Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft. 211. évi közhasznúsági jelentése I. A Pécsi Országos Színházi fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft. alapfokon közhasznú szervezet, a társaság célja a minden évben Pécsett megrendezendő színházi fesztivál, az ehhez kapcsolódó kiegészítő művészeti események lebonyolítása. A közhasznú társaság a társasági szerződésben meghatározott és engedélyezett tevékenységeket végezte. A szakmai tevékenység értékelése a támogatások elszámolásával történik meg. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a www.poszt.hu internetes honlapon hozzuk nyilvánosságra 3 napon belül. II. A társaság a 211. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 211-12-31 adatok eft-ban Könyvvizsgálatra kötelezett a tételek megnevezése előző év önrevízió tárgyév A. Befektetett eszközök 5 26 4 631 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 692 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5 26 2 939 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök 51 852 26 979 I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK 646 5 113 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK 51 26 21 866 C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 56 878 31 61 D. Saját tőke 55 186 3 521 I. JEGYZETT TŐKE 3 3 II. JEGYZETT, DE BE NEM FÍZETETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK 67 14 52 186 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -14 954-24 665 C. Céltartalékok F. Kötelezettségek 1 692 995 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚLEJÁRAÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 692 995 G. Passzív időbeli elhatárolások 94 FORRÁSOK ÖSSZESEN 56 878 31 61
2. oldal EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 211-12-31 Könyvvizsgálatra kötelezett adatok eft-ban a tétel megnevezése előző év helyesbítés tárgyév A.) KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-6.) 1. Közhasznú célú támogatás (a.-d.) 156 36 139 73 143 484 12 5 a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól 75 75 d.) egyéb 64 73 45 5 2. Pályázat útján nyert támogatás 3. Közhasznú tevékenység bevétele 15 75 2 179 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek 1 213 2 85 6. Aktívált saját teljesítmény értéke (a.+b.) a.) Saját term.készlet állományváltozása b.) Saját előállítású eszköz értéke B.) VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE 5 344 7 63 C.) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 161 38 15 547 D.) KÖZHASZNÚ TEV. RÁFORDÍTÁSAI (1.-6.) 176 334 175 212 1. Anyagjellegű ráfordítás 2. Személyi Jellegű ráfordítás 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítás 156 955 14 39 1 855 3 485 163 196 9 689 2 295 32 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítás E.) VÁLLALKOZÁSI TEV. RÁFORDÍTÁSAI (1.-6.) 1. Anyagjellegű ráfordítás 2. Személyi Jellegű ráfordítás 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítás 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítás F.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 176 334 175 212 G.) Adózás előtti eredmény -14 954-24 665 H.) Adófizetési kötelezettség I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény 5 344 7 63 J.) Tárgyévi közhasznú eredmény -2 298-31 728 Tájékoztató adatok: - Személyi jellegű ráfordítás 14 39 9 689 1. Bérköltség 6 31 5 28 - ből: megbízási díjak 4 95 4 2 tiszteletdíjak 1 36 1 8 2. Személyi jellegű kifizetés 5 47 2 853 3. Bérjárulékok 2 259 1 556 - Szervezet által nyújtott támogatás -ből kormányrendelet köt.
3. oldal III. Bevételek részletezése: adatok eft-ban KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-5.) 1. Közhasznú célú támogatás (a.-d.) 143 484 12 5 a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 75 75 d.) egyéb 45 5 -ből Nemzeti Kulturális Alap 45 Szigetvári Takarékszövetkezet 5 2. Pályázat útján nyert támogatás 3. Közhasznú tevékenység bevétele 2 179 -ből Előadások jegybevétele 2 179 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevételek 2 85 -ből Kapott bankkamat 858 21.évi folyószámla rendező tételei B.) VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE Reklámszolgáltatások bevételei: IV. 1 947 7 63 Delkia Energia Zrt. 5 Elcoteq Magyarországi Kft. Országos Takarékpénztár Nyrt Pannonpower Holding Zrt. Pécsi Sörfőzde Zrt. 2 1 1 5 5 Szerencsejáték Zrt. 8 Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 144 Egyéb bevételek Magyar Színházi Társaság 29 Origo Zrt. 15 Siklósi Várszínház Kult.és Idegenforg.Közp.Nonp.Közh.Kft 2 Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft 6 adatok eft-ban előző év tárgyév változás Saját tőke 55 186 3 521 JEGYZETT TŐKE 3 3 JEGYZETT, DE BE NEM FÍZETETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK 67 14 52 186 LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -14 954-24 665 Kötelezettségek 1 692 995 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚLEJÁRAÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 692 995
4. oldal V. A közcélú feladatok ellátására pályázat útján biztosított támogatást a szerződésben meghatározott célra használtuk fel, elszámolási kötelezettségünket határidőben teljesítettük, a szerződésben foglalt elvárások szerint. A benyújtott dokumentumok a támogatott cél megvalósítását alátámasztják. VI. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata írásbeli szerződés alapján nyújtott támogatását, mely támogatást közhaznú feladatok ellátására fordítottuk. A pénzügyi elszámolás a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályának megküldve. A XI. Pécsi Országos Színházi Találkozó értékelése A XI. POSzT 211. június 9 18. között került megrendezésre. Az OFF programokkal együtt 31 helyszínen 186 rendezvényt tartottunk a 1 nap alatt. A versenyprogramot - ezúttal először - 3 válogató Szilágyi Lenke, Urbán Balázs, Vekerdy Tamás állította össze. Munkájuk eredményeként 12 társulat 15 produkcióját láthatta a közönség 31 előadásban. Valamennyi versenyprogram telt ház előtt zajlott, az előadásokat 587 néző tekinthette meg. Tovább nőtt a kis befogadóképességű játszóhelyek aránya, sőt a legkisebb nézőszámot egy 3 fős nézőterű produkció jegyezte negatív rekordként. Az előadások 8%-a 8 12 fős befogadóképesség mellett zajlott. A 15 produkcióból mindössze 4 játszott hagyományos nagyszínházi nézőtérrel. A fesztivál történetében még nem fordult elő, hogy 3 produkciót is külső helyszínen kellett megvalósítani, mely komoly nehézségeket okozott és az elmúlt évekhez képest lassabban állt össze a végleges program. A visszajelzések alapján azonban elmondhatjuk, hogy sikerült valamennyi színház művészi-technikai igényét maximálisan kielégíteni. A válogatók által összeállított versenyprogram rendkívül erős művészi igényessége mellett komoly költségnövekedéssel járt, mely jelentősen meghaladta az elmúlt évekét. Ez elsősorban a nagy létszámú, komoly díszletezésű produkcióknak volt köszönhető, melyek növelték a költségeket. Hosszú alkufolyamat eredményeként sem sikerült a tervezett 4 M Ft-os költségvetési kereten belül maradni, ezt mintegy 15%-kal túlléptük. A magasabb költségek következtében valamint a központi forrás mértékének június elején történt meghatározása miatt - későn kialakuló végleges költségvetésben jelentősen csökkenteni kellett bizonyos területek költségeit. Ez elsősorban a reklám-marketing és városdekoráció területét érintette, de leginkább az OFF programok mennyiségét érintette. A minőségét nem. A költségvetési bizonytalanságok mellett az OFF programok összeállítására nagymértékben kihatott a város kulturális infrastruktúrájának átalakulása. A régi már megszokott POSzT helyszínek a tavasz folyamán bezártak / Bóbita Bábszínház, Zenepark / a Művészetek Háza pedig tulajdonosváltáson ment keresztül, így május közepén tudtuk birtokba venni. Az új helyszínek közül csak a Kodály Központ és az új Bóbita Bábszínház állt rendelkezésre, utóbbi még a beüzemelés stádiumában. A Kodály Központban 3 kiemelt OFF programot terveztünk, ebből sajnos az EAST Együttes programját a magas költségek és a költségvetés bizonytalansága miatt lemondtuk. Szeretnénk azonban jövőre megvalósítani. A másik 2 program azonban - az Esőember /2 előadásban/ és Varnus Xaver koncertje teljes teltházzal - nyereséget is hozott. Az új Bóbita Bábszínház bemutatkozott a színházi szakmának és két előadásnak is helyet adott. A színművészeti egyetemisták vizsgaelőadásainak sorozatát hagyományosan az Ifjúsági Házban szerveztük meg, ahol valamennyi előadás a két új Bóbitában rendezett előadással együtt telt házzal, nagy szakmai érdeklődés mellett zajlott le.
5. oldal A Művészetek Háza a Nyílt Fórumnak adott otthont, ahol minden nap felolvasószínházi formában találkozhatott a szakma és az érdeklődő pécsi közönség a hazai kortárs irodalom legújabb alkotásaival, a PannoDráma műhely jóvoltából pedig hasonló formában ismerkedhettek a külföldi kortárs drámairodalom 1-1 remekével. A Művészetek háza adott otthont két irodalmi estnek, Darvas Ferenc Vallai Péter Darvas Szilárd estjének és Jordán Tamás Sebő Ferenc József Attila estjének. Itt volt a POSzT kiállítások központi helye is. / Básti Lajos emlékkiállítás születésének 1. évfordulója alkalmából, valamint Gombár Judit életmű kiállítása. / A fesztivál díszvendége Jordán Tamás volt, akinek életmű kiállítását formabontó módon a volt Palatinus Söröző kirakatában rendeztük nagy sikerrel. A Színészek főznek sorozatot a Játszótársak sorozat váltotta, melyek ugyancsak teltházzal zajlottak a Dominikánus Házban, mely helyet adott a délelőtti szakmai vitáknak, valamint a két mini konferenciának is. Az IfiGéniusz programcsomagnak remek helyszíneket találtunk a Hattyúház Galériában és a volt Zálogház termeiben. Ugyancsak itt a Király utca közepén voltak a fesztivál klubok a CooltourCafé valamint a Nappali Kávézó adott otthont a fiatal művészeti egyetemistáknak. Utóbbiban több programot is rendeztünk, így a kétdimenziós színház archív vetítései is remek helyre kerülhettek. A legpezsgőbb klubélet, beszélgetés azonban a Fesztivál Szalon Klubban volt, melyet a Pécsi Nemzeti Színház parkolójában rendeztünk be. Rendhagyó tárlatvezetés sorozatunk is népszerű volt, itt Gulyás Dénes és Márton András vezette a közönséget nagy sikerrel. A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában 2 OFF programot is rendeztünk / 3 előadásban/, nagy szakmai és közönségsikerrel / Dolcsaja vita nőnyugat / A költségvetés bizonytalanságai miatt, s a használható zárt terek bezárása következtében fokozott figyelmet fordítottunk a szabadterekre. Az időjárás kegyeibe fogadott és a 1 nap alatt egyetlen szabadtéri program sem maradt el. A PANNONPOWER Sétatér az elmúlt évekhez hasonlóan rendkívül népszerű volt gasztronómiai kínálatával és az esti programokkal, melynek keretében koncerteket, színházi programokat láthatott a közönség. A pünkösdi ünnepek napjaiban pünkösdölő játékokat is láthattak az érdeklődők. A Jókai tér nagyszerű programot adott idén is Pilári Gábor és a MárkusZínház vezérletével. A napközbeni biopiac -tól kezdve gyermekjátékok, irodalmi délutánok, báb és színházi előadások este pedig kiskoncertek biztosítottak programot egész nap, a folyamatosan hömpölygő tömegnek. Birtokba vettük a megújult Kossuth teret idén először mely a felújított belváros egyik büszkesége. Itt egy multikulturális programcsomag várta az érdeklődőket délután 5 órától este 1 óráig. Utcaszínházi előadások, táncos improvizációk, zsonglőrök váltották egymást a napot koncertek zárták a világzene, illetve a jazz műfajából. A tér topográfiai adottságát jól ellensúlyozta - keretezte a civil szervezetek által szervezett mini könyv- és régiségvásár, valamint a SZÍNES GYÖNGYÖK Egyesület által szervezett roma fesztivál, mely több helyszínen is megjelent a 1 nap alatt. Itt említem meg, hogy jó néhány társult rendezvény programját sikerült harmonikusan beilleszteni a POSzT programjába. Így a már említett ciganjs nők fesztivál mellett a XII. Nemzetközi Kamarakórus Verseny programjai is helyet kaptak / megnyitó és záró ünnepség a Kossuth téren, koncert a Bazilikában / De programunkban szerepelt a Kodály Központ egy remek koncertje, a Pécsi Harmadik Színház egy előadása, a Pécsi Szabadtéri Játékok nyitóelőadása, a RODOLFÓ emlék kiállítás a Pécsi Galériában, az Önkéntesen Pécsért, Baranya Megyéért Egyesület kiállítása a Széchenyi téren, a Pécsi Nemzeti Színház műsorfüzeteiből nyílt kiállítás a Walzer Kávéházban.
6. oldal A Kossuth tér kiemelkedő sikere volt a különböző műfajokban megrendezett flashmob sorozat. Elsőként Jordán Tamás szavaltatott meg százakat a téren, majd Lakner Tamás énekeltette meg a tömeget, de talán a legnagyobb sikerrel és tömeggel a Táncoló Egyetem programja zajlott a zárónapon több száz fiatal táncolt a téren. A Kossuth téren mutatkoztak be az IfiGéniusz program előadóművészei is így a táncművészeti egyetemisták, illetve a zeneművészetis hallgatók. Az OFF programokkal együtt a Fesztivált idén mintegy 6 65. néző tekintette meg a 1 nap alatt. A város dekorálásában sajnos visszafogottságot követelt a forráshiány, néhány tervezett elemet nem tudtunk megvalósítani. Az összképet nagyban rontotta, hogy a Pécsi Nemzeti Színház homlokzatának felújítását nem tudták a fesztivál kezdetéig befejezni, így beállványozva fogadta a POSzT központi épülete a vendégeket. A dekoráció módosításával csak valamelyest enyhíteni tudtuk a helyzetet. Sikeres volt együttműködésünk a DEKORSZÖVETSÉGGEL, a versenyprogramokhoz kapcsolódóan 32 belvárosi kirakat hirdette a fesztivált. A jövő évben mindenképpen fejlesztenünk kell e területen is, hiszen a Zsolnay Kulturális Negyed belépésével hatalmas térbeli és technikai lehetőségek nyílnak meg a fesztivál tovább fejlődéséhez, melyek azonban jelentős költségnövekedést is jelentenek. Reméljük, hogy a szükséges forrástöbbletet elő tudjuk teremteni. Ehhez elsősorban a kormányzati forrás stabilizálása esetleg növelése szükséges. Reklám, marketing és média tevékenységünk jelentősen bővült. Megújult a honlapunk, a tájékoztatás és a jegyértékesítés legfontosabb felülete. A pécsi Médiaközpont remek munkát végzett ezúttal is. A fesztivál stúdióját a PNSZ Szobaszínházában rendeztük be, mely nagyban megkönnyítette és hangulatosabbá tette a programozást és a televíziós munkát. Segítségükkel 5 alkalommal voltunk jelen az M1 reggeli, délelőtti hírműsoraiban. A Dunántúli Napló az elmúlt évekhez hasonlóan gazdagon tudósított az eseményekről. Rendszeresen és folyamatosan jelen voltunk az elektronikus portálokon /Pécsi Újság, Bama/, de szerződéses kapcsolatban voltunk az origo és a 7 óra 7 portállal, valamint a szinház.hu szakmai lappal. A mintegy 3-4 hazai újságíró, tudósító mellett - a Dramaturg Céh önzetlen segítségével - 17 külföldi - zömmel amerikai és nyugat európai - színházi szakírót, producert láttunk vendégül, megszerveztük a vendégszínházak segítségével az angol nyelvű feliratozást illetve tolmácsolást, a Művészetek Házában egy külön termet biztosítottunk részükre, ahol folyamatos tájékoztatást kaptak a magyar színházi életről, az egyes színházak tájékoztatást adhattak munkájukról, jelenlegi előadásaikról. Remek lehetőség volt a külföld bekapcsolására, mely nagymértékben segíti a magyar színházi szakma, színházi élet megismertetését a világban, valamint városmarketing és ország imázs szempontjából is jelentős. A tapasztalatok azt mutatták, hogy ezt a tevékenységet jelenlegi működési keretek között a fesztivál nem tudja jelentősen bővíteni. Körülbelül 2 fő az a létszám, amely még kezelhető, vendéglátásuk finanszírozható / részben így is saját költségen vállalták a részvételt!/ és bejuttatható az előadásokra. Nagyságrenddel történő bővítést már egy más szerkezetben lehet csak megvalósítani pl. külön előadás a külföldieknek mely rendkívül magas költségnövekedéssel jár, a szállás költségekről nem is szólva. Új vezetés kezdte meg a fesztivál 211. évi szervezését. Sajnos a művészeti vezető személyét későn sikerült megtalálni, így Márta István érdemben már nem tudott a fesztivál munkájában részt venni. A jövő szempontjából azonban igen jelentős tevékenységet végzett az elmúlt 3 hónapban. Tárgyalt a különböző szakmai szervezetekkel, támogatókat igyekezett megnyerni a jövőnek, mini konferenciát szervezett, melyek mind a megújulást, a fesztivál jövőbeni fejlődését igyekeztek szolgálni. Reméljük erőfeszítései már jövőre eredményeket is hoznak.
7.oldal Az új menedzsment kialakítása jól sikerült. A régi és új munkatársakból rendkívül hatékony közösség alakult ki. Ez a zökkenőmentes, precíz lebonyolításon kívül számos területen komoly eredményeket hozott. A már említett média marketing tevékenység fejlődése mellett sikerült 2% -kal növelnünk a fesztivál támogatói bevételeit, valamint ugyanilyen mértékben a jegybevételét is. A bevétel növekedés is nagyban hozzájárult a gazdálkodás kiegyensúlyozottságához, a költségvetés stabilizálásához. Mindenképpen szólnom kell a város közüzemi cégeinek és valamennyi pécsi közreműködő rendkívül toleráns és segítőkész támogatásáról, segítőkészségéről. Az itt dolgozó munkatársakon keresztül kézzelfoghatóan érzékelhető volt, hogy a város, az itt élők mennyire ragaszkodnak a fesztiválhoz, mennyire sajátjukként kezelik. Ez mindenképpen pozitív a jövő szempontjából. Pécs, 212.2.22. Stenczer Béla ügyvezető