Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 300081 1051 841313 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca 17-23 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 673 430 720 796 61 206 656 956 1 931 455 0 663 131 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 577 2 577 0 2 577 7 422 0 2 446 06 Jubileumi jutalom (K1106) 5 809 6 975 0 6 975 19 173 0 6 375 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 25 000 15 467 0 15 467 48 503 0 15 467 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 22 958 0 22 958 68 873 0 22 958 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 500 13 949 0 12 903 35 799 0 11 933 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 500 2 525 0 1 856 5 569 0 1 856 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 800 1 936 0 1 457 3 936 0 1 312 12 Szociális támogatások (K1112) 4 500 4 500 0 2 777 7 800 0 2 600 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 14 084 9 943 0 8 566 23 863 0 7 955 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 752 200 801 626 61 206 732 492 2 152 393 0 736 033 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 5 000 40 638 26 364 14 274 3 272 0 10 733 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 500 14 780 0 14 720 12 291 0 14 720 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 8 500 55 418 26 364 28 994 15 563 0 25 453 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 760 700 857 044 87 570 761 486 2 167 956 0 761 486 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 197 300 225 910 0 220 570 0 1 881 220 570 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 161 329 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 836 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 29 290 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 500 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 21 615 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 850 3 850 34 1 126 0 0 1 126 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 26 850 27 553 253 24 884 0 0 23 713 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 30 700 31 403 287 26 010 0 0 24 839 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 42 500 39 924 0 32 674 0 0 31 000 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 10 000 19 026 0 18 321 0 0 17 588 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 52 500 58 950 0 50 995 0 0 48 588 36 Közüzemi díjak (K331) 78 900 82 536 14 82 522 4 708 0 75 588 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 500 4 508 0 2 781 0 0 2 781 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 55 000 72 717 0 64 864 1 194 0 57 433 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 2 046 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 164 625 159 716 599 75 050 0 4 741 45 236 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 65 600 1 447 997 27 799 105 086 0 0 119 145 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 368 625 1 769 520 28 412 330 303 5 902 4 741 300 183 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 4 700 5 972 0 5 214 0 0 5 214 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 100 100 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 4 800 6 072 0 5 214 0 0 5 214 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 106 145 246 071 3 286 83 147 0 0 76 730-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 9 230 25 994 4 741 21 253 4 741 118 044 25 994 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 10 0 10 0 0 10 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 6 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 24 100 26 401 0 11 788 0 990 10 769 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 139 475 298 476 8 027 116 198 4 741 119 034 113 503 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 596 100 2 164 421 36 726 528 720 10 643 123 775 492 327 130 Elvonások és befizetések (K502) 607 200 607 200 0 607 200 0 0 607 200 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 302 100 919 459 152 100 767 359 67 741 0 767 359 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 767 359 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 909 300 1 526 659 152 100 1 374 559 67 741 0 1 374 559 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 5 830 0 5 746 0 0 5 746 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 481 734 0 481 734 5 000 0 481 734 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 386 1 309 0 1 188 0 0 1 188 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 000 13 518 0 13 306 0 0 13 306 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 914 9 668 0 9 069 752 0 9 069 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 4 300 512 059 0 511 043 5 752 0 511 043 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 0 4 0 4 0 0 4 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 4 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 4 0 4 0 0 4 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 2 467 700 5 286 097 276 396 3 396 382 2 252 092 125 656 3 359 989-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 2 456 200 2 456 200 2 412 151 365 2 403 666 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 59 298 170 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 2 344 353 179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 2 456 200 2 456 200 2 412 151 365 2 403 666 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 5 300 5 300 61 288 0 60 649 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 223 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 1 000 1 000 3 723 30 3 723 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 922 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 700 20 894 21 309 0 21 190 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 1 0 1 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 0 3 0 3 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 3 500 76 069 84 895 568 84 833 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 650 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 2 303 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 1 874 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 11 500 103 263 171 219 598 170 399 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 12 385 0 0 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 0 12 385 0 0 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 3 535 3 535 0 3 535 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 0 0 0 0 3 535 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 3 535 3 535 0 3 535 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 0 13 196 13 196 19 239 13 196 250 ebből: háztartások (B72) 0 0 0 0 13 196 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 13 196 13 196 19 239 13 196 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 2 467 700 2 576 194 2 612 486 20 202 2 590 796-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 2 069 224 2 069 224 0 2 069 224 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 2 069 224 2 069 224 0 2 069 224 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 640 679 640 679 0 640 679 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 2 709 903 2 709 903 0 2 709 903 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 2 709 903 2 709 903 0 2 709 903-7 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014020 Biotechnológi ai alapkutatás 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 018020 Központi költségvetési befizetések 032010 Tűzés katasztrófavé delem igazgatása 041160 Földmérés, térképészet 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 041210 Munkaügy igazgatása 043110 Szénés egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása 043410 Egyéb tüzelőanyagipar igazgatása és támogatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 663 131 0 0 0 0 7 626 0 0 49 509 198 031 85 046 36 950 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 446 0 0 0 0 28 0 0 183 730 314 136 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 375 0 0 0 0 72 0 0 476 1 904 818 355 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 15 467 0 0 0 0 177 0 0 1 155 4 619 1 984 862 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 22 958 0 0 0 0 265 0 0 1 714 6 856 2 944 1 279 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 11 933 0 0 0 0 137 0 0 891 3 564 1 530 665 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 856 0 0 0 0 22 0 0 138 554 238 104 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 312 0 0 0 0 16 0 0 98 392 168 73 12 Szociális támogatások (K1112) 2 600 0 0 0 0 30 0 0 194 776 334 145 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 7 955 0 0 0 0 93 0 0 594 2 375 1 020 443 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 736 033 0 0 0 0 8 466 0 0 54 952 219 801 94 396 41 012 10 733 0 0 0 0 124 0 0 801 3 205 1 376 598 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 14 720 0 0 0 0 170 0 0 1 099 4 396 1 888 820 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 25 453 0 0 0 0 294 0 0 1 900 7 601 3 264 1 418 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 761 486 0 0 0 0 8 760 0 0 56 852 227 402 97 660 42 430 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 220 570 0 0 0 0 2 537 0 0 16 468 65 868 28 288 12 290 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 161 329 0 0 0 0 1 857 0 0 12 045 48 177 20 690 8 989 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 7 836 0 0 0 0 90 0 0 585 2 340 1 005 437 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 29 290 0 0 0 0 335 0 0 2 187 8 747 3 757 1 632 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 500 0 0 0 0 6 0 0 37 149 64 28 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 21 615 0 0 0 0 249 0 0 1 614 6 455 2 772 1 204 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 126 0 0 0 0 13 0 0 84 336 145 63 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 23 713 104 34 498 0 247 93 335 1 625 6 499 2 791 1 213 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 24 839 104 34 498 0 260 93 335 1 709 6 835 2 936 1 276 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 31 000 4 1 17 0 354 3 12 2 310 9 238 3 967 1 724 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 17 588 0 0 0 0 202 0 0 1 313 5 252 2 256 980 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 48 588 4 1 17 0 556 3 12 3 623 14 490 6 223 2 704 36 Közüzemi díjak (K331) 75 588 2 629 865 12 602 0 42 2 358 8 495 287 1 150 494 214 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 781 0 0 1 0 34 0 1 207 829 356 155 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 57 433 1 556 512 7 457 0 324 1 395 5 027 2 105 8 418 3 615 1 571 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 45 236 0 0 0 0 521 0 0 3 377 13 509 5 801 2 520 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 119 145 1 932 635 9 258 0 952 1 732 6 241 6 185 24 738 10 624 4 616 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 300 183 6 117 2 012 29 318 0 1 873 5 485 19 764 12 161 48 644 20 890 9 076 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 214 0 0 0 0 59 0 0 389 1 557 669 291 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 5 214 0 0 0 0 59 0 0 389 1 557 669 291 76 730 1 335 439 6 401 0 524 1 197 4 315 3 405 13 618 5 849 2 541-8 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 014020 Biotechnológi ai alapkutatás 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 018020 Központi költségvetési befizetések 032010 Tűzés katasztrófavé delem igazgatása 041160 Földmérés, térképészet 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 041210 Munkaügy igazgatása 043110 Szénés egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása 043410 Egyéb tüzelőanyagipar igazgatása és támogatása 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 25 994 0 0 0 0 298 0 0 1 941 7 763 3 334 1 448 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 10 769 12 4 59 0 122 11 40 765 3 061 1 314 571 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 113 503 1 347 443 6 460 0 944 1 208 4 355 6 112 24 445 10 498 4 561 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 492 327 7 572 2 490 36 293 0 3 692 6 789 24 466 23 994 95 971 41 216 17 908 130 Elvonások és befizetések (K502) 607 200 0 0 0 607 200 0 0 0 0 0 0 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 767 359 0 0 0 0 8 824 0 0 57 291 229 157 98 414 42 757 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 767 359 0 0 0 0 8 824 0 0 57 291 229 157 98 414 42 757 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 1 374 559 0 0 0 607 200 8 824 0 0 57 291 229 157 98 414 42 757 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 5 746 0 0 0 0 66 0 0 429 1 716 737 320 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 481 734 0 0 0 0 43 0 0 292 1 166 501 218 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 188 0 0 0 0 14 0 0 89 355 152 66 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 13 306 12 4 59 0 150 11 40 976 3 905 1 677 728 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 9 069 4 1 16 0 74 3 10 467 1 869 803 349 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 511 043 16 5 75 0 347 14 50 2 253 9 011 3 870 1 681 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 359 989 7 588 2 495 36 368 607 200 24 160 6 803 24 516 156 858 627 410 269 449 117 066 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 3 359 989 7 588 2 495 36 368 607 200 24 160 6 803 24 516 156 858 627 410 269 449 117 066 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 106 0 0 0 0 4 0 0 8 26 11 5 55 0 0 0 0 1 0 0 5 14 5 2-9 -
# Megnevezés 044110 Ásványianyag - (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 044310 Építésügy igazgatása 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 053020 Szennyeződés mentesítési tevékenysége k 055010 Környezetvéd elemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 063070 Vízrajzi mérés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 200 922 85 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 741 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 932 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 4 686 1 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 6 956 2 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 616 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 562 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 397 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 788 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 2 410 1 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 223 010 94 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 252 1 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 460 1 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 7 712 3 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 230 722 97 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 66 831 28 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 48 881 20 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 374 1 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 8 875 3 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 152 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 6 549 2 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 341 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 594 2 791 196 135 40 325 48 18 8 11 11 13 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 6 935 2 935 196 135 40 325 48 18 8 11 11 13 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 9 373 3 967 7 5 1 11 1 1 0 0 0 1 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 329 2 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 14 702 6 223 7 5 1 11 1 1 0 0 0 1 36 Közüzemi díjak (K331) 1 167 494 4 972 3 410 1 023 8 228 1 211 455 193 267 282 321 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 841 356 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 8 541 3 615 2 942 2 018 605 4 869 716 269 114 158 167 190 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 13 706 5 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 25 099 10 624 3 652 2 505 752 6 045 890 334 141 196 207 236 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 49 354 20 891 11 566 7 933 2 380 19 143 2 817 1 058 448 621 656 747 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 580 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 580 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 -
# Megnevezés 044110 Ásványianyag - (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 044310 Építésügy igazgatása 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenysége khez kapcsolódó innováció 053020 Szennyeződés mentesítési tevékenysége k 055010 Környezetvéd elemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 063070 Vízrajzi mérés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 13 817 5 849 2 525 1 732 520 4 179 615 231 98 136 143 163 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7 876 3 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 106 1 599 24 16 5 39 6 2 1 1 1 1 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 24 802 10 783 2 549 1 748 525 4 218 621 233 99 137 144 164 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 97 373 41 501 14 318 9 821 2 946 23 697 3 487 1 310 555 769 811 925 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 232 502 98 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 232 502 98 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 232 502 98 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 741 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 1 183 478 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 360 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 962 1 677 23 16 5 39 6 2 1 1 1 2 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 896 3 551 7 4 1 10 1 0 0 0 1 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 9 142 484 448 30 20 6 49 7 2 1 1 2 2 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 571 750 312 14 348 9 841 2 952 23 746 3 494 1 312 556 770 813 927 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 636 571 750 312 14 348 9 841 2 952 23 746 3 494 1 312 556 770 813 927 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadói tevékenység 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 0 0 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 0 0 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 0 0 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 9 21 45 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 9 9 21 45 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 1 2 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 1 2 0 36 Közüzemi díjak (K331) 217 237 524 1 132 22 319 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 129 140 310 670 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 160 175 385 831 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 506 552 1 219 2 633 22 319 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 0 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 110 121 266 575 6 026 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 0 0 0 0 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 1 2 5 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 111 122 268 580 6 026-12 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadói tevékenység 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 626 683 1 509 3 260 28 345 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0 0 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 0 0 0 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 0 0 0 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 0 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 1 2 5 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 1 1 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 1 1 3 6 0 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 0 0 0 0 0 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 0 0 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 627 684 1 512 3 266 28 345 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 627 684 1 512 3 266 28 345 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 0 0 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekbe n való részvétel 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 014020 Biotechnológi ai alapkutatás 014030 Természettud ományi, műszaki alapkutatás 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 032010 Tűzés katasztrófavé delem igazgatása 041160 Földmérés, térképészet 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 041210 Munkaügy igazgatása 043110 Szénés egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása 043410 Egyéb tüzelőanyagipar igazgatása és támogatása 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 2 403 666 0 0 0 0 27 642 0 0 179 458 717 807 308 270 133 932 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 59 298 0 0 0 0 682 0 0 4 427 17 708 7 605 3 304 170 ebből: felügyeleti díjak (B36) 2 344 353 0 0 0 0 26 960 0 0 175 029 700 096 300 663 130 627 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 2 403 666 0 0 0 0 27 642 0 0 179 458 717 807 308 270 133 932 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 60 649 0 0 0 0 686 0 0 4 452 17 807 7 647 3 322 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 223 0 0 0 0 3 0 0 17 66 29 12 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 3 723 0 0 0 0 43 0 0 278 1 111 478 208 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 922 0 0 0 0 11 0 0 69 276 118 51 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 21 190 0 0 0 0 239 0 0 1 554 6 219 2 670 1 160 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 84 833 4 1 20 0 969 4 13 6 290 25 156 10 804 4 694 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 650 1 0 5 0 7 1 3 47 190 81 35 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 2 303 0 0 0 0 26 0 0 172 689 295 128 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 1 874 3 1 15 0 21 3 10 136 542 233 101 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 170 399 4 1 20 0 1 937 4 13 12 574 50 294 21 599 9 384 3 535 0 0 0 0 41 0 0 264 1 055 454 197 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 3 535 0 0 0 0 41 0 0 264 1 055 454 197 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 3 535 0 0 0 0 41 0 0 264 1 055 454 197 13 196 0 0 0 0 152 0 0 985 3 941 1 692 736 250 ebből: háztartások (B72) 13 196 0 0 0 0 152 0 0 985 3 941 1 692 736 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 13 196 0 0 0 0 152 0 0 985 3 941 1 692 736 2 590 796 4 1 20 0 29 772 4 13 193 281 773 097 332 015 144 249 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 069 224 0 0 0 2 069 224 0 0 0 0 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 2 069 224 0 0 0 2 069 224 0 0 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 640 679 0 0 0 640 679 0 0 0 0 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 2 709 903 0 0 0 2 709 903 0 0 0 0 0 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 2 709 903 0 0 0 2 709 903 0 0 0 0 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 5 300 699 4 1 20 2 709 903 29 772 4 13 193 281 773 097 332 015 144 249-14 -
# Megnevezés 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 044310 Építésügy igazgatása 048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 049020 K+F tevékenységekh ez kapcsolódó innováció 053020 Szennyeződésm entesítési tevékenységek 055010 Környezetvédel emmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 063070 Vízrajzi mérés 082044 Könyvtári szolgáltatások 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 083030 Egyéb kiadói tevékenység 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 728 287 308 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 17 967 7 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 ebből: felügyeleti díjak (B36) 710 315 300 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 728 287 308 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 18 066 7 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 68 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 1 128 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 279 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 309 2 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 25 524 10 804 8 5 2 13 2 1 1 1 1 516 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 191 81 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 698 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 550 233 6 4 1 10 1 1 1 1 1 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 51 028 21 600 8 5 2 13 2 1 1 1 1 1 907 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 1 071 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 1 071 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 1 071 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 3 998 1 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 ebből: háztartások (B72) 3 998 1 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 3 998 1 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 384 332 015 8 5 2 13 2 1 1 1 1 1 907 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 784 384 332 015 8 5 2 13 2 1 1 1 1 1 907-15 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 590 796 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 359 989 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -769 193 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 709 903 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 709 903 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 940 710 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 940 710 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 926 108 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 14 602-16 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 1 11 966 0 0 0 143 162 0 0 0 29 200 781 0 2 363 3 966 4 474 7 661 119 2 953 0 19 I. besorolási osztály összesen 98 374 234 0 0 1 141 5 067 23 118 2 021 4 087 0 20 II. besorolási osztály összesen 26 60 540 0 0 1 268 4 753 4 672 1 442 762 0 21 III. besorolási osztály összesen 4 6 309 0 0 0 588 648 330 48 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+ +21) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 158 653 830 0 2 363 6 375 15 025 36 261 3 912 7 850 0 3 9 301 0 83 0 442 486 0 105 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 3 9 301 0 83 0 442 486 0 105 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 161 663 131 0 2 446 6 375 15 467 36 747 3 912 7 955 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 26 26 0 10 89 99 125 03 Összesen (01+02) 0 26 26 0 10 89 99 125 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 2 2 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 3 8 11 14 10 Informatikai 0 1 1 0 1 3 4 5 13 Összesen (04+ +12) 0 5 5 0 4 13 17 22 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 17 0 17 17 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 12 0 12 12 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 0 5 5 25 Egyéb ( ) 0 0 0 2 0 1 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 17 1 20 20 27 Összesen (03+13+26) 0 31 31 2 31 103 136 167 32 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 31 31 2 31 103 136 167 33 I. funkció csoport 0 26 26 0 10 89 99 125 34 II. funkció csoport 0 5 5 0 4 13 17 22 35 III. funkció csoport 0 0 0 2 17 1 20 20-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 48 302 0 36 294 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 48 302 0 36 294 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 730 585 0 717 996 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 59 612 0 35 918 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 130 282 0 483 164 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 920 479 0 1 237 078 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 968 781 0 1 273 372 23 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0 300 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 0 0 300 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 0 0 300 40 C/III Forintszámlák 2 075 525 0 1 933 360 42 C/V Idegen pénzeszközök 269 265 0 213 244 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 2 344 790 0 2 146 604 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 5 613 0 8 485 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 2 949 0 820 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 12 385 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 2 686 0 0 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2 686 0 0 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 11 248 0 21 690 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 365 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 598 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 19 242 0 19 239 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 19 242 0 19 239 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 19 242 0 20 202 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 475 0 620 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 475 0 620 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 152 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 627 0 620 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 31 117 0 42 512 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 3 579 0 6 684 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 2 684 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 2 684 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 3 348 267 0 3 472 156 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 791 394 0 1 791 394 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 075 525 0 2 075 560 95 G/IV Felhalmozott eredmény -815 566 0-826 072 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-20 717 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 3 051 353 0 3 020 165 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 122 0 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 27 527 0 36 393 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 27 649 0 36 393-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 1 881 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 123 775 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 125 656 139 H/III/1 Kapott előlegek 7 420 0 0 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 3 086 0 0 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 10 506 0 0 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 38 155 0 162 049 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 258 759 0 213 244 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 76 698 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 76 698 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 3 348 267 0 3 472 156-20 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 2 414 319 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 61 809 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 2 476 128 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 640 679 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 3 535 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 212 622 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 856 836 12 09 Anyagköltség 0 0 25 371 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 358 499 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 383 870 17 13 Bérköltség 0 0 714 297 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 104 688 19 15 Bérjárulékok 0 0 241 496 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 1 060 481 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 72 435 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 1 847 390 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-31 212 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 3 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 3 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 3 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 10 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 10 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 10 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0-7 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-31 219 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 10 506 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 10 506 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 4 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 10 502 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-20 717-21 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 5520012 Üdülői szálláshelyszolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 7211211 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 7219611 Földtudományi alapkutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 7219621 Földtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 7219631 Földtudományi kísérleti fejlesztés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 23 519 480 21 839 0 0 0 0 1 200 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 23 519 480 21 839 0 0 0 0 1 200 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 1 493 267 0 0 2 203 32 100 20 960 12 664 1 425 340 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 1 493 267 0 0 2 203 32 100 20 960 12 664 1 425 340 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 23 519 480 21 839 0 0 0 0 1 200 20 Megtérült önköltség (=11-19) 23 519 480 21 839 0 0 0 0 1 200-22 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 218 280 923 603 519 231 0 130 282 0 1 791 396 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 5 746 0 0 0 496 229 0 501 975 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 3 903 14 495 0 0 0 18 398 08 Összes növekedés (=02+ +07) 5 746 3 903 14 495 0 496 229 0 520 373 13 Egyéb csökkenés 1 327 0 1 221 0 143 347 0 145 895 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 1 327 0 1 221 0 143 347 0 145 895 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 222 699 927 506 532 505 0 483 164 0 2 165 874 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 169 978 193 018 459 619 0 0 0 822 615 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 17 754 16 492 38 189 0 0 0 72 435 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 1 327 0 1 221 0 0 0 2 548 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 186 405 209 510 496 587 0 0 0 892 502 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 186 405 209 510 496 587 0 0 0 892 502 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 36 294 717 996 35 918 0 483 164 0 1 273 372 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 110 399 0 391 374 0 0 0 501 773-23 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 475 0 0 0 620 0 06 Készletek 0 0 0 0 300 0 08 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 13 076 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 269 265 0 0 0 213 244 0 12 Követelések 30 490 4 428 121 990 4 428 163 882 121 990 15 Összesen (=01+ +14) 300 230 4 428 121 990 4 428 391 122 121 990-24 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 4 605 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 57 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 102 175 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 26 823 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 19 700 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 9 607 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 1 107 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 2 807 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 9 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 55 195 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 16 857 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 58 098 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 907 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 461 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 852 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 153 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 632 765 26 Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) 126 265 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 126 265 29 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) 1 153 30 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 1 153 19 046-25 -