CUHA-VÖLGYI BAKONYVASÚT SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYÉ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉHEZ A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 2009. július 31-én alakult, közhasznú szervezetként a Veszprémi Törvényszék 19-01-3086 nyilvántartási szám alatt 04-PK- 60111-2009-05 sz. határozatával 8420 Zirc, Március 15. tér 1. szám alatt jegyezte be. A Szövetség vezető tisztségviselője (elnöke): Bödecs Barnabás, 2230 Gyömrő, Tulipán utca 46, Adóazonosító: 8347483205. A Szövetség adószáma: 19385154-1-19 A Szövetség legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, a tagok gyűlése, mely évente legalább 1 alkalommal ülésezik. A Szövetség ügyvezető szervezete az Ügyvezető Testület, mely 9 tagból áll, és tagjait a Küldöttgyűlés választja meg 3 évre. Az Ügyvezető Testület tagjai maguk közül választják meg a Szövetség elnökét, aki a Szövetség képviselője, és a szervezetet jegyző személy. A Szövetség taglétszáma a beszámoló fordulónapján 53, melyből 10 települési önkormányzat, 6 Alapítvány és Egyesület, valamint 37 magánszemély. 1. A Szövetség célja A Szövetség a környezetvédelemről szóló 1995.évi LIII. törvényből következő - felismeréstől vezérelve Alapszabályában kinyilvánította - környezetvédelmi céljait, - egészség megőrzési céljait, - nevelési és oktatási, ismeretterjesztési tevékenységét - fogyasztóvédelmi tevékenységét, - kulturális örökségvédelmi tevékenységét, - közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységét, - településfejlesztési tevékenységét melyeket a 2011. évi CLXXV. törvényben (Ksztv.) foglalt követelményeknek eleget téve) közhasznú szervezetként valósítja meg. 2. A Szövetség tevékenységei 1. a környezetvédelmi tevékenységen belül: épített és természeti környezet védelme, a vasúti közösségi (pl. hivatásforgalom) közlekedés, turisztikai közlekedés és áruszállítás fejlesztése, támogatása a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. sz. törvény 11-15., valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. sz. törvény 4-6. 19-20., és 26-29., 1
2. az egészség megőrzési célokon belül: turisztikai rendezvények szervezése, e rendezvények, programok és más szervezett felnőtt, és ifjúsági természetjáró csoportok térségbe történő eljutásának támogatása közlekedési és turisztikai információk szolgáltatásával a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. c-e) pontjai, 3. a fogyasztóvédelmi tevékenységen belül: a vasutat igénybevevő utazóközönség érdekeinek képviselete az igények rendszeres és részletes felmérésével, és annak képviseletével a mindenkori szolgáltató, és a közszolgáltatást megrendelő felé a vonali menetrend optimális kialakítása és fenntartása érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. (1) a-k. pontjai, 4. kulturális örökség megóvása tevékenységen belül: a kulturális örökség részét képező, műemléki védelem alatt álló, avagy műemléki védettséget nem élvező létesítmények (állomásépületek, egyéb épületek, emlékművek stb.) fenntartásához, karbantartásához való hozzájárulás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. sz. törvény 5. (1), 5. a közforgalom számára megnyitott út híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységen belül: a vasúti létesítmények (vasúti pálya, állomások, megállóhelyek, hidak, viaduktok, támfalak, alagutak stb.) fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez való hozzájárulás - a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. sz. törvény 3. (1) bek. d. pont, 6. településfejlesztési tevékenységen belül: vasúti közlekedés kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése, településen belüli elhelyezkedésének, megközelíthetőségének, integráltságának javítása, a vasútra történő ráhordó kapcsolatok fejlesztése, valamint az elővárosi vasúti közlekedés feltételeinek megteremtése mindkét érintett megyeszékhely térségében. A Szövetség szakmai segítséget nyújt a vasút fenntartását segítő- helyi közlekedési koncepciók kidolgozásához pályázatokat készít és támogat, a lakosság felé ismeretterjesztőszolgáltató tevékenységet végez a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. sz. törvény 6.. 3. A Szövetség vagyona A Szövetségnek alapítói vagyona nincs. A Szövetség vagyona a felhalmozott bevételekből (tagdíjak, kapott támogatások, közhasznú tevékenység bevételei) áll. A Szövetség fent leírt tevékenységeihez kapcsolódó közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesülhet. 4. Számviteli alapelvek Az előterjesztett egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója tekintetében a Szövetség a számvitelről szóló 2000. évi C. sz. törvény alapján járt el minden lényeges szempontot tekintve. Az itt bemutatott egyszerűsített beszámoló összeállításánál a beszerzési, illetve előállítási költséget vették figyelembe, tekintet nélkül a piaci értékben bekövetkezett esetleges értéknövekedésekre. Formázott: Sorkizárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Az ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz beállítása, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz beállítása Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt A mérleg fordulónapja 2012. december 31, és a mérlegkészítés napja 2013. május 15. volt. 2
A Szövetség a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetekre előírt beszámolót, és közhasznúsági mellékletet készített. A Szövetség beszámoló készítési rendjében és számviteli politikájában a 2012. évben az előző évhez képest lényeges módosításokra nem került sor, viszont a beszámoló törvényváltozás szerinti megváltozott formájára való áttérés szerint átstrukturálta a beszámolóban bemutatott bázis évi adatokat.. A számviteli politika lényeges elemei röviden összefoglalva a következők: -Jelentős összegű hiba: Ugyanazon évet érintően megállapított, saját tőkét érintő hibák előjeltől független összege összevontan, ha meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át. -Kisértékű eszköz a tárgyi eszközöknél 100.000.-Ft egyedi beszerzési értékig -Devizaértékelés: A külföldi pénzértékről szóló eszközök és kötelezettségek értékelésénél a Szövetség a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát alkalmazza. -Évvégi devizaértékelés: A mérleg fordulónapi devizaértékelések összevont értéke jelentős, ha meghaladja a mérlegfőösszeg 0,1%-át. 5. Mérleghez tartozó kiegészítések A Tárgyi eszközök között 1 tétel, a Zirc vasútállomáson 2012. áprilisában telepített 8 férőhelyes Regio kerékpártároló 62 eft könyvszerinti értékben található. A követelések egyéb követelések 40 e Ft értékben. A Pénzeszközök összege 396 ezer forint, mely megegyezik az otp bank nyrt-nél vezetett 11737007-20736358 sz. elszámolási betétszámla egyenlegével. A Szövetség saját vagyona kizárólag felhalmozott vagyon 411 e Ft értékben. A kötelezettségek kizárólag rövid lejáratú szállítói számlák bruttó 87 e Ft értékben. 6. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A Szövetség bevételeinek részletezése: A nettó árbevételek között a Bakonyvasút Ünnepén közlekedtetett gőzvontatású nosztalgiavonat jegyárbevétele szerepel 1.269 ezer Ft értékben. Egyéb bevételek között tagdíjbevételek 839 e Ft, és végelegesen kapott támogatások 345 e Ft szerepelnek. A támogatások közül 5 ezer Ft magánszemélyek, 40 ezer Ft tag önkormányzat, és 300 ezer Ft gazdálkodó szervezetektől kapott vissza nem térítendő támogatás. 3
A Szövetség költségeinek és ráfordításainak részletezése: Anyagjellegű ráfordítások részletezése: ezer Forintban -Gőzvontatású nosztalgiavonattal kapcsolatos igénybevett szolgáltatások 120 -Gőzvontatású nosztalgiavonat költsége 1.393 -EPA média city-light reklámköltség 98 -Vándorbottal a Vasparipáért túraprogram menetjegyek 60 Cartographia térkép és útikalauz reklámköltség 72 Mikulásvonat kézműves foglalkozások szolgáltatási költség 57 Vasúti menetjegyek vásárlása a Győr-Veszprém/Győr-Zirc akcióban 104 Egyéb anyagköltség 16 Összesen: 1.920 Személyi jellegű ráfordítások részletezése: -Mikuláscsomagok 500 kisiskolás gyermek részére Mikulásvonat rendezvény 300 -Spar vásárlási utalványok a havijegyes utazók ajándék akció programjában 145 Összesen: 445 Az egyéb ráfordítások összege 70 e ft volt. 7. A Szövetség 2012. évi tevékenységének szöveges bemutatása 2012. tél és tavasz A Bakonyvasút Szövetség ebben az évben is támogatta a Porva-Csesznek Kft szervezésében télen, tavasszal, majd ősszel lebonyolított Vándorbottal a Vasparipáért elnevezésű vezetett túraprogramokat, melyek kiindulópontja hagyományosan Porva- Csesznek megállóhely. Januárban a MÁV-Start zrt-től megkaptuk a 2011. év utasforgalmi adatait, melyből kiderül, hogy ebben az évben a 2008. évi mintegy 210 ezerrel szemben 270 ezer utas váltott jegyet vagy bérletet a vonalon történő utazásához. A vasút népszerűségének növekedésében nyilván nagy szerepet játszott a műemlékké válás, de köszönet illeti az7on vasutas tagtársainkat is, akik az értékesítés területén dolgoznak és közvetlen ügyféllátogatással számos új havibérletes utast szereztek a vonalra. Januárban megállapodást kötöttünk a Chartographia Kft-vel 55000.-Ft értékben, amely alapján a Bakony Északi-rész turistatérkép és kalauz hátoldalán a Cuha-völgyi vasutat népszerűsítő reklámfelületet jelentettünk meg. 2012. márciusától április 15-ig A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az érintett települések és a lakosság legnagyobb megdöbbenésére bejelenti, hogy számos újranyitott vidéki vasútvonalon a közlekedést napi 2-3 vonatpárra fogja korlátozni. A Győr-.Veszprém vasútvonalon 7 vonatot teljesen, további 4-et részben meg kívánnak szüntetni. Bödecs Barnabás a Bakonyvasút Szövetség elnöke személyes jár el Dr. Navracsics Tibornál, és Dr. Fónagy Jánosnál a Bakonyvasutat újra romlásba taszító elképzeléssel szemben. Személyes fellépésüknek köszönhetően kompromisszumos megoldás született 1 vonatpár megszűntetésével, ezáltal egy szerelvény megtakarításával, a többi hatékonyabb felhasználásával. A vonatpár megszűntetése mind a városközi, mind a turisztikai, és a Győrbe éjszakai 4
műszakba bejáró utasok tekintetében utasvesztést okoz, mi által a vasút utasforgalma 2012-ben 20 ezer fővel csökkent. 2012. április 22 A Föld Napján a Bakonyvasút Szövetség, és a MÁV Nosztalgia Kft gőzvontatású különvonata közlekedett ismét Veszprém-Győr-Veszprém útvonalon ezúttal a Déli Vasút egykori 109.109 pályaszámú zöld színű gőzmozdonyával. A vonatot annak végén az a Rába-Balaton motorkocsi segítette, melyet annak idején a Rába Magyar Vagon és Gépgyár kifejezetten erre a vasútvonalra fejlesztett ki. A motorkocsiból sajnos csak 2 darab készült, mert a Veszprém-Alsóörs vasútvonal 1968-as felszámolása miatt a Győr-Balaton közötti vasúti közlekedést elsorvasztásra ítélték. A nosztalgiavonat mellett a térség idegenforgalmi szolgáltatói műsorokkal színesített vásárt rendeztek Vinyén, és ekkor volt az Ültess Fát Alapítvány immár hagyományosnak tekinthető bakonyi faültetési programja is a Bakonyerdő zrt együttműködésével. A Bakonyvasút Szövetség központi ünnepségét Zircen tartottuk meg a gőzös délutáni visszaérkezésekor. A rendezvényen beszédet mondott Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, aki kifejtette utalva a drasztikus járatmegszűntetési tervre, hogy 2 évvel ezelőtt álmában sem gondolta volna, hogy ezt a vasutat a saját kormányától kell majd megvédenie. Majd Ottó Péterrel, Zirc város polgármesterével felavatta a Bakonyvasút Szövetség és Zirc város támogatásával a forgalmi iroda előtt létesített 8 férőhelyes magyar gyártmányú Regio kerékpártárolót. Végül erre az alkalomra nyitottuk meg a Bakonyvasút Szövetség, a Zirci Országzászló Alapítvány és számos vasútbarát magánszemély adományaiból Újvári Tamás tanár úr által kigondolt és megvalósított Zirc vasút anno című állandó képkiállítást az utascsarnok és a váróterem területén. Az ünnepség végén Navracsics Tibor családjával felszállt a nosztalgiavonatra és megtekintette a műemlék vasútvonal Zirc-veszprém közötti szakaszát. 2012. nyár A bakonyvasút Szövetség a rendelkezésére bocsátott műszaki adatok ismeretében kezdeményezte a MÁV zrt-nél a vasút Győrszabadhegy-Veszprémvarsány közötti 28 km-es szakaszán a pályasebesség 60 km/óráról 80km/órára történő felemeléséhez szükséges munkálatok elvégzését. A MÁV zrt részéről külön megemlítjük Sági Zoltán, Csilléry Béla és Leitner Zoltán nevét, akik tevékenyen közreműködtek abban, hogy ez a fejlesztés 2013-ban megvalósulhat, és várhatóan a 2014. évi menetrendben a két város közötti menetidő 7 perccel csökkenthető lesz. 2012. ősz 2012-ben is folytattuk a vonal törzsutasainak meghirdetett Győr-Veszprém közötti 4+2- es ajándék menetjegy akciót, melyet 2012. szeptember 1-től kibővítettünk egy azonos megoldású Győr-Zirc akcióval is. A rendszeres utazók csaknem 300 db jeggyel vettek részt a programban. Szeptember elején megjutalmaztuk havijegyes utasainkat is. Minden a vonali állomási pénztárakban havijegyet vásároló utas a MÁV-Start dolgozók segítő közreműködésével ajándékot, a diákok 1000.-Ft-os, a dolgozók 2000.-Ft-os Spar vásárlási utalványt kaptak. Összesen 90 bérletes utas részesült összesen 145000.-Ft értékű ajándékban. 2012. december A hagyományos Mikulásvonat programot a MÁV-Start zrt hirdette meg, és Benis Andrásné tagtársunk bonyolította le ebben az évben. A Bakonyvasút Szövetség a rendezvény fő támogatója volt, 500 kisiskolás mikuláscsomagjára, és a helyszínen 5
lebonyolított kézműves foglalkozások lebonyolítására összesen 357000.-Ft-ot fordítottunk. Budapest, 2013. május 21. A Szövetség elnöke (képviselő) 6