Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06287/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06287/2015/MJSZ-3
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: IOGJA Gazdálkodási formakód: 569 Adószám: 18214590-1-07 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány Megalakulás időpontja: 2011.04.08. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.06.22. Kapcsolat Székhely: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Telefon: +3622398027 E-mail: info@jegkorongakademia.hu Fax: +3622398027 Hivatalos honlap: www.jegkorongakademia.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Fekti István Kapcsolattartó neve: Debreceni Gábor E-mail: fekti.istvan@upcmail.hu E-mail: gabordebreceni@hotmail.com Telefon: +36703122647 Telefon: 70-31-750-37 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok Önkormányzat Székesfehérvári MJV Sportszervezet Alba Volán Sportclub Átlagos heti használat 75 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Alba Volán Sportclub Székhely Székesfehérvár Börgöndi út. 14. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Alba Volán Sportclub és a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány szoros együttműködést ápolnak egymással az Alapítvány megalapítása óta, melynek alapítója az Alba Volán Sportclub. Az alapító célja az volt, hogy az EBEL -ben versenyző felnőtt csapata számára, az Akadémia biztosítsa az utánpótlást, fiatal, tehetséges játékosok kiválasztásával és felnevelésével. Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Oldalszám: 3 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 93 053 252 Ft 213 693 558 Ft 251 983 319 Ft 200 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6 334 379 Ft 6 000 000 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 3 250 000 Ft 18 674 733 Ft 25 040 395 Ft 25 000 000 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 76 200 000 Ft 6 603 470 Ft 250 000 Ft 0 Ft Összesen 96 303 252 Ft 308 568 291 Ft 289 961 563 Ft 231 250 000 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 40 493 096 Ft 107 697 720 Ft 114 731 489 Ft 115 000 000 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 50 098 139 Ft 207 433 334 Ft 149 326 971 Ft 90 000 000 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 19 337 018 Ft 29 290 838 Ft 27 779 669 Ft 25 000 000 Ft 0 Ft Összesen 109 928 253 Ft 344 421 892 Ft 291 838 129 Ft 230 000 000 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2012. évi tényadatok (Ft) 1 758 321 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 2 535 903 Ft 2014. évi tényadatok (Ft) 700 000 Ft 2014/15 2 448 894 Ft 3 000 000 Ft Összesen 10 443 118 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 44 Fő U10 Férfi Amatőr 44 Fő U12 Férfi Amatőr 47 Fő U14 Férfi Amatőr 34 Fő U16 Férfi Amatőr 42 Fő U18 Férfi Amatőr 34 Fő U20 Férfi Amatőr 22 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 17 Fő Kérelem adatai
Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE06287/2015/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány Sportfejlesztési Programja Megvalósítási Terv 2015/2016. című csatolt dokumentumban. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány Sportfejlesztési Programja Megvalósítási Terv 2015/2016. című csatolt dokumentumban. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nincs. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány Sportfejlesztési Programja Megvalósítási Terv 2015/2016. című csatolt dokumentumban. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány Sportfejlesztési Programja Megvalósítási Terv 2015/2016. című csatolt dokumentumban. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány Sportfejlesztési Programja Megvalósítási Terv 2015/2016. című csatolt dokumentumban.
Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Horváth Andrea, TAO adminisztrátor Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Selmeczi Judit Beosztás: Könyvelő Munkakör: Fekete Balázs, éjszakai felügyelő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Balajthy László, éjszakai felügyelő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Havranek Mária, korrepetitor Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Kelemen Ákos, korrepetitor Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Varga Tamás, korrepetitor Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Horváth Tímea, korrepetitor Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Létrehozás indoklása: UP játékosok kollégiumi nevelése, tanulmányi eredményeik javítása. Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 200 000 Ft 47 350 Ft 2 968 200 Ft 12 hónap 290 000 Ft 65 350 Ft 4 264 200 Ft 10 hónap 140 000 Ft 37 800 Ft 1 778 000 Ft 10 hónap 93 000 Ft 25 110 Ft 1 181 100 Ft 9 hónap 90 000 Ft 21 870 Ft 1 006 830 Ft 9 hónap 90 000 Ft 21 870 Ft 1 006 830 Ft 9 hónap 90 000 Ft 21 870 Ft 1 006 830 Ft 10 hónap 122 000 Ft 29 646 Ft 1 516 460 Ft Összesen 1 115 000 Ft 270 866 Ft 14 728 450 Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 7 476 370 Ft 7 252 080 Ft 74 763 Ft 149 527 Ft 7 476 370 Ft 14 728 450 Ft 14 952 740 Ft Összesen 7 476 370 Ft 7 252 080 Ft 74 763 Ft 149 527 Ft 7 476 370 Ft 14 728 450 Ft 14 952 740 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Oldalszám: 7 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Sportszakmai adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges. Megnevezés: Gopro kamera Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Edzés elemzéshez szükséges tárgyi eszköz. Megnevezés: Multifunkcionális nyomtató Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Sportszakmai adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges. Megnevezés: Mozgáselemző célszámítógép Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Edzés elemzés céljából. Tervezett felújítási, beruházási érték 3 db 250 000 Ft 750 000 Ft 1 db 149 250 Ft 149 250 Ft 2 db 60 000 Ft 120 000 Ft 3 db 250 000 Ft 750 000 Ft 1 769 250 Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 1 265 040 Ft 1 227 090 Ft 12 650 Ft 25 300 Ft 542 160 Ft 1 769 250 Ft 1 807 200 Ft Összesen 1 265 040 Ft 1 227 090 Ft 12 650 Ft 25 300 Ft 542 160 Ft 1 769 250 Ft 1 807 200 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 1 265 040 Ft 1 227 090 Ft 12 650 Ft 25 301 Ft 542 160 Ft 1 769 250 Ft 1 807 200 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 1 265 040 Ft 1 227 090 Ft 12 650 Ft 25 301 Ft 542 160 Ft 1 769 250 Ft 1 807 200 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U10, U12, U16 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 U8, U10, U14, U16 U12, U16 U14, U16 U12, U14, U16 U16, U18, U20 U16, U18 U8, U10, U14 U18, U20 U12, U18 Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Sportigazgató Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Csapatvezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Mesteredző Beosztás: Edző Beosztás: Vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Beosztás: Kapusedző Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 295 000 Ft 66 350 Ft 4 336 200 Ft 12 hónap 610 000 Ft 129 350 Ft 8 872 200 Ft 12 hónap 610 000 Ft 129 350 Ft 8 872 200 Ft 12 hónap 580 000 Ft 123 350 Ft 8 440 200 Ft 12 hónap 370 000 Ft 81 350 Ft 5 416 200 Ft 12 hónap 400 000 Ft 87 350 Ft 5 848 200 Ft 12 hónap 320 000 Ft 71 350 Ft 4 696 200 Ft 12 hónap 400 000 Ft 87 350 Ft 5 848 200 Ft 12 hónap 493 000 Ft 105 950 Ft 7 187 400 Ft 12 hónap 320 000 Ft 71 350 Ft 4 696 200 Ft 12 hónap 200 000 Ft 47 350 Ft 2 968 200 Ft 12 hónap 317 000 Ft 70 750 Ft 4 653 000 Ft 12 hónap 319 000 Ft 71 150 Ft 4 681 800 Ft
Oldalszám: 9 U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 U16, U18, U20 U16, U18, U20 U8, U10, U12 U8, U10, U14 U18, U20 U16, U18 Munkakör: Sportpszichológus Beosztás: Sportpszichológus Munkakör: Felszerelés menedzser Beosztás: Szertáros Munkakör: Csapatvezető Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Technikai vezető 12 hónap 360 000 Ft 79 350 Ft 5 272 200 Ft 12 hónap 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft 12 hónap 180 000 Ft 43 350 Ft 2 680 200 Ft Létrehozás indoklása: Megnövekedett a csapat körüli feladatok mennyisége, intenzitása. Beosztás: Edző Beosztás: Edző Beosztás: Edző Beosztás: Edző 12 hónap 122 000 Ft 31 750 Ft 1 845 000 Ft 12 hónap 122 000 Ft 31 750 Ft 1 845 000 Ft 12 hónap 235 000 Ft 54 350 Ft 3 472 200 Ft 12 hónap 235 000 Ft 47 000 Ft 3 384 000 Ft Összesen 6 578 000 Ft 1 447 900 Ft 96 310 800 Ft Időszak Összesen Önrész 96 310 800 Ft 86 679 720 Ft 9 631 080 Ft Összesen 96 310 800 Ft 86 679 720 Ft 9 631 080 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U20 Kapus fejvédő 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft U18 Kapus fejvédő 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft U8, U10 Kapus fejvédő 2 darab 30 000 Ft 60 000 Ft U20 Lepkés kesztyű 3 darab 80 000 Ft 240 000 Ft U18 Lepkés kesztyű 3 darab 80 000 Ft 240 000 Ft U16 Lepkés kesztyű 2 darab 60 000 Ft 120 000 Ft U14 Lepkés kesztyű 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft U12 Lepkés kesztyű 3 darab 40 000 Ft 120 000 Ft U8, U10 Lepkés kesztyű 3 darab 30 000 Ft 90 000 Ft U20 Botos kesztyű 3 darab 60 000 Ft 180 000 Ft U18 Botos kesztyű 3 darab 60 000 Ft 180 000 Ft U16 Botos kesztyű 2 darab 40 000 Ft 80 000 Ft U14 Botos kesztyű 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U12 Botos kesztyű 3 darab 30 000 Ft 90 000 Ft U8, U10 Botos kesztyű 3 darab 20 000 Ft 60 000 Ft U20 Kapus mellvédő 1 darab 120 000 Ft 120 000 Ft U18 Kapus mellvédő 1 darab 120 000 Ft 120 000 Ft U16 Kapus mellvédő 2 darab 60 000 Ft 120 000 Ft U14 Kapus mellvédő 1 darab 45 000 Ft 45 000 Ft U12 Kapus mellvédő 3 darab 45 000 Ft 135 000 Ft U8, U10 Kapus mellvédő 2 darab 35 000 Ft 70 000 Ft U18 Kapus nadrág 1 darab 80 000 Ft 80 000 Ft U16 Kapus nadrág 1 darab 50 000 Ft 50 000 Ft U8, U10 Kapus nadrág 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft U20 Kapus lábvédő 2 darab 350 000 Ft 700 000 Ft U18 Kapus lábvédő 2 darab 350 000 Ft 700 000 Ft U16 Kapus lábvédő 2 darab 250 000 Ft 500 000 Ft U14 Kapus lábvédő 2 darab 115 000 Ft 230 000 Ft U12 Kapus lábvédő 3 darab 115 000 Ft 345 000 Ft U8, U10 Kapus lábvédő 3 darab 60 000 Ft 180 000 Ft U20 Kapus szuszpenzor 1 darab 10 000 Ft 10 000 Ft U18 Kapus szuszpenzor 2 darab 10 000 Ft 20 000 Ft U20 Kapus korcsolya 2 darab 160 000 Ft 320 000 Ft U18 Kapus korcsolya 2 darab 160 000 Ft 320 000 Ft U12 Kapus korcsolya 3 darab 50 000 Ft 150 000 Ft U20 Játékos fejvédő+rács v. plexi 5 darab 70 000 Ft 350 000 Ft U18 Játékos fejvédő+rács v. plexi 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft U16 Játékos fejvédő+rács v. plexi 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft U20 Mez 80 darab 14 000 Ft 1 120 000 Ft U18 Mez 68 darab 14 000 Ft 952 000 Ft U16 Mez 20 darab 14 000 Ft 280 000 Ft U14 Mez 20 darab 14 000 Ft 280 000 Ft U12 Mez 30 darab 14 000 Ft 420 000 Ft U8, U10 Mez 10 darab 12 000 Ft 120 000 Ft U20 Játékos védő nadrág 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U18 Játékos védő nadrág 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U16 Játékos védő nadrág 5 darab 35 000 Ft 175 000 Ft U20 Játékos mellvédő 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft U18 Játékos mellvédő 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft U16 Játékos mellvédő 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U20 Kapusbot 30 darab 40 000 Ft 1 200 000 Ft U18 Kapusbot 30 darab 35 000 Ft 1 050 000 Ft U16 Kapusbot 20 darab 30 000 Ft 600 000 Ft U14 Kapusbot 10 darab 25 000 Ft 250 000 Ft U12 Kapusbot 10 darab 25 000 Ft 250 000 Ft U8, U10 Kapusbot 5 darab 15 000 Ft 75 000 Ft U20 Játékos bot 150 darab 55 000 Ft 8 250 000 Ft U18 Játékos bot 100 darab 50 000 Ft 5 000 000 Ft U16 Játékos bot 70 darab 35 000 Ft 2 450 000 Ft U14 Játékos bot 70 darab 25 000 Ft 1 750 000 Ft U12 Játékos bot 50 darab 20 000 Ft 1 000 000 Ft
Oldalszám: 11 U20 Játékos korcsolya 10 darab 190 000 Ft 1 900 000 Ft U18 Játékos korcsolya 5 darab 160 000 Ft 800 000 Ft U16 Játékos korcsolya 5 darab 130 000 Ft 650 000 Ft U20 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U18 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U16 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U14 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U12 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U20 Sportszár 80 darab 6 000 Ft 480 000 Ft U18 Sportszár 68 darab 6 000 Ft 408 000 Ft U16 Sportszár 20 darab 6 000 Ft 120 000 Ft U14 Sportszár 20 darab 6 000 Ft 120 000 Ft U12 Sportszár 30 darab 6 000 Ft 180 000 Ft U8, U10 Sportszár 50 darab 3 000 Ft 150 000 Ft U20 Lábszárvédő 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U18 Lábszárvédő 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U16 Lábszárvédő 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U20 Könyökvédő 5 darab 30 000 Ft 150 000 Ft U18 Könyökvédő 5 darab 30 000 Ft 150 000 Ft U20 Nyakvédő 5 darab 4 000 Ft 20 000 Ft U18 Nyakvédő 5 darab 4 000 Ft 20 000 Ft U16 Nyakvédő 5 darab 4 000 Ft 20 000 Ft U14 Nyakvédő 5 darab 4 000 Ft 20 000 Ft U20 Szerelészsák 5 darab 25 000 Ft 125 000 Ft U20 Kesztyű 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft U18 Kapus nyakvédő 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft U16 Kapus nyakvédő 3 darab 10 000 Ft 30 000 Ft U20 Nadrághuzat 30 darab 3 500 Ft 105 000 Ft U20 Melegítő alsó+felső 40 darab 13 000 Ft 520 000 Ft U18 Melegítő alsó+felső 34 darab 13 000 Ft 442 000 Ft U16 Melegítő alsó+felső 40 darab 13 000 Ft 520 000 Ft U20 Kabát 40 darab 17 500 Ft 700 000 Ft U18 Kabát 34 darab 17 500 Ft 595 000 Ft U16 Kabát 40 darab 17 500 Ft 700 000 Ft U14 Kabát 34 darab 13 000 Ft 442 000 Ft U12 Kabát 46 darab 13 000 Ft 598 000 Ft Összesen 44 242 000 Ft Időszak Összesen Önrész 44 242 000 Ft 39 817 800 Ft 4 424 200 Ft Összesen 44 242 000 Ft 39 817 800 Ft 4 424 200 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen U20 Diagnosztikai mérések, vizsgálatok U20 U18 U16 U14 U12 Összesen Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek Diagnosztikai szűrések, mérések 25 darab 25 000 Ft 625 000 Ft Gyógyszerek 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft Gyógyszerek 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft Gyógyszerek 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft Gyógyszerek 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft Gyógyszerek 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft 1 125 000 Ft
Oldalszám: 12 Időszak Összesen Önrész 1 125 000 Ft 1 012 500 Ft 112 500 Ft Összesen 1 125 000 Ft 1 012 500 Ft 112 500 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U20 Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 550 óra/év 15 367 000 Ft U18 Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 550 óra/év 15 367 000 Ft U16 Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 550 óra/év 15 367 000 Ft U14 Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 550 óra/év 15 367 000 Ft U12 Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 550 óra/év 15 367 000 Ft U8, U10 Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 550 óra/év 15 367 000 Ft Összesen 92 202 000 Ft Időszak Összesen Önrész 92 202 000 Ft 82 981 800 Ft 9 220 200 Ft Összesen 92 202 000 Ft 82 981 800 Ft 9 220 200 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 37 500 000 Ft 37 500 000 Ft Időszak Összesen Önrész 37 500 000 Ft 33 750 000 Ft 3 750 000 Ft Összesen 37 500 000 Ft 33 750 000 Ft 3 750 000 Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség 500 000 Ft 500 000 Ft Időszak Összesen Önrész 500 000 Ft 450 000 Ft 50 000 Ft Összesen 500 000 Ft 450 000 Ft 50 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 15 000 000 Ft 15 000 000 Ft
Oldalszám: 13 Időszak Összesen Önrész 15 000 000 Ft 13 500 000 Ft 1 500 000 Ft Összesen 15 000 000 Ft 13 500 000 Ft 1 500 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 16 558 500 Ft 16 558 500 Ft Időszak Összesen Önrész 16 558 500 Ft 14 902 650 Ft 1 655 850 Ft Összesen 16 558 500 Ft 14 902 650 Ft 1 655 850 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 280 672 631 Ft 272 252 453 Ft 2 806 726 Ft 5 613 452 Ft 31 185 848 Ft 303 438 301 Ft 311 858 479 Ft Összesen 280 672 631 Ft 272 252 453 Ft 2 806 726 Ft 5 613 452 Ft 31 185 848 Ft 303 438 301 Ft 311 858 479 Ft
Oldalszám: 14 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 788 279 Ft
Oldalszám: 15 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 0 m2 0 m2 0% 0 darab 0 darab 0% 5 fő 10 fő 100% 7 fő 11 fő 57,14% 12 fő 12 fő 0% Teljes szakember állomány 180 fő 210 fő 16,66% Szakemberek átlagfizetése 325000 Ft 350000 Ft 7,69% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 44 fő 70 fő 59,09% U10 44 fő 60 fő 36,36% U12 47 fő 60 fő 27,65% U14 34 fő 45 fő 32,35% U16 42 fő 50 fő 19,04% U18 34 fő 35 fő 2,94% U20 22 fő 25 fő 13,63% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% VUP korosztály Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 2 helyezés 1 helyezés U16 1 helyezés 1 helyezés U18 2 helyezés 1 helyezés U20 1 helyezés 1 helyezés Felnőtt 5 helyezés 1 helyezés VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés
Oldalszám: 16 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 7 476 370 Ft 7 252 080 Ft 74 763 Ft 149 527 Ft 7 476 370 Ft 14 728 450 Ft 14 952 740 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 265 040 Ft 1 227 090 Ft 12 650 Ft 25 300 Ft 542 160 Ft 1 769 250 Ft 1 807 200 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 280 672 631 Ft 272 252 453 Ft 2 806 726 Ft 5 613 452 Ft 31 185 848 Ft 303 438 301 Ft 311 858 479 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 289 414 041 Ft 280 731 623 Ft 2 894 139 Ft 5 788 279 Ft 39 204 378 Ft 319 936 001 Ft 328 618 419 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 7 476 370 Ft 7 252 080 Ft 74 763 Ft 149 527 Ft 7 476 370 Ft 14 728 450 Ft 14 952 740 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 265 040 Ft 1 227 090 Ft 12 650 Ft 25 300 Ft 542 160 Ft 1 769 250 Ft 1 807 200 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 280 672 631 Ft 272 252 453 Ft 2 806 726 Ft 5 613 452 Ft 31 185 848 Ft 303 438 301 Ft 311 858 479 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 289 414 041 Ft 280 731 623 Ft 2 894 139 Ft 5 788 279 Ft 39 204 378 Ft 319 936 001 Ft 328 618 419 Ft
Oldalszám: 17 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Oldalszám: 18 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.