XIV. TÁVHŐKONFERENCIA Budapest 2014. május 14-16. HELYZET-ÉS JÖVŐKÉP A HAZAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN Csonka Tibor vezérigazgató 1
Csonka Tibor vezérigazgató, DH Zrt.
1 303 310 1 351 341 1 282 041 1 268 890 1 239 556 978 290 982 747 918 282 962 577 913 896 906 904 860 865 DIN EN ISO 9001:2000 ELŐZMÉNYKÉNT Lakossági hőértékesítés 2002 2013. (GJ/év) 1 400 000 Lakossági hőértékesítés (GJ) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ELŐZMÉNYKÉNT A piacbővítések volumene 2002 2013. (MW) 80 70 60 Hőteljesítmény (MW) 55,7 60,5 67,3 68,2 68,9 69,3 69,6 69,7 50 43,4 49,1 40 35,1 30 20 16,6 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19 453 1 698 262 99 491 1 693 211 332 963 1 492 665 301 416 1 545 570 317 858 1 514 127 308 671 1 321 384 325 209 1 283 554 378 879 1 231 845 409 318 1 288 257 427 199 1 228 769 412 171 1 227 641 407 911 1 151 601 DIN EN ISO 9001:2000 ELŐZMÉNYKÉNT 2 200 000 2 000 000 1 800 000 Hőértékesítés 2002 2013. (GJ/év) "Piacbővítők" (GJ) "Régi piac" (GJ) 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ELŐZMÉNYKÉNT Adózás előtti eredmény (2002 2013.) MFt 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Adózás előtti eredmény (MFt) 328 353 335 407 426 476 176 598 482 548 27 129 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 terv
HELYZETKÉPKÉNT, PIAC SZEGMENTÁLÁSA A HŐÉRTÉKESÍTÉSBEN (GJ) (2013. évi TÉNYADATOK ALAPJÁN) Lakossági 860 865 Dotenergo 207 690 Nem lakossági 490 957 hagyományos 290 636 védett 107 233 nem védett 183 403 A többször módosított 50/2011. (IX.30.) NFM rendelettel szabályzott díjtétel, nincs mozgástér Kockázattal mozgatható (díjhátralék növekedés, lekapcsolódás) díjemelés szerződés miatt részben közös megegyezéssel piacbővítő 200 321 védett 67 056 nem védett 119 566 hűtés 13 699 A többször módosított 50/2011. (IX.30.) NFM rendelettel szabályzott díjtétel, nincs mozgástér A díjemelés csak a két szerződött fél közös megegyezésével lehetséges 1 559 512 490 957 200 321 290 636 Szabad áremelési mozgástér a nem lakossági/hagyományos/nem védett szegmensnél lehetséges : 183 403 GJ- t érintve. Itt a jelenlegi hődíjak : - üzemi : 3 632,00 Ft/GJ (potenciális áremelés 493,00 Ft/GJ, 13,57% ) Nincs mozgástér - egyéb : 3 707,00 Ft/GJ (potenciális áremelés 418,00 Ft/GJ, 11,28% ) Két fél közös egyezsége Erőművi hődíj : 4 125,00 Ft/GJ Van mozgástér Potenciális bevétel és eredmény növekedés az esetleges végrehajtott áremeléssel : - üzemi : 31 096 eft/év - egyéb : 88 650 eft/év - összes : 119 746 eft/év Megjegyzés: Az összesen sorban közölt adatnál a mozgástér ténylegesen (kb. 10-15%-al) kisebb, ugyanis a nem védett területen is vannak olyan szerződések, amelyek rögzített árkövetést tartalmaznak
HELYZETKÉPKÉNT A MEGÚJULÓKRÓL (DEBRECENI ESETPÉLDA) Villany 95.000 MWh/év 29,48 Ft/kWh (Pénzügyi adatok nettóban) Hő a távhőnek 233.000 GJ/év 3368 Ft/GJ (MEKH-től függő) ERŐMŰ 14,5 MW e 25 MW th 15,6 mrd Ft Éves üzemóraszám: 8.000 h/év Tüzelőanyag (lágy és fás szárú) 100.000 t/év 15.000 Ft/t A PROJEKT A JELENLEGI KÖRNYEZETÉBEN FINANSZÍROZHATATLAN
HELYZETKÉP ÉS KIHÍVÁSOK (ÖSSZEFOGLALÓ) A KÁT MEGSZÜNTETÉSE STRATÉGIAI TÉVEDÉS VOLT, AZ ÚJ RENDSZER BEBETONOZTA A RÉGI HIBÁIT A LAKOSSÁGI HŐFELHASZNÁLÁS CSÖKKENÉSE MEGÁLLÍTHATATLAN A KORÁBBAN SIKERES TÁVHŰTÉS TOTÁLIS KUDARCÁT KELL ELFOGADNI LAKOSSÁGI PIACBŐVÍTÉSRA NINCS REÁLIS ESÉLY ÜZLETILEG EREDMÉNYES PIACBŐVÍTÉSRE A NEM LAKOSSÁGI SZEKTORBAN NINCS MÓD (NINCS VERSENYKÉPES HŐÁR) A MEGÚJULÓK, ZÖLD MEZŐS ERŐMŰ MÉRETBEN NEM RÚGNAK LABDÁBA A NYUGATI (PL: OSZTRÁK) MINTÁJÚ FALUSI TÁVFŰTÉS UTÓPIA AZ ÁLLAMI ÁRSZABÁLYOZÁS BEFEJEZETLEN AGGODALMAK LEHETNEK A MOSÓNŐ TÍPUSÚ ÁRTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATBAN (ELVÁLIK EGYMÁSTÓL AZ ÁR ÉS AZ ÉRTÉK) AZ ALAPDÍJAK BEFAGYASZTÁSA (NETÁN CSÖKKENTÉSE) MŰKÖDÉSI ZAVAROKAT OKOZHAT A FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK JELENTŐS KÖLTSÉGNÖVEKEDÉSSEL JÁRTAK, TOVÁBBI NYOMÁST GYAKOROLVA AZ ALAPDÍJAKRA EGYRE TÁVOLABB KERÜL A FELHASZNÁLÓ = DÍJFIZETŐ CÉL ELÉRÉSE
JÖVŐKÉP LEPOROLHATJUK A TETSZHALOTT TFCST-T, DE: A KÖZELMÚLTBAN MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZET ÉS A KORMÁNYZATI CÉLOK TELJESEN ÚJ KIINDULÓPONTOT EREDMÉNYEZTEK, TÖBB KORÁBBI CÉLKITŰZÉS UTÓPIÁVÁ VÁLT, A POLITIKA ÚJABB STRATÉGIAI DÖNTÉSEKET KÉSZÍT ELŐ, TOVÁBBI PIACVESZTÉS ÉS KÉRDŐJELEK A KÖLTSÉGMEGOSZTÁSBAN, A SMART METERING A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN FELESLEGES PÉNZKIDOBÁS. AKTUÁLIS FELADAT: A TÚLÉLÉS (EBBEN MÁR VAN RUTINUNK) FOLYAMATOS FELADAT: AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS A POLITIKAI DÖNTÉSEKET MEGVALÓSÍTÓKKAL (NFM, MEKH) A JÖVŐBENI SIKEREK ZÁLOGA: VERSENYKÉPES HŐÁR HA NINCS VERSENYKÉPES HŐÁR, AKKOR AZ ÁLLAMNAK ZSEBBE KELL NYÚLNIA, VAGY JOGI ESZKÖZÖKKEL KELL BIZTOSÍTANI A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉLETBEN MARADÁSÁT.
Tíz cicából kilenc még mindig a távfűtést választaná!
Köszönöm a figyelmüket! Csonka Tibor vezérigazgató, DH Zrt. DIN EN ISO 9001:2000