KONSOLIDOVANÁ VÝROÈNÁ SPRÁVA Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2012 V Nitre, september 2013
OBSAH 1) Identifikácia organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja... 2 2) Orgány Nitrianskeho samosprávneho kraja... 5 2.1. Samospráva...5 2.2. Poslanci NSK v období 2009 2013...6 2.3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja...8 3) Dosiahnuté výsledky NSK v roku 2012... 10 4) Rozpočet NSK a jeho čerpanie... 22 4.1. Výsledok hospodárenia NSK...23 4.2. Konsolidovaná bilancia aktív a pasív...31 5) Správa nezávislého audítora... 32 6) Záver... 34 Prílohy... 35 1. Konsolidovaná súvaha... 36 2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát... 42 3. Konsolidované poznámky k účtovnej závierke... 46 Prehľad o pohybe dlhodobého majetku... 62 Prehľad o pohybe rezerv... 63 Dlhodobý finančný majetok podiely... 66 Dlhodobý finančný majetok ostatné... 67 Zásoby... 68 Dlhodobé pohľadávky... 69 Krátkodobé pohľadávky... 70 Dlhodobé záväzky... 72 Krátkodobé záväzky... 73 Bankové úvery a výpomoci... 76 Náklady... 77 Výnosy... 80 Pohľadávky a záväzky voči súhrnnému celku... 81 Dane výnos... 83
Vážení občania, vážení poslanci zastupiteľstva a zamestnanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód a zásad ustanovených osobitnými predpismi. Jej zostavenie je upravené nasledovnou legislatívou: Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Opatrením Ministerstva SR č. MF/27526/2008-31 zo dňa 17.12.2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie Základným rámcom pre vyššie uvedené normy sú Medzinárodné účtovné štandardy (IPSAS) Nitriansky samosprávny kraj zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku metódou úplnej konsolidácie, ktorou sa do konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy a do konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zahŕňajú údaje z účtovných závierok dcérskych účtovných jednotiek verejnej správy. Súčasťami konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy sú: Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy Cieľom novej metodiky účtovníctva štátnej správy a samosprávy ako súčasti reformy riadenia verejných financií je zabezpečiť kompatibilitu systému účtovníctva subjektov verejnej správy so systémami štátov Európskej únie prostredníctvom aplikácie základných princípov IPSAS do národnej legislatívy a poskytnúť obraz aj o Nitrianskom samosprávnom kraji ako jednom ekonomickom konsolidovanom celku. Doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 1
1) Identifikácia organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja Názov: Sídlo: Vznik: Nitriansky samosprávny kraj Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov vznikol dňa 1. januára 2002 Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre. Právne postavenie: NSK je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky NSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. NSK má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly NSK sú erb, vlajka a pečať. ERB VLAJKA PEČAŤ Ukladať povinnosti alebo zasahovať do oprávnení NSK možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 2
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja: Nitriansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 115 rozpočtových a príspevkových organizácií (stav k 31.12. 2012), z toho: 67 škôl a školských zariadení 21 kultúrnych zariadení 26 zariadení sociálnych služieb Poliklinika Štúrovo Organizácie založené Nitrianskym samosprávnym krajom : Nitriansky samosprávny kraj je zakladateľom 7 akciových spoločností, 3 spoločností s ručením obmedzeným a jednej neziskovej organizácie: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. Regionálna správa a údržba ciest Levice, a. s. Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, a. s. Regionálna správa a údržba ciest Komárno, a. s. Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany, a. s. Energo SK, a. s. NISAK, a. s. v likvidácii (Uznesením Okresného súdu v Nitre č. 28 CR 31/2007-115, 4107201393 zo dňa 1. 2. 2008 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti NISAK, a. s. likvidáciou) Nemocnice s poliklinikami n.o. (Uznesenie ZNSK č. 13/2010) Lekáreň Iris, s.r.o. (Uznesenie ZNSK č. 335/2011) Lekáreň Salix, s.r.o. (Uznesenie ZNSK č. 335/2011) Služby NSK, s.r.o. (Uznesenie ZNSK č. 23/2012) Samosprávny kraj sa v rámci svojej samosprávnej funkcie stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Výrazom miestnej demokracie a samosprávy je aj štatút Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý predstavuje ústavu platnú na území samosprávneho kraja. 3
Nitriansky samosprávny kraj Informácie o Nitrianskom kraji Rozloha: 6 343,80 km2 Počet obyvateľov: 688 400 Hustota osídlenia/km2: 108,52 Počet okresov: 7 Počet miest: 15 Počet obcí: 354 4
2) Orgány Nitrianskeho samosprávneho kraja 2.1. Samospráva Predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. 037/653 43 44 predseda@unsk.sk Podpredsedovia NSK Ing. Vladislav Borík, PhD. Výkon funkcie podpredsedu NSK do 25. 6. 2012 037/692 29 47 vladislav.borik@unsk.sk Ing. Juraj Horváth, CSc. Výkon funkcie podpredsedu NSK od 25. 6. 2012 037/692 29 47 juraj.horvath@unsk.sk Ing. Ladislav Kollár 037/692 29 74 ladislav.kollar@unsk.sk Ing. Ladislav Marenčák 037/692 29 08 ladislav.marencak@unsk.sk 5
2.2. Poslanci NSK v období 2009 2013 P. č. Meno poslanca Polit. prísl. Vol. obv. Foto P. č. Meno poslanca Polit. prísl. Vol. obv. Foto 1 MUDr. Martin Alföldi SDKÚ DS Šaľa 14 Ing. László Fekete SMK Štúrovo 2 Ing. Béla Angyal MOST HÍD Komárno 15 Ing. Csaba Földes SMK Komárno 3 Ing. Peter Baláž Nezávislý Topoľčany 16 Ing. Lýdia Forrová ĽS HZDS Nitra 4 Ing. Helena Bohátová SMER SD Nové Zámky 17 JUDr. Karol Gerhát ĽS HZDS Topoľčany 5 József Bölcs SMK Komárno 18 PaedDr. Pavol Goga SMER SD Topoľčany 6 Ing. Vladislav Borík, PhD. Nezávislý Nitra 19 Ing. Béla Halász Nezávislý Komárno 7 Gyula Borsányi SMK Šaľa 20 Árpád Horváth SMK Komárno 8 Ing. František Botka SMK Šaľa 21 Ing. Juraj Horváth, CSc. SMER SD Nitra 9 Viliam Búcora ĽS HZDS Nitra 22 MUDr. Peter Hudák, PhD. ĽS HZDS Nové Zámky 10 JUDr. Ľubica Burdová Nezávislá Levice 23 MUDr. Imrich Hugyivár SMK Štúrovo 11 Ing. Zoltán Daniš SMER SD Nitra 24 Andrej Huršan SDKÚ DS Nové Zámky 12 Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. SMER SD Nitra 25 Ing. Štefan Jancsó SMK Šaľa 13 Csaba Fehér Nezávislý Komárno 26 Ing. Florián Jávorka SMK Štúrovo 6
P. č. Meno poslanca Polit. prísl. Vol. obv. Foto P. č. Meno poslanca Polit. prísl. Vol. obv. Foto 27 Mgr. Marián Kéry SMER SD Zlaté Moravce 41 Ing. Serafína Ostrihoňová Nezávislá Zlaté Moravce 28 Vladimír Klučiar KDH Zlaté Moravce 42 MUDr. Ján Paulík SDKÚ DS Topoľčany 29 Mgr. Renáta Kolenčíková SMER SD Nitra 43 Ing. Marián Radošovský KDH Nitra 30 Ing. Ladislav Kollár SDKÚ DS Levice 44 Ing. Igor Sádovský KDH Nové Zámky 31 Ing. Imrich Králik ĽS HZDS Levice 45 JUDr. Richard Schwarz SDKÚ DS Nové Zámky 32 MUDr. Anton Marek Nezávislý Komárno 46 Ing. Juraj Soboňa ĽS HZDS Topoľčany 33 Ing. Ladislav Marenčák KDH Nové Zámky 47 Ing. Karol Suchan SMER SD Nové Zámky 34 MUDr. Tibor Matuška SMER SD Nové Zámky 48 JUDr. Olga Szabó SMK Komárno 35 Ing. Pavol Meňky, PhD., MBA SMER SD Nitra 49 Ing. Ondrej Ščurka SDKÚ DS Nitra 36 Ing. Dušan Mésároš ĽS HZDS Levice 50 Ing. Tibor Tóth SDKÚ DS Nitra 37 Ing. Štefan Mišák SMER SD Levice 51 PhDr. Ján Vančo, PhD. KDH Nitra 38 Ing. Katarína Miškovičová SDKÚ DS Nitra 52 Ing. Jozef Vančo SMER SD Topoľčany 39 Ing. Ivan Murín SDKÚ DS Levice 53 Ing. Igor Varga KDH Levice 40 Emília Nichtová SMER SD Levice 54 Bc. Miloš Zaujec KDH Levice 7
2.3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Úrad NSK je výkonným orgm Zastupiteľstva NSK a predsedu NSK, zložený zo zamestnancov NSK. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva NSK, predsedu NSK a ďalších orgv zriadených Zastupiteľstvom NSK. Ing. Peter Nagy riaditeľ Úradu NSK 037/692 29 04 riaditel@unsk.sk Mgr. Eva Kuklová - vedúca odboru vnútorných vecí 037/692 29 48 eva.kuklova@unsk.sk RNDr. Tibor Furda - vedúci odboru informatiky a info systémov 037/692 29 98 tibor.furda@unsk.sk Ing. Eva Šimoňáková - vedúca ekonomického odboru 037/692 29 43 eva.simonakova@unsk.sk Ing. Marek Mesároš - vedúci odboru majetku a podnikateľských aktivít 037/692 59 10 marek.mesaros@unsk.sk Mgr. Martin Dananai - vedúci odboru dopravy 037/693 03 68 martin.dananai@unsk.sk Ing. Martin Čaja vedúci odboru strategických činností 037/693 03 60 martin.caja@unsk.sk Mgr. Ing. Miloslava Kollárová vedúca odboru zahraničných vzťahov a cestovného ruchu PhDr. Ľubica Libová, PhD. - vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry 037/692 59 75 miloslava.kollarova@unsk.sk 037/692 29 38 lubica.libova@unsk.sk PaedDr. Miluša Budayová - vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva 037/692 29 40 milusa.budayova@unsk.sk 8
9
3) Dosiahnuté výsledky NSK v roku 2012 Zviditeľňovanie NSK v bruselskej komunite, prezentovanie, podpora a presadzovanie záujmov NSK Rozhodujúcou súčasťou prezentácie NSK v Bruseli bola v roku 2012 účasť na aktivitách príslušných štruktúr Európskej únie, priamo i prostredníctvom kancelárie NSK v Bruseli a to: vo Výbore regiónov EÚ, v jeho komisii ECOS (Komisia pre hospodársku a sociálnu politiku) a v komisii EDUC (Komisia pre kultúru a vzdelávanie). Delegácia NSK v priebehu roka 2012 pracovala vo workshope spolu inými kanceláriami regiónov EÚ (Výkonný úrad Severného Írska v Bruseli) na tému Plnenie regionálneho rastu pomocou inovácii (minulosť, prítomnosť, budúcnosť) na akcii Open Days 2012 organizovanej Výborom regiónov EÚ. Na tejto akcii NSK spolupracoval spolu so 7 regiónmi zo Slovenska, Talianska, Belgicka, Írska, Rakúska a Poľska. Prezentácia NSK a výstavy v roku 2012 NSK realizoval v roku 2012 tlač nasledovných propagačných materiálov: Komplexný tlačový materiál NSK v počte 8000 ks v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom a poľskom jazyku, propagačný materiál orientovaný na termálne kúpaliská v NSK v počte 6000 ks, propagačný materiál orientovaný na hrady, zámky, kaštiele v NSK v počte 6000 ks, propagačný materiál orientovaný na turistické atrakcie v NSK v počte 6000 ks a propagačný materiál orientovaný na vínu turistiku v NSK v počte 6000 ks. Všetko v šiestich jazykových mutáciách. Ďalej mapové výstupy Mapa NSK dvojjazyčná verzia, (3000 ks) Cykloturistická a turistická mapa dvojjazyčná verzia (3000 ks) a DVD o Nitrianskom samosprávnom kraji v počte 4000 ks tiež v šiestich jazykoch, ako i propagačné tabule - 2 ks jednostranné a 2 ks dvojstranné. NSK prevádzkuje web stránku regionnitra.sk v slovenskom a anglickom jazyku s prezentáciou loga REGION NITRA. NSK sa zúčastnil v roku 2012 na výstavách cestovného roku REGIONTOUR Brno, ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, HOLIDAY WORLD Praha, ITB Berlín, UTAZAS Budapešť, REGIÓNY SLOVENSKA Nitra a Cestovanie v Župe Veszprém v Maďarsku. Oblasť spolupráce so zahraničnými partnermi V roku 2012 sa konala Konferencia o budovaní cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji, za účasti predsedov partnerských regiónov z Vysočiny z Českej 10
republiky a Champagne-Ardenne z Francúzska. Cieľom konferencie bola výmena skúseností a nové výzvy súvisiace s rozvojom cyklistiky, veľmi rozšíreného rekreačného športu. Delegácia NSK sa zúčastnila na oficiálnom stretnutí v Bulharsku v meste Vratsa na spomienkovej slávnosti na počesť Christa Boteva a hrdinov Bulharska, ktorí obetovali svoje životy za oslobodenie. Podpredseda NSK Ing. Ladislav Kollár zastupoval NSK na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci v Srbsku. Poslanci NSK sa zúčastnili na Európskom týždni regiónov a miest v Bruseli - Belgicko. V marci 2012 zasadal Spoločný monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013, ktorý v rámci 4. výzvy odsúhlasil 99 projektov z 368 podaných na finančnú podporu. V novembri sa začali prípravné práce na Programe susedstva pre ďalšie programovacie obdobie. Oblasť regionálneho rozvoja v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja Na základe spracovaného strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK na roky 2008-2015 zabezpečuje NSK realizáciu jednotlivých priorít priebežne. o Na základe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie rokov 2012-2018 bola spracovaná Správa o hodnotení vplyvu návrhu strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018, na životné prostredie v súlade so zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho príloh, (SEA). o V roku 2012 bola spracovaná Výročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008 2015 za rok 2011, v súlade so Zákonom č.539/2008 Z.z. zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja a Uznesením Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 315/2008 zo dňa 15. decembra 2008. o V roku 2012 bola vypracovaná Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka NSK 2009-2015, ktorá zhodnotila implementáciu stratégie počas jej realizácie v roku 2011 na základe Uznesenia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 207/2009 zo dňa 13. júla 2009. o Oddelenie stratégie a programov RR v roku 2012 predložilo na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Rozvojový program verejných prác NSK pre účely zaradenia veľkých projektových zámerov do Rozvojového programu priorít verejných prác na obdobie 2013-2015. Za NSK bolo zaslaných 8 verejných prác, z ktorých bolo do Rozvojového programu priorít (schválený vládou dňa 27.6.2012) zaradených 8 verejných prác. o V roku 2012 bola schválená Žiadosť o NFP pre projekt Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť- HUSKI II, v rámci OP Slovensko- Maďarsko. NSK v partnerstve s Regionálnymi agentúrami v Nitre a Hlohovci, Trnavským samosprávnym krajom a dvomi rozvojovými agentúrami v 11
Maďarsku začne vo februári 2013 realizovať projekt zameraný na budovanie kapacít pre plvanie, realizáciu a riadenie projektov. o Pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v NSK s potrebou systémového prístupu sme začali spracovávať Regionálnu inovačnú stratégiu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (RIS), ktorá sa sústredí na identifikáciu bariér a príležitostí rozvoja inovačnej kapacity a inovačnej kultúry regiónu v podnikateľskom, akademickom a verejno-právnom prostredí. RIS navrhne pre programovacie obdobie 2014-2020 priority a opatrenia pre NSK s cieľom posunúť znalostnú ekonomiku vo vybraných tematických okruhoch, vrátane inovačnej a technologickej infraštruktúry výrazne dopredu. NSK začal v roku 2012 spracovávať Návrh stratégie, akčný plán a návrh implementácie Regionálnej inovačnej stratégie NSK na roky 2014-2020. o V roku 2012 bolo finančne podporených 18 verejno-súkromných partnerstiev typu LEADER. Miestne akčné skupiny zrealizovali investičné a neinvestičné rozvojové projekty a implementovali integrované stratégie rozvoja svojho územia v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie a v súlade s príslušnými VZN NSK. Na území Nitrianskeho kraja sa v danom roku úspešne zrealizovalo až 146 projektov typu LEADER. Propagácia projektov bola zo strany NSK zabezpečená prostredníctvom web stránky www.leadernsk.sk, ako aj web strk jednotlivých miestnych akčných skupín. V území zapojených MAS sa uskutočnil Prieskum úrovne partnerstva v prístupe LEADER v Nitrianskom kraji a implementácii stratégií rozvoja územia. o V roku 2012 bola schválená nová územnoplvacia dokumentácia Nitrianskeho samosprávneho kraja - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja. Dokument bol schválený uznesením č.113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14.mája 2012 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2012 zo dňa 14.mája 2012. o Pokračovala realizácia aktivít projektu Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru DONAUREGIONEN+, zámerom ktorého je formou účelovo orientovaných územno-plvacích podkladov vytvoriť koncept priestorového usporiadania podunajského priestoru a zhodnotiť potenciálne možnosti sociálnoekonomického rozvoja podunajských regiónov v širších interregionálnych súvislostiach. V rámci aktivity - Komunikácia a šírenie informácii - bola vytvorená internetová stránka pre projekt www.donauregionen.net. Projekt bol v roku 2012 skončený. o V roku 2012 bola schválená nová územnoplvacia dokumentácia Nitrianskeho samosprávneho kraja - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja. Dokument bol schválený uznesením č.113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14.mája 2012 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2012 zo dňa 14.mája 2012. 12
Oblasť: Dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja V roku 2012 sa postupne realizovali rekonštrukcie ciest v celkovej dĺžke 58,029 km a v celkovej hodnote 6 081 732,48 : Cesta II/514 Veľké Ripňany - Horné Štitáre Modernizácia ciest región Topoľčany Modernizácia ciest región Komárno Modernizácia ciest región Nové Zámky Zároveň bola začatá a prebieha rekonštrukcia Modernizácia ciest región Nitra v celkovej dĺžke 32,789 km v predpokladanej hodnote 2 362 741,52. Jej ukončenie je plvané v roku 2013. Tiež sa pripravovali projektové dokumentácie splňujúce podmienky opatrenia 5.1 pripravované pre 3. výzvu ROP a pre ďalšie obdobie sú pripravené štyri projekty v dĺžke 80 km. Veľká pozornosť bola venovaná usporiadaniu cestnej siete po vybudovaní rýchlostnej cesty R1 a jej majetkoprávnemu vysporiadaniu. V rámci projektu Zvyšovanie kvality ovzdušia financovaného zo zdrojov EÚ, ŠR a NSK bolo zakúpených 10 vozidiel čistiacej techniky, a to 5 kusov vozidiel so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5m 3 a 5 kusov so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 7m 3. Celková hodnota investícií prestavuje spolu 2 902 886,40. V súlade s prijatím zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadeniami európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave boli s dopravcami uzatvorené dodatky k č. 6 a 7 k zmluvám o službách vo verejnom záujme na roky 2010-2015. NSK v spolupráci s dopravcami SAD Nové Zámky, a.s. a Veolia Transport Nitra a.s. začali realizovať roku 2012 reklamnú kampaň na podporu masovejšieho využívania hromadnej autobusovej dopravy. Jej úlohou je popularizácia verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v regióne NSK. Verejnosti boli poskytnuté informácie o platbe čipovými kartami, o spôsobe uplatňovania zliav a o význame cestovania autobusmi a jeho vplyve na ekológiu a životné prostredie. Napriek vplyvu hospodárskej krízy a neustále rastúcim prevádzkovým nákladom na zabezpečovanie verejnej autobusovej dopravy Nitriansky samosprávny kraj udržal úroveň cien cestovného a všetkých sociálnych zliav smerovaných k jeho občanom. Ku zvýšeniu kvality, bezpečnosti a kultúry cestovania pomohol nákup 9 nových autobusov z toho 4 kusy v prevedení low-entry (nízko podlažné autobusy s výsuvnou plošinou v zadných dverách pre invalidné vozíky), lepšie informovanie na autobusových staniciach novými tabuľami, pokračujúca inštalácia elektronických svetelných tabúľ v autobusov prímestskej autobusovej dopravy. 13
Aj v roku 2012 sa v rámci prípravy nových cestovných poriadkov sa uskutočňovali rokovania so starostami obcí, ktorých cieľom bolo zosúladiť požiadavky starostov obcí s možnosťami rozpočtu NSK. Cesty II. a III. triedy vo výkone správy a údržby RSÚC NSK bol zakladateľom piatich akciových spoločností zabezpečujúcich výkon správy a údržbu ciest II. a III. triedy vo vlastníctve NSK. Počet km ciest NSK, ktoré spravovali jednotlivé RSÚC, udáva nasledujúca tabuľka a graf. Tabuľka: Cesty II. a III. triedy vo výkone správy a údržby RSÚC Správca Cesty II. triedy Cesty III. triedy v km v km Spolu v km RSÚC Komárno 80,975 222,726 303,701 RSÚC Levice 101,253 416,091 517,344 RSÚC Nitra 82,909 432,224 515,133 RSÚC Nové Zámky 176,375 309,944 486,319 RSÚC Topoľčany 58,502 159,537 218,039 Spolu 500,014 1540,522 2040,536 Zdroj: Cestná databanka. Stav siete cestných komunikácií k 1. 1. 2012 Graf: Cesty II. a III. triedy v km vo výkone správy a údržby RSÚC V roku 2012 bolo pripravené a aj realizované zlúčenie piatich akciových spoločností, ktoré vykonávali správu a údržbu ciest II. a III. triedy na území NSK do jednej akciovej spoločnosti. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. je právnym nástupcom zrušením akciových spoločností a od 01.01.2013 bude zabezpečovať správu a údržbu ciest II. a III. triedy na celom území NSK. 14
Oblasť: Stredné školstvo v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2012 Počet stredných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa v porovnaní s rokom 2011 nezmenil. Celkový počet žiakov, ktorí študovali k 31. 12. 2012 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK bolo 27 682 žiakov, čo je o 2 195 žiakov menej ako v roku 2011. Prehľad typov stredných škôl a školských zariadení za roky 2011 a 2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK poskytuje nasledovná tabuľka: Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 Gymnáziá 16 16 Stredné odborné školy 47 47 Spojené školy 3 3 Jazyková škola 1 1 Spolu: 67 67 V roku 2012 vydal ÚNSK informačnú publikáciu Študentský servis určenú žiakom základných škôl a širokej verejnosti, ktorá podáva komplexné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Významnou akciou, na ktorej sa podieľal NSK bola spoluúčasť na organizovaní celoslovenskej predajnej výstavy Mladý tvorca 2011. Hlavným cieľom výstavy bolo ukázať širokej verejnosti a zástupcom podnikateľských subjektov výsledky nadobudnutých odborných vedomostí a praktických zručností študentov stredných odborných škôl. Z celkového počtu 123 vystavovateľov bolo 49 stredných škôl a školských zariadení z Nitrianskeho samosprávneho kraja. V novembri 2012 zorganizoval ÚNSK pre riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja konferenciu na tému: Digitalizácia vo vyučovaní a aktuálne vzdelávacie potreby súčasnej mladej generácie. Na konferencii odznelo okrem hlavnej prednášky prof. MUDr. Dušan Meška, PhD. aj množstvo podnetných a inšpiratívnych príspevkov z našich škôl i zo zahraničia. Závery z konferencie boli zverejnené na webovom sídle ÚNSK. V rámci prevencie sociálno-patologických javov ÚNSK v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre a Inštitútom rodovej rovnosti Krajským kontaktným miestom Nitra zorganizoval 7. ročník súťaže Plagát roka 2012. Tento rok boli zadané dve témy: Každý si kreslí svoj život sám Nasaďme si mužské/ženské okuliare vidíme svet inak? Do súťaže sa zapojilo 30 stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, spolu 184 žiakov, ktorí zaslali 203 prác. Ocenených bolo 13 prác a odborná porota vybrala 50 diel z 15 škôl na výstavu v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, ktoré sa zároveň stali súčasťou putovnej výstavy. Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa uskutočnil prvý ročník súťaže Škola očami žiakov - reklamný šot. 15
Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov z 13 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Najlepší boli ocení vecnými darmi. V marci 2012 sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov Slávnostné oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. ÚNSK uskutočnil v júni 2012 Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov stredných škôl v pôsobnosti NSK, ktorí vynikajúco reprezentovali kraj na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. V auguste 2012 zorganizoval ÚNSK vyhodnocovaciu poradu riaditeľov škôl za školský rok 2011/201 v Hokovciach a uskutočnil aj organizačné zabezpečenie nového školského roka. V roku 2012 bolo zaradených v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR 44 zariadení školského stravovania, z toho 40 školských jedální a 4 výdajných školských jedální. V našich stravovacích zariadeniach sa stravovalo 9 710 žiakov, 2 113 zamestnancov a 308 iných stravníkov. Ubytovanie bolo zabezpečené v 19 školských internátoch pre 2 300 študentov. Školské športové aktivity a výsledky v súťažiach Telesná výchova a šport v školskom veku je významným prostriedkom pre zabezpečenie harmonického a zdravého vývinu detí a mládeže. Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo v školskom roku 2011/2012 otvorených 322 záujmových športových krúžkov, ktoré navštevovalo 5 982 žiakov. Každoročne sa žiaci týchto škôl zúčastňujú športových súťaží, od okresných, až po medzinárodné. V školskom roku 2011/12 reprezentovalo stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho na súťažiach 11 175 žiakov. Zapojenosť žiakov SŠ do športových súťaží v školskom roku 2011/2012 Typ súťaže Dievčatá Chlapci Spolu 1. 2. 3. 4. okresná 2319 3977 6296 215 176 173 121 krajská 514 732 1246 49 47 45 34 celoslovenská 112 132 244 15 5 7 5 medzinárodná 55 108 163 5 7 4 1 iné 994 2232 3226 8 25 7 6 SPOLU 3994 7181 11 175 292 260 236 167 Zdroj: Údaje riaditeľov stredných škôl ÚNSK zorganizoval už šiesty ročník súťaže Kalokagatia Mladý záchranár s medzinárodnou účasťou kraja Vysočina. Do súťaže sa zapojilo 35 stredných škôl, čo je najvyšší počet za posledných 5 rokov organizovania súťaže. V spolupráci so Slovenským olympijským výborom zabezpečil ÚNSK organizovanie Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Záštitu nad podujatím prevzal už po piatykrát prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič, vyhlásením súťaže O pohár prezidenta SR. Nitriansky kraj sa umiestnil na štvrtom mieste s celkovým počtom zapojených 164 škôl (62 materské,52 základné a 50stredné školy). V jednotlivých okresoch Nitrianskeho kraja v spolupráci so športovými zväzmi 16
a klubmi bola vybudovaná sieť tried pre športovo talentovanú mládež. Najviac športových tried má Spojená škola, Slančíkovej 2, spolu 20 tried so 4 445 športujúcimi žiakmi. Súčasťou tejto školy je Športové gymnázium, pri ktorom bolo zriadené Centrum olympijskej prípravy, ktorého cieľom bolo podporiť výchovu mladých športových talentov v olympijských športoch. Nitriansky samosprávny kraj prispel 5 % spolufinancovaním celkových nákladov na činnosť tohto centra. V ďalších troch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja je zriadených 10 tried s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. Navštevuje ich spolu 169 žiakov. Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milana Belicu, PhD., bolo zorganizované v roku 2012 už po piaty krát Oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja. Spolu bolo ocenených 48 športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu. Osobitne predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja poďakoval športovcom Nitrianskeho kraja, ktorí úspešne reprezentovali Slovenskú republiku na XXX. olympijských hrách, Londýn 2012. Šport pre všetkých V zmysle VZN č. 4/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu prijal odbor školstva, mládeže, športu a kultúry NSK 766 žiadostí, z ktorých 763 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN č. 4/2010 a 3 žiadosti ich nesplnili. V roku 2012 bolo sumou 170 000 podporených 684 športových projektov čo predstavuje nárast podporených projektov oproti roku 2011 o 162. Oblasť: Kultúrnych služieb v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2012 5 2 5 knižnice divadlá osvety hvezdáreň 1 3 múzeá galérie 5 Knižnice (NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych knižníc) v roku 2012 evidovali 27 015 registrovaných používateľov, z toho detských čitateľov do 15 rokov bolo 8 492. V porovnaní s rokom 2011 počet používateľov klesol o 1 553. Naopak, počet používateľov do 15 rokov zaznamenal nárast o 496, čo je veľmi pozitívny jav. Knižnice v roku 2012 navštívilo 345 046 návštevníkov, ktorí sa zúčastnili kultúrno-výchovných podujatí a vypožičali si 1 189 357 knižničných dokumentov. Oproti roku 2011 vzrástol počet výpožičiek o 7 964 a počet návštevníkov klesol o 3 742, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami mierny pokles. Knižnice sa každoročne 17
snažia čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky na nákup knižničného fondu priamo od vydavateľov a kníhkupcov s využitím rabatov (10-20%), podávaním projektov do grantových schém a nadácií. Aj vďaka príspevku od zriaďovateľa sa podarilo nakúpiť 14 731 knižničných jednotiek. Regionálne knižnice podporovali rozvoj informačnej i počítačovej gramotnosti prístupom k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom počítačov s pripojením na internet. Používatelia mali k dispozícii 61 takýchto počítačov. Sprístupnením on-line katalógov na webových stránkach knižníc sa zvýšila kvalita poskytovania knižnično-informačných služieb. Popri poskytovaní knižnično-informačných služieb, knižnice zrealizovali 2 358 kultúrno-vzdelávacích. Ťažiskovým podujatím všetkých knižníc bol XIII. Týždeň slovenských knižníc konaný v marci 2012. Už tradične je Týždeň slovenských knižníc ukončený medzinárodným podujatím Noc s Andersenom, ktoré sa teší veľkej popularite u detí. Knižnice získali z Grantového programu Ministerstva kultúry SR, z príspevkov miest, nadácií a od sponzorov finančné prostriedky v celkovej výške 41 159 EUR. Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň (NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych osvetových stredísk a 1 hvezdárne) realizovali podujatia v kontexte vyhlásení roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. V roku 2012 zrealizovali 2 042 odborných, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, teda približne ten istý počet podujatí ako v predchádzajúcom roku. Napriek nie dobrej ekonomickej situácii zrealizovali širokú paletu aktivít v rôznych žánroch a oblastiach svojej činnosti. Medzi najdôležitejšie podujatia organizované regionálnymi osvetovými strediskami patrili súťažné i nesúťažné prehliadky z oblasti divadla, hovoreného slova, ľudovej hudby, rétoriky a výtvarného umenia. K týmto podujatiam boli organizované i odborné rozborové semináre. Celkove zrealizovali osvetové strediská 149 súťaží, prehliadok a festivalov. Výsledky tvorivých aktivít v oblasti amatérskej kultúry boli odprezentované na už tradičnom podujatí pod názvom Srdce, duša, radosť, ktoré v r.2012 zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne. V rámci celoživotného vzdelávania a využitia voľného času pripravili osvetové strediská 857 podujatí vo forme prednášok, besied, tvorivých dielní, kurzov i klubových aktivít. Témy uvedených aktivít sa týkali zdravého životného štýlu, ľudových remesiel, umenia, histórie, ochrany životného prostredia. Regionálne osvetové strediská poskytujú kultúrno-osvetovým pracovníkom v obciach metodicko-odbornú pomoc pri organizovaní súťaží, prehliadok a podujatí. V sledovanom období uskutočnili 1 023 takýchto aktivít. Na 585 podujatiach realizovaných v Tekovskej hvezdárni v Leviciach sa zúčastnilo 11 097 návštevníkov. Astronómiu a príbuzné vedy hvezdáreň veľmi úspešne propaguje prostredníctvom prenosného planetária Starlab, s ktorým uskutočnila 212 podujatí pre 3 491 záujemcov. Okrem spomenutých aktivít sa hvezdáreň venuje pravidelnému pozorovaniu komét, asteroidov, meteorických rojov, slnečnej fotosféry a zákrytov hviezd Mesiacom Odborní pracovníci hvezdárne sa venujú mnohým vedeckovýskumným úlohám, ktoré publikujú i v recenzovaných zahraničných časopisoch. Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň získali z Grantového programu Ministerstva kultúry SR, z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2012, z príspevkov miest, nadácií a od sponzorov finančné prostriedky v celkovej výške 29 527 EUR. 18
Divadlá (NSK je zriaďovateľom 3 divadiel) v roku 2012 mali na svojom repertoári 64 inscenácií a uskutočnili 18 premiér nových inscenácií. Predstavenia súborov jednotlivých divadiel videlo 157 851 návštevníkov. Divadlá odohrali v sledovanom období 629 predstavení na domácich scénach a na zájazdoch. Divadlo A. Bagara v Nitre v roku 2012 uviedlo premiéru 5 inscenácií v rámci hlavného programu a tri inscenácie v rámci OFF-PROJEKTU. Inscenácia hry Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky získala na festivale Nová dráma 2012, Cenu študentskej poroty. Pozornosť divadla je venovaná nielen tvorbe nových inscenácií, ale i mnohým kultúrnym podujatiam, ktorých je divadlo organizátorom alebo spoluorganizátorom a ktoré si našli miesto v jeho priestoroch. K tradícii divadla patrí organizovanie Dňa otvorených dverí s bohatým programom a prehliadkou zákulisia. V novembri sa divadlo už druhýkrát zapojilo do novovzniknutého európskeho projektu Noc divadiel. V septembri divadlo participovalo na medzinárodnom divadelnom festivale DIVADELNÁ NITRA 2012. O kvalite divadla svedčí mnoho ocenení pre hercov súboru ceny a prémie Literárneho fondu. Jókaiho divadlo v Komárne uviedlo 6 premiér nových inscenácií rôznych divadelných žánrov (dráma, komédia, hudobná veselohra, detské predstavenia) pre široké vrstvy publika. Divadlo sa stalo otvorenejšie smerom k mladým tvorcom. Významná je i cezhraničná spolupráca divadla s letným divadlo Monostori Erőd v Komárome, s Divadlo Tatabánya, s letným divadlom Várszinház Esztergom, s József Attila Színház Budapest i so Slovenským národným divadlom v Bratislave a Slovenským komorným divadlom v Martine Staré divadlo K. Spišáka v Nitre uviedlo 3 premiéry inscenácií určené rozličným vekovým kategóriám publika. V apríli uviedlo divadlo inscenáciu hry J. Verna Deti kapitána Granta. Svoju 62. sezónu otvorilo premiérou pôvodnej slovenskej hry Solitaire. Záver roka patril dramatizácii svetoznámeho románu B.Stokera Dracula. Okrem domácej scény sa divadlo predstavilo na Medzinárodnom kongrese UNIMA, Chengdu, Čína, na Festivale Európskych regiónov, Hradec Králové a na festivale Dotyky a spojenia v Martine. Staré divadlo K. Spišáka v Nitre zorganizovalo už štrnásty ročník medzinárodnej prehliadky divadiel a študentov umeleckých akadémií krajín V4 Stretnutie, Spotkanie, Setkání, Találkozás. Predstavenie sa uskutočnili na štyroch hracích priestoroch a videlo ich 5 730 divákov. Divadlá získali z Grantového programu Ministerstva kultúry SR, z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2012, z príspevkov miest, nadácií a od sponzorov finančné prostriedky v celkovej výške 210 660 EUR. Múzeá a galérie (NSK je zriaďovateľom 5 múzeí a 2 galérií) V roku 2012 plnili hlavné poslanie v zmysle plánu hlavných úloh, s dôrazom na odbornú správu múzejných a galerijných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. V správe múzeí a galérií je viac ako 454 tisíc zbierkových predmetov, čo je oproti roku 2011 takmer o dva a pol tisíc ks zbierkových predmetov viac, získaných najmä darom, ale vďaka dotáciám z MK SR aj kúpou. Zostalo pôvodných tridsať stálych expozícií. Situácia sa čiastočne zlepšila v počte realizovaných výstav a kultúrno-výchovných podujatí. Predstavuje to 1370 najrôznejších podujatí, aktivít a 145 výstav, ktoré si prezrelo 136 340 návštevníkov. Tento nebývalý nárast návštevnosti súvisí jednak s novým spôsobom štatistického zisťovania návštevnosti, ale aj s tým, že činnosť a aktivity múzeí a galérií, pri rovnakom rozpočte, sú pre návštevníkov stále atraktívnejšie, odbornejšie a lepšie propagované. 19
Ťažiskom práce múzejníkov a pracovníkov galérií je odborná činnosť, a to budovanie zbierkového fondu, jeho spracovanie a ochrana, vedecko-výskumná činnosť, prezentačná činnosť, výchovno-vzdelávacia, publikačná, edičná, metodická a propagačná činnosť. Jedným zo sledovaných a dôležitých ukazovateľov ich odbornej práce je aj počet reštaurovaných, konzervovaných a ošetrených zbierkových predmetov, ktorých bolo v minulom roku vyše 2 500. Múzeá a galérie nevydávajú žiadnu periodickú publikáciu, ale boli autormi 45-tich titulov vedeckých prác, štúdií odborných článkov, monografií, katalógov, zborníkov, publikácií a pod. Najviditeľnejšou činnosťou múzeí a galérií je výstavná činnosť. Za všetkých 145 výstav spomenieme výstavu, ktorá postupne vo všetkých múzeách, predstavila verejnosti nášho kraja výber zo svojich zbierok na tému: Secesné pamiatky v Nitrianskom kraji. Neopomenuteľná je aj účasť múzeí a galérií na medzinárodných a cezhraničných projektoch. Za najväčšiu kultúrnu udalosť minulého roka možno považovať slávnostné otvorenie a sprístupnenie koncertnej sály v Župnom dome v Nitre, pri príležitosti ktorého odznel klavírny koncert Daniely Varínskej. Múzeá a galérie získali za minulý rok značné finančné prostriedky, ktoré využili na realizáciu výstav, koncertov, nákup a reštaurovanie zbierkových predmetov, počítačov, edičnú činnosť a rekonštrukciu objektov, kultúrnych pamiatok z grantového programu Ministerstva kultúry SR, kde okrem finančných prostriedkov z rôznych nadácií, mestských fondov a pod. získali múzeá a galérie celkom 111 917, z toho 91 917 na bežné výdavky. Oblasť: Zdravotníctva v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2012 Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva v súlade s 46 zákona č. 576/2004 Z.z. vydáva povolenia všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí splnili zákonom predpísané požiadavky. Za rok 2012 vydal odbor sociálnych vecí a zdravotníctva 23 rozhodnutí na oddelení humánnej farmácie a 139 povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nitriansky samosprávny kraj realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Na základe výzvy MZ SR pre operačný program Vzdelávanie, vyhlásenej v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifický cieľ 1: Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva a rámcovú aktivitu 2.2.1: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov sa Nitriansky samosprávny kraj zapojil do uvedenej výzvy. Vzdelávanie sa realizuje pre všeobecných lekárov pre dospelých, stomatológov, lekárov, patológov, lekárov a sestry v odboroch anesteziológie a intenzívnej medicíny, urgentnej medicíny, gynekológie a pôrodníctva, vnútorného lekárstva, chirurgie, psychiatrie, pediatrie, neonatológie, onkológie a komunitného ošetrovateľstva. Dĺžka trvania vzdelávacích aktivít projektu je určená od septembra 2009 do augusta 2013. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 1 158 400,21 Eur. 20
Oblasť: Sociálnych služieb v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2012 Sociálne služby v Nitrianskom kraji poskytuje sieť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, iní verejní poskytovatelia sociálnych služieb (obce a mestá) a tiež aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. V roku 2012 bola poskytnutá starostlivosť v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 3 351 klientom, neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v rámci NSK bol poskytnutý príspevok pre 817 klientov a verejným poskytovateľom bol poskytnutý príspevok pre 195 klientov v mesiacoch január 2012 a február 2012. Od 1. marca 2012 je účinný zákon č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa presunuli kompetencie financovania sociálnych služieb obecných zariadení z VÚC na ministerstvo. 21
4) Rozpočet NSK a jeho čerpanie Schválený rozpočet Upravený rozpočet na rok 2012 k 31.12. 2012 Príjmy celkom 134 973 787,12 159 011 471,63 Výdavky celkom 134 973 787,12 159 011 471,63 z toho A: B e ž n ý r o z p o č e t : v tom Bežné príjmy 130 598 684,84 134 769 413,78 Bežné výdavky 121 032 645,32 131 208 133,40 B: K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : v tom Kapitálové príjmy 55 747,33 15 878 810,23 Kapitálové výdavky 11 345 850,47 23 009 402,09 C: F i n a n č n é o p e r á c i e : v tom Finančné operácie príjmy 4 319 354,95 8 363 247,62 Finančné operácie výdavky 2 595 291,33 4 793 936,14 22
4.1. Výsledok hospodárenia NSK Kategória Bežné príjmy Spolu Bežné výdavky Spolu Bežný rozpočet (P-V) Kategória Kapitálové príjmy Spolu Kapitálové výdavky Spolu Kapitálový rozpočet (P-V) Rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu NSK za rok 2012 Oddiel/Program Schválený rozpočet na rok 2012 Upravený rozpočet na rok 2012 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2012 %Plnenia/Čerpania k upravenému rozpočtu roku 2012 Úrad NSK 120 473 605,84 123 206 160,37 123 294 499,03 100,07% Doprava 84 474,00 335 720,00 335 696,73 99,99% Zdravotníctvo 580 000,00 576 812,33 576 812,69 100,00% Kultúra 351 250,00 323 400,06 346 888,93 107,26% Vzdelávanie 526 111,00 1 617 345,67 1 723 049,30 106,54% Sociálne 8 667 718,00 9 045 695,35 9 128 158,54 100,91% 130 598 684,84 134 769 413,78 135 069 408,49 100,22% 1: Plvanie, manažment a kontrola 1 347 442,00 2 864 574,81 2 739 109,58 95,62% 2: Marketing a propagácia 382 254,00 435 305,40 217 570,29 49,98% 3: Interné služby 1 765 637,50 2 007 336,57 1 462 132,77 72,84% 4: Služby občanom 0,00 0,00 0,00 0,00% 5: Bezpečnosť 2 600,00 0,00 0,00 0,00% 6: Komunikácie - cesty II.a III. triedy 10 051 187,04 11 103 223,40 11 098 222,95 99,95% 7: Doprava 10 125 000,00 15 626 124,55 15 626 124,55 100,00% 8: Vzdelávanie 55 455 978,17 57 321 879,93 56 971 334,21 99,39% 9: Šport 176 000,00 176 200,00 172 241,85 97,75% 10: Kultúra 8 194 718,00 8 540 288,27 8 537 826,97 99,97% 11: Sociálne služby 26 314 567,96 26 503 178,17 26 450 011,54 99,80% 12: Manažment ochrany životného prostredia 0,00 0,00 0,00 0,00% 13: Zdravotníctvo 984 585,00 1 025 235,34 985 800,30 96,15% 14: Administratíva 6 232 675,65 5 604 786,96 4 895 736,52 87,35% 121 032 645,32 131 208 133,40 129 156 111,53 98,44% Oddiel/Program Bežný rozpočet r.2012 - rekapitulácia za oddiely 9 566 039,52 3 561 280,38 5 913 296,96 Kapitálový rozpočet r.2012 - rekapitulácia za oddiely Schválený rozpočet na rok 2012 Upravený rozpočet na rok 2012 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2012 %Plnenia/Čerpania k upravenému rozpočtu roku 2012 Úrad NSK 55 747,33 15 873 010,23 14 082 530,57 88,72% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% Kultúra 0,00 0,00 5 386,00 0,00% Vzdelávanie 0,00 0,00 42 797,46 0,00% Sociálne 0,00 5 800,00 5 800,00 0,00% 55 747,33 15 878 810,23 14 136 514,03 89,03% 1: Plvanie, manažment a kontrola 561 694,74 674 599,41 605 901,83 89,82% 2: Marketing a propagácia 0,00 11 628,00 11 628,00 0,00% 3: Interné služby 200 858,40 1 076 696,50 1 018 146,10 94,56% 4: Služby občanom 0,00 0,00 0,00 0,00% 5: Bezpečnosť 0,00 0,00 0,00 0,00% 6: Komunikácie - cesty II.a III. triedy 3 199 629,92 10 630 590,38 7 390 143,14 69,52% 7: Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% 8: Vzdelávanie 2 539 606,08 8 617 730,82 6 251 505,58 72,54% 9: Šport 0,00 0,00 0,00 0,00% 10: Kultúra 386 987,88 408 739,11 304 295,25 74,45% 11: Sociálne služby 1 299 613,92 1 330 401,35 885 270,67 66,54% 12: Manažment ochrany životného prostredia 0,00 0,00 0,00 0,00% 13: Zdravotníctvo 253 206,53 254 116,52 155 196,52 61,07% 14: Administratíva 2 904 253,00 4 900,00 4 801,00 97,98% 11 345 850,47 23 009 402,09 16 626 888,09 72,26% -11 290 103,14-7 130 591,86-2 490 374,06 23
Kategória Príjmové finančné operácie Spolu Výdavkové finančné operácie Spolu Finančné operácie (P-V) Oddiel Finančné operácie r.2012 - rekapitulácia za oddiely Schválený rozpočet na rok 2012 Upravený rozpočet na rok 2012 Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2012 %Plnenia/Čerpania k upravenému rozpočtu roku 2012 Úrad NSK 4 319 354,95 8 363 247,62 5 947 039,55 71,11% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00% Sociálne 0,00 0,00 0,00 0,00% 4 319 354,95 8 363 247,62 5 947 039,55 71,11% Úrad NSK 2 595 291,33 4 793 936,14 4 785 936,09 99,83% Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00% Zdravotníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00% Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00% Sociálne 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 595 291,33 4 793 936,14 4 785 936,09 99,83% 1 724 063,62 3 569 311,48 1 161 103,46 Príjmy celkom Výdavky celkom Príjmy - Výdavky /fin. prebytok/ Vylúčenie fin. operácií Vylúčenie príjmových FO Vylúčenie výdavkových FO Schodok - SR a UR /po vylúčení FO/ Prebytok - skutočnosť /po vylúčení FO/ 134 973 787,12 159 011 471,63 155 152 962,07 97,57% 134 973 787,12 159 011 471,63 150 568 935,71 94,69% 0,00 0,00 4 584 026,36-1 724 063,62-3 569 311,48-1 161 103,46-4 319 354,95-8 363 247,62-5 947 039,55 2 595 291,33 4 793 936,14 4 785 936,09-1 724 063,62-3 569 311,48 3 422 922,90 V zmysle 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien bol NSK v roku 2012 povinný zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Taktiež bolo povinnosťou zostaviť kapitálový rozpočet v roku 2012 ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak tento schodok bolo možné kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo, ak by bol schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet po zmenách k 31.12.2012 Bežný rozpočet prebytok + 3 561 280,38 Kapitálový rozpočet schodok 7 130 591,86 Rozpočet po zmenách k 31.12.2012 schodok - 3 569 311,48 Skutočnosť k 31.12.2012 Bežný rozpočet prebytok + 5 913 296,96 Kapitálový rozpočet schodok 2 490 374,06 Rozpočet za rok 2012 prebytok + 3 422 922,90 Schodok rozpočtu NSK zistený podľa 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien vo výške - 3 569 311,48 bol v plnom rozsahu vykrytý v priebehu rozpočtového roka 2012 prevodmi prostriedkov z rezervného fondu, zostatkami prostriedkov z predchádzajúcich rokov a návratnými zdrojmi financovania. 24
Súčasťou rozpočtu NSK podľa 10 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov NSK a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku. Rozpočet po zmenách k 31.12.2012 Príjmové finančné operácie 8 363 247,62 Výdavkové finančné operácie 4 793 936,14 Rozdiel 3 569 311,48 Skutočnosť k 31.12.2012 Príjmové finančné operácie 5 947 039,55 Výdavkové finančné operácie 4 785 936,09 Rozdiel 1 161 103,46 Hospodárenie NSK podľa 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2012 skončilo prebytkom vo výške 3 422 922,90. Zostatok finančných operácií k 31.12.2012 bol vo výške 1 161 103,46. Po zaúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa uskutočnilo zúčtovanie so štátnym rozpočtom: 1) s KŠÚ Nitra (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel BV normatívne Finančné prostriedky presun z r. 2011 52 154,45 52 154,45 0,00 BV normatívne finančné prostriedky 47 850 798,00 47 846 127,54 4 670,46 BV nenormatívne finančné prostriedky 783 011,00 781 903,35 1 107,65 BV nenormatívne finančné prostriedky presun z r. 2011 0,38 0,38 0,00 Spoločného školského úradu presun z r. 2011 5 977,61 5 977,61 0,00 BV na financovanie Spoločného školského úradu 49 795,00 44 599,89 5 195,11 BV na financovanie BV granty z KŠÚ pre RO školstvo 45 333,65 45 333,25 118,80 granty z KŠÚ pre RO kultúra 1 530,52 1 530,52 0,00 Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky - normatívne z roku 2011 vo výške 1 477,07 boli vrátené poskytovateľovi dňa 24.1.2012. 25
Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky - nenormatívne z roku 2011 vo výške 0,38 boli vrátené poskytovateľovi dňa 24.1.2012. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky normatívne vo výške 2 263,52 budú použité do 31.3.2013. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky - normatívne vo výške 2 406,94 boli vrátené poskytovateľovi dňa 23.01.2013. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky - nenormatívne vo výške 1 107,65 boli vrátené poskytovateľovi dňa 23.01.2013. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky určené na činnosť Spoločného školského úradu vo výške 5 195,11 budú použité do 31.3.2013. Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky granty z KŠÚ v Nitre vo výške 118,80 budú použité do 31.3.2013. 2) s Ústredím práce a sociálnych vecí a rodiny (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky 211 577,14 210 403,64 1 173,50 Nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky poskytnuté z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v čiastke 1 173,50 boli vrátené poskytovateľovi v čiastke 1 172,64 dňa 19.12.2012 a v čiastke 0,86 dňa 14.1.2013. 3) s Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel bežné výdavky projekty vzdelávanie 1 262,86 1 262,86 0,00 bežné výdavky projekty kultúra 265,71 265,71 0,00 bežné výdavky projekty soc. zabezp. 10 579,86 10 579,86 0,00 Prijaté finančné prostriedky boli v roku 2012 v plnej výške vyčerpané. 4) s MPSVaR SR (v ) poskytnutá čiastka čerpanie rozdiel kapitálové výdavky presun z r. 2011 44 000,00 42 120,00 1 880,00 bežné výdavky lotérie 34 500,00 34 431,36 68,64 kapitálové výdavky lotérie 93 900,00 88 430,48 5 469,52 Nevyčerpaná dotácia z lotérií na bežné výdavky za rok 2012 v celkovej sume 68,64 bola vo výške: - 58,24 vrátená na účet poskytovateľa MPSVaR SR dňa 14.12.2012 a 21.12.2012-10,40 ponechaná na účte NSK v zmysle usmernenia MPSVaR SR ( 8a ods.7 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy). Nevyčerpaná dotácia z lotérií na kapitálové výdavky z roku 2011 vo výške 44 000,00 účelovo určená pre DAFNÉ ZSS Nová Stráž a DOMUM ZSS Krškany bola presunutá do 26