SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük... 2 3. Intézmény munkarendje... 4 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje... 4 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei... 4 4. Együttműködések, kapcsolatok... 5 4.1. Intézményi kapcsolatok... 5 4.1.1. Kapcsolattartók... 5 4.1.2. Együttműködés... 5 4.2. Civil kapcsolatok... 7 4.2.1. 2014-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek... 8 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása 2010-2014... 9 4.3. Médiapartnereink... 9 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok... 10 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel... 10 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok... 10 4.6. Határon túli együttműködések... 11 4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat... 12 4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat... 12 4.7. Egyéb kapcsolatok... 13 5. Tárgyi feltételek... 15 6. Intézményi dokumentációk... 16 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ... 16 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben... 16 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok... 17 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői... 18 7.1. Munkaterv teljesítése... 18 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok... 18 7.2.1. Információs tevékenység... 18 7.2.2. Marketing és PR tevékenység... 19 7.2.3. Kiállítások rendezése... 21 7.2.4. Rendezvényszervezés... 23 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése... 27 7.2.6. Protokoll... 28 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok... 28 7.2.8. Pályázatok... 28 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások... 29 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása... 30 7.3. Szolgáltatási árak... 31 7.4. Statisztikai eredmények... 32 7.4.1. VSZK programok... 32 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága... 32 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai... 33 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2014... 33 8. Gazdálkodás rendje... 35 8.1. Intézményi bevételek-kiadások... 35

8.1.1. Kiadások alakulása 2010-2014... 35 8.1.2. Bevételek alakulása 2010-2014... 47 8.1.3. Egyéb sajátos bevételek... 50 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei... 50 8.3. Egyéb támogatások... 51 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2010-2014... 51 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2010-2014... 52 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2010-2014... 53 8.5. VSZK helybérletek 2014... 53 8.6. Fejlesztések... 54 8.6.1. A Városi Szabadidőközpont 2014-es fejlesztései... 54 8.6.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es fejlesztései... 54 9. Javaslatok, észrevételek... 55 10. Mellékletek... 57 1. sz. Médiapartnerek 2014... 57 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2010-2014... 58 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2010-2014... 59 4. sz. Támogatók 2014... 60 5. sz. Tárgyi eszközeink 2014... 60 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2014... 62 7. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2010-2014... 63

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: +36-24/889-229 Fax: +36-24/889-230 E-mail: info@vszk.eu Honlap: www.vszk.eu Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: helytorteneti.gyujtemeny@vszk.eu Honlap: www.vszk.eu 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (4 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. 1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím: info@vszk.eu lang.monika@vszk.eu Igazgató-helyettes nincs kinevezve. 2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 4 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. Könyvtári asszisztens 2

2. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam MÚOSZ 3. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola andragógia, művelődésszervező szakirány Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza népi bőrműves szakoktató 3

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00 16:00 Csütörtök: 08:00 21:00 Szombat: zárva Vasárnap: 09:00-13:00. az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő, szerda, csütörtök: zárva Kedd: 13:00-16:00 Péntek: 13:00-17:00 Szombat vasárnap: az éves munkaterv szerint; az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik. 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók Intézményeink közötti kommunikáció kevésbé volt gördülékeny, mint az előző években, érezhető volt a felelős személyek hiánya (pl. intézményi kommunikátor). A kapcsolattartói rendszer újbóli felépítése egyik feladatunk lesz 2015-ben. 4.1.2. Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 8 alkalom): Közmeghallgatás február 17. Országgyűlési, önkormányzati választásokkal kapcsolatosan április 6., május 25., október 7., október 12., október 30. Sikerkönyv május 24. Vállalkozói fórum szeptember 10. Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): Kerti parti május 21. Ballagás június 6. Gólyanap augusztus 29. 5

Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): Gála március 21. Tanévzáró június 21. Tanévnyitó szeptember 1. Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): Családi nap szeptember 19. Szociális Intézmények Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): Születés Hete május 7-11. Idősek és Fogyatékkal élők Pest megyei Találkozója augusztus 29. SZENI - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): Szakmai nap március 26. Kakaó parti december 17. 6

4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Civil kapcsolatok koordinálása Civil fórumok* Közös rendezvények, klubfoglalkozások Szolgáltatások Adatbázis *2014-ben nem volt civil fórum. A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 37 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez. 2014-ben 43 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 16 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 10 szervezett vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek. 7

4.2.1. 2014-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek A66 Postagalamb Sportegyesület AA - Névtelen Alkoholisták Szigethalmi Akciócsoportja Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Amatőr Labdarúgó Klub Csepel Teherautósok Egyesülete Csepel-sziget Focisuli DanceLand TSE DOJO Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Filmszakadás Film Klub Fit-Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Baráti Kör Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság Kisduna Sportegyesület - KDSE Magyar Szolidaritás Mozgalom Csepel-szigeti Szervezete Nyugdíjas Torna Összefogás Szigethalomért Öt elem Wushu Egyesület Re-Generációs Alapítvány Rózsa Gobelin Segítő Mancs Kiemelten Közhasznú Alapítvány Seizan Karate-Do Sportegyesület Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub Szigethalmi Judo Baráti Kör Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Szigethalmi Lovas Baráti Kör Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti köre Szigethalmi Önkéntesek Szigethalmi Polgárőr Egyesület Szigethalmi Színházbarátok Köre Szigethalmi TE Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete Szigethalom és Környéke Vállalkozóinak Szervezete Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Tai Ji Baráti Kör V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vidám Nyugdíjasok Klubja Vitál Torna Klub Vizek Őre Vízi-mentő Egyesület Zöld Háló Közhasznú Egyesület 8

4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2010-2014) 4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform irodáját is elérjük. A térség rádiója, a Lakihegy Rádió rendszeresen beszámolt programjainkról, amelyeket honlapukon is megjelentettek. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztatjuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. Szigethalom város hetente megjelenő elektronikus hírlevele is folyamatosan közli aktualitásainkat. 2012-től a közösségi médiaoldalak közül a Facebook-ot kezdtük használni, ami rövid idő alatt népszerű lett látogatóink körében. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 9

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Tourinform Iroda, Ráckeve Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós Cseresznyevirág Óvoda, Szigetszentmiklós Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Magyar Máltai Szeretetszolgálat 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. Nemzeti Művelődési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája Magyar Népművelők Egyesülete Pest Megyei Népművelők Egyesülte Türr István Képző és Kutató Intézet 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok Érdi János Honismereti Egyesület, Érd Hagyományok Háza, Budapest Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Pest Megyei Civil Információs Centrum Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (közösségi szolgálat) Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (közösségi szolgálat) Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (szakmai gyakorlat) 10

4.6. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok Fordítás, tolmácsolás Programszervezés Utazásszervezés Kapcsolattartás Nemzetközi protokoll Beszámoló, statisztikák Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 5 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat; lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; fogadja az ide érkező delegációkat; szervezi az utazó delegációkat; szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját; kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon); megszervezi a tolmácsolási munkát; protokoll feladatokat lát el; beszámolókat ír és gyűjt; statisztikát készít. 11

4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet) 4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn (Részletezve: 3. számú melléklet) 12

4.7. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz. FIDESZ Szigethalmi Szervezete JOBBIK Szigethalmi Szervezete KDNP Szigethalmi Szervezete MSZP Szigethalmi Szervezete Nemzeti Értékelvű Párt Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk. 2014-es véradás időpontjai: február 4. május 19. Az év második felétől a véradások helyszíne a Magyar Vöröskereszt szigethalmi bázisiskolája, a Szent István Általános Iskola volt. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot. 13

Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal. A támogatások típus szerint: pénzbeli, szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet) A Városi Szabadidőközpont 2014-ben összesen 70 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 70 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak. 14

5. TÁRGYI FELTÉTELEK A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza. 2014-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: Aktív hangfal () Balettszőnyeg (24 m 2 ) Színes nyomtató () Hálózati háttértár () Teraszfűtő () CD+MP3 lejátszó () Világítás (Színház terem) A Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es tárgyi beszerzései: Nem volt tárgyi beszerzés. 15

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény figyelembe vételével, valamint az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat módosításra kerül 2014-ben, mert 2014-től jogszabály írja elő az alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot. 16

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2014-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Kleineizel Mátyásné XLII. Országos Honismereti Akadémia (Kecskemét, 2014. június 29. július 04.) 17

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2014-es munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak. 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák. 7.2.1. Információs tevékenység Információs tevékenység Tájékoztatás Információgyűjtés Információt, tájékoztatást adtunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek. A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat. Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat. 18

7.2.2. Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó látja el, aki a VSZK kijelölt kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot. Reprezentáció Marketing és PR tevékenység Ajándékok, oklevelek, emléklapok tervezése, terveztetése, beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Honlap koordináció Reprezentáció Faliújság karbantartás Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat karbantartottuk, aktualizáltuk (Szalay Tüzép, Egészségház, Dunaparti játszótér stb.), és használatba vettük az Összefogás Szigethalomért Egyesület új, közterületi hirdetőtábláit is. Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek. Hírek, hirdetések megjelenítése Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Média kapcsolattartás Közösségi média használata (Facebook) 19

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához gyakran terveztünk és/vagy terveztettünk plakátokat, szórólapokat, információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok, szórólapok és saját készítésű molinók útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is. 20

7.2.3. Kiállítások rendezése Kiállítás szervezés Városi Szabadidőközpont Helytörténeti Gyűjtemény Időszakos kiállítások Állandó kiállítások Időszakos kiállítások Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2014-ben a Városi Szabadidőközpontnak nem volt saját rendezésű tárlata. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat. 2014. február 1-2.: Galamb- és kisállat-kiállítás (V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete) 2014. március 15-17.: Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület) 2014. április 10.: Művészetre Hívás Napja AMME 2014. október 11.: Rózsa Gobelin Kör kiállítás 2014. november 22-26.: AMME évadzáró kiállítás 21

Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben. 2014. október 23-27.: Kürti Zoltán festőművész kiállítása Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai) Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása) Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei) Cipészmesterek Szigethalmon kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben 2014. május 9. június 13. Kötött, horgolt kendők, színes fazekas munkák, dísztárgyak A kiállításon Bartha Éva kötött, horgolt kendői és Rubesch Éva színes fazekas munkái voltak megtekinthetőek. 2014. szeptember 20. október 31.: Faintarzia A kiállításon Mányok Ferenc faintarzia készítő használati és dísztárgyai voltak megtekinthetők. 22

7.2.4. Rendezvényszervezés Programszervezés és kivitelezés Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés Koncert 23

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Köre az alábbi műsort hozta el Szigethalomra 2014-ben: November 8.: Vándor Éva: Shirley Valentine VSZK szervezésben egy gyerekdarab is bemutatásra került az év elején: Március 9.: Cse Mese Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: Március 15. Augusztus 20. Október 23. Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 4.). Versenyek, vetélkedők 2014-ben a 10 év 10 esemény játékunk zajlott, amelynek keretében az év folyamán 10 kulturális és/vagy szabadidős programot kellett meglátogatni vagy a könyvtárban, vagy a Helytörténeti Gyűjteményben, vagy a VSZK-ban (minden kulturális intézmény szervezéséből minimum egyet). Rendezvényeink programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális Vízparti 10 próbája). Sportprogramok 2014-ben a XIII. Fitt-Lesz Halmon, a III. Civil sport- és egészségnapon, valamint az I. Szufla Futófesztiválon működtünk közre. Önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként. Gyerekprogramok Gyermeknap május 24. A Gyermekbarátok Baráti Köre ingyenes gyermeknapi rendezvénye a Városi Szabadidőközpontban. 24

Városi rendezvények Duna-parti Majális Május 1. 2014-ben másodszor majálisoztunk a szigethalmi Duna-parton. A Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. Városnap és III. Civil sport- és egészségnap Június 14-15. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. A III. Civil sport- és egészségnap civil kezdeményezésre és összefogással valósult meg. A látogatók különböző egészségügyi szűréseken és tanácsadáson vehettek részt, izgalmas sportbemutatókat és küzdősport-versenyt nézhettek meg, sőt, ki is próbálhattak egyes sportágakat. 2014-ben visszatért a közönség kedvenc kutyás program is. Szent Mihály nap Szeptember 27. Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek! pályázat keretében 100 %-osan finanszírozott rendezvényre gyerekkoncertet, ifjúsági színházi előadást, népzenei programot, hagyományos kézműves foglalkozásokat és kézműves termékek vásárát szerveztünk. Hagyományteremtés Adventi gyertyagyújtás November 30., december 7.,14.,21. Idén második alkalommal közös gyertyagyújtásra hívtuk a helyieket: advent 4 vasárnapján este a Dísz téren egy-egy óriás gyertya lobbant fel. Betlehemi esték December 22-23. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek. A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. 25

Magyar Kultúra Napja Január 22. 2014-ben először ünnepeltük meg városi szinten, kultúrházas keretek között ezt a napot. A színes műsorban szigethalmi művészek költők, írók, énekesek, zenészek, táncosok működtek közre, valamint kiállítottunk helyi képzőművészek munkáiból. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben Múzeumok Majálisa 2014. május 9. Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Voltak kézműves foglalkozások (korongozás, lányka-legényke báb, ügyességi és logikai fajátékok készítése, hagyományos derelyekészítés, népi, ügyességi és verseny játékok. A programon közreműködött a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 1/a. osztálya és a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület. Szüreti családi nap 2014. szeptember 20. Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (szüreti díszek készítése, korongozás, vesszőfonások kosárka, rumbatök készítése), népi játékok, vendéglátás (lapcsánka készítés), népi, ügyességi és verseny játékok. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. Február 21. Farsangi kézműves foglakozás Április 18. Húsvéti kézműves foglalkozás November 7. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás November 28. Advent I. kézműves foglalkozás December 5. Advent II. kézműves foglalkozás December 12. Advent III. kézműves foglalkozás December 21. Advent IV. kézműves foglalkozás 26

Táborszervezés 2014-ben megszerveztük a negyedik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a SZASZA Klub júniusban egy hetet töltött itt, a Darazsak SE júniusban és júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban, a Seizan SE júliusban és augusztusban több turnusban fogadta a gyerekeket, míg az Öt elem Wushu Egyesület januárban felnőtt edzőtábort tartott a VSZK-ban. Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek rendezésével. Musical világ Tóth Attila és vendégei február 22. Rock koncert Rock Fanatic július 19. Hegedű est Balázs Gergely looper hegedűművész november 22. 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése Adminisztráció Dokumentációkészítés Statisztikakészítés 27

Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. Statisztikakészítés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2014-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel. 7.2.6. Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával. 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) 7.2.8. Pályázatok Pályázatok Pályázatfigyelés Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása Megnyert pályázatok kivitelezése Megynyert pályázatok elszámolása Kapcsolat szakmai szervekkel 28

2014 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó 119 000 Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.) 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kiegészítő jellegű szolgáltatások Irodai szolgáltatások Terem- és eszköz bérbeadás Területbérlés Hangosítás, vetítés Humán erőforrás Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, faxküldés, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2014-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket. 2014-ben eszközkölcsönzésből bruttó 63 960 Ft bevételünk volt. 29

ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB ESZKÖZ DB sörasztal 290 asztal, fa 10 sörpad 666 terítő 120 fahalas horgászat faház 12 szék, fehér 164 csúszka 4 parti sátor 59 szék, kárpitozott 65 sárkányos célbadobó kordon 11 szék, műa. 289 krikett 4 kordonvas 25 tálca 63 gólyaláb 12 mobil szemetes 50 kenyeres kosár 28 elefántláb 12 tárló 57 pohár 73 karikadobáló 7 kis színpad (dobogó) 4 kancsó 6 mini kosárpalánk hangosítás 25 termosz 3 bója 1 + mikrofon 25 fazék 2 focikapu 2 projektor 6 pingponglabda-fújó hűtőszekrény 3 gázpalack 4 vászon 4 hosszabbító 10 gázmelegítő 2 laptop 5 kézi magnó 1 üst-üstház 2 asztal, fehér 36 fakanál 3 szószék 2 asztal, műa. 49 merőkanál 2 napernyő 5 kávéfőző 4 7 5 5 1 Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását. 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet) 30

7.3. Szolgáltatási árak Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára az alábbi díjon biztosított terembérlést: kisebb (Sárga, Bordó) terem: bruttó 250 Ft/óra nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra. Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza. Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes. Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő 6 éves korig: ingyenes Diák, nyugdíjas: 200 Ft Felnőtt: 400 Ft Családi belépő: 800 Ft Csoportok óvodák, iskolák tárlatvezetéssel: ingyenes Csoportok óvodák, iskolák kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő 31

7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. Ezekről a 7.2.3. és a 7.2.4. pontban részletesen írtunk. 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban) ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR január 155,25 183,50 184,50 127,00 0,00 650,25 február 203,50 176,25 208,00 156,00 38,00 781,75 március 174,50 149,00 140,25 112,75 1,00 577,50 április 55,50 106,25 79,25 42,00 4,00 287,00 május 168,25 142,50 76,50 47,50 50,25 485,00 június 65,50 180,00 159,00 12,50 94,50 511,50 július 141,50 205,00 182,50 57,00 71,50 657,50 augusztus 81,50 88,00 78,50 12,00 52,00 312,00 szeptember 109,25 106,00 41,00 18,00 30,50 304,75 október 137,00 111,00 49,00 16,00 3,00 316,00 november 98,00 113,00 49,25 17,50 8,00 285,75 december 79,25 86,25 47,50 24,00 0,00 237,00 1469,00 1646,75 1295,25 642,25 352,75 5406,00 32

VSZK kihasználtság 2010-2014 7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 7. sz. melléklet) látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő) 2010 2011 2012 2013 2014 1548 1749 1512 1547 1634 1534 822 738 877 892 33

7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2014 Összes fizetett túlóra: 468,00 Összes városi: 145,75 Összes civil: 133,25 Összes intézményi: 4,00 Összes bevétel: 15,75 Összes munkaidőn túli óra: 766,75 Összes hétvégi/munkaszüneti nap: 74,00 Ebből nem fizetett (csak csuszi): 298,75 34

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott. 8.1.1. Kiadások alakulása 2010-2014 VSZK 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű 5 880 000 Ft juttatás+járulékok 6 164 875 Ft 5 857 299 Ft dologi költség 14 055 000 Ft 14 539 156 Ft 13 700 084 Ft szabadidősport 3 558 000 Ft 2 923 459 Ft 2 578 390 Ft rendezvények 20 961 000 Ft 23 065 089 Ft 21 790 778 Ft testvérváros 5 000 000 Ft 6 446 765 Ft 6 161 108 Ft összesen 49 454 000 Ft 53 139 344 Ft 50 087 659 Ft HGy 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű 4 364 000 Ft 5 059 310 Ft 4 937 256 Ft juttatás+járulékok dologi költség 2 112 000 Ft 2 344 784 Ft 2 311 618 Ft összesen 6 476 000 Ft 7 404 094 Ft 7 248 874 Ft 35

VSZK 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű juttatás+járulékok 2 318 000 Ft 7 851 845 Ft 7 742 593 Ft dologi költség 10 857 000 Ft 11 263 571 Ft 10 008 399 Ft rendezvények 18 450 000 Ft 15 458 601 Ft 15 319 819 Ft testvérváros 3 344 000 Ft 3 335 220 Ft 3 305 538 Ft összesen 34 969 000 Ft 37 909 237 Ft 36 376 349 Ft HGy 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű 4 459 000 Ft 4 420 771 Ft 4 384 325 Ft juttatás+járulékok dologi költség 1 020 000 Ft 1 063 336 Ft 933 993 Ft összesen 5 479 000 Ft 5 484 107 Ft 5 318 318 Ft VSZK 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű 10 681 000 Ft juttatás+járulékok 10 191 698 Ft 10 221 830 Ft dologi költség 8 719 000 Ft 10 508 440 Ft 10 611 199 Ft rendezvények 9 955 000 Ft 9 780 200 Ft 9 775 558 Ft testvérváros 2 778 000 Ft 2 785 000 Ft 2 784 162 Ft összesen 30 143 000 Ft 33 265 338 Ft 33 392 769 Ft HGy 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű 3 427 000 Ft 3 566 438 Ft 3 564 079 Ft juttatás+járulékok dologi költség 933 000 Ft 844 200 Ft 840 644 Ft összesen 4 360 000 Ft 4 410 638 Ft 4 404 723 Ft 36

VSZK 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű juttatás+járulékok 9 528 000 Ft 9 621 184 Ft 9 585 870 Ft dologi költség 9 966 000 Ft 9 857 276 Ft 8 482 722 Ft rendezvények 6 307 000 Ft 6 273 953 Ft 6 090 704 Ft testvérváros 2 748 000 Ft 2 748 000 Ft 2 407 188 Ft összesen 28 549 000 Ft 28 500413 Ft 26 566 484 Ft HGy 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű 3 488 000 Ft 3 776 008 Ft 3 744 493 Ft juttatás+járulékok dologi költség 804 000 Ft 826 422 Ft 819 799 Ft összesen 4 292 000 Ft 4 602 430 Ft 4 564 292 Ft VSZK 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű 10 120 000 Ft juttatás+járulékok 11 041 168 Ft 11 003 808 Ft dologi költség 8 996 000 Ft 10 126 447 Ft 8 835 841 Ft rendezvények 7 837 000 Ft 8 128 000 Ft 7 254 464 Ft testvérváros 2 748 000 Ft 2 082 000 Ft 1 625 415 Ft összesen 20 593 000 Ft 31 377 615 Ft 28 719 528 Ft HGy 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű 3 713 000 Ft 3 849 754 Ft 3 785 793 Ft juttatás+járulékok dologi költség 826 000 Ft 842 745 Ft 774 956 Ft összesen 4 539 000 Ft 4 692 499 Ft 4 560 749 Ft 37

38

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2014-ben Magyar Kultúra Napja 2014.02.22. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi Matiné 2014.02.16. Személyi juttatás 86 293 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 34 000 Ft Nemzeti ünnep 2014.03.15. Személyi juttatás 51 233 Ft Dologi költség 20 000 Ft Bevétel 0 Ft Tavaszköszöntő Bál 2014.03.22. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 3 585 Ft Bevétel 9 000 Ft Duna-parti Majális 2014.05.01. Személyi juttatás 280 197 Ft Dologi költség 752 757 Ft Bevétel 133 000 Ft Városnap - Civil nap 2014.06.14-15. Személyi juttatás 551 459 Ft Dologi költség 5 036 230 Ft Bevétel 572 175 Ft VSZK tábor 2014.07.14-18. Személyi juttatás 31 865 Ft Dologi költség 124 276 Ft Bevétel 210 000 Ft Koncertek 3 db 2014.07.19.,11.22. Személyi juttatás 106 565 Ft Dologi költség 94 435 Ft Bevétel 47 600 Ft Nemzeti ünnep 2014.08.20. Személyi juttatás 31 544 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Nemzeti ünnep 2014.10.23. Személyi juttatás 57 926 Ft Dologi költség 11 933 Ft Bevétel 0 Ft 39

Betlehem 2014.12.20-21. Személyi juttatás 211 316 Ft Dologi költség 1 006 613 Ft Bevétel 28 500 Ft Egyéb Személyi ktg. 0 Ft Dologi költség 196 453 Ft Összes személyi költség: 1 416 771 Ft Összes dologi kiadás: 6 910 109 Ft Összes költség: 8 326 880 Ft Összes bevétel: 1 000 275 Ft Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2014-ben Farsangi kézműves 2014.02.21. Személyi juttatás 0Ft Dologi költség 4 441 Ft Bevétel 20 500 Ft Húsvéti kézműves 2014.04.18. Személyi juttatás 6 993 Ft Dologi költség 10 238 Ft Bevétel 32 500 Ft Múzeumok Majálisa 2014.05.09. Személyi juttatás 48 920 Ft Dologi költség 21 975 Ft 40

Bevétel 48 000 Ft Múzeumok Éjszakája 2014.06.21. Személyi juttatás 32 919 Ft Dologi költség 0 Ft Bevétel 0 Ft Családi szüret 2014.09.20. Személyi juttatás 103 087 Ft Dologi költség 96 606 Ft Bevétel 43 500 Ft Márton nap 2014.11.07. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 11 804 Ft Bevétel 40 000 Ft Adventi kézműves 2014.11.28.; 12.05.;12.12.;12.21. Személyi juttatás 60 642 Ft Dologi költség 87 393 Ft Bevétel 61 700 Ft Egyéb dologi ktg. 151 303 Ft Összes személyi költség: 252 561 Ft Összes dologi kiadás: 383 761 Ft Összes költség: 636 323 Ft Összes bevétel: 246 200 Ft 41

Testvérváros 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok 0 Ft 0 Ft 0 Ft dologi juttatás 5 000 000 Ft 6 446 765 Ft 6 161 108 Ft összesen 5 000 000 Ft 6 446 765 Ft 6 161 108 Ft Testvérváros 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok 0 Ft 0 Ft 217 543 Ft dologi juttatás 3 344 000 Ft 3 335 220 Ft 3 088 005 Ft összesen 3 344 000 Ft 3 335 220 Ft 3 305 538 Ft Testvérváros 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 személyi jellegű juttatás + járulékok 0 Ft 0 Ft 324 802 Ft dologi juttatás 2 788 000 Ft 2 785 000 Ft 2 784 162 Ft összesen 2 788 000 Ft 2 785 000 Ft 3 108 964 Ft Testvérváros 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 személyi jellegű juttatás + járulékok 0 Ft 0 Ft 357 717 Ft dologi juttatás 2 748 000 Ft 2 748 000 Ft 2 407 187 Ft összesen 2 748 000 Ft 2 748 000 Ft 2 764 904 Ft Testvérváros 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 személyi jellegű juttatás + járulékok 0 Ft 1 008 000 Ft 1 113 468 Ft dologi juttatás 2 748 0000Ft 2 082 000 Ft 1 625 415 Ft összesen 2 748 000 Ft 3 090 000 Ft 2 738 883 Ft - A 2014-es cseretábor szállítási költségeit a testvérvárossal közösen szoktuk finanszírozni. Ennek a számláját (kb. 200 eft) 2014-ben nem kaptuk meg, így nem került kiegyenlítésre. 42

Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2014 Családi Disznóvágás (svéd delegáció) Személyi juttatás Dologi költség Delegáció Jaworznóba Személyi juttatás Dologi költség Duna-parti Majális (lengyel színészek) Személyi juttatás Dologi költség Városnap (lengyel futók, táncosok) 2014.02.07-10. 130 402 Ft 136 522 Ft 2014.03.28-30. 0 Ft 0 Ft 2014.05.01. 206 449 Ft 133 825 Ft 2014.06.13-15. Személyi juttatás 89 500 Ft Dologi költségek 215 000 Ft Cseretábor 2014.07.06-13. Személyi juttatás 627 771 Ft Dologi költség 992 449 Ft Aratónapok Jaworznoban 2014.09.12-14. Személyi juttatás 0 Ft Dologi költség 115 373 Ft Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: 59 346 Ft 31 044 Ft 1 113 468 Ft 1 625 415 Ft 2 738 883 Ft 43

44

VSZK kiadások 2010* kiadások összesen 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 55 930 000 Ft 60 543 438 Ft 57 336 533 Ft VSZK kiadások 2011* kiadások összesen 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 40 448 000 Ft 43 393 344 Ft 41 477 134 Ft VSZK kiadások 2012* kiadások összesen 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 36 503 000 Ft 37 675 976 Ft 37 797 492 Ft VSZK kiadások 2013* kiadások összesen 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 32 841 000 Ft 33 102 843 Ft 31 469 057 Ft VSZK kiadások 2014* kiadások összesen 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 34 240 000 Ft 35 793 435 Ft 33 280 278 Ft *Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. 45

46

8.1.2. Bevételek alakulása 2010-2014 BEVÉTEL 2010 2011 2012 2013 2014 2 520 000 Ft 4 500 000 Ft 6 000 000 Ft 5 500 000 Ft 4 500 000 Ft módosított 3 792 914 Ft 4 500 000 Ft 6 000 000 Ft 5 732 291 Ft 5 819 192 Ft tényleges teljesítés 4 128 749 Ft 5 433 759 Ft 6 264 710 Ft 4 704 742 Ft 5 730 561 Ft VSZK 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel 2 100 000 Ft 2 081 800 Ft 2 083 018 Ft ÁFA 420 000 Ft 438 200 Ft 520 751 Ft Bruttó bevétel 2 520 000 Ft 2 520 000 Ft 2 603 769 Ft VSZK 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft 3 644 000 Ft ÁFA 900 000 Ft 900 000 Ft 881 000 Ft Bruttó bevétel 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft 4 525 000 Ft VSZK 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel 4 575 000 Ft 4 575 000 Ft 4 789 086 Ft ÁFA 1 235 000 Ft 1 235 000 Ft 1 274 724 Ft Bruttó bevétel 5 810 000 Ft 5 810 000 Ft 6 063 810 Ft VSZK 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel 4 171 000 Ft 4 403 291 Ft 3 611 922 Ft ÁFA 1 126 000 Ft 1 026 000 Ft 872 002 Ft Bruttó bevétel 5 297 000 Ft 5 529 291 Ft 4 483 924 Ft VSZK 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel 4 335 000 Ft 5 649 979 Ft 5 587 827 Ft ÁFA 165 000 Ft 169 213 Ft 142 734 Ft Bruttó bevétel 4 500 000 Ft 5 819 192 Ft 5 730 561 Ft 47

HGy 2010 2010 módosított 2010 tényleges teljesítés 2010 Bevétel 0 Ft 116 614 Ft 143 744 Ft ÁFA 0 Ft 21 000 Ft 20 936 Ft Bruttó bevétel 0 Ft 137 614 Ft 164 680 Ft HGy 2011 2011 módosított 2011 tényleges teljesítés 2011 Bevétel 150 000 Ft 150 000 Ft 164 320 Ft ÁFA 30 000 Ft 30 000 Ft 41 080 Ft Bruttó bevétel 180 000 Ft 180 000 Ft 205 400 Ft HGy 2012 2012 módosított 2012 tényleges teljesítés 2012 Bevétel 150 000 Ft 150 000 Ft 158 189 Ft ÁFA 40 000 Ft 40 000 Ft 42 711 Ft Bruttó bevétel 190 000 Ft 190 000 Ft 200 900 Ft HGy 2013 2013 módosított 2013 tényleges teljesítés 2013 Bevétel 160 000 Ft 160 000 Ft 173 793 Ft ÁFA 43 000 Ft 43 000 Ft 47 026 Ft Bruttó bevétel 203 000 Ft 203 000 Ft 220 819 Ft 48

HGy 2014 2014 módosított 2014 tényleges teljesítés 2014 Bevétel 175 000 Ft 193 387 Ft 193 387 Ft ÁFA 48 000 Ft 52 213 Ft 52 213 Ft Bruttó bevétel 223 000 Ft 245 600 Ft 245 600 Ft 49

8.1.3. Egyéb sajátos bevételek Tétel irodai szolgáltatások mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet tábor rendezvényi belépődíj Összes egyéb bevétel Nettó bevétel 28 094 Ft 15 984 Ft 47 999 Ft 165 356 Ft 71 812 Ft 329 245 Ft 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Érdekeltségnövelő pályázat NKA (Betlehemi Esték rendezvényre) Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens) 2010 2011 2012 2013 2014 623 000 Ft 0 Ft 132 000 Ft 172 000 Ft 119 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 644 119 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 923 000 Ft 644 119 Ft 132 000 Ft 172 000Ft 119 000 Ft 50

8.3. Egyéb támogatások 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Aries Kft. 300.000 Ft 200 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft Import Sport Kft. 100 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft Raiffeisen Bank Zrt. 600 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft SzigetSped Kft. 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft SZIKŐ Kht. 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft SZIPKA - Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány Vodafone Magyarország Zrt. 815 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 32 000 Ft 1 200 150 Ft 187 500 Ft 300 000 Ft 304 800 Ft 0 Ft 0 Ft ÖSSZESEN 2 203 000 Ft 880 000 Ft 654 800 Ft 32 000 Ft 1 200 150 Ft 51

8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2010-2014 Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat. 2011 2012 2013 2014 2 069 744 Ft 2 046 475 Ft 363 801 Ft 389 000 Ft 52

8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2010-2014 8.5. VSZK helybérletek 2014 53

8.6. Fejlesztések 2014 8.6.1. Városi Szabadidőközpont 2014-es fejlesztései 2014-ben a Városi Szabadidőközpontban a Színház terem színpadvilágítása lett korszerűsítve. 8.6.2. Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es fejlesztései 2014-ben a Helytörténeti Gyűjteményben az utcafronton kerítéselem került beépítésre. 54

9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK Fejlesztések Az épület nyílászárói régiek, elvetemedtek, nem záródnak rendesen. Javaslat: A nyílászárók javítása, ha lehetőség lesz rá, cseréje. Az épületen lapos tető van, amely a folyamatos javítás ellenére is több helyen beázik. Javaslat: Tető felújítása. A Színház terem színpada nagyon kopott, jelenlegi mérete nem kielégítő. Javaslat: Színpad felújítása, bővítése, valamint színpadháttér kialakítása. Többnapos rendezvényeken sok időt, munkát igényel a faházakba való be- és kipakolás. Javaslat: Néhány faház zárhatóvá tétele. A kerti rönkfa bútoraink és a tűzrakók tönkrementek. Ezeket sokszor igénybe vesszük a rendezvényeken, táborok alkalmával, egyéb kerti partikon. Javaslat: Kerti bútorok és tűzrakó helyek felújítása, pótlása. A Helytörténeti Gyűjteményben foglalkoztató épület létesítése, kézműves tanfolyamok tartásához alkalmas helyiség kialakítása. Javaslat: Foglalkoztató helyiség és mellékhelyiség (wc, mosdó) építése. A Helytörténeti Gyűjteményben is tönkre mentek a kerti rönkfa bútorok. Részleges felújításuk 2013-ban megtörtént. Javaslat: Kerti bútorok pótlása. 55