 eft telefonktsg. 1.827 eft
egyéb szolg. 4.687 eft = elábé 126 eft - Személyi jellegű ráfordítások 25.236 eft = bérköltség 16.426 eft = szem.jell.kifiz. 3.157 eft = bérjárulékok 5.653 eft B. Beruházások Ebben az évben folytattuk a Csillagház Lakóotthon beruházását. A kivitelezővel megkötött szerződés szerint a beruházás befejezésének időpontja 2004.május 31. A beruházás befejeződött. A használatbavételi engedély 2004.julius 22.naptól lépett érvénybe. A Működési engedély 2005.03.01. naptól hatályos. A Csillagház Lakóotthon hivatalos átadására 2005. 03.18.-án került sor, a lakók 2005. április 1. napon költöztek be új otthonukba. IV. Cél szerinti juttatások 2004. évben cél szerinti juttatásban egy gyermeket - Zolván Tamás - részesített az egyesület, akinek a gyógykezelését segítette elő ezzel az összeggel. A támogatás összegének felhasználásáról beszámoltak. V. Támogatások mértéke 2004. évben egyesületünk a központi költségvetésből a MEOSZ-on keresztül 4.385.670,-Ft tagarányos támogatásban részesült. Állami költségvetésből, normatív hozzájárulásból működtetjük támogató szolgálatainkat, valamint a sérült gyermekek korai fejlesztését látjuk el: - 2004.január 1. naptól megkezdte működését második, majd szeptember 1.-től harmadik támogató szolgálatunk is - a sérült gyermekek korai fejlesztését az év utolsó harmadában fejlesztő felkészítésével bővítettük Normatív támogatás összesen: 30.497.873,- Ft Támogató szolgálataink az egyesületen belül, de önálló intézményként működnek. A helyi önkormányzattól pályázat útján nyertek támogatást csoportjaink: Kéz a Kézben a Sérült Gyermekekért, ifjúsági csoport, nyugdíjas klub. Helyi csoportjaink egy része is részesült önkormányzati támogatásban, ezen kívül a helyi rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához is igyekeztek támogatókat találni. Legnagyobb támogatónk: - Príma-Pritetika KFT 1.031 eft - adó 1 %-a 623 eft - Békés város önkorm. 100 eft
- Békéscsaba MJV önkorm. 152 eft - Újkígyósi Polgármesteri Hiv. 150 e Ft 2003. évben megnyertünk egy PHARE pályázatot 49.565 euro értékben. Ezt az összeget a Rekreációs Centrum kialakítására, majd működtetésére használtuk ill. használjuk. A projekt 2004. Év augusztus 15. napjáig tartott. A Rekreációs Centrum kialakításával komplex szolgáltatásokat nyújtunk: - Gyógymasszázs - Thai masszázs - Nyirokmasszázs - Gyógytorna - Passzív izületi kimozgatást végző gépek használata - Mágnesterápiás ágy használata - Ultratone készülékek használata - Bioptron lámpák használata VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2002.évben a tisztségviselők mandátuma lejárt, ezért a 05.24.-én megtartott küldött közgyűlésen megválasztottuk az új tisztségviselőket. 2004. évben a tisztségviselők személyében változás nem történt: Elnök: Elnökségi tagok: EB elnöke: FB elnöke: Czeglédiné Kovács Ágnes Barna János Égető József Nagy István Dr. Ruzsa György Pleskó Jánosné Szalkai László A tisztségviselők sem természetbeni, sem pénzbeni juttatásban nem részesülnek. Munkájukat a 20 helyi csoportnál, a 2 gyermekcsoportnál és az ifjúsági tagozatnál a választott csoportvezetők, azok helyettesei és a pénztárosok segítik.
VII. Szöveges beszámoló a 2004.évi közhasznú tevékenységről A Békés Megyei Bíróság 1998.06.02.-án a 37.szám alatt jegyezte be a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületét kiemelkedően közhasznú szervezetként. Az Egyesület tevékenysége teljes egészében kiemelkedően közhasznú. Egyesületünk fő célja: segíteni a mozgássérült emberek társadalmi integrációját, oktatását, foglalkoztatását, rehabilitációját, szabadidős tevékenységek megszervezését, érdekeik képviseletében és érvényesítésében segítséget nyújtani. Céljaink: integrált oktatás kezdeményezése /óvodai nevelés és iskolai oktatás egészséges gyermekek között /, sérült gyermekek számára rehabilitációs programok, eszközkölcsönzés / rehabilitációs, értelmi- és mozgásfejlesztő eszközök/, érdekképviselet, állami támogatások ügyintézése, szakmai továbbképzések szervezése szakemberek, nonprofit szervezetek számára, munkahelyteremtés, megváltozott munkaképességű emberek munkába illesztése, szabadidős tevékenységek /kirándulások, összejövetelek, klubok/ megszervezése. Az Egyesület munkájában résztvevő dolgozókat munkaviszonyban és a Ptk.szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatja, teljes és rész munkaidőben. - alkalmazottak 16 fő - megbízási szerződéssel 5 fő - rendszeres megbízással 60 fő - rendszeres társ.munkás 5 fő - társadalmi munkás 104 fő Tartós adományozásra szerződést nem kötöttünk. Alaptevékenységünk nettó árbevétele 9.475 eft, közhasznú célú müködésre kapott támogatás,normatív támogatás 34.884 eft, pályázati úton elnyert támogatás 9.964 eft, egyéb bevételeink 10.052 eft, egyéb támogatás 4.631 eft Ráfordításaink 67.764 eft. Éves eredményünk 1.405 eft, mely eredményt egyéb ráfordításaink fedezésére használjuk. 2004. évben Egyesületünk taglétszáma: 12.735 fő. Az Egyesület által végzett szolgáltatások: - Napraforgó Centrum működtetése - Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat működtetése - Rekreációs Centrum működtetése - Speciális szállító szolgálat - Személyi segítő szolgálat - Révész szolgálat - Tanácsadás, felvilágosítás - Gyógyászati segédeszközök, akadálymentes lakások, átalakított gépkocsik közvetítése - Kölcsönző: értelmi és mozgásfejlesztő eszközök, Rehabilitációs- és segédeszközök, Szakkönyvtár
- Utazó gyógytornász szolgálat - Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika sérült gyermekeknek - Gyógylovaglás - Szociális munkások segítségével ágyhoz, lakáshoz kötött emberek részére szociális ügyek intézése - Szociális iroda működtetése: információnyújtás az igénybe vehető támogatásokról; a kérelmekhez szükséges nyomtatványok, adatlapok biztosítása - Konferenciák szervezése: szakemberek, nonprofit szervezetek számára - Továbbképzések szervezése: szakemberek, nonprofit szervezetek, segítők részére - Akadálymentes környezet : tanácsadás mérnökök, építtetők, építésügyi hatóság számára - Szakkönyvtár segítők és nonprofit szervezetek számára - Segítő kezek : súlyos mozgássérülteknek segítségnyújtás pl.: bevásárlás, fürdetés, személyi segítség - Segítünk : információs, regionális televíziós műsor - LÁT és közlekedési támogatás ügyintézése - Hírlevél szerkesztése, kiadása, terjesztése - Klubok működtetése: gyermek, ifjúsági, szülőklub és a helyi csoportok klubjai - Lakóotthon építése, működtetése Záradék: A közhasznúsági jelentést az egyesület Vezetőségének előterjesztése nyomán az Egyesület Küldött Közgyűlése..napján tartott ülésén hozott sz Küldött Közgyűlési Határozatával fogadta el. Békéscsaba, 2005. április 18.. Czeglédiné Kovács Ágnes elnök