Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 12 0600...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 823380 szerv megnevezése, székhelye: 1051 853200... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 2750 Nagykőrös Ceglédi utca 24 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 348 427 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 14 095 06 Jubileumi jutalom (K1106) 4 990 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 400 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 573 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 373 485 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 373 485 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 96 799 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 297 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 22 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 24 297 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 440 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 440 28 Közüzemi díjak (K331) 48 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 120 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 11 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 1 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 180 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 500 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 31 060 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 500 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 34 560 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 241 797 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 712 081-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 64 662 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 100 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 000 38 Ellátási díjak (B405) 17 386 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 54 228 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 2 500 43 Egyéb működési bevételek (B410) 1 000 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 240 776 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 240 776-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 471 305 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 471 305 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 471 305-6 -
# Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 4 15 184 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 402 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 41 54 101 0 5 404 236 0 1 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 18 27 362 0 3 885 236 0 1 000 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 7 16 288 0 561 0 0 500 0 0 0 30 gyakornok (pedagógus) 1 1 422 0 0 0 0 100 0 0 0 31 pedagógus I. 74 228 668 0 4 245 4 518 0 3 373 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 147 348 427 0 14 095 4 990 0 5 973 0 0 0 147 348 427 0 14 095 4 990 0 5 973 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 4 4 0 0 68 68 72 02 b) csoport 0 0 0 0 7 0 7 7 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 7 68 75 79 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 3 4 5 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 2 3 5 6 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 1 1 0 4 3 7 8 15 - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 4 3 7 8 20 Szállítási 0 0 0 3 1 0 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 33 7 1 41 41 23 Rendészeti 0 0 0 4 2 0 6 6 24 Raktározási 0 0 0 1 2 0 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 41 16 4 61 62 27 Összesen (03+13+26) 0 6 6 41 25 75 141 147 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 6 6 41 25 75 141 147 37 I. funkció csoport 0 4 4 0 7 68 75 79 38 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 3 5 6 39 III. funkció csoport 0 1 1 41 16 4 61 62-8 -