Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1 Tisztelt Nemcsik Balázs főtitkár úr! Hivatkozással fenti tárgyú 211. szeptember 19-i keltű határozatukra, hiánypótlásra a következő válaszokat adjuk. 1., A Csepel Diáksport Egyesület bírósági bejegyzése 211. január 19-től vált jogerőssé, ezért az egyesület 21. évben nem működött, ezért nem szerepeltetünk a 2.1. pontban lévő táblázat 21-es oszlopában tényadatokat. A 211-es tervadatokat kiegészítettük a saját tőke összegével 2.496.3 Ft értékben, melyet az 1. számú táblázat tartalmaz. 1. számú táblázat 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1. A kérelmező 21. évi gazdálkodásának és 211. év tervadatainak főbb mutatói 1 : Megnevezés 21. évi tényadatok 2 211. évi tervadatok Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) Összbevétel 12 697 7 Költségek, ráfordítások 1 21 4 ebből: személyi jellegű ráfordítások 4 271 1 Saját tőke 2 496 3 Mérleg szerinti eredmény 2 496 3 Mérlegfőösszeg 2 496 3 A szükséges önrész bemutatása: A Csepel DSE 211. január-augusztusi működése során a ténylegesen realizált bevétele 4.1.356 Ft volt. Megbontva, 211. július augusztus hónapokra a tényleges bevételünk 525.,- Ft volt. Egyesületünk jelenleg 71 fővel kötött sportszolgáltatási szerződést, melyből szeptember havi bevételünk 373.,- forint. Ezzel az összeggel 211. október 212. június ra (9 hó * 373.,-) számolva 3.357. Ft a tervezett bevételünk. A pályázatunkban 1.99.9,- Ft önrész szerepel, melynek fedezeteként az előzőekben levezetett 4.255.,- Ft tervezett bevétel szolgál. 1 Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja. 1
2., A 4.3 pontot a következőképpen javítottuk (2. számú táblázat): A nevezési költségek soron csakis kizárólag a felkészülési tornák nevezési díjai szerepelnek 2 * 14.,- = 28.,- forint értékben, mely nem tartalmaz sem MKSZ-nek, sem BKSZ-nek fizetett vagy fizetendő nevezési díjat. A rendezési, felkészítési, képzési költségeknél az általunk szervezett felkészítési tornák bírói és díjazási költségei szerepelnek csak. A verseny és játékengedélyek kiállításának költségeit nulla összegre javítottuk. 2. számú táblázat 4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási ra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Egyes korosztályok 3 211/12-es évadra 4 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 13-14 évesek (25 fő igazolt játékos) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 437 1 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek 1 143 386 Nevezési költségek 5 14 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 6 37 44 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 7 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 17 75 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 993 264 5 212 452 9 981 392 Ft 3 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211. (V.3.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 4 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 5 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 6 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 7 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 2
Egyes korosztályok 8 211/12-es évadra 9 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 6-12 évesek (17 fő igazolt játékos) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 4 25 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek 28 Nevezési költségek 1 14 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 11 129 6 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 12 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 885 75 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 69 3 5 673 64 9 118 54 Ft Tervezett költség számított alakulása a 211. és 214. közötti ban Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Önrész (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) (Ft) 211/12-es támogatási 1 99 99 17 189 96 19 99 896 212/13-as támogatási 213/14-es támogatási 214/15-ös támogatási Összesen: 1 99 99 17 189 96 19 99 896 8 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211. (V.3.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 9 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 1 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 11 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 12 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 3
3., Egyesületünk kizárólag csak a 17/211. (VI.3.) Korm. rendelet 2. 11. pontja szerinti utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatására ad be pályázatot, melynek részletezését a-j) alpontok szerint 9 % támogatási összeg és 1 % önrész bontásban a következő 3. számú táblázat tartalmazza. 3. számú táblázat Sportfejlesztési program összefoglaló költségvetés 211/12-es támogatási korosztályok Összesen költségvetése 13-14 évesek 6-12 évesek Kiadások: Támogatás Önrész Összesen Támogatás Önrész Összesen Támogatás Önrész Mindösszesen Megnevezés Bruttó Bruttó Bruttó Bruttó Bruttó Bruttó Bruttó Bruttó Bruttó Korosztály létszám (igazolt játékosok) 25 fő 17 fő 42 fő a) Sporteszközök, felszerelések 1 293 39 Ft 143 71 Ft 1 437 1 Ft 1 26 225 Ft 14 25 Ft 1 4 25 Ft 2 553 615 Ft 283 735 Ft 2 837 35 Ft c) Személyszállítás költsége 1 29 47 Ft 114 339 Ft 1 143 386 Ft 252 Ft 28 Ft 28 Ft 1 281 47 Ft 142 339 Ft 1 423 386 Ft d) Nevezési díjak felkészülési kupákra 126 Ft 14 Ft 14 Ft 126 Ft 14 Ft 14 Ft 252 Ft 28 Ft 28 Ft Saját rendezésű felkészülési kupák lebonyolítás (bírói díjak) 16 2 Ft 1 8 Ft 18 Ft 1 8 Ft 2 Ft 2 Ft 18 Ft 2 Ft 2 Ft Saját rendezésű felkészülési kupák lebonyolítás (díjak, érmek stb.) 17 496 Ft 1 944 Ft 19 44 Ft 114 84 Ft 12 76 Ft 127 6 Ft 132 336 Ft 14 74 Ft 147 4 Ft e) Rendezési, felkészítési, képzési költségek összesen: 33 696 Ft 3 744 Ft 37 44 Ft 116 64 Ft 12 96 Ft 129 6 Ft 15 336 Ft 16 74 Ft 167 4 Ft g) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 915 975 Ft 11 775 Ft 1 17 75 Ft 797 175 Ft 88 575 Ft 885 75 Ft 1 713 15 Ft 19 35 Ft 1 93 5 Ft h) Edzőtábor, felkészülési kupák (étkezés, szállás) 893 938 Ft 99 326 Ft 993 264 Ft 548 37 Ft 6 93 Ft 69 3 Ft 1 442 38 Ft 16 256 Ft 1 62 564 Ft SPORTSZAKEMBEREK DÍJA (bér + járulék) 2 3 87 Ft 255 565 Ft 2 555 652 Ft 2 64 334 Ft 289 37 Ft 2 893 74 Ft 4 94 42 Ft 544 936 Ft 5 449 356 Ft EDZŐI DÍJ (bér + járulék) 2 391 12 Ft 265 68 Ft 2 656 8 Ft 2 51 91 Ft 277 99 Ft 2 779 9 Ft 4 893 3 Ft 543 67 Ft 5 436 7 Ft i) Sportszakember személyi jellegű ráfordítás összesen: 4 691 27 Ft 521 245 Ft 5 212 452 Ft 5 16 244 Ft 567 36 Ft 5 673 64 Ft 9 797 45 Ft 1 88 66 Ft 1 886 56 Ft KIADÁSOK Mindösszesen: 8 983 253 Ft 998 139 Ft 9 981 392 Ft 8 26 654 Ft 911 85 Ft 9 118 54 Ft 17 189 96 Ft 1 99 99 Ft 19 99 896 Ft 4
4., Egyesületünk a pályázati program végrehajtása érdekében együttműködési szerződés-tervezetet kötött két XXI. kerületi általános iskolával (Herman Ottó Általános Iskola, Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola). Az aláírt szerződéstervezetek másolatát mellékeljük jelen levelünkhöz. Folyamatos tárgyalásokat folytatunk további XXI. kerületi általános iskolákkal. 5., Korosztályos csapatainkat beneveztük az ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság 211/212. évi küzdelmeibe. A nevezési díj befizetéséről szóló igazolást mellékeljük. A pályázati programban résztvevő kézilabdázóinkat az előírtaknak megfelelően, korosztályos bontásban regisztráltuk. Ennek dokumentációját levelünkhöz csatoljuk. Mellékletek: Együttműködési szerződéstervezet Herman Ottó Általános Iskola Együttműködési szerződéstervezet Gróf Széchenyi Általános és Kéttannyelvű Iskola ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság 211/212. évi nevezési díj befizetéséről bankszámlakivonat ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság 211/212. évi Regisztráció: - U11 korosztály nevezési lap - U11 korosztály csapatnévsor - U14 korosztály nevezési lap - U14 korosztály csapatnévsor - 1 oldal regisztrált sportolók adatai Budapest, 211. szeptember 3. Tisztelettel: Lizer László elnök Csepel Diáksport Egyesület 5