Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: 2016. évi START közfoglalkoztatásban való részvétel Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntési dokumentumok száma: 1 db Döntési dokumentumok típusa: határozat Nyílt ülés Szavazás módja: nyílt/egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Az Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez kérelem benyújtására volt lehetőség START minta közmunkaprogram illetve hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében közfoglalkoztatásra, a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2016. évi támogatására konstrukció keretében. A közfoglalkoztatási programok időtartama, költségei: 1. Mezőgazdasági program: 2016.03.01-2017.02.28 120 fő foglalkoztatása A program összes költsége: 166.144.330 Ft ebből személyi jellegű költség: 130.451.760 Ft közvetlen költség: 35.692.570 Ft Támogatás: 160.790.449 Ft Saját forrás: 5.353.881 Ft 2. Helyi értékre épülő közfoglalkoztatás 2016.03.01-2017.02.28 70 fő foglalkoztatása A program összes költsége: 83.426.796 Ft ebből személyi jellegű költség: 76.114.872 Ft
közvetlen költség: 7.311.924 Ft Támogatás: 82.591.147 Ft Saját forrás: 835.649 Ft 3. Belvízelvezető rendszer karbantartása A program összes költsége: 27.575.372 Ft közvetlen költség: 3.641.204 Ft Támogatás: 27.459.518 Ft Saját forrás: 115.854 Ft 4. Közúthálózat karbantartása A program összes költsége: 29.412.022 Ft közvetlen költség: 5.477.854 Ft Támogatás: 29.237.729 Ft Saját forrás: 174.293 Ft 5. Mezőgazdasági utak karbantartása 2016.03.01-2017.02.28 33 fő foglalkoztatása A program összes költsége: 43.958.005 Ft ebből személyi jellegű költség: 35.901.252 Ft közvetlen költség: 8.056.753 Ft Támogatás: 43.518.544 Ft Saját forrás: 439.461 Ft 6. Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása A program összes költsége: 29.553.969 Ft
közvetlen költség: 5.619.801 Ft Támogatás: 29.375.158 Ft Saját forrás: 178.811 Ft A 2016. évben központi költségvetési támogatásként kapott Szociáis feladatok egyéb támogatása jogcímből lehetőség van a közfoglalkoztatási programok önerejének biztosítására. Az ellátandó feladatok és a foglalkoztatotti létszám volumenére tekintettel javasolt a kötelező saját forráson felül 5.000.000 Ft előirányzatot biztosítani a programok során felhasznált, a támogatásból már nem finanszírozható közvetlen költségek (pl. karbantartási anyagok, üzemanyag, stb) fedezetére. Hajdúhadház Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II.18.) önk. rend. Település Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása című, 1. sz. Tájékoztató tábla értelmében közfoglalkoztatási önerőre 58 544 208 Ft elirányzat K3 Dologi kiadások került tervezésre. 2016. évi hosszabb időtartamú (intézményi) közfoglalkoztatásban való részvételhez szükséges saját forrás: 11.284.490 Ft (önálló napirendi pont) 2016. évi start közmunka programot (mezőgazdasági program, helyi értékre épülő közfoglalkoztatás, belvízelvezető rendszer karbantartása, közúthálózat karbantartása, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása) érintő saját forrás 12.097.949 Ft (7.097.949 Ft + 5.000.000 Ft) összegben Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének szociális feladatok egyéb támogatása előirányzat terhére biztosítható. 2016. évi szociális feladatok egyéb támogatása előirányzat eddigi felhasználása: 23.382.439 Ft. Az intézményi és a start programok saját forrásának biztosítását követően 2016. évben közfoglalkoztatásra felhasználható előirányzat: 35.161.769 Ft. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat../2016. (.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által meghirdetett közfoglalkoztatási támogatás keretében a 2016. évi hosszabb időtartamú, illetve start mintaprogram közfoglalkoztatási programok megvalósítását támogatja a következő ütemezésben:
1. Mezőgazdasági program: 2016.03.01-2017.02.28 120 fő foglalkoztatása A program összes költsége: 166.144.330 Ft ebből személyi jellegű költség: 130.451.760 Ft közvetlen költség: 35.692.570 Ft Támogatás: 160.790.449 Ft Saját forrás: 5.353.881 Ft 2. Helyi értékre épülő közfoglalkoztatás 2016.03.01-2017.02.28 70 fő foglalkoztatása A program összes költsége: 83.426.796 Ft ebből személyi jellegű költség: 76.114.872 Ft közvetlen költség: 7.311.924 Ft Támogatás: 82.591.147 Ft Saját forrás: 835.649 Ft 3. Belvízelvezető rendszer karbantartása A program összes költsége: 27.575.372 Ft közvetlen költség: 3.641.204 Ft Támogatás: 27.459.518 Ft Saját forrás: 115.854 Ft 4. Közúthálózat karbantartása A program összes költsége: 29.412.022 Ft közvetlen költség: 5.477.854 Ft Támogatás: 29.237.729 Ft Saját forrás: 174.293 Ft
5. Mezőgazdasági utak karbantartása 2016.03.01-2017.02.28 33 fő foglalkoztatása A program összes költsége: 43.958.005 Ft ebből személyi jellegű költség: 35.901.252 Ft közvetlen költség: 8.056.753 Ft Támogatás: 43.518.544 Ft Saját forrás: 439.461 Ft 6. Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása A program összes költsége: 29.553.969 Ft közvetlen költség: 5.619.801 Ft Támogatás: 29.375.158 Ft Saját forrás: 178.811 Ft A Képviselő-testület vállalja, hogy a fenti projektek kapcsán 2016. évben felmerülő önrészt, 12.097.949 Ft (7.097.949 Ft + 5.000.000 Ft) összegét Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének szociális feladatok egyéb támogatása előirányzat terhére biztosítja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Hajdúhadház, 2016. március 11. Tisztelettel: Fórián Albert bizottsági elnök Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető