SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője
A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Vagyon felhasználási kimutatás 4. Célszerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások 5.1. 2007. évben elnyert pályázatok 2008. évben realizálódott összegei 5.2. 2008. évben elnyert pályázatok 5.3. Vállalkozási szféra által nyújtott támogatások 5.4. Magánszemélyektől kapott adomány 5.5. SZJA 1 %bevétel 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások összege 7. Közhasznú tevékenységéről szóló rövid, tartalmi beszámoló
1. Számviteli beszámoló A Segély Helyett Esély Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról Egészségügyi tevékenység A Segély Helyett Esély Alapítvány az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 2003. március 1.-én kötött finanszírozási szerződés alapján az Alapító Okiratában és a finanszírozási szerződésben szereplő egészségügyi szolgáltató tevékenység ellátására működésére havi jelentés alapján jogosult finanszírozási összegre. Pszichoterápiás kórházként 33 fekvőbeteg és16 fő nappali szanatóriumos ellátottat fogadunk. Szociális tevékenység A Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 2008 évben feladat ellátási normatív hozzájárulásra szerzett jogosultságot. 3. Vagyon felhasználási kimutatás Induló saját tőke 59.002 Támogatások, pályázatok árbevétele 121.746 Egyéb bevétel 1.006 Pénzügyi műveletek bevétele 1.094 Rendkívüli bevételek - Vállalkozási tevékenység bevételei - Tőkenövekedés összesen 123.846 Anyagjellegű ráfordítások 47.197 Személyi jelegű ráfordítások 65.968 Értékcsökkenési leírás 3.511 Egyéb ráfordítások 712 Pénzügyi műveletek ráfordításai - Tőke csökkenés összesen 117. 388 Tőke változás egyenlege 6. 458 Meglévő saját tőke 65.460 Induló saját tőke 59. 002 Befektetett eszközök változása 14.136 Forgóeszközök változás -19.781 Aktív időbeli elhatárolás változás 3.158 Kötelezettségek változása 816 Tartalék Passzív időbeli elhatárolás változása 8.129 Meglevő saját tőke 6. 458 65.460 3
4. Célszerinti juttatások kimutatása Társadalombiztosítástól kapott támogatások finanszírozási szerződés alapján egészségügyi szolgáltató tevékenység 99.699 Szociális intézmény normatív támogatás 3.184 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások 5.1. 2007. évben elnyert pályázatok 2008. évi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerződés száma Támogatás Folyósítás időpontja Összeg eft Felhasználás célja Tárgyévben felhaszn. összeg Elszámolás határideje Budafok Polgármesteri Hivatal 2007.06.20 40 Sporttámogatás 40 2008.03.01 KAB-KRI-07-B-0005 KAB-KRI-07-A-0020 KAB-RE-07-A-0009 KAB-KOM.07-B- 0013 KAB-PR-07-B-01810 2007.11.22 1. 140 2007.11.22 1.600 2007.12.19 10.000 2008.02.15 650 2008.03.06 595 A Drogambulancia működése, konzultációs időkeret növelése A Drogambulancia infrastrukturális 1.140 2008.06.30 1.600 2008.06.30 Móló a reszocializáció színtere lakóotthon kialakítás 10.000 2008.06.30 A Thalassa Ház Drogambulanciájának 650 2008.04.30 és a Tisztás közös szóróanyaga, honlap Egészségfejlesztő program 561 2008.06.30 Összesen : 14.025 13.991 4
5.1. 2008. évben elnyert pályázatok Támogatást nyújtó megnevezése, szerződés száma KAB-KRI-08-A- 0016 Fővárosi Önkormányzat 02-013/2008 Bp Főváros Eü és Szoc Bizottság 18-1524/2008 Bp Főváros Eü és Szoc Bizottság 18-1523/2008 Támogatás Folyósítás időpontja Összeg eft 2008.09.19 1.500 Felhasználás célja Drogambulancia működésének kieg. támogatása Tárgyévben felhaszn. összeg 2008.10.14 2.100 Tiétek a ház, Ifjuságvédelmi civil összefogás Informatikai és 2008.11.28 540 számítástechnikai 125 infrastruktuta Kapcsolat és 2008.12.02 640 együttműködés 640 4.780 2.072 Elszámolás határideje 1.034 2009.05.31 273 2009.09.30 2009.12.31. 2009.12.31 5.2. Vállalkozási szféra által nyújtott támogatások Támogatások: 235 eft 5.3. Magánszemélyektől kapott adomány Egyéni befizetések, átutalások: 1.448 eft 5.4. SZJA 1 %bevétel 2006. évi SZJA 1 %: 866 eft 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások összege 2008. évben a vezető tisztségviselők juttatás nélkül végezték tevékenységüket. 7. Közhasznú tevékenységéről szóló rövid, tartalmi beszámoló A Segély Helyett Esély Alapítványt 1992-ban hozták létre az alapítók a Budapesti Szent Imre Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs Részleg dolgozói és betegei a különféle pszichés zavarokban és szenvedély-állapotban lévő emberek ellátási lehetőségeinek kutatása, szervezése és biztosítása érdekében. A Fővárosi Bíróság Pk. 68298/1992 számú határozatával 1992. 03.17.-én vette nyilvántartásba. 5
A kiemelten közhasznú minősítést 2002. évben kapta meg az alapítvány. Az alapító okiratban megfogalmazott céloknak és feladatoknak alárendelve az Alapítvány önálló szervezeti egységként komplex pszichoterápiás és pszichiátriai rehabilitációs intézetet működtet. Az intézet neve: THALASSA HÁZ Budatétény - Pszichoterápiás és Rehabilitációs intézet. Intézményünkben a különféle pszichés zavarokkal, elsősorban pszichotikus és személyiségzavarral, valamint addikt problémákkal küszködő betegek terápiáját látjuk el. 2008 évi betegforgalmi adatok: esetszám: 269, ápolási nap: 18.263. A fekvő beteg ellátás mellett a pszichoterápiás ambulanciánkon, a drogambulanciánkon és addiktológiai gondozónkban járóbeteg ellátás folyik. Az egészségügyi szolgáltatás folyamatos működtetése mellet, az alapító okiratunkban megjelölt céloknak megfelelően 2008 évben a következő tevékenységet végeztük: Szociális tevékenységünk A Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményünk 10 férőhelyen ellátást biztosít az addikt illetve a kettős diagnózisú klienseink számára. Az intézmény 2007.03.10-től rendelkezik a Minisztere által kiadott határozattal az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe történő befogadásról. 2007. júniustól kezdtük meg tevékenységünket. 2008. január 1.-től 2008. december 31. között 1510 gondozási napot nyújtottunk. Az Alapítványunk Érd Tó u. 8. szám alatt, a KAB-RE- 07-A-0009 számú pályázati támogatásból létrehozta a MÓLÓ Lakóotthont. A lakóotthon jogerős működési engedélyét 2008. december 31. napjával kapta meg. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított intézmény 8 férőhellyel pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátását fogja biztosítani. Nemzetközi tudományos kapcsolatok Intézményünk 2007 évtől tagja a brit terápiás közösségek a Community of Communities szövetségének (CofC). A nemzetközi relevanciájú feltételrendszer megteremtése érdekében intenzív együttműködést alakítottunk a CofC hálózatával, immáron két éve veszünk részt programjukban. Tagságunk célja a nemzetközi audit szempontrendszernek való folyamatos megfelelés és a visszajelzések alapján történő közösségi korrekció. Minőségirányítás 2007. január 1.-től működtetjük a fekvő és járóbeteg szakellátás és a szociális ellátás területén a minőségirányítási rendszerünket. A 2008. június 6.-án megtartott felügyeleti auditon ismételten megfeleltünk az MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek követelmények nemzetközi szabvány előírásainak. 6