Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (29-21) 29. augusztus 19.
I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek 212 215 A regionális OP beavatkozásainak hatására a vállalati szektor által előállított Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) növekedése mft hatás 2 148 899 3 6 növekedés 54 növekedés A fejlesztések hatására létrehozott új főállású munkahelyek száma (férfi/nő) db magindikátor 88 / 68 146 / 114 Támogatás által indukált beruházások nagysága mft magindikátor 6 4 9 6 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211-213 8,22 13,56, 2,31 Összesen 24,8 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213,48 13,85 6,11 2,34 1,15,15 Összesen 24,8 1/11
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)** Támogatás mértéke (%)*** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Önkormányzatok Gazdasági társaságok Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek 7,1 1,1, 1,1 17,11 1 1 % 5% 58 1.2.1. Klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok Szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,75,99,,99 1,74 15 15 % 8% 12 1.3.1. Technológia-transzfer és helyi kezdeményezések támogatása Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek,,74,,74,74 5 1 % 85% 4 1.4.1. Vállalkozói tanácsadás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások Egyéni vállalkozók közvetett támogatás Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok Alapítványok, közalapítványok,46,39,,39,85 % 1% 1 1. Prioritás LHH :,,,,, % % 1. Prioritás Kiemelt projektek forrása :,,,,, % % 1. Prioritás Tartalékkeret árfolyamváltozás miatt:, 1,34, 1,34 1,34 % % 1. Prioritás Összesen: 8,22 13,56, 13,56 21,78 1 % 1% 111 **A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás ***A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/11
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.1.1. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre 27-28 29 21 Pályázatok, kiemelt projektek kerete 29-21 27-21 27-28 29 21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1/A Az Ipari Park cím tulajdonosa vagy működtetője, illetve ipari terület fejlesztése esetében a terület tulajdonosa, vagy működtetője (Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek) 5,18 1,5, 1,5 6,68,4 5,53,75 6,28 6,68 1 5 5% 2 1.1.1/B Költségvetési szervek Gazdasági társaságok Non-profit szervezetek 1,83 1,5, 1,5 3,33,8 2,5,75 3,25 3,33 1 5 5% 13 1.1.1/C Gazdasági társaságok, szövetkezetek SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 2,1, 2,1 2,1, 1,5 1,5 2,1 2,1 1 1 5% 2 1.1.1/D Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások Többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 3,, 3, 3,, 1,5 1,5 3, 3, 1 1 4% 4 1.1.1/E közvetett támogatás Gazdasági társaságok, 2,, 2, 2,, 1, 1, 2, 2, 1 1.1.1. Konstrukció : 7,1 1,1, 1,1 17,11,48 11,58 5,5 16,63 17,11 1 1 % 5% 58 3/11
2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám 1.1.1/A 1.1.1/B 1.1.1/C 1.1.1/D 1.1.1/E Konstrukció vagy komponens neve Ipari parkok és iparterületek fejlesztése Vállalkozói inkubáció Telephelyfejlesztés Egyedi regionális ipartelepítés Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap Kezdő időpont 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév Záró időpont 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév Az ipari parkok szolgáltatásaikat, hálózatosodásukat, tematizálódásukat tekintve fejlesztésre szorulnak, több nem volt képes megfelelő betelepedési szintet elérni. Fontos a barnamezős fejlesztések előnyben részesítése. Célszerű, hogy az iparterületi fejlesztések inkubátorház-fejlesztéssel is összekapcsolódjanak. Fejlődőképes KKV-k versenyképességének erősítéséhez indokolt telephelyeik fejlesztéseinek támogatása. Indokolt esetben lehetőség nyílhat regionális jelentőségű beruházások támogatására is. Jelen gazdasági helyzetben emellett fontos feladat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások túlélését biztosítsuk azzal, hogy stagnáló időszakban pótlólagos forrást biztosítunk a szükséges technológiai fejlesztésekhez, struktúraváltáshoz, minden olyan fejlesztéshez, belső átalakításhoz, finanszírozási struktúra átalakításhoz, amely akár stagnáló, esetleg csökkenő termelés mellett a hatékonyság fokozásával túlélést biztosít. A konstrukció célja a működő tőke beáramlás elősegítése, a helyi (települési, kistérségi, betelepült, valamint betelepülni szándékozó) vállalkozások versenyképességének javítása érdekében ipari parkok fejlesztése; a régió barnamezős területei gazdasági funkcióváltásának elősegítése; zöldmezős iparterületek kialakításának, egyedi regionális jelentőségű beruházások előkészítésének támogatása; a KKV szektor versenyképességének erősítése érdekében infrastrukturális fejlesztéseik támogatása. Cél továbbá tőke biztosítása azon hazai gazdasági társaságoknak, amelyek új termékek kifejlesztésével és piaci bevezetésének előkészítésével, fejlett technológiák alkalmazásával középtávon magas hozzáadott érték előállítására képesek, illetve hatékony működésüknek köszönhetően piaci pozícióikat tovább tudják erősíteni. Indikátor megnevezése Célértékek Indikátor mérték- Indikátor Bázisérték egysége típusa 212 215 A fejlesztések eként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága ha output 9 1 Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd Ft 6,4 9,6 A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % 1 117 12 Teremtett munkahelyek száma fő 156 26 Teremtett munkahelyek száma - nők fő 68 114 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő 46 78 Az ipari parkban telephellyel rendelkező vállalatok által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése Mrd Ft hatás 4,6 1 A támogatott ipari parkokba, ipari területekre és inkubátorházakba betelepült vállalkozások száma db 34 335 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) 1.1.1/A Ipari parkok és iparterületek fejlesztése - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - A szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó épületek (tároló, üzemcsarnok) építése és korszerűsítése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - Telekhatáron kívüli infrastruktúra kiépítése, fejlesztése 4/11
1.1.1/B Vállalkozói inkubáció 1.1.1/C Telephelyfejlesztés 1.1.1/D Egyedi regionális ipartelepítés - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - A szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó épületek (tároló, üzemcsarnok) építése és korszerűsítése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése és korszerűsítése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment - Kármentesítés - Telekhatáron kívüli infrastruktúra kiépítése, fejlesztése - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése és korszerűsítése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Telekhatáron kívüli infrastruktúra kiépítése, fejlesztése 1.1.1/E Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap - Tőkefinanszírozás; hitelnyújtás - A programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása - A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása - A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása - Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének - Eszközök beszerzése - Kármentesítés - Előkészítő tevékenységek - Kármentesítés - Kapcsolódó szolgáltatások - Föld- és ingatlan vásárlás - Projektmenedzsment 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Területi kohézió (helyi közkincsek hozzáférhetősége, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások - A beruházás gazdasági jelentősége a régió szempontjából - Előnyt élveznek a barnamezős feljesztések. - A pályázó szervezet gazdálkodási adatai (mutató, eladósodottság foka), - A 24/26. (XI.3.) Korm rendelet mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés előnyben részesül. - Az ipari parkban, barnamezős területen megvalósuló fejlesztés előnyben részesül. - Munkahely megtartás, munkahelyteremtés. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - Vállalkozássűrűség a kistérségben 1.1.1/E - Megtartott, illetve teremtett munkahelyek száma 5/11
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.2.1. Klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.2.1. Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok Szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,75,99,,99 1,74, 1,24,5 1,74 1,74 15 15 8% 12 1.2.1. Konstrukció :,75,99,,99 1,74, 1,24,5 1,74 1,74 15 15 % 8% 12 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 1.2.1. Klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A konstrukció támogatja a régió kulcságazatainak (informatika-ikt, környezetipar, mechatronika, járműipar) és a régió más húzóágazatainak (építőipar, fa-, bútoripar, élelmiszeripar és műanyagipar) klaszteresedési folyamatát, egyrészt új klaszterek kialakításával, másrészt a klaszterek mentén történő vállalati együttműködések (közös szolgáltatások, beruházások, eszközbeszerzések) ösztönzésével, amellett, hogy ösztönzi a kulcságazatokon kívüli szektorok klaszter menedzsmentjének felállítását. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Cél a klaszteresedési folyamat elősegítése, egyrészt a húzóágazati klaszterek (fejlődő klaszterek), másrészt a még kialakulóban lévő klaszter-kezdeményezések, illetve a nem húzóágazati, de komoly fejlődési potenciállal bíró helyi-térségi együttműködések (induló klaszterek) támogatása révén. További cél a Fejlesztési Pólus Program megvalósulásának támogatása a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely kulcsiparágaiban tevékenykedő szervezetek közti együttműködések ösztönzése révén. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatás eként kialakult vállalati együttműködések száma db output 18 3 Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok száma db 9 15 Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése Mrd Ft 2,6 4,1 6/11
6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-line megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása) - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történő igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Benchmarking klub üzemeltetése - Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése - Konferenciák, tanulmányutak és kiállítások, üzletember találkozók szervezése - A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése - Előnyt élvez a régió kulcsfontosságú ágazatainak (elektronika, mechatronika, járműipar, informatika-ikt, környezet- és műanyagipar, megújuló energia, turizmus) és tudományterületeinek képviselete. - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm.rendelet szerinti regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérség, a 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplő település, pólus-, megyei jogú város, kistérségi központ, vidékies térség. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - A régió húzóágazataihoz tartozó klaszterek - Határokon (régió és országhatárokon) átnyúló gazdasági együttműködések kialakítása - Prosperáló és kevésbé sikeres vállalkozások/térségek együttműködése 7/11
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.3.1. Technológia-transzfer és helyi kezdeményezések támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.3.1/A Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,,37,,37,37,,19,18,37,37 5 1 85% 7 1.3.1/B Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,,37,,37,37,,19,18,37,37 5 1 85% 4 1.3.1. Konstrukció :,,74,,74,74,,38,36,74,74 5 1 % 85% 47 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám 1.3.1/A 1.3.1/B Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Technológia-transzfer ösztönzése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Kísérleti projektek támogatása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A KKV-k innovációs képessége, termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztési tevékenységei színvonalának, a meglévő tudás megszerzésére, adaptálására és hasznosítására vonatkozó képessége javításához szükséges az innovációt támogató szervezetek szolgáltatásainak fejlesztése, bővítése, új szolgáltatások bevezetésének támogatása. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja az innovációt támogató szervezetek, hídképzők innovációs menedzsment szolgáltatásainak fejlesztése a vállalkozások magas színvonalú innovációs szolgáltatásokhoz jutásának elősegítése érdekében. A komponens további célja, hogy támogassa a Fejlesztési Pólus Program sikeres megvalósulását a Székesfehérvár Veszprém Fejlesztési Tengely innovációs és K+F fejlesztéseit támogató szolgáltatások révén. 8/11
5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Célértékek Indikátor Bázisérték típusa 212 215 Innovációs szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma db output 145 236 Nyújtott innovációs menedzsment szolgáltatások száma db output 29 47 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) 1.3.1/A Technológia-transzfer ösztönzése 1.3.1/B Kísérleti projektek támogatása - A projekt végrehajtásához szükséges épületek létesítése, felújítása - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás-bővítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult ek dokumentálása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértői tevékenység - Speciális képzések szervezése mikro-, kis- és középvállalkozások számára; informatikai szolgáltatások, információs rendszerek, adatbázisok kialakítása és fejlesztése; nemzetközi és regionális szintű konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, stb. rendezése, szervezése - A projekt végrehajtásához szükséges épületek létesítése, felújítása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Marketing és PR tevékenység, kiadványok készítése - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bővítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult ek dokumentálása - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértői tevékenység - Speciális képzések szervezése mikro-, kis- és középvállalkozások számára; informatikai szolgáltatások, információs rendszerek, adatbázisok kialakítása és fejlesztése; nemzetközi és regionális szintű konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, stb. rendezése, szervezése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági hasznosság - Előnyt élveznek a régió innovációs magterületein megvalósuló, valamint a növekedést hordozó ágazatokhoz (elektronika, mechatronika, járműipar, informatika-ikt, környezet- és műanyagipar, megújuló energia) kapcsolódó projektek. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - BAT technológiák vagy regionális, ill. országos relációban teljesen új, korábban nem alkalmazott technológia meghonosítása - Oktatási és kutató intézmények bevonása 9/11
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 1.4.1. Vállalkozói tanácsadás támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.4.1.* közvetett támogatás Mikro-, kis- és középvállalkozások Egyéni vállalkozók Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok Alapítványok, közalapítványok,46,39,,39,85,,65,2,85,85 1% 1 1.4.1. Konstrukció :,46,39,,39,85,,65,2,85,85 % 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 1.4.1.* Vállalkozói tanácsadás támogatása 29. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A mikro-, kis- és középvállalkozói szektor kedvezőtlen helyzetének egyik oka a nem megfelelő vállalkozói ismeretek és kultúra, valamint az üzleti tanácsadáshoz, szolgáltatásokhoz, a releváns információkhoz való hozzáférés nehézségei. A szektor forráshiányos helyzete miatt indokolt a piaci áron igénybevehető tanácsadási szolgáltatások hozzáférésének javítása a tanácsadó díj bizonyos mértékének megtámogatásával. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja a mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez, piaci pozíciójának, versenyképességének erősítéséhez szükséges ismeretek, tudás elterjesztése, elérhetőségének javítása tanácsadás biztosítása révén. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatott projektek keretében tanácsadást igénybe vett vállalkozások száma db output 1 15 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Alap- és emeltszintű tanácsadási tevékenységek - A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások - Előkészítő tevékenységek - Projekt menedzsment - Marketingtevékenység - Eszközök beszerzése - Egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. tanácsadási folyamat minőségbiztosítása) 1/11
7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Tanácsadás csak az akkreditációs listán lévő szolgáltatótól vehető igénybe. Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Társadalmi, gazdasági hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a. - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplő település, kistérségi központ, vidékies térség - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Gazdasági tényezők területi sajátosságainak módszertani anyagokba való beépítése * kidolgozás alatt 11/11
I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turizmusfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a regionális OP beavatkozásainak hatására A fejlesztések hatására létrehozott új főállású munkahelyek száma 1 állandó lakosra jutó vendégéjszakák számának növekedése a kereskedelmi szálláshelyeken Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték mft hatás 29 763 212 215 119 növekedés Célértékek 2976 növekedés db 249 32 db 2 212 16 növekedés 221 növekedés 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211-213 21,62 9,91, 3,74 Összesen 35,27 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) 27-28 29 21 211 212 213 8,22 15,8 6,26 4,7 1,64, Összesen 35,27 1/9
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.1. Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása kiemelt/ Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok Egyéni vállalkozások 18,43 4,67, 4,67 23,1 2 1 61 1% 85% 2 2.1.2. Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok 2,45 1,95, 1,95 4,4 1 45 % 2-45% 17 2.2.1. Térségi és helyi turisztikai együttműködési rendszerek, fejlesztése Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok,74 1,32, 1,32 2,6 5 5 % 85% 2 2. Prioritás LHH :,,,,, % % 2. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 8,36,9,,9 9,26 5 9 % 85% 1 2. Prioritás Tartalékkeret árfolyamváltozás miatt:, 1,97, 1,97 1,97 % % 2. Prioritás Összesen: 21,62 9,91, 9,91 31,53 5 1 61 % 85% 57 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/9
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.1.1. Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.1/A kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok 8,36,9,,9 9,26 8,22,59,45 1,4 9,26 5 1 61 85% 1 2.1.1/B Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok Egyéni vállalkozások 6,3 2,62, 2,62 8,65, 6,3 2,62 8,65 8,65 2 6 85% 1 2.1.1/C 2,24,,, 2,24, 2,24, 2,24 2,24 2.1.1/D Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok Egyéni vállalkozások 1,8 1,15, 1,15 2,95, 2,37,58 2,95 2,95 2 3 85% 8 Profitorientált vagy non-profit gazdasági társaságok 2.1.1/E kiemelt konzorciumi formában: 1 5 1% 2% 1 Önkormányzatok Non-profit szervezetek 2.1.1. Konstrukció : 18,43 4,67, 4,67 23,1 8,22 11,23 3,65 14,88 23,1 2 1 61 1% 85% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 2.1.1/A Kiemelt vonzerők fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.1/B A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.1/D Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez kapcsolódó vonzerőfejlesztések 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.1/E Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió turisztikai imázsában a Balaton és a Velencei-tó, mint vízparti üdülőhely kivételével nincs markánsan megjelenő turisztikai fogadóterület, termék, vagy rendezvény. A vízparti turizmus szerepének megőrzése mellett fontos más turisztikai desztinációk erősítése is. A konstrukció az akcióterven belül egyetlen lehetőségként komplexen, a régió összes meglévő és potenciális vonzerejének fejlesztésére nyújt lehetőséget, mind tematikus, mind területi kitekintéssel. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Egyrészt a mozaikszerűen összetett turisztikai kínálat csúcspontjainak (egyedi vonzerővel bíró projektek) fejlesztésével a régió, mint turisztikai desztináció markáns újrapozícionálása; másrészt az önállóan nem piacképes, de turisztikai vonzerővel bíró attrakciók összefogáson alapuló, összehangolt fejlesztése. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése a régiót érintő Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet településein. 3/9
5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága fő 1 5 3 Teremtett munkahelyek száma fő 199 249 Teremtett munkahelyek száma - nők fő 87 19 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő 59 74 Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására Mrd Ft 8,96 9,96 6. Támogatható tevékenységek köre 2.1.1/A Kiemelt vonzerők fejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Közforgalmú kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik) 2.1.1/B A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerőfejlesztések támogatása Meglévő és új gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Közforgalmú kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Turisztikai célú kerékpárutak, valamint kerékpározásra alkalmas vegyes használatú utak kialakítása és fejlesztése, burkolat-megerősítése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Lovasturisztikai fejlesztések Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik) 4/9
2.1.1/D Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez kapcsolódó vonzerőfejlesztések Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Lovasturisztikai fejlesztések Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Közforgalmú kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Turisztikai szempontból jelentős, vallási turizmushoz kapcsolódó emlékhelyek, zarándokhelyek, egyházi létesítmények fejlesztése 2.1.1/E Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik) Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése A turisztikai vonzerőfejlesztés minden formája, amelyről a projektdokumentációban hitelt érdemlően alátámasztásra kerül annak egyedisége, nemzetközi keresleti háttere, hosszú távú fenntarthatósága, továbbá, hogy az országos átlagnál magasabb tartózkodási időt és költést generál. Szálláshelyfejlesztésre is igényelhető támogatás akár kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés részeként, de megjelenhet önálló attrakciós elemként is, amennyiben ennek megfelelő egyedi, speciális szolgáltatási elemeket tartalmaz. A fenti fejlesztéseket kiszolgáló alapinfrastruktúra (pl. működéshez szükséges közműfejlesztések, elérhetőséget szolgáló útépítések) kialakítása, fejlesztése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Kereskedelmi szálláshely és ahhoz kapcsolódó létesítmény fejlesztése nem támogatható. - Akadálymentesítés - Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal - Területi kohézió (pl: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) 2.1.1/A 1 Mrd Ft támogatási igény alatti kiemelt projektjavaslat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben - a fejlesztés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Közép-dunántúli régióra eső részén valósul meg, és - a fejlesztés az 'Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés)' támogatható tevékenységhez kapcsolódik. 2.1.1/B - Tematikus út esetén legalább három, fejlesztéssel érintett helyszín összekapcsolása szükséges. - Kizárólag 2. euró feletti lovasturisztikai fejlesztések támogathatók. Értékelési szempontok: - Látogatószám növekedése - Bevételek növekedése - Turisztikai szezon hosszabbítása - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Előnyt élveznek a több turisztikai terméket összekapcsoló, illetve több helyszínen megvalósuló integrált fejlesztések. - Előnyt élveznek a jelentős turisztikai vonzerővel és/vagy fejlesztési potenciállal rendelkező, összefüggő területeken megvalósuló fejlesztések. - Tematikus utak esetében előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek a kiemeltektől eltérő, turisztikai szempontból elmaradott és/vagy kevésbé frekventált térségekben található vonzerőket is összekapcsolnak. - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rendelet szerinti HH, LHH vagy regionális szempontból HH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések. - Területi kohézió (pl: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 5/9
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.1.2. Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.2/A Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok 2,45 1,2, 1,2 3,65, 2,45 1,2 3,65 3,65 1 45 2-45% 7 2.1.2/B Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok,,75,,75,75,,,75,75,75 1 1 2-45% 1 2.1.2. Konstrukció : 2,45 1,95, 1,95 4,4, 2,45 1,95 4,4 4,4 1 45 % 2-45% 17 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 2.1.2/A Magas kategóriájú / nagy projektméretű kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.2/B Alacsony kategóriájú / kis projektméretű kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A turisztikai élménykínálat fejlesztése világos kapcsolódási pontokat kínál a szálláshely és egyéb szolgáltatók számára. A konstrukció a régió összes szálláshelyének és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztésére nyújt lehetőséget, mind tematikus, mind területi kitekintéssel. Szorosan kapcsolódik az attrakciók fejlesztéseihez, a turisztikai vonzerők piacra jutását segítő elemekhez, valamint az ÚMVP turizmust érintő intézkedéseihez is. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A fejlesztési eszköz célja a régió vendégfogadó-kapacitásának fejlesztése, illetve a szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a piacbővítő célú termékfejlesztéssel összhangban, a látogatók tartózkodási idejének növelése és turisztikai kiadásainak ösztönzése érdekében. 6/9
5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek 212 215 Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma db output 57 A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma vendégéjszaka 85 76 255 A támogatott szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága % 1 15 112 Teremtett munkahelyek száma fő 26 35 Teremtett munkahelyek száma - nők fő 12 16 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő 5 8 6. Támogatható tevékenységek köre (legördülő lista) 2.1.2/A Magas kategóriájú / nagy projektméretű kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 2.1.2/B Alacsony kategóriájú / kis projektméretű kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése 4*-os vagy annak megfelelő kategóriába kerülés céljából Új 3*-os ill. annak megfelelő kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek építése Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és/vagy szolgáltatásinak fejlesztése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Akadálymentesítés - Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal és turisztikai attrakciók üzemeltetőivel - Területi kohézió (pl: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Vendégéjszaka szám növekedése - Bevételek növekedése - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Versenytársak kínálatához való viszony - Pénzügyi mutatók - Környezetbarát szempontokat figyelembe vevő, anyag- és energiatakarékos megvalósítás - Kereslethez és a versenytársak kínálatához való viszony - A támogatás összege és mértéke az Akciótervben korábban rögzített szempontnak megfelelően a pályázati kiírás készítése során a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint kerül kialakításra. A sávozás jellege progresszív: meghatározott támogatási összegig magasabb, az azt meghaladó támogatási részre alacsonyabb támogatási intenzitás fog vonatkozni. - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rendelet szerinti HH, LHH vagy regionális szempontból HH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) 7/9
III. A támogatási konstrukciók bemutatása 2.2.1. Térségi és helyi turisztikai együttműködési rendszerek, fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete 27-28 29 21 29-21 27-21 Kötelezettségvállalás tervezett összege 27-28 29 21 29-21 27-21 Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.2.1/A Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok,41,99,,99 1,4,,91,49 1,4 1,4 5 35 85% 15 2.2.1/B,,,,,,,,,, 2.2.1/C,,,,,,,,,, 2.2.1/D Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek,,33,33,,33,66,,49,17,66,66 5 5 85% 5 egyház Gazdasági társaságok 2.2.1. Konstrukció :,74 1,32, 1,32 2,6, 1,4,66 2,6 2,6 5 5 % 85% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 2.2.1/A Helyi és térségi TDM szervezetek létrehozása és fejlesztése 29. III. negyedév 21. IV. negyedév 2.2.1/D Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment rendszer kialakítása és fejlesztése 29. III. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer megvalósítása a hazai turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezője egy szoros együttműködésen, az érdekek szoros kapcsolatán alapuló, a non-profit és a piaci elvek együttműködésén alapuló desztináció és az arra épülő hatékony, megfelelő kompetenciákkal és kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A térségi turizmusfejlesztést támogató szervezeti rendszer hiányosságainak pótlása, a fejlesztés érintettjeinek együttműködésében rejlő lehetőségek kiaknázása, a desztináció-menedzsment szervezetek támogatása, alábbi feladatok koordinált ellátására: - turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment, - turisztikai információs rendszer működtetése, - marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttműködés) és gyakorlati megvalósítása, képzés. 8/9
5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek 212 215 A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (desztináció) vendégéjszaka 2 582 729 2 621 47 2 66 211 Teremtett munkahelyek száma fő 24 36 Teremtett munkahelyek száma - nők fő 1 16 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő 8 11 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása - Termékalapú turisztikai klaszterek kialakítása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Vendégjszakák száma a TDM szervezetet alkotó településeken - Önálló turisztikai információs iroda a a desztinációban - Egy települési önkormányzat csak egy helyi TDM szervezetnek lehet a tagja. - Fenntartható működés - Területi kohézió (pl: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - IFA bevétel nagysága a desztinációban - Szakmai program - Bevont szolgáltatók köre - Vállalt feladatok köre - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rendelet szerinti HH, LHH vagy regionális szempontból HH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió a szakmai programban (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Helyi, térségi specifikumokat is tartalmazó képzési program 9/9