A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 8 1 1 0 5 1 1 7 0 5 0 0 8 4 1 3 1 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:......... 1145 Budapest Coumbus utca 17-23 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 2 -
Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 3 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Aapietmények 465 497 0 0 02 Ietménykiegészítések 162 399 0 0 03 Nyevpóték 22 921 0 0 04 Egyéb köteező ietménypótékok 26 338 0 0 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 21 583 0 0 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen (01+...+06) 698 738 0 0 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 698 738 0 0 10 Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen (10+...+13) 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 1 368 0 0 20 Napidíj 998 0 0 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 6 632 0 0 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 8 998 0 0 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 8 998 0 0 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 28 Közekedési kötségtérítés 13 20 29 Étkezési hozzájáruás 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 36 508 0 0 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen (26+...+30) 49 708 0 0 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) 49 708 0 0 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 3 956 0 0 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 3 956 0 0 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 62 662 0 0 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 62 662 0 0 43 Áományba nem tartozók juttatásai 5 00 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 5 00 49 Szeméyi juttatások összesen (09+42+48) 766 40 50 Szociáis hozzájáruási adó 195 20 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 3 90 53 Táppénz hozzájáruás 1 20 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 200 30 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 33 40-4 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Éemiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 65 05 Könyv beszerzése 15 06 Foyóirat beszerzése 30 07 Egyéb információhordozó beszerzése 3 40 08 Tüzeőanyagok beszerzése 10 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 13 80 10 Szakmai anyagok beszerzése 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 3 40 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 80 13 Egyéb anyagbeszerzés 7 50 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 34 10 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 9 00 16 Adatátvitei céú távközési díjak 5 50 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 35 00 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 49 50 19 Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak 4 50 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 3 10 23 Gázenergia-szogátatás díja 44 50 24 Viamosenergia-szogátatás díja 31 40 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 3 00 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 33 00 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 95 50 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 2 50 32 Szakmai szogátatások kiadásai 12 50 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 230 00 34 Vásárot közszogátatások 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 90 00 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 2 00 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 5-40 Működési céú átaános forgami adó összesen (35+...+39) 92 00 41 Befödi kiküdetés 2 20 42 Küfödi kiküdetés 2 50 43 Reprezentáció 2 50 44 Rekám és propagandakiadások 10 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 7 30 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 5 70 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 607 20 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 607 20 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 6 00 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás 8 10 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 3 00 60 Díjak, egyéb befizetések 10 00 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 27 10 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 22 20 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 1 075 10-6 -
04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre - 7-02 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása központi kötségvetési szerveknek 03 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 05 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 06 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása eküönített áami pénzaapoknak 07 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 08 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 09 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 10 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 11 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (02+ +10) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése központi kötségvetési szerveknek 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 15 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése eküönített áami pénzaapoknak 17 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 18 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társuásoknak és kötségvetési szerveinek 19 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 20 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveinek 21 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (12+ +20) 22 Működési céú támogatásértékű kiadás központi kötségvetési szerveknek 23 Működési céú támogatásértékű kiadás fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési céú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 25 Működési céú támogatásértékű kiadás társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 26 Működési céú támogatásértékű kiadás eküönített áami pénzaapoknak 27 Működési céú támogatásértékű kiadás heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 28 Működési céú támogatásértékű kiadás társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 29 Működési céú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveiknek 30 Működési céú támogatásértékű kiadás térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 31 Működési céú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 235 70 32 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre 33 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb civi szervezeteknek 35 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása pénzügyi váakozásoknak 37 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 38 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 39 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb váakozásoknak 40 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb küfödieknek 41 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (33+ +40) 42 Működési céú pénzeszközátadások egyházaknak 43 Működési céú pénzeszközátadások egyéb civi szervezeteknek 44 Működési céú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési céú pénzeszközátadások pénzügyi váakozásoknak 46 Működési céú pénzeszközátadások áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 47 Működési céú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 48 Működési céú pénzeszközátadások egyéb váakozásoknak 49 Működési céú pénzeszközátadások Európai Uniónak 50 Működési céú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési céú pénzeszközátadások egyéb küfödieknek 52 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (42+ +51)
04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 53 Működési céú cétartaék 54 Fejezeti tartaék 55 Országvédemi Aap 56 Rendkívüi kormányzati intézkedések 57 Tartaékok (53+ +56) 58 Egyéb működési céú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 235 70 59 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre - 8-60 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása központi kötségvetési szerveknek 61 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 64 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása eküönített áami pénzaapoknak 65 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 66 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 67 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 68 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 69 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (60+ +68) 70 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése központi kötségvetési szerveknek 71 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 73 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 74 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése eküönített áami pénzaapoknak 75 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 76 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése társuásoknak és kötségvetési szerveinek 77 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 78 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveinek 79 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (70+ +78) 80 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás központi kötségvetési szerveknek 81 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás fejezeti kezeésű eőirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoknak 83 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás társadaombiztosítás pénzügyi aapjainak 84 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás eküönített áami pénzaapoknak 85 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás heyi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 86 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás társuásoknak és kötségvetési szerveiknek 87 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveiknek 88 Fehamozási céú támogatásértékű kiadás térségi fejesztési tanácsoknak és kötségvetési szerveiknek 89 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (80+...+88) 90 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre 91 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyházaknak 92 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb civi szervezeteknek 93 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása pénzügyi váakozásoknak 95 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 96 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 97 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb váakozásoknak 98 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása egyéb küfödieknek 99 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (91+ +98) 100 Lakástámogatás 101 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyházaknak 102 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb civi szervezeteknek 103 Fehamozási céú pénzeszközátadások háztartásoknak
04 - Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 104 Fehamozási céú pénzeszközátadások pénzügyi váakozásoknak 105 Fehamozási céú pénzeszközátadások áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 106 Fehamozási céú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoknak 107 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb váakozásoknak 108 Fehamozási céú pénzeszközátadások Európai Uniónak 109 Fehamozási céú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 110 Fehamozási céú pénzeszközátadások egyéb küfödieknek 111 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (101+ +110) 112 Fehamozási céú cétartaék 113 Befektetési céú részesedések vásárása 114 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 116 Egyéb fehamozási céú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) - 9 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 50 03 Egyéb saját bevéte 30 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 35 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 4 65 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 09 Akamazottak térítése 1 50 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 2 20 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 9 50 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 2 00 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 2 00 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek összesen (19+20+21) 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 11 50-10 -
16 - Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 6 Tejesítésbő háztartások befizetése 01 Igazgatási szogátatási díj 90 00 0 02 Feügyeeti jeegű tevékenység díja 2 176 00 0 03 Gépjárműadó 0 04 Termőföd bérbeadásábó származó jövedeemadó 0 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatami bevéteek 0 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatami bevéteek (03+...+05) 0 07 Építményadó 0 08 Teekadó 0 09 Váakozók kommunáis adója 0 10 Magánszeméyek kommunáis adója 0 11 Idegenforgami adó tartózkodás után 0 12 Idegenforgami adó épüet után 0 13 Iparűzési adó áandó jeegge végzett iparűzési tevékenység után 0 14 Iparűzési adó ideigenes jeegge végzett iparűzési tevékenység után (napi átaány) 0 15 Ebrendészeti hozzájáruás 0 16 Taajterheési díj 0 17 Heyi adók és adójeegű bevéteek (07+ +16) 0 18 Adópóték, adóbírság 0 19 Környezetvédemi bírság 0 20 Természetvédemi bírság 0 21 Műemékvédemi bírság 0 22 Építésügyi bírság 0 23 Egyéb bírság 0 24 Bírságbevétek (19+ +23) 0 25 Egyéb közhatami bevéteek 0 26 Közhatami bevéteek (01+02+06+17+18+24+25) 2 266 00 0-11 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek - 12 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő 0 0 02 köztársasági enök 0 0 03 akotmánybíró 0 0 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 0 0 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 0 0 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 0 0 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 0 0 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 0 0 09 pogármester, főpogármester 0 0 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 0 0 0 0 0 0 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 0 0 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 0 0 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 0 0 16 közigazgatási áamtitkár 0 0 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 1 5 565 2 783 0 3 618 0 0 11 966 1 4 174 2 087 464 2 713 348 0 9 786 35 133 163 52 638 6 563 20 007 7 448 0 219 819 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 0 0 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 0 0 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 0 0 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 0 0 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 0 0 31 I. besoroási osztáy összesen 93 251 124 97 796 14 694 0 11 166 0 374 780 32 II. besoroási osztáy összesen 30 56 271 7 095 1 200 0 2 621 0 67 187 33 III. besoroási osztáy összesen 4 5 716 0 0 5 716 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 164 456 013 162 399 22 921 26 338 21 583 0 689 254 0 0 0 0 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 0 0 38 "A", "B" fizetési osztáy összesen 0 0 39 "C", "D" fizetési osztáy összesen 0 0 40 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 0 0 41 kutató, fesőoktatásban oktató 0 0 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 0 0 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 0 0 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 0 0 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 0 0 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 0 0 47 bírósági titkár, aügyész 0 0 48 bírósági fogamazó, fogamazó 0 0 49 tisztviseő fesőfokú 0 0 50 tisztviseő és írnok középfokú 0 0 51 fizikai akamazott 0 0
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 56 I. besoroási osztáy összesen 0 0 57 II. besoroási osztáy összesen 0 0 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 0 0 59 Tábornokok, tisztek 0 0 60 Zászósok, tisztheyettesek 0 0 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 0 0 62 Szerződéses egénység 0 0 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 484 0 0 9 484 68 ösztöndíjas fogakoztatott 0 0 69 közfogakoztatott 0 0 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 0 0 3 9 484 0 0 9 484 167 465 497 162 399 22 921 26 338 21 583 0 698 738 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 167 0 74 Nyitó (fő) 161 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 165 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 5 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 2 0 78 Átagos statisztika áományi 161 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 0 0 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (79+ +84) 0 0-13 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú - 14 - Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 0 32 32 0 0 85 85 117 02 b) csoport 0 10 0 10 10 03 Összesen (01+02) 0 32 32 0 10 85 95 127 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 1 1 0 0 2 2 3 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 4 4 0 5 5 10 14 06 Jogi 0 0 07 Nemzetközi 0 0 08 Eenőrzési 0 0 09 Koordinációs 0 0 10 Informatikai 0 1 1 2 2 11 Kommunikációs 0 0 12 Egyéb ( ) 0 0 13 Összesen (04+ +12) 0 5 5 0 6 8 14 19 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 18 0 18 18 15 - I. csoport feadatait segítő 0 17 0 17 17 16 - II. csoport feadatait segítő 0 1 0 1 1 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 18 Protokoáris 0 0 19 Kézbesítési 0 0 20 Száítási 0 0 21 Jóéti 0 0 22 Üzemetetési 2 0 1 3 3 23 Rendészeti 0 0 24 Raktározási 0 0 25 Egyéb ( ) 0 0 26 Összesen (14+18+ +25) 2 18 1 21 21 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 37 37 2 34 94 130 167 28 ebbő 0 0 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 0 30 I. funkció csoport 0 0 31 II. funkció csoport 0 0 32 III. funkció csoport 0 0 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 0 37 37 0 34 93 127 164 34 I. funkció csoport 0 32 32 0 10 85 95 127 35 II. funkció csoport 0 5 5 0 6 8 14 19 36 III. funkció csoport 0 18 0 18 18 37 Közakamazottak (38+ +40) 0 0 38 I. funkció csoport 0 0 39 II. funkció csoport 0 0 40 III. funkció csoport 0 0 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 0 0 42 I. funkció csoport 0 0 43 II. funkció csoport 0 0 44 III. funkció csoport 0 0 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 0 0 46 I. funkció csoport 0 0 47 II. funkció csoport 0 0 48 III. funkció csoport 0 0 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 0 50 I. funkció csoport 0 0 51 II. funkció csoport 0 0 52 III. funkció csoport 0 0 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 0 0 54 I. funkció csoport 0 0 55 II. funkció csoport 0 0 56 III. funkció csoport 0 0 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 2 0 1 3 3 58 I. funkció csoport 0 0 59 II. funkció csoport 0 0 60 III. funkció csoport 2 0 1 3 3 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 0 0 62 I. funkció csoport 0 0
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 Létszám összesen 63 II. funkció csoport 0 0 64 III. funkció csoport 0 0-15 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 698 738 0 0 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 62 662 0 0 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 5 00 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) - 16-766 40 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 200 30 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 3 90 07 Doogi kiadások (=03/69) 1 075 10 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 607 20 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 235 70 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen (11+ +18) 235 70 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 2 277 50 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 2 277 50 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 11 50 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +43) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök (45+46+47) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 2 266 00 50 Működési bevéteek mindösszesen (38+44+48+49) 2 277 50 51 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 57 Fehamozási bevéteek (51+52+53+54+56) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (58+ +60) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (62+...+64) 66 Fehamozási bevéteek mindösszesen (57+61+65) 67 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (50+66) 2 277 50 68 Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek összesen (74+ +78) 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevéteek (67+79+80) 2 277 50 2 277 50 83 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 167 0 0 84 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 17 -