GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. - 1 -
Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár ÉCS összehasonlítás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások, Cél szerinti juttatások, Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások) Eredménylevezetés Szöveges beszámoló 3. oldal 4. oldal 5-6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10.-12. oldal 12.-13. oldal 13. oldal 14.-15. oldal - 2 -
GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Nyilvántartási szám: 2345/2007 Bírósági végzés száma: 60269/1997.9 Címe: 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. Statisztikai számjele: 18678390 Adószáma: 18678390-1-13 Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31.. Mátyás Ferenc elnök - 3 -
Az egyéb szervezet megnevezése: GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2011. év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai ezer Ft Tárgyév a b c d e 1. A) Befektetett eszközök (02+03+04) 239 174 2. I. Immateriális javak 0 0 3. II. Tárgyi eszközök 239 174 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 5. B) Forgóeszközök (06+07+08+09) 617 519 6. I. Készletek 0 0 7. II. Követelések 0 0 8. III. Értékpapírok 0 0 9. IV. Pénzeszközök 617 519 10. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05+10) 856 693 12. D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18) 450 268 13. I Induló tőke, jegyzett tőke 1000 1000 14. II. Tőkeváltozás/eredmény -503-550 15. III. Lekötött tartalék 0 0 16. IV. Értékelési tartalék 0 0 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -47-182 18. VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tevékenységből 0 0 19. E. Céltartalékok 0 0 20. F) Kötelezettségek (21+22+23) 406 425 21. I Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 406 425 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+19+20+24) 856 693 Mátyás Ferenc elnök - 4 -
Az egyéb szervezet megnevezése: GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2011. év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai ezer Ft Tárgyév a b c d E 1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10+11) 270 250 2. 1. Közhasznú célú működésére kapott támogatás 0 0 3. a.) alapítótól 0 0 4. b.) központi költségvetéstől 0 0 5. c.) helyi önkormányzattól 269 0 6. d.) egyéb, ebből SZJA 1 % 0 0 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 250 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 10. 5. Egyéb bevétel 1 0 11. 6. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 13. C. Összes bevétel (A+B) 270 250 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (15+16+17+18+19+20) 317 432 15. Anyagjellegű ráfordítások 205 362 16. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 17. Értékcsökkenési leírás 112 70 18. Egyéb ráfordítások 0 0 19. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 20. Rendkívüli ráfordítások 0 0 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (22+23+24+25+26+27) 0 0 22. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 23. Személyi jellegű ráfordítások 0 0-5 -
24. Értékcsökkenési leírás 0 0 25. Egyéb ráfordítások 0 0 26. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 27. Rendkívüli ráfordítások 0 0 28. F. Összes ráfordítás (D + E) 317 432 29. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-F) -317-432 30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 31. I. Vállalkozási tevékenység eredménye (G-H) -317-432 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -47-182. Mátyás Ferenc elnök - 6 -
Az egyéb szervezet megnevezése: GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. Tájékoztató adatok 01. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 02. 1.) Bérköltség 03. ebből: *megbízási díj 04. *tiszteletdíjak 05. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 06. 3. Bérjárulékok 0 0 0 0 0 07. B. A szervezet által nyújtott támogatások 08. ebből: a Kormány rendelet 16 (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 0 Mátyás Ferenc elnök - 7 -
Az egyéb szervezet megnevezése: GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. Tárgyi eszközök jegyzéke 2011. december 31. Főkönyvi szám Megnevezés Beszerzési ár Maradvány érték T.évi nyitó T.évi ÉCS. T.évi záró 131 Lada Niva szgk. 500.000 50.000 239000 65.250 173.750 Összesen: 500.000 50.000 239.000 65.250 173.750-8 -
Az egyéb szervezet megnevezése: GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA E Ft-ban Befektetett eszköz megnevezése Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás Lineáris Degresszív Kisértékű 2010. 2011. 2010. 2011. 2010 2011. I. Immateriális javak 1. Alapítás -átszervezés akt. ért. 2. Kísérleti fejleszt. akt. ért. 3. Vagyoni értékű jogok 4. Üzleti vagy cégérték 5. Szellemi termékek II. Tárgyi eszköz 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek. 65 65 47 5 3. Egyéb berendezések. Felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Összesen 65 65 0 0 47 5 Befektetett eszköz megnevezése Terv szerinti értékcsökkenés összesen Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. I. Immateriális javak 1. Alapítás -átszervezés akt. ért. 2. Kísérleti fejleszt. akt. ért. 3. Vagyoni értékű jogok 4. Üzleti vagy cégérték 5. Szellemi termékek II. Tárgyi eszköz 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 65 65 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Összesen 65 65 0 0 0 0-9 -
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. Az Egyesület bemutatása: Elnevezése: GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET Bírósági nyilvántartásba vételének időpontja: 2010.12.20. Fővárosi bíróság nyilvántartási száma: 60269/1997.9 Nyilvántartási száma: 2345/2007 Székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. Jogállása: Kiemelten közhasznú Az Egyesület 2010 évi taglétszáma: 27 fő Egyesület képviselője: Mátyás Ferenc 2217 Gomba Viola u. 1/A. Az egyesület célja, tevékenysége: - közbiztonság,közrend védelme,bűn- és baleset megelőzési feladatok ellátása, - közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében,az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, - természetvédelem,környezetvédelem,gyermek-és ifjúságvédelem,állatvédelem. 2. A számviteli politika főbb vonásai: Az Egyesület a Számviteli törvény (2000. évi C tv.) 3. 4) pontja szerinti egyéb szervezet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 4 és a 26 c) pontja alapján (kiemelkedően) közhasznú szervezet. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek a sajátosságairól a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet rendelkezik. Az Egyesület a Számviteli törvény előírásait e rendeletben foglaltak figyelembe vételével alkalmazza. - 10 -
a) A könyvvezetés módja Az Egyesület a kettős könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást vezet a gazdálkodó tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről, és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári évvel egyező. Az Egyesület a könyvviteli számlákból igény szerint, de évente legalább két alakalommal készít főkönyvi kivonatot. b) A beszámoló készítés rendje Az Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek mérlege megegyezik a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló A változata szerinti mérlegével. A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e; a mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év május 14.-én c) Amortizációs politika Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. Az Egyesület az 100 e Ft egyedi érték alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként. Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást követő hónap elsejétől kezdve kerül elszámolásra. Az Egyesület az értékcsökkenést évente számolja el könyveiben. Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik. d) Mérlegtételek értékelése Az Egyesület eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban végzi. Minden vagyontárgyat egyedenként értékel. Az Egyesület az adományokat, vagy az adományokból megvásárolt eszközöket könyvszerinti értéken veszi nyilvántartásba. Az Egyesület elkülönítetten mutatja ki a mérlegben az alaptevékenységéből származó, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó tárgyévi eredményét. - 11 -
3. Adózási sajátosságok Az Egyesület az általános forgalmi adónak alanya. Vállalkozási tevékenységet 2010 évben nem folytatott, így társasági adó fizetési kötelezettsége sincs. Az Egyesületnek tevékenysége és besorolása kapcsán helyi adó tekintetében sem, bevallási sem befizetési kötelezettsége nincs. II. Részletes értékelés 1. Vagyoni helyzet Az Egyesület 2011. évi beszámolójának mérleg főösszege 693 e Ft. Pénzeszközeinek záró állománya 324 e Ft Befektetett eszközök záró állománya 174 e Ft A tárgyévi közhasznú eredmény összességében 182 e Ft. Az Egyesületnek 2011- ben vállalkozási tevékenységből bevétele nem keletkezett. 2. Tárgyévi eredményt meghatározó tételek: a) Költségvetési támogatás: A GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2011.-ben költségvetési támogatásban nem részesült. b) Kapott támogatások: adatok Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év Pályázati úton elnyert támogatás 0 250 Önkormányzattól 269 0 SZJA 1 % 0 0 Magánszemélyektől kapott 0 0 támogatás Vállalkozóktól kapott támogatás 0 0 Összesen: 269 250 c) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselő, valamint a segítő munkatársak tevékenységüket társadalmi munkában látják el, amelyért semmilyen juttatásban nem részesülnek, s nem is részesültek 2011 évben. - 12 -
Eredménylevezetés Adatok e Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év Támogatások 269 0 Pályázati úton elnyert támogatás 0 250 Önkormányzattól 0 0 SZJA 1 % 0 0 Magánszemélyektől kapott 0 0 támogatás Vállalkozóktól kapott 0 0 támogatás Tagdíjból származó bevétel 0 0 Kamat bevétel 0 0 Összes bevétel 269 250 Közhasznú tevékenység költségei 0 0 Működési kts. 205 362 Értékcsökkenés 112 70 Összes kiadás 0 0 Eredmény -317-432 - 13 -
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ A GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2010.október 13.-án alakult kiemelkedően közhasznú szervezetté. A GOMBAI POLÁRŐR EGYESÜLET céljait az alábbiak szerint fogalmazta meg: Közrend,közbiztonság védelme bűn és baleset megelőzési,áldozatvédelmi,közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tevékenység támogatása,közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében,eltűnt személyek felkutatásában,önálló ill. közös szolgálat vagy feladat teljesítésével valórészvétel a 2006.évi LII.törv.2. (1) bekezdése szerinti szervekkel,közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében,az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,természetvédelmi,állatvédelmi,környezetvédelmi,gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység,gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. A GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2011 évben végzett tevékenysége: - bűnmegelőzés és áldozatvédelem(ksztv.26. c./23.) - környezetvédelem(ksztv,26. c./9.) - természet- és állatvédelem(ksztv.26. c./8.) - gyermek-és ifjúságvédelem(ksztv.26. c./10.) Egyesületünk taglétszáma aktív tagként 27 fő, mely alapítói tagokból áll. Gazdasági beszámolóhoz: Pályázati úton elnyertünk 250.000,- Ft-ot. Mátyás Ferenc elnök - 14 -