2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADA TOK INTÉZMÉNYITERÜLET 2.RÉSZ MÁRCIUS

2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADA TOK INTÉZMÉNYITERÜLET 2.RÉSZ 2013. MÁRCIUS

I. kötet: VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET Lakás ágazat Vízgazdákodás ágazat Környezetvédem ágazat. sz. meéket- beruházások 9. sz. meéket- feújítások 2. sz. meéket - beruházások 3. sz. meéket- beruházások II. kötet: INTÉZMÉNYI TERÜLET Szocápotka ágazat Oktatás ágazat Kuturás ágazat Sport feadatok 4. sz. meéket- beruházások.sz. meéket- feújítások 5. sz. meéket - beruházások 12.sz. meéket- feújítások 6. sz. meéket- beruházások 13. sz. meéket- feújítások 14. sz. meéket- feújítások 2. RÉSZ Informatka feadatok Gazdaság, eátás feadatok Rendészet feadatok 7. sz. meédet - beruházások 8. sz. meéket - beruházások 15. sz. meéket- feújítások O. sz. meéket- feújítások 2013. MÁRCIUS

7. sz. meéket engedéyezés okmánya (beruházások- nformatka feadatok)

7. sz, >ne/ék/et ~---- ---~~:/np~~;-píh,~~-"1 Ö11~ormá,~r~afa-!.~~.~);_1/A~!J..--íf FT; ~--~;;~TOJ~----;013-2019 ét feje.,-zrn erányzatnfanr/;;;""ké:,---;- -~~ ~ --! -~---! -------- -~- -----, cer n ~-~-T-1- -r--~ - :-:::!.", j ~ :~-~- t g 8!~! ~~~! ;!!! :: ~ J ~p ~. @! ~ t- 2 b ~ :J! _ :fnjorn_~~ t}!!_~~fdm!mo ~ 1 LJr\vá!!!!.g\OITHú fdkvt~s fdadoto!- " --------~ ---- -- ---------- - ---------- ko~ec?(\ kc>t~!~,;; A 6 630 H B/ 6 533 -! Megncvezés ~ ntbményck nte g;-,\ It >;>Odékoodo rcn1tsnrénck kaakít~s~ fcg:" 1""" 1 befeje;;;ó ére ~ 201!-~013 Te{!es ktség 8~ ~o 575 489 065. 20..! _ ] «org1ít ebbő; Km-cg1 T"Y "Y tejes, 20I.X. 2f)J2.XJI. fnén)is t<(;g 31-g 31-g j efírányznf áh ett pénz hte 8/a 9. 91«10 JOa 10/b 7](1 (){!(j 7 805 238 740 2014. wjrítjon rí~ JOe. 2015. n "017-2019. 2016..- ú_j. ~y -_ ----1 kow~n-;s B/f 6 532 80 OOO /2(1 (j({_ 39 753 kt-kkc"> bt< e; B 5 980 H -- B/ 5981 H 91 585!.<] (!(!()!9 585 59!;95 512 600 216 001 283 552 btdcz> 13/60(1 72 685 9.f (I{J{j f-nktntco nkénh>> fnh\mes {\nhntc" nkcntc> \nkfntcs f-1,\;ént~s \nhntcs C! kr\tek;d\ Cnkéntes nkéntn 5 1/L

7. sz. mc!ékfe ~ ~ ;~ ;:;. H """., -~ > ~., ~ ~ f " E ~ befej< zés kötség ~ c c 2013. év., ~ -~ Kon(r:ríft ebb/í!: Megmhí" Korrgát Tény tény SÍIIÍ.~ ke~dh-" Tejes tejrs 2012. X!. 2012.XJJ. én h)<s Megnevezés 20/4. 2015. 2016. 2017-2019. ~,g kötség 31-~; 31-g eőránymt ~ ~ é( átvett pé n~ hte sajátforrás ~.... 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/o 9. g;, 10!Oa 10/b 10/c n!2. 13. 14. f -... ----- -o;~ ü -... --..,,_. -- - -...,,,,... m -f--.1547 -- ":",;;;,,,;- 1!05-101 191 220 768 5J. - - :;e --... ~:_t_~c!-_ö +. Bf! ~398 H dy~ 70041730~.:::379 801, 378 810~ so 99! 50 991. --~, - - -! Bn_J_ 6701 -+ 11 _ -~- ;";;;;c _,.,,,,,..,.,,, -- - - -. - --,- - -- --1-- --r-- T 25[ --- 225 -,-- :... ~r- ----- - - -- ---- -- -- +-- t---t--- - - ---- -- - 1---! ~nkéntn C!!. H Dgt~\s h~<zoi k\11osn1pk C SCI C J 20 )5-20 )6 fj [)) Q j: ;~:: _ QJL :::, - - -- -,,_ -, ~c,"7"" L 1" -2o5 _, - -- --- 1- -e; --:--- - - ----- -+-- 20 OOO 20 --------. ;:::~.: ---,1- --- CCC! 77 fej;;;;;;; _ 2.[4-7 Ö6 411 00 -=----- -- -7 395 OOO 8 OOO 8000,_ - -! - - 49 212

Azonosító: 006630 1. oda Okmány jóváhagyásának szárna és kete: Tervezd Ágazat: Infmmatka feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kemegadn A feadat megnevezése: r-------------------- ~--- címe: Oktatás ntézmények ntegrát gazdákodás rendszerének kaakítása 1 0 52 Budapest, Városház u.9- I I. L------- -------------- -L-- A feadat jeege: Beruházás! A feadat megvaósítása hatóság engedéyhez: Nem kötött --~------------------------------~ A beruházó/fe!újító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpogármester Hvataa j címe:!052 Budapest, Városház u. 9-I I. ~-----------------------------~ ~-A--fc-;d~-t t-ejc~-ko-.. 1-ts-ég_e_: -T--2-0,-5-75 A feadat tervezett kezdés és 20 I I -20!3 L L.L. ;_b_e_fe.::.je_z_é_sr_ _d_ő:.._p_o_nt_:j_a_: t j,----::- --------- 1 A feadat adaí.a! A jóváhagyott megvaósíthatóság tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdés dőpontj a: Az eőkészítés befejezés dőpontj a: A kvteezés kezdés dőpontja: A kvteezés befejezésének tervezett dőpontj a: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüés összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartás kötség: Műszak jeemző, mennység mutató: Nncs Nncs Vásárás 201!. év. hónap 20 I. év 12. hónap 2012. év O. hónap 2013. év 12. hónap Becsés 20,575 Főváros Önkormányzat Főpogármester! Hvata 0,000 LA feadat az!998. év XXVI. törvényszernt Nem cé!t megvaósít-e: ------------------ ----- --------------- Korszerű, a raconazát szervezet működést) a fenntartó kötségvetés gazdákodást eredményesen támogató ntegrát gazdákodás rendszer kaakítása.

Azonosító: 006630-11052 Budapest, Városház [..~!_u_._9_-1_1_. 2. oda T A feadat tervezett kötsége és éves üternezésük Kötségek megnevezése 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tovább Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadatrafordítása (áfa nékü) a) eökészítés kötségek (áfa nékü) b}6j;ftes, bontás :! ej gép, jármű d) ngatan kármentesítésének kötsége e) múszak-gazdaság tervezés!j ebonyoítás g) egyéb - htekamat -teepítés hey, ngatanmegszerzés - mmaterás javak vásárása 10,80 5.400 16,20 ~~<észetb~szerzés r.c- h) tartaék L feadat ráfordításn összesen (áfa 0,80C 5,400 nékü) L átaános forgam adó. 2,9171 J,45 4,375 L végeges pénzeszköz-átadás IV, feadat tejes kötsége összesen 13,7171 6,858 20,575!6,20 Tejes kötség forrása és éves üternezésü{ Pénzogy források 2012 20!3 2014 20151 2016 2017 2018 20191 Tovább Összesen tény terv terv terv terv torv terv terv évek ~nkonnányzatí ktv. eőrányzat 13,717 6, 858 20,575, b) beruházás! hte c) központ ktv. források összesen - cé- vagy címzett támogatás -egyéb áam támogatás d) EU támogatás e) fehamozás céú átvett pénzeszköz j) ntézmény ktv. eőrányzat g) egyéb küső forrás, mégpedg: Források összesen 13,71 6,858 : 20,575, Ebbő: vsszagényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: A megvaósítás főbb feadata a megbwtt kvásztás á na< A feadat végrehajtásának évenként üternezése mód_a Kbt vonatkozó -a 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. ev 2020. év 2021. év beírásáva 2 J 4 2 J 4 2 J 4 2) J 4 2 J 4 2 J 4 2 J 4 2 J 4 2 J 4 2 J 4 ~ózészítés tényeges. dőtmtama! b) építés, bontás - 01 gép, ánnü d) ngatan kárment. e) müszak-gazdaság tervezés )!~bonyoítás! - 1 g) eg):éb. - te!epítés hey, ngatan megszerzés. - mmaterás javac L L w o _ t

Azonostó: 006630 3. oda Vásárása - eső készetbeszerzés - beüzemeés J [[_J_ L...J~aüzem) H A feadatszöveges ndokása. A megvaósításraja vasot feadat szükségességének ndokoása, a jeeneg eátottság bemutatása. Az oktatás ntézmények szervezet raconazáását követően szükségesé vát az eavut, a hatékonyság és bztonság követeményeknek meg nem feeő pénzügy-számvte prograrnak cseréje, korszeru, a raconazát szervezet működést, a fenntajtó kötségvetés gazdákodást eredményesen támogató ntegrát gazdákodás rendszer kaakítása. Jeen fejesztés céja az oktatás ntézmények ntegrát gazdákodás rendszerének aapját képező programtermék és a kapcsoódó bevezetés szogátatások (üzemetető és fehasznáó oktatás, rendszerteepítés, adatbázs-paraméterezés), vaamnt határozott dőtartamm a jogszabáykövetés, fehasznáó támogatás (Hep Desk) szogátatások beszerzése. A rendszert oyan módon ke megvaósítan, hogy a Főpogármester Hvata nformatka fejesztés stratégájához eszkedő, gazdaságos és bztonságos központ (hvata) üzemetetés! tegye ehetövé, bztosítsa a később bővíthetőséget, a főváros egyed gényenek megfeeő, kötséghatékony továbbfejesztés ehetőségét. A fejesztésse egy - a jogszabáy kereteknek megfeeő - korszerü, kényemes, üzembztos szogátatást ke kaakítan. A fejesztés főbb komponense: 11 a rendszer szerveroda teepítése, teszteése; az önáóan működő és gazdákodó ntézmények adatbázsanak kaakítása,a a szervezet sajátosságoknak megfeeő paraméterezése; oktatás céú adatbázs kaakítása, teepítése; fehasznáó és üzemetető oktatás végrehajtása; a rendszer ées ndítása, az nduáshoz kemet tanácsadó támogatás bztosítása; u a projekt végég, vaamnt ezt követően határozott dőtartamban a jogszabáykövetés és foyamatos fehasznáó támogatás (Hep Desk) bztosítása 2. Hatóság engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatóság engedéyek megnevezése. Hatóság engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az ettő szóó nyatkozat. 3. A megvaósításraj avasot feadat várható éettartama, feújítás gyakorsága, egyéb fontos körűmények. 4. A megvaásításra javasot feadat jeegétő fuggően az aapkőzmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az nfrastruktúra terheésére. 5. A beruházássa vagy feújítássa érntett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, etve kö!tségmegtakarítása. 6. A megvaásításra javasot feadat fortásaná fgyeembe vett páyázat ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőséget. 7. Mndazon egyéb ényeket, körüményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják. 8. A megvaósításnak az!998. év XXVI. törvényszernt feadatra vonatkozó részetezése.

Azonosító: 006630 4. oda Egyéb rendekezések: A kvteezőt, száító! a Kbt, 25 L (2)-e aapján egyszerű közbeszerzés ejárássa ke kváasztan. 2011-ben közbeszerzés ejárás ndut a feadat megvaósítására, amey 2012 februárjában eredményesen ezárut) szerzödéskötés megtörtént. Jeen engedéyokrat. számú módosítása a Főváros Közgyűés áta efogadott 2. számú módosítást követően hatáyát veszt. Dátum: Eenjegyző: Jóváhagyó nevében: Nágeona Főjegyző Iroda Közgazdaság és KoordnáCós Referatúra vezetője Sárád Kámánné dr. Főjegyző öosztf1yvezetö

Azonosító:006630 1. oda 758/2012. d.) (V.9.) Főv.Kgy.h. ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítás adatokat mft ban ke! megadn A feadat megnevezése: Intézmény ntegrát gazdákodás rendszer (IIGR) A feadat jeege: kaakítása címe: 0 52 Budapest, Városház utca 9-. Beruházás A feadat megvaósítása hatóság engedéyhez: Nem kötött Aberuházó/feújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpogármester! Hvataa. címe: 0 52 Budapest, Városház utca 9-. A feadat tejes kötsége: 30,000 A feadat tervezett kezdés és 2011-2012 befejezés dőpontj a: A feadat adata A jóváhagyott megvaósíthatóság tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdés dőpontj a: Az eőkészítés befejezés dőpontj a: A kvteezés kezdés ídöpontja: A kvteezés befejezésének tervezett dőpontj a: Kötségtervezés módja: Tejes bekerés összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartás kötség: Műszak jeemző, mennység mutató: A feadat az 1998. év XXV!. törvényszernt cét megvaósít-e: Nncs Nncs Vásárás év. hónap. év. hónap 2011. év 12. hónap 2012. év 12. hónap Becsés 30,000 Főváros Önkormányzat Főpo1gármester Hvata 0,000 Korszerü,.a raconazát szervezet működést, a fenntartó kötségvetés gazdákodást eredményesen támogató ntegrát gazdákodás rendszer kaakítása. Nem A beruházás/feújítás te1epítés heye ss z. megnevezése, címe, hrsz. Az ngatan jeeneg az ngatanhasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja. Főpogármester! Hvata, Főpogármester Hvata Főváros önkormányzat 1052 Budapest, Városház 111m111~ 11~ 11~ 111111111111111111~ 11~1 1111 *1 000016917319*

Azonosító:006630 2. oda A feadat tervezett ------ kötsége és éves ütemezésük ~~t~egek megnevezése ~~ _ 2~0~ 2~~+-------"-----=+---"-+---""-t--=""------- 0!~~~~at ráford~tá.sa (áfa nékü) =--=t=--+----1----+----+---+-----+---+-----+-----1 a) eőkészít_és kötségek (áf~~cko!) - ---+-- ------f-----------+----1----r---+----!----+--------+---- ~~~~~~--~------------1------------------------r---- d) ngatan kármentesítésének kötsége o/ müszak-gazdaság terv.~c00z::é"s ----+---+-----------f---+---------f----+----/----------- j) ebonyotás ~egyéb---------------~~--------4-----~---~~---+-----+----------4-----f------ ------- -,----:---;-----,----t-----1- htekamat [-----1---+---+---+----+---j--- --1------+-----1. te\ep[tés hey, ngat!anmegszer0z::és--+---+---------::~-c,.,j----+----f-----+---+---j-----f----:-:~ :mmaterás javak vásárása -L----+---+---- -----+1---+------1----+---+----+---3_,6_2_2-1 : -eső készetbeszerzés fh) tartaék h~ feadat ráfordításm összesen (fa --------,kgi) --- -::---+----+----f---+----+--+----+---f---+----+---1 á!taánosforgan1~d~ó~:--c--~---±t----::-r----+--~ 3_7--j7---+---t-----1"----t---+-------~-~ 7~7. végeges pénzeszköz-átadá<; r ---1----::~;;;;f---+---1------t---+---+----+----:;-;:-o~:J ~~!adattejeskö~ég:összc~-- ----=---~[_- c J_o~,o_o c c c -"-------L----3~o~,o~o~ Tejes kötség forrása és éves ütemezésük Pénzügy források 201~ 2011 2012 2013 2014 2015 201 6I 2017 Tovább Összesen a) önkormányzat ktv. eőrán-yzat -~LY-t cteoe::_rv+! --,,-;;~~;;;;;C,;I-----t"erv~ t"e::_rv+---"--v-j----t"c-rv+---"te::_rv--t---"év--e"k- I-----:J;;;0-:,0~001 b) beruházás hte! :=t= = ~~~özpontí~j:r;á~zese:: ~~--~-cé- vagy CÜ!zett t~~_fatás. r ----1------+------t-------------+------+-------r------t------+-------- - ~egyéb áam támog~t:::á::_s ----+----f----+----1---+-----f---j----+---f----+----- 1d) I~U támogatás ------,-----,-"---j-----+---+--------+----1---------f---+----+----- ~ehamoz.ás céú átvett pénzeszköz 1 ~~ /:ntézmény ktv. e!úr-:án-"~z"at-"_-~~~~~r~~~~~~~~~~---t-----t---+---t-----t---+---+----t------1 f-~-egyéb kü~ő forrás, mégped~: Források összesen -~--4---+--3_o_:_,o_oo+----f------+---+---------+----t--J-O_:_,o_,o_,o _ _bbő: vssz~gényeh~~~ -- -------j j_! t a megbízott kváasztás A feadat végrehajtásának évenként ütemezése ~ ának m~~---~- Kbt bnatkozó a 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év b~jrás~y.!!!_ r:- ------- - - 2 3 4 t 2 J 4 2 J 4 t 2 3 4 2 3 4 2 3 4 t 2 3 4 t 2 J 4 t 2 3 4 2 J 4 - - x. x x x1x x : - - ------------ - - ------ t- - - + ------~- f- r- --+ ] _j_ x : / -- H

Azonosító:006630 3. oda -eső készetbeszerzés - beuzeme!és (próbaüzem) A feadatszöveges ndokása. A megvaósításra javasot feadat szükségességének ndokoása, a jeeneg eátottság bemutatása. Az oktatás ntézmények szervezet raconazáását követően szakségessé vát az eavut, a hatékonyság és bztonság követeményeknek meg nem feeő pénzügy-számvte prograrnak cseréje, korszerű, a raconazát szervezet működést, a fenntartó kötségvetés gazdákodást eredményesen támogató ntegrát gazdákodás rendszer kaakítása. Jeen fejesztés céja az oktatás ntézmények ntegrát gazdákodás rendszerének aapját képező programtermék és a kapcsoódó bevezetés szogátatások (üzemetető és fehasznáó oktatás, rendszerteepítés, adatbázs-paraméterezés), vaamnt határozott dötartamra a jogszabáykövetés, fehasznáó támogatás (Hep Desk) szogátatások beszerzése. A rendszert oy módon ke megvaósítan, hogy a föpogánmester Hvata nformatka fejesztés stratégájához eszkedő, gazdaságos és bztonságos központ (hvata) üzemetetést tegye ehetövé, bztosítsa a később bővíthetőség, a főváros egyed gényenek megfeeő, kötséghatékony továbbfejesztés Jehet6ségét. A fejesztésse. egy - a jogszabáy kereteknek megfeeő korszeru, kényemes, üzembztos szogátatást ke kaakítan. A fejesztés főbb komponense: " a rendszer szerveroda teepítése, teszteése; " az önáóan működő és gazdákodó ntézmények adatbázsanak kaakítása, a szervezet sajátosságoknak megfeeő paraméterezése, " oktatás céú adatbázs kaakítása, teepítése; " fehasznáó és üzemetető oktatás végrehajtása; "a rendszer ées ndítása, az nduáshoz kemet tanácsadó támogatás bztosítása " a projekt végég, vaamnt ezt követően határozott dőtartamban a jogszabáykövetés és foyamatos fehasznáó támogatás (Hep Desk) bztosítása 2. Hatóság engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatóság engedéyek megnevezése. Hatóság engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyatkozat. 3. A megyaósításrajavasot feadat várható éettartama, feújítás gyakorsága, egyéb fontos körűmények. 4. A megvaósításra javasot feadat jeegétő ftggően az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az nfrastruktúra terheésére. 5. A beruházássa vagy feújítássa érntett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, etve kötségmegtakarítása. 6. A megvaósításra javasot feadat forrásaná fgyeembe vett páyázat ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőséget. 7. Mndazon egyéb ényeket, körüményeke~ ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják. Az engedéyokrat. számú módosításának ndoka: Az átaános forgam adó kucsának 20! 2.január jétő hatáyos 27%-ra történt emeése matt a nettó összeg és az átaános forgam adó megbontás módosításra kerüt a tejes bekerüés összeg vátozatanu hagyása meett. 8. A megvaósításnak az!998. év XXVI. törvényszernt feadatra vonatkozó részetez<\se. Egyéb rendekezések:

Azonosító:006630 4. oda A kvteező!, száítót akbt.25. (2)-e aapján egyszerű közbeszerzés ejárássa ke kváasztan. 2011-ben közbeszerzés ejárás ndut a feadat megvaósítására, amey 2012. 19 879 800 februárjában eredményesen ezárut, szerződéskötés megtörtént Jeen engedéyokrat a 77/2011. (XI!. 6.). FKGy. r./79.p. számú határozatta efogadott engedéyokrat heyébe ép Dátum: Jóváhagyó nevében: főpogármester vagy az átaa megbízott szeméy, etve bzottság( ok) enöke( ), etve az egyéb kötségvetés szerv vezetője 1; enfjec!r!_l~tf).e k?d fu[<cyetd;::ú tlu2~ftjfrjo-r_<;,:.,;_ [ótdj:.j), ;.~~:))(~5 IUójus E; c, eu.~.:e.s L1<:G e.v..., +s 8.Lex{~- c) (V 8 ) TÖv L}o Ccc,J<:hO,;üb:,L. elf!:j~~ddnc /~/):~ t></{t,- /-.:

Azonosító 006533 1. oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Informatka feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás A feadat megnevezése: Lce n sz vásárás 2011-2016. adatokat mft~ban ke megadn! A feadat jeege: címe: Budapest, V. Városház u. 9-. Beruházás ÍAfe;;;;I;;-;~~-;;hstás_a_h_a_t_ó_sa_ g:c_e_n_cg:_e_d_é_cy_h_e_z_:_..l N_e_m_k_ö_tö_ tt r-:~_beruházó/feújító megneve~ése: Budapest Főváros Önkormányzatának Fepogármester Hvataa ~- ctme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. j _ ~A feadat tejes kötsége: - _7_2_o,_o_o_o.L...A_~:_e:..a_d_a_t_te- r:_v:_ez_e_ t:..t_ke_z_.d_é_s_e_ _s 2_0_11-2016J befejezés dőpontj a: _ A feadat adata A jóváhagyott megvaósíthatóság tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdés dőpontja: Az eőkészítés befejezés dőpontj a: A kvteezés kezdés dőpontj a: A kvteezés befejezésének tervezett dőpontj a: Kötségtervezés rnódja: Tejes bekerüésr összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartás kötség: Műszak jeemző, mennyíség mutató: A feadat az 1998. év XXVI. törvényszernt cét rúegvaósít -e: Nncs Nncs Vásárás. év. hónap. év. hónap. év. hónap 2016. év 12. hónap Becsés 720,000 Főváros Önkormányzat Főpogármester Hvata 0,000.Évente a Föpogármester Hvata jogtsztaságának bztosításához szükséges számú aap desktop és szerver operácós rendszer szaftver censzek és roda kszogáó csomag censzek frssítése Szerverek kensek áta eérhetőségéhez szükséges háózat censzek (CAL) A Főpogármester Hvata működéséhez szükséges egyéb szaftver censzek Nem

Azonosító: 006533 2. oda A beruházás/feújítás teepítés heye ss z. megnevezése, címe, hrsz. ~ Az ngatan jeeneg. az ngatanasznáója/üzemetetője tuajdonosa megszerzés módja. Budapest Főváros Főpogármester Hvata Főpogármester Hvata Önkonnányzata Főpogármester] Hvata, 1052 Budapest, Városház,u. 9-. A feadat tervezett kötsége és éves ütemezésük Kötségek megnevezése 2012 201] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tovább Osszesen tény terv terv terv terv terv t orv terv évek Feadatrafordítása (áfa nékü) aj eőkészítés kötségek (áfa nékü)! b) építés, bontás c) gép, jármü :d) ngatan kármentesítésének kötsége e) müszak-gazdaság tervezés j) ebonyoítfs g) egyéb - htekamat - teepítés! hey, ngatanmegszerzés - mmaterás javak vásárása 187,984 94,488 94,488 94.488 95,480 566,928 -eső készjetbeszerzés h) tartaék L feadat n\.fordítása összesen (áfa 187,9841 94,488 94,488! 94,488 95,480 566,9281 nékü) --. átaános forgam adó ----50,756 25,512 25,512 25,5121 25,780 5J,0721!IL végeges pénzeszköz-átadás : r-rv.fe!adat tejes kötsége összesen 2J8,740 120.00 120,000! 120.000 121,260 720,0001 Tejes kötség forrása és éves ütemezés ük Pénzügy források 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tovább! Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzat ktv. eőrányzat 238,740 120,00~ 120,000 120,000 121,260 720,00 b) beruházás hte! c) központ ktv. források összesen -cé- vagy címzett támogatás -egyéb ~mam támogatás d) EU támogatás e) fehamozás céú átvett pénzeszköz j) ntézmény ktv. eőrányzat, g) egyéb küső forrás, mégpedg: Források összesen 238,740 120,000 120,000 120,000! 121,260 720,000 Ebbő: vsszagényehető áfa! A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: a megbízott 1 kváasztás A feadat végrehajtásána< évenként ütemezése A megvaósítás ának főbb feadata módja. Kb t vonatkozó -a 2012. év 20!3. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év beírásáva 2 J 4 2 3 4! 1 2[ J 4! 2 J 4 2 J! 4 112[3[4 t [2 3 4! 21 3 4 2 J 4 2[ 3 4 - a) e!ökészítés ényeges dötartama b) építés, bont<\.s

zonostó: 006533 3. oda [0~~p, ~nnü- - -- - -.. J.ng~tm~fn n 1ent. -- I e) rnüszak1-gazd aság tervezés ---- ---- - JJebony~.!J_?.~=------- r-- ~~éb,-- -teepítés he y, ngaoan megs zerzés -mmaterás javak --1---c-, 23. ásárása.::~ő kés~\et? eszerzés ~ - hetzcmeés _ (1?!!2.~.?..9.~~~-- -- - - f _ - T r r - : A feadatszöveges ndokása. A megvaásításra javasot feadat szükségességének ndokoása, a jeeneg eátottság bemutatása. Az eőrányzat fehasznáásáva a beruházás céja az, hogy bztosítsa a munkaáomások és szerverek számára az akamazott aap operácós rendszer szoftverek és roda aap kszogáó akamazások foyamatos aktuazáását, frssítését, másrészt optmazátan és tervezhető módon bztosítsa a Föpogármester Hvata számára a jogtsztaság fenntartását 2. Hatóság engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatóság engedéyek megnevezése. Hatóság engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az ető szóó nyatkozat. 3. A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítás gyakorsága, egyéb fontos körümények. 4. A megvaósításra javasot feadat jeegétő fuggően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az nfrastruktúra terheésére. 5. A beruházássa vagy feújítássa érntett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, etve kötségmegtakarítása. 6. A megvaásításra javasot feadat forrásaná fgyeembe vett páyázat ehetőségeket, küsö és egyéb források megszerzésének ehetőséget. 7. Mndazon egyéb ényeket, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják. g A megvaósításnak az 1998. év XXVI. törvény szer11t feadatra vonatkozó részetezése.

Azonosító: 006533 4. oda Egyéb rendekezése<: A beszerzések megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20. év CVI. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeetben etve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23. ) részetes szabáyaró szóó jogszabáyokban fogatak fgyeembe véteéve kerü sor oy módon, hogy a kemet termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzésse, a kemet termékek körébe nem tartozó beszerzések pedg - értékhatártó ftggően - közbeszerzés ejárás kírásáva vagy ajánatok bekéréséve kerünek ebonyoításra. Jeen engedéyokrat. számú módosítása a Főváros Közgyűés áta efogadott 2. számú módosítást követően hatáyát veszt. Dátum: Eenjegyző: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Föjegyző Iroda Közgazdaság és Koordnácós Referatúra vezetője Sárád Kámánné dr. Főjegyző

~~ (!J.) /7" Azonosító: 006533 1. oda 757/2012. b.) (V.9.)Főv.Kgy.h. ENGEDÉLYOKIRAT. szám ú módosítás adatokat mft ban ke! megadn A feadat megnevezése: Lcensz vásárás 20-20!6. A feadat jeege: címe: Budapest, V. Városház u. 9-. Beruházás A feadat megvaósítása hatóság engedéyhez: Nem kötött A beruázó/feújító megnevezése: címe: Bud~pes~ Főváros Önkormányzatának Főpogármester! Hvataa 0 52 Budapest, Városház u. 9-.,----------~----~--------~~--~~ A feadat tejes <ötsége: 720,000 A feadat tervezett kezdés és 20-20 16 befejezés dőpontja: A feadat adata A jóváhagyott megvaósíthatóság tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdés dőpontja: Az eőkészítés befejezés dőpontj a: A kvteezés kezdés dőpontj a: A kvteezés befejezésének tervezett dőpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüés összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartás kötség: Müszak jeemző, mennység mutató: A feadat az 1998. év XXVI. törvényszernt cét megvaósít-e: Nncs Nncs Vásárás. év. hónap. év. hónap 201. év 05. hónap 2016. év 12. hónap Becsés 720,000 Főváros Önkormányzat Főpogármester Hívata 0,000 Évente a Főpogármester! Hvata jogtsztaságának bztosításához szükséges számú aap desktop és szerver operácós rendszer szoftver censzek és roda kszogáó csomag tcenszek frssítése Szerverek kensek áta eérhetőségéhez szkséges háózat Ieenszek (CAL) A Föpogármester Hvata müködéséhez szükséges egyéb szaftver censzek Nem A beruházás/feújítás teepítés! heye ~~~~~~~~~~m~~~m~~~~~~~~~~.1 000016917337*

Azonostó: 006533 2. oda [ ssz.-regne~~-;;~se, cím;;:hrsz ~ Az mgatan jeen~--- az ngatanmegszerzés módja -- h[sznáójauzemetetője tuajdonosa. - - - ---------------------...J A feadat tervezett kötsége és éves ütemezésük Kötségek megnevezése 2011 20121 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tovább Összesen tény terv 1 terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráford!tása (á.fa nékü) a) eőkészítés kötségek (áfa nékü) b) építés, bontás c) gép, járm1.1 d) ngatan kárrnentes!tésének kötsége e) műszak-gazdaság tervezés j) Jebonyo!ftás g) egyéb.~í~ekamat - r teepítés hey, ngatanmegszerzés - mmateríás javak vásárása 6,24 182,827 94,488 94,488 94,488 94,488 567,027 esö készetbeszerz.és h) tartaék. feadat ráfordítása összesen (áfa 6,24 182.8171 94,488 94,488 94,4881 94,48 567,027 _~kü) IL átaános forgam adó % f- 49,363 25,512 25,51 25,512 25,51!5~.~. végeges pénr.eszköz-átadá Y. feadat te!jes kötsége összes_:::: ~ 7,81 232,190 120,000 120,000 120,000 120,000 720,000 Tejes kötség forrása és éves ütemezésuk r; énzügy források - r-;;; ~~ 2012 2013 2014 201~ 2016 2017 2018 Tovább té n v terv terv terv terv terv terv erv évek Összesen a) ön~onnányzat ktv. eőrányzat 7,81 232,!9 120,000 120,000 120,0001 120,00 720,000 b) beruházás hte c) központ ktv, források összesen --cé- vagy cmzett támogatás -egyéb áam támogatás d) EU támogatás --- e) fehamozás céú átvett pénzeszköz 1.0 ntéz.."tény ktv. e!önnyzat g) egyéb kü!sö forrás, mégpedg: Források összesen 7.8tf 232,19 120,00 120.000 120,000 120,000 no,ooo 1 /Ebbő: vsszagényehető áfa -... j A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: ~A megvaósítás a megbíz~[ dváasztás ának főbb feadata ~!.!. ------r Kbt 1 A feadat végrehajtásának évenként ütemezése vonatkozó -a 12011. év 2012. év 2013. év 12014. év 2015. év!2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év ; berásva f-.-... 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 J 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 J 4 2 3) 4 t 2 3 4 ra) eőkészítés tényeges. dőtartama r -- - b) épftt:s, bontás ~~jármű - d}j_ngatan kánnent. ~) műsz:ak~gazdaság _j_ - tervezés f) ebon~ot~ -- - - o) egyéb ------1-1- - L...:}~~ tés hel...l.j.j.. L.LL

Azonosító: 006533 3. oda ngatan megszerzés - mmaterás javak 23. x vásárása x x x x x x x x x x x x x x x x - x x -eső kés?jctbcszerzés benzemeés Jpróbaüzem) A feadat szöveges ndodása. A megvaásításra javasot feadat sztkségességének ndoko ása, a jeeneg eátottság bemutatása. Az eőrányzat fehasznáásáva a beruházás céja az, hogy bztosítsa a munkaáomások és szerverek számára az akamazott aap operácós rendszer szoftverek és roda aap kszogáó akamazások foyamatos aktuazáását, frssftését, másrészt optmazátan és tervezhető módon bztosítsa a Főpogármester Hvata számára a jogtsztaság fenntartását. Az átaános forgam adó kucsának 2012. január -jétő hatáyos 27%-ra történt emeésematt a nettó összeg és az átaános forgam adó megbontás módosításra kertt a tejes bekerüés összeg vátozatanu hagyása meett. A 201 J. 08.21-tő hatáyos Közbeszerzésekrő szóó törvénynek megfeeő jogszabáy hvatkozások átvezetése. 2. Hatóság engedéykötees beruházások és feújítások esetében a sztkséges hatóság engedéyek megnevezése. Hatóság engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyatkozat. 3. A megvaósításraj avasot feadat várható éettartama, feújítás gyakorsága, egyéb fontos köru!mények. 4. A megvaásításra javasot feadat jeegétő ftggöen az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az nfrastruktúra terheésére. 5. A beruházássa vagy feújítássa érntett étesítmény működtetésének becstt éves többetkötsége, etve kötségmegtakarítása. 6. A megvaásításra javasot feadat forrásaná fgyeembe vett páyázat ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőséget. 7. Mndazon egyéb tényeket, köruményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják. 8. A megvaósításnak az 1998. év XXVI. törvényszernt feadatra vonatkozó részetezése. Egyéb rendekezések: A beszerzésee megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20 J. év CVIII. törvényben, az 5011998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeetben etve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23. ) részetes szabáyaró szóó jogszabáyokban fogatak fgyeembe véteéve kerü sor oy módon, hogy a kemet termékek körébe tartozó beszerzésee központosított közbeszerzésse, a kemet termékek körébe nem tartozó beszerzések pedg - értékhatártó fuggően közbeszerzés ejárás ktrásáva vagy ajánatok bekéréséve kerunek ebonyotásra. Jeen engedéyokrat az 521.h)/20. (JV.6.). Föv. Kgy. hat. számú határozatta efogadott engedéyokrat heyébe ép.

Azonostó: 006533 Dátum: Eenjegyzö: 4. oda Jóváhagyó: föjegyzö vagy az átaa megbzott ~;~.;;;;:.,~:C/ etve az egyéb kötségvetés szerv eenjegyzésre jogosut dogozója főjegyző Szgnó!a:

Azonosító: 006532 1. oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Informatka feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft~ban ke!! megadn A feadat megnevezése: Vírusvédem és háózat bztonság censzek A feadat jeege: címe: Budapest, V. Városház u. 9-1 J. Beruházás A feadat megvaósítása hatóság engedéyhez: Nem kötött be ruházó/feújító megnevezése: címe: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpogármester Hvataa 11052 Budapest, Városház u. 9-. A feadat tejes kötsége: 120,000 A feadat tervezett kezdés és befejezés dőpontj a: 2011-2016 A feadat adata A jóváhagyott megvaósíthatóság tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdés dőpontj a: Az eőkészítés befejezés dőpontj a: A kvteezés kezdés dőpontj a: A kvteezés befejezésének tervezett dőpontja: Kötségtervezés módja: Tejes tekerüés összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntmás kötség: Müszak jeemző, mennység mutató: """_z 1998. év XXVI. törvényszernt cét megvaósít-e: Nncs Nncs Vásárás. év. hónap. év. hónap 2012.év 03. hónap 2016. év 12. hónap Becsés 120,000 Főváros ÖnkOrmányzat Főpogármester Hvata 0,000 A Főpogármester Hvata munkaáomása és szervere, háttértára és egyéb, háózatban hasznát számítástechnka eszköze tejeskörű vírusvédem rendszerének bztosításához szükséges szoftverek beszerzése A Főpogármester Hvata tartaomszűrő szaftvere éves verzókövetésének bztosítása A Főpogármester Hvata vírusvédeméhez, e ma (spam) és web szűréséhez és a tartaomszűréshez szükséges adatbázsok_ éves eőfzetése és foyamatos frssítése Nem ----~~-----------------------------------

Azonosító: 006532 2. oda A beruházás/feújítás teepítésí heye ss z. megnevezése, cme) hrsz. Az ngatan jeeneg 1 az ngatan- 1 hasznáója/üzemetetője tuajdonosa megszerzés módja. Föpogármester Hvata Főpogármester Hvata Főváros Önkormányzat 1052 Budapest, Városház u. 9-11. A feadat tervezett kötsége és éves ütemezésük Kötségek megnevezése 2012 2013 J 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tovább Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek.t Feadat ráfordításn (áfa nékü) a) eőkészítés kötségek (áfa nékü), b) építés, bontas c) gép, jármű d) ngatan kármentesítésének kötsége e) müszak-gazdaság tervezés j) ebonyoítás g) egyéb ;! - htekamat - teepítés hey, ngatanmegszerzés - mmaterás javak vásárása 31,302 15,74 J 5,748 J 5,748 15,943 94,48 -eső készetbeszerzés h) tartaék!! L feadat ráfordítása összesen (áfa 31,302 15,748. 15,748 15,748 15,943 nékü!) n. átaános forgam adó 8.451. 4,252 4,252 4,252 4,3041! 25,511. végeges pénzeszköz-átadas, IV. feadat tejes kötsége összesen 39,753 20,00 20,00 20,00 20,247 120,00~ 94,48 4 Tejes kötség forrása és éves ütemezésük Pénzügy források 201~ 2013 2014 2015 20161 20171 2018 2019 Tovább Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzat ktv eőrá.nyzat 39,7531 20,00 20,000 20,000 20,247 120,000 b) beruhá:zás hte c) központ ktv. források összesen -cé- vagy címzett támogatás - egyéb áam támogatás d) EU támogatás e) fehamozás! céú átvett pénzeszköz j) ntézmény ktv. eőrányzat g) egyéb küsö forrás, mégpedg: 1 Források összesen 39,753, 20,000 20,000 20,000 20,247 120,000 Ebbő!; vsszagényehető áfa ; A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: A megvaósítás főbb feadata a) eőkészítés tényeges dőtartama a megbízott kváasztás ának A feadat végrehajtásának évenként ütemezése módja Kb t vonatkozó -a 2012. év 2013. év 2014. év 2015. ev 2016. év 2017. év 2018. év 12019. év 2020. ev 2021. év beírásáva 112 J 4 21 J 4 2 J 4 21 J 4 2 J 4 2 J 4 2 3 4 2 4 21 3 4 2I 4!,,; ;.bféptés; bontás c) o;ép, jármű ; ; d) ngatan kárment. ; -

Azonosító: 006532 3. oda --,---- e) müszak-gazdaság 1 tervezés! 1--- - f) ebonyoítás. J" g) egyéb! IT : +-- -teepítés hey, ngatan megszerzés - mmaterásjavak vásárása Kbt. 23. - eső készetbeszerzés - beüzemeés - (próbaüzem)! -.. A feadatszöveges nd~kása J. A megvaósításrajavasot feadat szükségességének ndokoása, a jeeneg eátottság bemutatása. A Főpogármester Hvata háózatának bztonságos működése érdekében a háózat, a szerverek és a munkaáomások tejeskörű vírusvédem rendszerének bztosításához szükséges szoftverek beszerzése, továbbá a Főpogármester Hvata tartaomszűrő szoftvere, web- és e-ma fter rendszere éves verzókövetésének bztosítása, kapcsoódó adatbázsok eőfzetése és foyamatos frssítése. 2. Hatóság engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatóság engedéyek megnevezése. Hatóság engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az enő szóó nyatkozat. 3. A megvaásításra javasot feadat várható éettmama, feújítás gyakorsága, egyéb fontos körűményee 4. A megvaásításra javasot feadat jeegétő függően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet á!apotára és az nfrastruktúra terheésére. 5. A beruházássa vagy feújítássa érntett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, etve kötségmegtakartása. 6. A megvaósításra javasot feadat forrásaná fgyeembe vett páyázat ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőséget. 7. Mndazon egyéb ényeket, körüményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják. 8. A megvaósításnak az 1998. év XXVI. törvényszernt feadatra vonatkozó részetezése.

Azonosító: 006532 4. oda Egyéb rendekezések: A beszerzések megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20. év CVIII. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeetben etve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23. ) részetes szabáyaró szóó jogszabáyokban fogatak fgyeembe véteéve kerü sor oy módon, hogy a kemet tennékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzésse, a kemett termékek körébe nem tartozó beszerzések pedg - értédmtártó függően - közbeszerzés ejárás kírásáva vagy ajánatok bekéréséve kerünek ebonyoításra. Jeen engedéyokrat. számú módosítása a Főváros követően hatáyát veszt. Közgyüés áta efogadott 2. számú módosítást Dátum: Een jegyző: Jóváhagyó nevében: Nágeona Főjegyző Iroda Közgazdaság és Koordnácós Referatúra vezetője Sárád Kámánné dr. Főjegyző

Azonosító: 006532 1. oda 757/2012. b.) (V.9.) Főv.Kgy.h. ENGEDÉLYOKIRAT. számú módosítás adatokatmft-ban ke! megadn,------------~-----,-------------------------------,------------, A feadat megnevezése: Vírusvédem és háózat bztonság!censzek A feadat jeege: r-- eme: Budapest, V. Városház u. 9-. Beruházás L------------------------- - j 21í2 " 1 A feadat megvaósítása hatóság engedéyhez: Nem kötött jabcruházó/feújító megncve~ése: L c1me: Budapest Főváros Önkormányzatának Föpogármester Hvataa 1052 Budapest, Városház u. 9-. at tejes kötsége: 120,000 A feadat tervezett kezdés és 2011-2016 befejezés dőpontja: IAfe-adat adata A jóváhagyott megvaósíthatóság tanumányterv engedéy száma és kete:! A jóváhagyott c~:::,~:~::::::~~e~~: Az eőkészítés kezdés dőpontj a: Az eőkésztés befejezés dőpontj a: A kvteezés kezdés döpontja: A kvteezés befejezésének tervezett dőpontj a: Kötségtervezés módja: Tejes bekerués összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartás kötség: Műszak jeemző, mennység mutató: LA feadat az 1998. év XXV!. törvényszernt cét megvaósft-e: Nncs Nncs Vásárás. év. hónap. év. hónap 2011. év 05. hónap 2016. év 12. hónap Becsés 120,000 Főváros Önkormányzat Főpogárrnester Hvata 0,000 A Főpogármester Hvata munkaáomása és szervere, háttértára és egyéb, háózatban hasznát számítástechnka eszköze tejeskörü vírusvédem rendszerének bztosításához szokséges szoftverek beszerzése A Főpogármester Hvata tartaomszűrő szaftvere éves verzókövetésének bztosítása A Főpogármester Hvata vrusvédeméhez, e~ ma (spam) és web szűréséhez és a tartaomszüréshez szokséges adatbázsok éves eőfzetése és foyamatos frssítése Nem ~~~!~~mw~iiiwii~i *1 000016917328*

Azonosító: 006532 2. oda A beruházás/feújítás teepítés heye ss z. megnevezése, címe, hrsz. Az ngatan jeeneg az ngatanhasznáójaüzemetetője tuajdonosa rnegszerzés módja. Föpogármester Hvata Főpogármester Hvata Főváros Önkormányzat 052 Budapest, V árasház u. 9-. A feadat tervezett kötsége és éves U temezésk Kötségek megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tovább Osszesen 1 té n v terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ré.ford(tásaí (Ma nékü!) a) eőkészítés kötségek (áfa nék.\!) b) építés, bontás c) gép, jármű d) ngatan kármentesítésének kötsége e) mű.szak-gazdaság tervezés!j ebonyohtás g) egyéb - htekamat -teepítés! hey, ngatanmegszerzés - mmaterás javak vásárása 0,00 31,49!5,748!5,748 15,748 15,74 94,48 -eső készetbeszerzés h) tartaék J. feadat ráford/tása összesen (áfa nékü) 0,00 J 1,49~ 15,748 15,748 1~.748 15,74 94,48 n. átaános forgam adó 0,00 8,504 4,252 4,252 4,252 4,252 25,512: IIL végeges pénzeszköz~átadás IV. feadat te!jes kötsége összesen 0,00 40,00 20,000 20,000 20,00C 20,00 120,00~ Tejes kötség forrása és éves üternezésük Pénzügy források 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tovfbb té n v terv terv terv terv terv terv terv évek Összesen a) önkom1ányzat ktv, eőrányzat 4o,ooot 20,000 20,00 20,000 20.00 120,000 b) beruház.ás hte! c) központ ktv. források összesen ~cé vagy címzett támogatás ~egyéb áam támogatás d) EU támogatás e) fehamozás céú átvett pénzeszköz j) ntézmény ktv. eőrányzat g} egyéb küső forrás, mégpedg: Források összesen o. o 40,000 20,000 20,000 20,00 20,00 120,00. Ebbő: vsszagényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: a megbízott kváasztás A feadat végrehajtásának évenként ütemezése A megvaósítás ának módja főbb feadata Kb t vonatkozó ~a 201!.év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017.év 2018. év 20 t 9. év 2020. év beír~~áva.. 2 3 4 2 J 4 2 J 4 2; J 4 t 2 J 4 2 3 4 2 J 4 t 2 3 4 2 3 4 2 J 4 a) eőkészítés tényeges döta,rtama b épjtés, bontás c) gép, ármű. H d noat!an ktmnent.

8 írnmaterásjavak Azonosító: 006532 3. oda e) müszak-gazdaság, tervezés f) cbonyo!tás g) egyéb teepítés hey, ngatan megszerzés :-.: 23.. vásársa x x x XIX x x x x -eső készetbeszerzés - benzemeés (próbauzem), A feadatszöveges ndokása J. A megvaósításra javasot feadat szkségességének ndokoása, a jeeneg eátottság bemutatása. A Föpogármester Hvata háózatának bztonságos működése érdekében a háózat, a szerverek és a munkaáomások tejeskörű vírusvédem rendszerének bztosításához szükséges szoftverek beszerzése, továbbá a Föpogármester Hvata tartaornszörö szoftvere, web- és e-ma fter rendszere éves verzókövetésének bztosítása, kapcsoódó adatbázsok eözetése és foyamatos frssítése. Az átaános forgam adó kucsának 202.január -jétő hatáyos 27%-ra történt emeésematt a nettó összeg és az átaános forgam adó megbontás módostásra kertt a tejes bekerués összeg vátozatanu hagyása meett. A 2011. 08.21-tő hatáyos Közbeszerzésekrő szóó törvénynek megfeeő jogszabáy hvatkozások átvezetése. 20 -ben 19 879 800 Ft összegben az engedéyokrat terhére köteezettségváaás történt, azonban a k fzetés áthúzódott a 2012-es évre. 2. Hatóság engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatóság engedéyek megnevezése. Hatóság engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyatkozat. 3. A megvaósításraj avasot feadat várható éettartama,feújítás gyakorsága, egyéb fontos körűmények. 4. A megvaósításra javasot feadat jeegétő függően az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az nfrastruktúra terheésére. 5. A beruházássa vagy feújítássa érntett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, etve kötségmegtakarítása. 6. A megvaásításra javasot feadat forrásaná fgyeembe vett páyázat ehetőségeket, küsö és egyéb források megszerzésének ehetőséget. 7. Mndazon egyéb tényeke\, körüményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják. 8. A megvaósításnak az J 998. év XXVI. törvényszernt feadatra vonatkozó részetezése. Egyéb rende<ezések: A beszerzések megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20. év CVIII. törvényben, az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendeetben etve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23. ) részetes szabáyaró szóó jogszabáyokban fogatak fgyeembe véteéve kerü sor oy módon, hogy a kemet termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzésse, a kemet termékek körébe nem

Azonostó: 006532 4. oda tartozó beszerzések pedg - értékhatártó fúggően - közbeszerzés ejárás kírásáva vagy ajánatok bekéréséve kerünek ebonyoításra. Jeen engedéyokrat az 52.h)/2011. (IV.6.). Főv. Kgy. hat. számú határozatta efogadott engedéyokrat heyébe ép. Dátum: Eenjegyző: vagy az átaa megbízott etve az egyéb kötségvetés szerv eenjegyzésre jogosut dogozója Jóváhagyó:. :, ~ \ /> #Jtá?~,..<~ áf//.y,~;..., -~,.:,":,,.- Sárád Kámánné d": ~.~~ főjegyző f,., j 7

Azonosító: 005980 1. oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat:!n fonnatka feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 3. számú módosítás adatokat mft"ban ke megadn A feadat megnevezése: VPN koncentrátor cseréje A feadat jeege: címe: 1052 Budapest, Városház u. 9- L Beruházás A feadat megvaósítása hatóság engedéyhez: Nem kötött A beruházó/feújító megnevezése: címe: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpogármester! Hvataa 11052 Budapest, Városház u. 9-1 L A feadat tejes kötsége: 132,000 A feadat tervezett kezdés és befejezés dőpontj a: 2009-2014 A feadat adata A jóváhagyott megvaósíthatóság tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdés dőpontj a: Az eőkészítés befejezés dőpontj a: A kvteezés kezdés dőpontj a: A kvteezés befejezésének tervezett dőpontj a: Kötsegtervezés módja: Tejes bekerü és összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartás kötség: Műszak jeemz6, mennység mutató: A feadat az 1998. év XXVI. törvényszernt cét megvaósít-e: Nncs Nncs Vásárás. év. hónap. év. hónap. év. hónap 2014. év 12. hónap Becsés 132,000 Főpogármester! Hvata Főpogármester Hvata 3,000 A Hvata bztonságos eektronkus kommunkácójához (vrtua prvate network) szükséges fogadófeüet (VPN koncentrátor) eszközenek és kapcsoódó rendszereemek beszerzése és sznten tartó cseréje Nem A beruházás/feújítás teepítés! heye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ngatan jeeneg az ngatan hasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja - -. Budapest Főváros Főpogármester! Hvata Budapest Főváros

Azonostó: 005980 2. oda r-- Önkormány-za-t~--------T------ Önkormányzata ~ Föpogármester Hvataa,!] r 052 Budapest, Vároház u. L... j 9-. L j j A feadat tcrvezett kötsége és éves ütemezés ük Kötségek megnevezése 2012 2013 2014 2015 r tény terv terv terv FeadatrAfordítása (áfa n&kt) r a) eőkészítés kötsegek (áfa nékü) b) építés, bontás c) gép, jármű 47!62 28,34{ 28.429 ~~~~. kárme_n:e~ítéséne~ kötsége e) muszak1-gazdasag1 tervezes _ j) ebonyoítás g) egyéb t--- - htekamat ~epítés hey. ngatanrnegszerzés [ - mmaterásjavak vásárása ~ső készetbeszerzés.! h) tartaék L feadat ~áfordt<.sa összesen (áfa ~~47,162 28,34 28, 42~. átaános forgam adó 12,733 7,654 7,676 """ ~ m végeges pé~zeszköz-átadás! IV. feadat ~ejes_!_~~~ge ö~~~~- - -~::~ J6.ooq 36,1051 -- 2016 2017 2018 2019! Tovább Összesen terv terv terv terv évek,. 103,937 103,9371! r 28,06~ 132,000[ Tejes kötség forrása és éves üternezésük r 2012 2013 2014 2015 ténv terv terv te ev ;...::L~_nkormán~zat ktv. eőrá.nyzat 59,895 36,000: 3(),105 -- b) beru~ázás hte, - ~~~~pont kt~. forrás,ok öss~es:=een.-- j- ce!- vagy conzett tamogatas ~egyéb áam támogatás d; EU támogats - -t ~-- ---- t e) fehamo;as céú átvett pénzes z!«; ~-- --- -- - 1/ ntézmény ktv. eőrányzat ~gyéb cüső forrás, még~:dg:_~~! - ~-+-- ~rrások összesen 59,895! 36,000 36, 05 L.~bő: vsszagényehető áfa ~-----~-----...,- énzgy források --------------- -- ---*-+--r- =t! ;-+----- - 2016 2017 20181 2019 terv terv terv terv!! Tovább évek Összesen 132,000 132,000 A feadat végrehajtásának vonaas temterve: A megvaósítás fóbb feadata A feadat végrehajtásának évenként ütemezése

Azonosító: 005980 3. oda mtan -mcqszcrzés T ITT TT T - mmaterás javak ~-ár! ása!!- beüzemeés -eső készetbeszerzés í < Upróbaüzem) : A feadatszöveges ndokása. A megvaóstásrajavasot feadat szükségességének ndokoása, a jeeneg eátottság bemutatása. A VPN (vrtua prvate network) koncentrátor átja e a távo (ntézményekke, kerüetekke, stb.) bztonságos kapcsoat (vrtua prvate network) központ fogadófunkcój át, meyet redundáns módban ke képten és üzemetetn. A jeeneg VPN koncentrátor 2004-ben kerüt beszerzésre, és mnd a kora és ebbő adódó várható meghbásodások, mnd pedg amatt cserére szaru, hogy a Hvatanak, távo eektronkus kapcsoata megsokszorozódása matt, nagyobb kapactású redundáns eszközre van szüksége. A Hvata bztonságos eektronkus kommunkácójához VPN eszközök és kapcsoódó rendszereemek beszerzésére. sznten tmó cseréjére van szükség. A 2012. év kötségvetés efogadásakor a Főváros Közgyűés döntött az engedéyokrat a tejes bekerü és érték összegének növeésérő, etve a feadat befejezésének dőpontját 2012. decembenő 2014. decemberre módostotta. 2. Hatóság engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatóság engedéyek megnevezése. Hatóság engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az enő szóó nyatkozat 3. A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítás gyakorsága, egyéb fontos körűmények. 4. A megvaásításra javasot feadat jeegétő függően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az nfrastruktúra terheésére. 5. A beruházássa vagy feújítássa érntett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, etve kötségmegtakarítása. 6. A megvaásításra javasot feadat forrásaná fgyeembe vett páyázat ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőséget 7 Mndazon egyéb ényeket, körűményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8. A megvaósításnak az 1998. év XXVL törvényszernt feadatra vonatkozó részetezése.

Azonosító: 005980 4. oda Egyéb rendekezésee A beszerzések megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20. év CVIIL törvényben, az 5011998.(X.30.) Föv. Kgy. rendeetben etve a központosított közbeszerzések (Kbt. 23. ) részetes szabáyaró szóó jogszabáyokban fogatak fgyeembe véteéve kerű sor oy módon, hogy a kemet termékek körébe tartozó beszerzések központosított közbeszerzésse, a kemet termékek körébe nem tartozó beszerzések pedg - értékhatártó fggően - közbeszerzés ejárás kírásáva vagy ajánatok bekéréséve kerünek ebonyoításra. Jeen engedéyokrat 2. szám ú módosítása a Főváros Közgyűés áta efogadott 3. szám ú módosítást követően hatáyát veszt. Dátum: Een jegyző: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Főjegyző Iroda Közgazdaság és Koordnácós Referatúra vezetője Sárád Kámán né dr. Főjegyző 0&

Azonosító: 005980 1. oda 757/2012. b.) (V.9.) Főv.Kgy.h. ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosftás adatokatmft-ban ke!! megadn E A feadat megnevezése: VPN kencentráter cseréje A feadat jeege: - - címe: 052 Budapest, V árasház u. 9-. Beruházás A feadat megvaósítása hatóság engedéyhez: Nem kötött -~---~----------------------~ 1,_ A beruházófeújító megnevezése: 1 címe: Budapest Főváros Önkonnányzatának Föpogármester Hvataa 1052 Budapest, Városház u. 9-. A feadat tejes kötsége: 132,000 ~adat tervezett kezdés és ezés dőpontja: 2009-2014 r--~~--~--- 1 A feadat ada:~óváhagyott megvaósíthatóság 1 tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdés dőpontj a: Az eőkészítés befejezés dőpontj a: A kvteezés kezdés döpontja: A kvteezés befejezésének tervezett döpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerués összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartás kötség: Műszak jeemzö, mennység mutató: A feadat az 998. év XXVI. törvény szerntí cét megvaósít-e: Nncs Nncs Vásárás. év. hónap. év. hónap 2009. év 04. hónap 2014. év!2. hónap Becsés 132,000 Főpogármester Hvata Föpogármester Hvata 3,000 A Hvata bztonságos eektronkus kommunkácójához (vrtua prvate network) szukséges fogadófeüet (VPN koncentrátor) eszközenek és kapcsoódó rendszereemek beszerzése és sznten tartó cseréje Nem házás/feújítás teepítés! heye Az ngatan jeeneg az ngatanója/üz~metetője tuajdonosa rnegszerzés módja rrnester Hvata j Budapest Főváros 1111~ 111 111111~ 11m~~ 111 ~m ~~ 11~ 1111111111.1000016916857*

Azonostó: 005980 2. oda Önkormányzata Föpogármester Hvataa, 1052 Budapest, Vároház u. 9-. Önkormányzata A feadat tervezett kötsége és éves ütemezésük Kötségek megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 20161 tény terv terv terv terv terv Feadat ráfordftása (áfa né!k) a) eőkészítés kötségek (áfa nékü) b) ép!tés, bontás c) gép, jármű!5,67 31,81 28,34 28,346 d) ngatan kármentesítésének kötsége e) míszak~gazdaság tervezés j) ebonyoítás g) egyéb ~ htekamat ~teepítés hey, ngatanmegszerzés ~mmaterás javak vásárása ~eső készetbeszerzés h) tartaék L feadat ráfordíts a összesen (áfa 15,6?2 31,81 28,346 28,34 nék!h)!l átaános forgam adó 3,91 8,591 7,654 7,654 nr. végeges pénzeszközntdás [V. feadat tejes kötsége összesen 19,59 40,41 36,00 36,000 2017 2018 terv terv Tovább évek Összesen 04,!8.3!04,183 27,817 132.000 Tejes kötség forrása és éves ütemezésuk PCnzgy források 2011 2012 2013 2014 2015 2016 én v tenr terv terv erv terv a) önkonnány,;;atí ktv. eőrányzat 19,59 40,4! 36,00 36,000 b) beruházás hte c) központ ktv. fom.sok összesen - cé- vagy címzett támogatás -egyéb áam tnogatás d) EU támogatás e) fehamozás céú átvett pénzeszköz /) ntézmeny ktv. eőrányzat g) egyéb küső forrás, mégpedg: Források összesen 19,59, 40,41 36,000 36,000 Ebbő: vsszagényehető áfa 2017 2018 terv terv Tovább évek Osszesen 32,000I 132,00 A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: a megbzott 1dváasztás A megvaósítás ának A feadat végrehajtásának évenként ütemezése móda főbb feadata Kb t vonatkozó -a 2011. év 2012.év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év beírásáva 2019. év 12020. év 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 411 21 3 41 3 4 a) eökész!tés tényeges dőtartama b építés, bontás c) gép, jármű Kbt. 23. x x x x x x d ne:atan kánnent. e) műszak~gazdaság tervezés Jebon~ o!ítá.s! g) egyéb ; ~ te!epítés hey,