Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/53974-1/2009. Tárgy: A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: Szolgáltató díjszámítási javaslata 1.pld rendelet-tervezet Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2009. június 16.
Tisztelt Közgyűlés! A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 16/2003. (IV.30.) Kgy. rendelete (továbbiakban:rendelet) rendelkezik. A rendelet 6. (2) bekezdése értelmében a szolgáltató a díjak módosítására az alapdíjak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig egy éves időtartamra, tárgyév január 1. napjától, valamint a hődíjak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év november 15 -ig a tárgyév január 1. napjától valamint május 15-ig a tárgyév július 1. napjától kezdődően tehet javaslatot. A Közgyűlés 2008. június 27-i ülésén hagyta jóvá a távhőszolgáltatás díjmegállapítására vonatkozó szabályozásokat, azzal együtt határozta meg azt a bázisárat, amely a távhő szolgáltatási díjak meghatározásának alapját képezi 2008. július 1-től. Az Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés 2008. július 1.-től hatályos módosítása szerint a hődíjak módosítása évente kétszer, január 1.-től és július 1.-től valósulhat meg, a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző negyedév ismert és valós gáz- és villamosenergia beszerzési átlagárai alapján. A díj meghatározás módszerének változtatására azért került sor, hogy a hektikusan alakuló gázárak mellett a távhő díjak rugalmasabban követhessék a szabadpiaci gázárak változását, másrészt a díj meghatározás a korábbi időszak tényleges költségeit vegye figyelembe, és ne a gázdíjak alakulására vonatkozó bizonytalan prognózisokat. Az alkalmazott módszer alapján 2008-ban a hődíjak a 2007. évi bázis díj szinten maradtak. A 2009. januári díjemelés már kénytelen volt figyelembe venni a gázárak drasztikus emelkedését, amely 2009-ben is költségnövekedést jelent a hőszolgáltatásban. A hődíj szabadpiaci földgázár alapján történő meghatározása, egybeesett az olajárak drasztikus emelkedésével, majd azoknak a 9 hónapos átlagárak útján a gázárakban történő megjelenésével. Az olajárak csökkenését a HUF/USD árfolyam jelentős emelkedése kísérte, így a gázárak számottevő csökkenése egyelőre nem következett be. Ez év első negyedévében a tendencia folytatódott. A 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárak lassú csökkenését a magas USD árfolyam közömbösítette. A teljes beszerzési gázár és a hődíjszámítás alapját képező gázár eltérése következtében a Hőszolgáltatónak 2008. évre vonatkozóan 255 millió Ft vesztesége keletkezett. A 2009. január 1.-i díjmódosítás mellett is ebben az időszakban mintegy 192 millió Ft veszteség keletkezett, hiszen a jelenlegi hődíj alapját képező gázár 2550 Ft/GJ, míg annak átlagos tényleges költsége az első negyedévben 2839 Ft/GJ volt.
A Szolgáltatóval történő egyeztetés alapján megállapodás jött létre abban, hogy a hődíjak megállapításának alapját képező gázárak 2009. I. negyedéves emelkedéséből 3% -ot eredménye terhére átmenetileg 2009. december 31.-ig átvállal. Az átvállalt gázárkülönbözet a soron következő díjmegállapításkor kerül beépítésre mérsékelve a várható hődíjcsökkenést. A fentiek figyelembevételével elkészített szolgáltatói díjjavaslat alapján a lakossági fűtési hődíj 6,95 %-os, a használati melegvíz hődíj 7,13%-os emelésére tesznek javaslatot. A jelenlegi javaslat alapján, figyelembe véve a szabadpiaci gázárakat, a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezményt, az alapdíj változatlanul hagyását, a Hőszolgáltató által magára vállalt költségeket, valamint a hőszolgáltatás forgalmi adójának 18%-ra történő csökkenését, a hődíj változása az átlagos méretű és hőfelhasználású lakás esetében 3,31 %-kal emeli a bruttó költségeket. A szegedi távhőszolgáltatási díjak a benyújtott javaslat elfogadása esetén is az országos szolgáltatási díjátlag alatt maradnak. A jelenleg ismert gázpiaci prognózisok alapján az így megállapított hődíj mellett a felhalmozódott veszteség 2009. év végéig kompenzálódhat és számítások szerint 2010. január 1.-től jelentősebb mértékű hődíj csökkenésre nyílhat lehetőség, melynek mértéke természetesen nagymértékben függ a gázárak változása mellett a HUF/USD árfolyam alakulásától is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és rendeletet megalkotni szíveskedjen. Szeged, 2009. június 16. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester
Távhőszolgáltatási hődíj számítás módja G+GEA V+VEA H = H o * ( G * 0,95 + * 0,05 o +GEA o V o +VEA o ) H Ft/GJ; H o Ft/GJ; az új hődíj a hődíj bázis értéke 2008. július 01-én - lakossági fűtés 3652 Ft/GJ - közületi fűtés 3754 Ft/GJ - lakossági használati melegvíz 754 - közületi használati melegvíz 775 G Ft/GJ az ármegállapítást megelőző naptári negyedév gázbeszerzésének átlagára G o Ft/GJ a gázbeszerzés bázis közüzemi átlagára 2008. július 01-én értéke 2 749,5 Ft/GJ GEA Ft/GJ földgáz energiaadó lakossági díjszámításnál 0 Ft/GJ GEA o Ft/GJ földgáz energiaadó bázis értéke 2008. július 01-én értéke 75,6 Ft/GJ lakossági díjszámításnál 0 Ft/GJ V Ft/kWh az ármegállapítást megelőző naptári negyedév villamosenergia beszerzésének átlagára V o Ft/kWh a villamosenergia beszerzés bázis átlagára 2007. december 31-én értéke 24,288 Ft/kWh VEA Ft/kWh villamosenergia energiaadó lakossági díjszámításnál 0 Ft/kWh VEA o Ft/GJ villamosenergia energiaadó bázis értéke 2008. január 01-én értéke 0,25 Ft/kWh lakossági díjszámításnál 0 Ft/kWh G o V o meghatározása a 2006. és 2007. évi tényleges gázfelhasználás alapján történt, a 2008. július 01-től érvényes közüzemi árak alapján. meghatározása a 2006. és 2007. évi tényleges villamosenergia felhasználás alapján történt, a 2007. december 31-én érvényes közüzemi árak alapján. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. minden év május és november hónapban köteles hődíj-számítást készíteni. 1%-ot meghaladó hődíj változás esetén köteles az új árakat jóváhagyásra Szeged MJV Közgyűlése elé terjeszteni.
Tényleges földgázköltség 2009. I. negyedév Fajlagos s. felhasznált tényleges költség sz. F Ű T Ő M Ű mennyiség költség GJ Ft Ft/GJ 1 Tarján I. 2 Tarján II. 3 Tarján III. 4 Tarján IV. 5 Tarján V. 6 Tarján VI. 7 Tarján VIII. 8 Odessza I. 9 Odessza II. 10 Bécsi krt.8 16. 11 Tisza L.krt.18 20. 12 Tisza L.krt.36-38. 13 Tisza L.krt.40. 291 14 Berzsenyi u.6. 15 Roosevelt t.10. 16 Korányi fs.5. 17 Török u.3. 18 Ifjúsági Ház 19 Felsőváros I. 20 Felsőváros II. 21 22 23 Rókus I. 2 090 6 256 047 2 993,3 21 370 61 313 370 2 869,1 76 136 201 307 249 2 644,0 15 878 45 038 685 2 836,5 19 924 56 207 016 2 821,1 26 152 74 982 353 2 867,2 25 530 76 260 041 2 987,1 17 297 52 719 140 3 047,9 23 944 69 765 096 2 913,7 5 137 15 429 990 3 003,7 1 892 5 568 727 2 943,3 6 032 17 504 311 2 901,9 869 954 2 989,5 1 909 5 755 252 3 014,8 2 716 7 872 823 2 898,7 1 551 4 582 139 2 954,3 5 611 16 604 278 2 959,2 3 060 8 942 803 2 922,5 36 428 105 776 772 2 903,7 91 329 262 170 318 2 870,6 Északi vr. I/A. 43 275 126 806 210 2 930,2 Északi vr. I/B. 138 856 390 099 308 2 809,4 97 003 271 816 549 2 802,1 Összesen: 663 411 1 883 648 431 2 839,3 Átmeneti lakossági kedvezmény: 3% 85,2 Díjszámításnál figyelembe vett átlagár: 2 754,1
Saját beruházásban beépített gázmotorok üzemeltetése alapján érvényesített hőszolgáltatási díjkedvezmények Szeged, összesen 1 2 3 4 5 6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 V c s Villamos energia értékesítés összes MWh/év 39 290 39 290 39 290 34 745 31 656 31 573 32 040 Villamos energia értékesítés csúcsidőszakban óra/hét 45 45 45 MWh/év 10 525 10 525 10 525 9 772 9 241 17 210 17 421 a c s V v Villamos energia átvételi ár csúcsidőszakban Ft/kWh 25,40 27,54 32,07 36,16 37,01 34,74 37,03 Villamos energia értékesítés völgyidőszakban óra/hét 102 102 102 MWh/év 23 855 23 855 23 855 21 244 21 194 14 145 14 330 a v V mv Villamos energia átvételi ár völgyidőszakban Ft/kWh 13,70 14,85 17,30 19,51 19,97 22,19 23,65 Villamos energia értékesítés mélyvölgy időszakban óra/hét 21 21 21 MWh/év 4 910 4 910 4 910 3 290 793 218 289 a mv Villamos energia átvételi ár mélyvölgy időszakban Ft/kWh 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Villamos energia értékesítés KÁP nélkül MWh/év 439 428 0 0 eft/év 5 729 6 046 0 0 Villamos energia árbevétel összes A v eft/év 608 879 658 835 764 957 783 425 773 678 912 408 984 871 Hőenergia értékesítés összesen lakossági hőenergia értékesítés lakossági hőenergia értékesítés egységára lakossági hőenergia értékesítés árbevétele közületi hőenergia értékesítés közületi hőenergia értékesítés egységára közületi hőenergia értékesítés árbevétele gázmotorokban termelt hő árbevétele GJ/év 140 996 140 996 140 996 127 534 116 670 114 875 117 831 GJ/év 128 032 128 032 128 032 120 281 109 983 108 419 110 934 Ft/GJ 1 292 1 343 1 324 3 003 3 010 3 325 3 556 eft/év 165 418 171 947 169 515 361 204 331 049 360 494 394 481 GJ/év 12 964 12 964 12 964 7 253 6 687 6 456 6 897 Ft/GJ 1 808 2 024 2 533 3 067 3 113 3 591 3 919 eft/év 23 438 26 239 32 839 22 245 20 816 23 184 27 029 A hő eft/év 188 856 198 186 202 354 383 449 351 865 383 678 421 510 gázmotorok földgáz csúcsa összesen FG c s MJ/h 53 073 53 073 53 073 47 255 47 255 47 255 47 260 villamosenergia termelésre MJ/h 26 465 26 465 26 465 23 361 lakossági hőtermelésre MJ/h 24 140 24 140 24 140 22 513 közületi hőtermelésre MJ/h 2 468 2 468 2 468 1 381 500 m 3 /h feletti gázlekötés teljesítmény díja T Ft/MJ/h 850 850 850 980 0 0 0 gázmotorok földgáz felhasználása FG m GJ/év 341 175 341 175 341 175 326 482 294 684 297 052 302 980 villamosenergia termelésre GJ/év 170 975 170 975 170 975 161 676 lakossági hőtermelésre GJ/év 154 564 154 564 154 564 155 455 közületi hőtermelésre GJ/év 15 636 15 636 15 636 9 351 500 m 3 /h feletti gázlekötés gázdíja lakossági G Ft/MJ 1,059 1,218 1,343 1,945 2,079 2,615 2,869 lakossági hőenergia termelés aránya k % 45,33 45,33 45,33 47,61 háztartási célú távhőterm.támogatása 500 m 3 /h felett G t Ft/MJ 0,3522 0,4756 0,6009 0,0000 gázmotorok földgáz költsége U g eft/év 351 946 387 108 462 497 681 415 612 549 776 855 869 401 segédüzemi villamosenergia költség üzemeltetési anyag költség (pl.: olaj) javítási költség (pl.: javitási szerződés) karbantartási költség (pl.: karbantartási szerződés) gázmotorok üzemeltetési költség beruházás tőke és kamat költsége U sv eft/év 12 178 13 177 15 300 11 881 11 509 6 745 1 041 U a eft/év 6 089 6 589 7 651 11 982 9 522 18 927 13 672 U j eft/év 66 794 70 133 73 639 5 026 11 788 9 655 12 092 U k eft/év 11 788 12 376 12 994 65 597 66 147 66 524 71 263 U ü eft/év 96 849 102 275 109 584 94 486 98 966 101 851 98 068 U t eft/év 220 000 146 233 178 109 197 626 207 223 206 320 211 116 lakossági fogyasztók alapdíj kiesése Ad k eft/év 61 074 139 009 183 220 189 344 83 920 0 0 rendszervezérlési díj RV eft/év Szegedi Hőszolgáltató Kft által lakossági fogyasztóknak értékesített fűtési és HMV hőmennyiség Q GJ/év 12 000 12 600 12 600 12 600 25 200 25 200 25 200 1 205 351 1 101 814 1 153 583 1 256 423 1 012 316 1 140 774 1 140 774 számított díjkedvezmény összege K Ft/GJ 46 63 18-7 96 163 177 javasolt díjkedvezmény összege K' Ft/GJ 46 63 18 0 96 163 177
2009. augusztus 1.-től javasolt lakossági távhőszolgáltatási hődíj számítása az "Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés"-ben szereplő, 2008. január 01-től érvényes képlet G + GEA V + VEA H = H o * ( G * 0,95 + o + GEA o V o + VEA o * 0,05 ) H = * ( 2754,1 + 0 34,767 + 0 H o * 0,95 + 2749,5 + 0 24,29 + 0 * 0,05 ) H = Ho * ( 1 * 0,95 + 1,43 * 0,05 ) H o H = * 1,02 1. Fűtési célú hőfelhasználás mérés alapján történő elszámolásnál: Hődíj: H = 3652 Ft/GJ * 1,022302 H = 3733,45 Ft/GJ Kerekítve: H = 3 733 Ft/GJ Díjkedvezmény összege: 177 Ft/GJ Módosított fűtési hődíj: 3 556 Ft/GJ 2. Használati melegvíz díja: Hődíj rész: H = 754 * 1,02 H = 770,82 Kerekítve: H = 771 Díjkedvezmény összege: 35 Módosított HMV hődíj: 736 A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák!
2009. augusztus 1.-től javasolt közületi távhőszolgáltatási hődíj számítása az "Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés"-ben szereplő, 2008. január 01-től érvényes képlet G + GEA V + VEA H = H o * ( * 0,95 + G o + GEA o V o + VEA o * 0,05 ) 2839,3 + 56 34,767 + 0,19 H = H o * ( * 0,95 + 2749,5 + 75,6 24,29 + 0,25 * 0,05 ) H = Ho * ( 1,02 * 0,95 + 1,42 * 0,05 ) H o H = * 1,04 1. Fűté si cé lú hőfe lhasználás mé ré s alapján törté nő e lszámolásnál: Hődíj: H = 3754 Ft/GJ * 1,044024 Kerekítve: H = 3919,27 Ft/GJ H = 3 919 Ft/GJ 2. Használati me le gvíz díja: Hődíj rész: H = 775 * 1,04 Kerekítve: H = 809,12 H = 809 A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák!
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2009. (.) Kgy. rendelete A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. (2) bekezdésben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. -ában, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 6. (2), 52. (2), 60. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. A rendelet 35. -a az alábbi új bekezdéssel egészül ki.,,e rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. 3. Jelen rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző
.../2009 (...) Kgy. rendelet melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete Távfűtés- és használati melegvíz szolgáltatás legmagasabb díjai 1.) Fűtési hőfelhasználás díja: alapdíj Ft/MW/év 328 hődíj* Ft/GJ 3 919 2.) Lakossági célú fűtési hőfelhasználás díja: alapdíj Ft/lm 3 /év 328 hődíj Ft/GJ 3 556 3.) Használati melegvíz díja: melegvízdíj (a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza) melyen belül alapdíjrész 1 018 209 hődíjrész* 809 4.) Lakossági felhasználású használati melegvíz díja: melegvízdíj 945 (a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza) melyen belül alapdíjrész 209 hődíjrész 736 A díjak az Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák! * az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. Törvény szerinti energiaadóval