ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011. Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, közhasznú szervezet 2011. évi közhasznúsági jelentését a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény VI. fejezetének 11. pontjában szereplő előírásainak figyelembevételével állította össze Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány (Alapítvány) alapító okiratban rögzítet célja az ELTE TTK hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása. Az Alapítvány tevékenységét a 2011-es évben is ezen célkitűzést szem előtt tartva folytatta. Célunkat egyrészt projektek megvalósításával, másrészt hallgatóknak kínált kedvező konstrukciójú szolgáltatások biztosításával, harmadrészt ösztöndíjak nyújtásával kívántuk elérni. Az Alapítvány az Alapítóval közös, 2006-os döntésének megfelelően, tevékenységét az ELTE Lágymányosi Kampuszának minden hallgatójára kiterjesztette. A 2011-es közhasznúsági jelentés elérhető a http://alapitvany.elte.hu címen - 1 -
Tartalomjegyzék: KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ - 2011. - 1 - Tartalomjegyzék: - 2 - Számviteli beszámoló - 3 - Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló - 6 - Bevezető - 6 - Közhasznú tevékenységeink - 7 - Projektek a 2011es évben: - 8-2011-es pályázati támogatások: - 8-2011-es céges támogatások: - 9 - Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. év - 9 - Célszerinti juttatások a 2011-es évben: - 10 - Központi költségvetésből kapott támogatások - 10 - Szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből kapott támogatások - 10 - Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások - 10 - - 2 -
Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2011. év adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.) 37 826 0 20 788 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 12 439 0 486 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 7 245 486 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 5 194 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 2 900 2 574 10 3. Tagdíjból származó bevétel 11 4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 21 936 17 528 12 5. Egyéb bevétel 551 200 13 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 48 005 8 528 14 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 85 831 0 29 316 15 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.) 55 728 0 23 079 16 1 Anyagjellegű ráfordítások 17 043 12 165 17 2 Személyi jellegű ráfordítások 38 020 9 527 18 3 Értékcsökkenési leírás 432 1 224 19 4 Egyéb ráfordítások 233 163 20 ebből: továbbutalt támogatás 21 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 22 6. Rendkívüli ráfordítások 23 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 57 910 0 12 493 24 1. Anyagjellegű ráfordítások 49 979 8 254 25 2. Személyi jellegű ráfordítások 4 147 2 958 26 3. Értékcsökkenési leírás 548 247 27 4. Egyéb ráfordítások 529 1 034 28 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 29 6. Rendkívüli ráfordítások 2 707-3 -
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 30 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 113 638 0 35 572 31 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) -9 905 0-3 965 32 H. Adófizetési kötelezettség 33 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) -9 905 0-3 965 34 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -17 902 0-2 291 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 35 A. Személyi jellegű ráfordítások 12 485 36 1. Bérköltség 9 002 37 ebből: megbízási díjak 1 290 38 tiszteletdíjak 39 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 212 40 3. Bérjárulékok 2 271 41 B. A szervezet által nyújtott támogatások 42 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 486 Keltezés: Budapest, 2011. április 30. P.H. Ónodi Ferenc László, kuratóriumi elnök - 4 -
MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 029 0 1 978 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 64 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 965 1 978 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 27 751 0 12 988 6 I. KÉSZLETEK 6 956 6 589 7 II. KÖVETELÉSEK 7 416 3 590 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 13 379 2 809 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 288 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 29 780 0 15 254 13 D. Saját tőke 6 848 0 711 14 I. INDULÓ TŐKE 200 200 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 34 455 6 767 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL -17 902-2 366 19 TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI VI. TEVÉKENYSÉGBŐL -9 905-3 890 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 21 632 0 14 354 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 632 14 354 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 1 300 189 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 29 780 0 15 254 Keltezés: Budapest, 2012. április 30. Ónodi Ferenc László, kuratóriumi elnök P.H. A fenti adatok az alábbiakban- és a vagyon felhasználása- részletezve van a vagyon felhasználásáról szóló kimutatásban. - 5 -
Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló Bevezető Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány az ELTE Lágymányosi Kampuszának egyik meghatározó, dinamikusan fejlődő, önálló civil szervezete. Az Alapítvány legfontosabb feladatának jelenleg azt tekinti, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az ELTE lágymányosi épületeit látogató (természettudományi, informatikai és társadalomtudományi kar) hallgatók széles látókörű, jól képzett, az európai értékeket magukénak érző, környezettudatos gondolkodású, a munkaerőpiacon igazi értéket képviselő diplomás fiatalokként kerüljenek ki. Mindezek mellett el kívánjuk érni azt, hogy a hallgatók tanulmányaik ideje alatt igényes, tanulásra ösztönző, impulzív környezet, az igényeiket kielégítő infrastruktúra vegye körül, mely a kikapcsolódásra, regenerálódásra is lehetőséget biztosít. Az Alapítvány szerteágazó közhasznú tevékenysége kiterjed a kar és az egyetem hallgatóinak szakmai továbbképzésére, közösségi rendezvények szervezésére és azok támogatására, kutatási projektek vezetésére és koordinálására valamint az egyetem iránt érdeklődő középiskolások érettségi-felkészítésére. Ezek anyagi forrását a hazai és európai pályázati pénzek, támogatások, cégektől kapott adományok mellett elsősorban az Alapítvány vállalkozási tevékenységeiből teremti elő. Ezek beindításánál és működtetésénél fontos szempontot jelent, hogy a tevékenység a hallgatókat segítő, számukra előnyös szolgáltatás legyen. Ezt az elvet tartjuk szem előtt szolgáltatásaink bővítésénél is. Jelenleg ilyen szolgáltatásaink az általunk az egyetem épületében üzemeltetett, könyvesbolt, VOLÁN- és vonatjegypénztár, közvetített jogosítványszerzési lehetőség szervezése. - 6 -
Közhasznú tevékenységeink Oktatási program: Az egyetemi hallgatók mellett az Alapítvány fontos célcsoportját képezik, 1991-es alapításunk óta, a középiskolás tanulók. Oktatási tevékenységeinkkel őket is tevékenyen segítjük. Az egyetemre igyekvő, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákok részére előkészítő tanfolyamokat szervezünk biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika tárgyakból. Ebben az alprogramunkban 2011- ben mintegy 300-350 középiskolás diák vett részt. A feladatmegoldó tréningeket és az ingyenes próbaérettségiket több mint 100 diák vette igénybe. Kibővítettük a 2010-es évben a hallgatók számára biztosított támogatások körét, így az országban egyedülálló módon a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók számára az egyetemi-főiskolai felvételt követően tanulmányi ösztöndíjat biztosítunk, ezt a 2011-es évben is megtartottuk. Ezen tanfolyamok során lehetőséget biztosítottunk végzős, illetve frissen végzett hallgatóinknak gyakorlati tanítási tapasztalatok megszerzésére. Szakmai, tudományos rendezvények támogatása: 2011-ben is számos szakmai illetve egyetemi program lebonyolítását segítettük, többek között az ELTE TTK HÖK vezetőképző és a magyarországi nemzeti parkok meglátogatását célzó túrasorozat megvalósításában vettünk részt, valamint támogattuk a Környékezés programot és a szakmai gólyatábor programokat is. Az Alapítvány 2011-ben is folytatta a fenntarthatóbb életmódot népszerűsítő programjait. Az ELTE Környezettudományi Klub és az egyetemi hallgatók közreműködésével számos környezetvédelmi témában tartottunk előadásokat középiskolások számára, a kezdeményezések több mint 710 középiskolást ért el ebben az évben. Képzés- és tartalomfejlesztés Az Alapítvány részt vesz konzorciumi partnerként a Támogatási és Operatív Program 4.1.2A kiírásra került pályázatban melynek célja Karunkon meghonosítani, a legújabb Moodle 2 keretrendszer TTK-ra történő adaptálásával, egy modern online tananyagmegosztó és kezelő rendszert, amely az első verziónál jóval fejlettebb és felhasználóbarátabb szolgáltatásokkal rendelkezik. Emellett több mint 60 elektronikus tananyag kerül megírásra, mely a hallgatóknak segítséget nyújt a modern technika előnyeinek kihasználásával a tanulásban. A projekt összköltsége meghaladja a 197 millió Ft-t. - 7 -
Szabadidős, kulturális és sport rendezvények: Az egyetemi hallgatók számára, a hallgatói önkormányzatokkal, és más civil szervezetekkel együttműködve számos szabadidős, kikapcsolódást segítő programot is szervezünk. Ezek közül 2011-ben a legjelentősebbek a következők voltak: tavaszi utcabál (Lágymányosi Eötvös Napok), illetve a Budaörsi Napok. Az utóbbi egy egyhetes rendezvénysorozat, melyet összesen több mint tízezer fiatal vesz részt színházi előadásokon, komoly és könnyűzenei koncerteken, valamint egyéb, tudományos és kulturális programokon. Az utcabál pedig egy három napos, immár rendszeresen, májusban megrendezett, előadásokkal, civil sátorral kísért fesztivál, mellyel a hallgatók elindítják, illetve lezárják a tanévet. Ezeken kívül az Alapítvány a karon illetve a Kampuszon zajló sportrendezvények (futball bajnokság, röplabdaedzések, túrák stb.) megszervezését is támogatta: háttér infrastruktúrát biztosított. A frissen felvett hallgatók számára gólyatáborokat szerveztünk. A 2011-es közhasznú projektjeinkkel kapcsolatos legfontosabb adatokat a következő táblázat tartalmazza. Projektek a 2011. évben: Projekt Időpont Érintettek száma Középiskolások oktatása január-december 300 fő Középiskolások környezeti nevelése január-december 710 fő Papír és PET palackgyűjtő edények karbantartás (több civil szervezettel együtt) Budaörsi Napok (több civil szervezettel, HÖKkel együtt) Lágymányosi Eötvös Napok (tavaszi utcabál) (több HÖK-kel együtt) ELTE TTK Nyílt Nap (ELTE TTK HÖK-kel együtt) Március április Március- április Május január szeptember és 5600 fő 9300 fő 11000 fő 1460 fő - 8 -
2011. évi pályázati támogatások: Támogató Cél Összeg Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Országos Diákkutató Program 1.525.256 Ft Nemzeti Civil Alapprogram 2011. évi működés 1.048.456 Ft Összesen: 2.573.712 Ft 2011. évi céges támogatások: Az Alapítvány 2011-ben céges támogatást nem kapott. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke 200 200 0 0 Tőkeváltozás 34455 6767-80 -27688 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény -27807-6256 21551 Közhasznú tevékenység tárgyévi -17902-2366 86 15536 eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi -9905-3890 60 6015 eredménye Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés A közhasznú tevékenység részletes leírását a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló tartalmazza. - 9 -
Célszerinti juttatások a 2011. évben: Természettudományi kutatás Társadalomtudományi kutatás 1.820.000 Ft 3.687.500 Ft összesen 5.507.500 Ft Központi költségvetésből kapott támogatások Az Alapítvány 2011-ben a központi költségvetésből (személyi jövedelemadó 1% felajánlások címén) 486 ezer Ft támogatást kapott. Szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből kapott támogatások Az Alapítvány 2011-ben szerződés alapján az államháztartásból, vagy annak alrendszereiből támogatást nem kapott. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az Alapítvány 2011-ben vezető tisztségviselőinek sem pénzbeli sem egyéb juttatás nem adott. A közhasznúsági beszámolót készítette: Kugler Renáta, kuratórium titkár, gazdasági-pályázati vezető. 2012. május 30. Ónodi Ferenc László, Kuratóriumi elnök - 10 -