J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által - 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban - megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015. március 26.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) fogadta el Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését. A Képviselőtestület a Rendelet 4. mellékletében 30 M Ft összeget hagyott jóvá önkormányzati önerőre (a személyi kiadások bér+járulékaira) a 2015. évi közfoglalkoztatáshoz. A Rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint a közfoglalkoztatás önkormányzati önerejére jóváhagyott előirányzatról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság együttes javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) kérése szerint a hosszabb időtartamú, ún. hagyományos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat a város közfoglalkoztatóinak igényeit 2015. március 1. és 2016. február 29-e közötti időszakra vonatkozóan felmérte és továbbította az érintett időszakra szóló 478 fős foglalkoztatási tervezetet. A Kirendeltség 2015. március 2-ai levelében 68,5 M Ft rendelkezésre álló keret felhasználhatóságát jelezte az önkormányzat részére azzal, hogy ezen összegből 2015. március és 2015. augusztus 31. időszak között legalább 114 fő bevonását szükséges megoldania az önkormányzatnak. Az igényként kialakult foglalkoztatási létszám tervezet és a kapott keretlétszám közötti jelentős eltérés okán azonnali személyesen és levélben történő egyeztetések kezdődtek a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ (továbbiakban: Munkaügyi Központ) igazgatójával. Ennek eredményeként a Kirendeltség 2015. március 16-ai levelében arról küldött értesítést, hogy a Belügyminisztérium újabb forrást biztosít Ózd Város Önkormányzata részére a decentralizált keret terhére, és további 24 M Ft-ot nyújt azzal, hogy e keretet az előző időszakhoz hasonlóan 2015. március és 2015. augusztus 31. közötti időszakban, és legalább 41 fő bevonása révén szükséges felhasználni. A Munkaügyi Központ vezetőjével történt egyeztetés értelmében a hat hónapos időtartamra történő tervezéstől eltérően rövidebb, közel három hónapos időtartamra terveztünk, figyelembe véve a közfoglalkoztatók egyedi igényeit is (mint pl. az ÓKIG tanévhez igazított közfoglalkoztatotti létszám tervezését), annak érdekében, hogy kedvezőbb létszámok váljanak elérhetővé a közfoglalkoztatóknál. A keretek felhasználási feltételei hasonlóak, mint az előző évben biztosított támogatások tekintetében: 8 órás, 85 %-os bérköltség támogatás, maximum 10 %-os közvetlen költség. Ettől eltérő igény esetében segédmunkás munkakörben van lehetőség 100 %-os támogatásra, ebben az esetben közvetlen költség nem adható. A hagyományos közfoglalkoztatás decentralizált keretének felosztását Ózd Város Önkormányzata jellemzően nyolc órás közfoglalkoztatási feladatellátás szerint a Kirendeltség által meghatározott két ütemben érkezett keret összesítése révén 92,5 M Ft felhasználásával tervezte 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban megszervezésre kerülő közfoglalkoztatáshoz. Ennek eredményeként a foglalkoztatás első ütemben 269 fővel indulhatott meg március 9-től kezdődően, majd a második ütem alapján március 23-tól különböző belépési időpontokkal 157 fő kezdhette/kezdheti meg a munkát. A foglalkoztatási időszak csökkentésével, továbbá átgondolt ütemezések révén a két keret összesítése eredményeként a foglalkoztatásba bevonhatók létszáma összesen 426 fő lett, melynek eredményeként különböző időpontokban történő foglalkoztatás indítását tette/teszi lehetővé. A tervezési időszak adatai és a kapott keret-felhasználási lehetőség révén realizálódott létszámadatok alapján megállapítható, hogy a közfoglalkoztatók megközelítőleg a korábban kért létszámigényeiket kaphatták meg (igaz eltérő időtartamokat tervezve), amelynek révén vállalt feladataikat végezhetik.
Mindemellett fontos azt is szem előtt tartani, hogy a Munkaügyi Központ igazgatója által szóban elhangzott ígéret értelmében áprilisban ismételt várható elosztás révén reményeink szerint közel hasonló nagyságú keret értelmében lesz lehetőség a közfoglalkoztatóknál a jelenlegi munkakörök foglalkoztatásra, a létszámok szerinti meghatározására. A jelenlegi keret felhasználásánál törekedtünk a meglévő városi feladatok ellátáshoz szükséges létszámokat és munkaköröket biztosítani a közfoglalkoztatóknál. Törekedtünk a Kirendeltség által biztosított összesített támogatás, illetve annak mértéke és az önkormányzati önerő optimális megoszlásának kialakítására. Önkormányzati támogatás biztosítására a szakképesítéssel rendelkezők esetében kellett 15 %-os önerő vállalását megoldani, amely a felhasználható keret figyelembe vételével 1.685.701,- Ft, ill. az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményeinek éjszakai őrzésénél jelentkező bérpótlék felmerülő költségére megközelítőleg 945.000,- Ft összeget jelenthet az érintett időszakra, így Ózd Város Önkormányzata összesen 2.630.701,- Ft önerőt biztosít a 2015. június 15- ig történő közfoglalkoztatáshoz. A kérelmeket benyújtó közfoglalkoztatók a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága, az Ózdi Művelődési Intézmények, az Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyelete, az Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft., az Ózdi Sportszervező Iroda, az Ózdi Polgármesteri Hivatal, az Ózdszolg Nonprofit Kft., valamint a tervezés folyamata során már számításba vett Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. által leadott igények figyelembe vételével összesen 426 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2015. március 09. és 2015. június 15. között, amelyhez 92.388.023,- Ft központi támogatást tudunk igénybe venni. Az ehhez szükséges összesített önkormányzati önerő összege 2.630.701,- Ft. Kimutatás a 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban megszervezésre kerülő közfoglalkoztatás tervezett költségeinek megoszlásáról A közfoglalkoztatás bér+járulékainak 100 %-os összege Munkaügyi Kirendeltség által biztosított központi támogatás összege 94.126.433,- Ft 92.388.023,- Ft Az önkormányzati önerő összege 1.685.701,- Ft 945.000,- Ft Tisztelt Képviselő-testület! A fent leírtak alapján kérem a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) határozata Ózd Város Önkormányzata által 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamra tervezett hagyományos közfoglalkoztatásra 2.630.701,- Ft önerőt biztosít Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 12. cím 4. alcímében a közfoglalkoztatás önerejére jóváhagyott előirányzat terhére. Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője Határidő: 2015. június 15. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati önerő és a közfoglalkoztatotti létszámkeret munkáltatók közötti felosztását a határozat 1. mellékletének 1.a. és 1.b. táblázatában, a közfoglalkoztatotti létszám munkáltatók közötti felosztását munkakör, létszám és időtartam szerint a határozat 2. mellékletében foglaltak szerint határozza meg. Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Határidő: 2015 március, ill. június 15.
1. melléklet a /2015. (...) határozathoz 1.a. Táblázat Összefoglaló adatok az Ózd Város Önkormányzata által 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati önerő és létszámkeret intézményenkénti megoszlásáról Intézmények Önkormányzati önerő (Ft) Létszám (fő) a) Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény 892.325,- 200 b) Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 0,- 945.000,- 82 c) Ózd Város Önkormányzata Közterületfelügyelete 148.517,- 4 d) Ózdi Polgármesteri Hivatal 287.424,- 6 e) Ózdi Művelődési Intézmények 143.712,- 15 f) Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 0,- 80 g) Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 79.144,- 2 h) Ózdszolg Nonprofit Kft. 0,- 1 i) Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 86.675,- 35 j) Ózdi Sportszervező Iroda 47.904,- 1 Összesen: 2.630.701,- 426
1.b. Táblázat Részletes adatok az Ózd Város Önkormányzata által 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatás költségének intézményenkénti megoszlásáról Intézmény neve Teljes költség (Ft) Támogatás központi forrásból (Ft) Önkormányzati önerő összege (Ft) a) Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető 40.594.850,- 39.702.525,- Intézmény 892.325,- b) Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 23.783.362,- 23.783.362,- 0,- 945.000,- c) Ózd Város Önkormányzata Közterületfelügyelet 1.264.199,- 1.115.682,- 148.517,- d) Ózdi Polgármesteri Hivatal 1.916.172,- 1.628.748,- 287.424,- e) Ózdi Művelődési Intézmények 3.865.662,- 3.721.950,- 143.712,- f) Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és 18.375.798,- 18.323.089,- 0,- Gyermekjóléti Integrált Intézmény g) Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 527.630,- 448.486,- 79.144,- h) Ózdszolg Nonprofit Kft. 208.268,- 208.268,- 0,- i) Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. j) Ózdi Sportszervező Iroda Összesen: 3.271.130,- 3.184.455,- 86.675,- 319.362,- 271.458,- 47.904,- 94.126.433,- 92.388,023,- 2.630.701,-