a szervezet megnevezése 1139. Budapest, Rozsnyai utca 4. a szervezet címe 2007. december 31. Közhasznúsági jelentés TARTALOM: - SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: - Közhasznú egyszerősített beszámoló MÉRLEG - Közhasznú egyszerősített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS - Közhasznú egyszerősített beszámoló TÁJÉKOZTATÓ ADATOK - KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL - KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL - KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL - KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL, PÁLYÁZATI ÚTON KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL - KIMUTATÁS A VEZETİ TISZTSÉGVISELİKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL - BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Keltezés: Budapest, 2008. március 31.
Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület Közhasznú egyszerősített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok Sorszám módosításai Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 24 393 28 219 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 24 393 28 219 3. 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 6 080 6 054 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstıl 2 029 1 760 6. c) helyi önkormányzattól 525 450 7. b) egyéb 3 526 3 844 8. e) továbbutalási céllal kapott 9. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3 277 4 428 10. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 3 945 5 365 11. 4. Tagdíjból származó bevétel 11 065 12 355 12. 5. Egyéb bevétel 26 17 13. II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 0 0 14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2) 6 158 6 028 15. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 6 158 6 028 16. 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 17. C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/I.) 30 551 34 247 18. D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A/II.+B/II) 0 0
Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület Közhasznú egyszerősített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok Sorszám módosításai Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d e 19. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.) 28 913 32 791 20. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 28 881 32 768 21. 2. Továbbutalt támogatás 22. 3. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 23. 4. Ráfordítást jelentı elszámolások 32 23 24. 5. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 25. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 232 198 26. 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 232 198 27. 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 28. 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 29. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
Közhasznú egyszerősített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok Tételszám módosításai Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d e 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1.+2.) 1 438 1 281 29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/2-E/5) 30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) -4 488-4 549 5 926 5 830 31. H. Nem pénzben realizált eredmény (1.+2.) -32-23 32. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/3-E/4) 33. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) -32-23 0 0 34. I. Adózás elıtti eredmény (B/1-F/1) 5 926 5 830 35. J. Fizetendı társasági adó 472 400 36. K. Tárgyévi eredmény (1.+2.) 934 858 37. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)- (E/1+E/2+E/3+E/4) -4 520-4 572 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 5 454 5 430 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 9 166 9 817 40. 1. Bérköltség 3 238 2 734 41. ebbıl - megbízási díjak 2 542 1 822 42. - tiszteletdíjak 416 0 43. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 5 568 6 593 44. 3. Bérjárulékok 360 490 45. B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások 19 734 22 967 46. C. Értékcsökkenési leírás 31 23 47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 213 182 48. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 0
Közhasznú egyszerősített beszámoló MÉRLEG v. A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor) 23 0 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 23 0 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sor) 5 661 5 366 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 3 019 1 378 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 642 3 988 10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5. sor) 5 684 5 366 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) adatok Elızı év Tételszám A tétel megnevezése Elızı év (ek) Tárgyév módosításai a b c d e FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) adatok Elızı év Tételszám A tétel megnevezése Elızı év (ek) Tárgyév módosításai a b c d e 11. C. Saját tıke (12.-16. sorok) 1 638 2 496 12. I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE 13. II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 704 1 638 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL -4 520-4 572 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 5 454 5 430 17. D. TARTALÉK 1 544 780 18. E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 19. F. KÖTELEZETTSÉGEK (20.+21. sor) 2 502 2 090 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 502 2 090 12. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 5 684 5 366
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Támogatást nyújtó neve Nemzeti Utánpótlásnevelési Intézet Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja idıpontja összege elızı évi tárgyévi Átvitel összege 2007 1 760 sporttevékenység 850 910 0 Forrásai: - normatív költségvetési támogatás, - államháztartás alrendszerétıl kapott támogatás, - költségvetési törvényben nevesített támogatás, - valamely költségvetési szervtıl kapott támogatás
VAGYON FELHASZNÁLÁSA Megnevezés Elızı évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft Változás % Ft Megjegyzés Saját tıke (összesen) 1 638 2 496 0,52 858 A saját tıke nıtt Tıkeváltozás 704 1 638 1,33 934 Tıkeváltozásra ható tényezık: 934 858-0,08-76 - közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -4 520-4 572 0,01-52 - vállakozási tevékenység tárgyévi eredménye 5 454 5 430 0,00-24 - egyéb 0 0 0,00 0
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Juttatás összege Változás elızı évi tárgyévi % Ft 5 048 6 017 0,19 969 Megjegyzés -Pénzbeli juttatások összes. 0 0 0,00 0 ebbıl: adóköteles adómentes -Természetbeni juttatások összesen 5 048 6 017 0,19 969 ebbıl: adóköteles adómentes 5 048 6 017 0,19 969 Továbbutalt támogatás 0 0 0,00 0 Összesen: 5 048 6 017 0,19 969 Juttatás megnevezése Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Juttatás összege Változás elızı évi tárgyévi % Ft 0 0 Megjegyzés Egyéb 0 0 Összesen: 0 0
KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Támogató Támogatott Támogatás összege Változás megnevezése cél elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szerv sporttevékenység 2 029 1 760-0,13-269 Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat sporttevékenység 525 450-0,14-75 Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzatok társulása Elızıek szervei Alapítótól Magánszemély sporttevékenység 310 1 038 2,35 728 Jogi személyiségő gazdasági társaság sporttevékenység 2 150 2 055-0,04-95 Jogi személyis nélküli társaság 0 200 200 Közhasznú szervezet sporttevékenység 0 300 300 Szja 1%-a (APEH) Közhasznú tevékenységre 466 251-0,46-215 Fıvárosi Önkormányzat sporttevékenység 600 0-1,00-600 Összesen: 6 080 6 054 0,00-26
PÁLYÁZATI ÚTON KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás elızı tárgyévi % Ft évi Nemzeti Civil Alapprogram mőködés 677 2 244 231,46% 1 567 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sporttevékenység 100 284 184,00% 184 Iharos Sándor Sport Közalapítvány sporttevékenység 0 100 100 XIII. kerületi Sport Közalapítvány sporttevékenység 0 100 100 Budapesti Sportszövetségek Szövetsége sporttevékenység 2 500 1 700-32,00% -800 Összesen: 3 277 4 428 35,12% 1 151
VEZETİ TISZTSÉGVISELİKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások 18 60 2,33 42 -SZJA mentes 18 60 2,33 42 -SZJA köteles Bérköltség 280 912 2,26 632 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 416 0-1,00-416 Költségtérítések 117 114-0,03-3 Adott kölcsönök összege - kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen: 849 1 146 0,35 297
BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL Az 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy tagjainak rendszeres testedzési, sportolási, versenyzési lehetőséget biztosítson, különböző sportágak számára tehetségeket válasszon ki, hozzájárulva az egészséges életmód megismertetéséhez, a harmonikus testi-lelki fejlődéshez, a sportolás megszerettetéséhez. Az alaptevékenység főbb elemei: - a minél több mozgás, játék, rendszeresség, szervezettség, egységes értékrendszer kialakítása - kézilabda, kosárlabda, labdarúgó és vízilabda foglalkozások szervezése korosztályonként hetente 3-5 alkalommal - bajnokságokban, tornákon részvétel - tornák szervezése - hazai és külföldi sportkapcsolatok ápolása - iskolákban a sportágak népszerűsítése, bemutató foglalkozások tartása - családi sportprogramok szervezése A szakmai munka fő elemei: - képzett, lehetőleg testnevelő tanári vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező edzők alkalmazása - az edzők részére szakmai továbbképzések tartása, vagy mások által szervezett továbbképzéseken a részvétel biztosítása, illetve ennek ösztönzése - legkorszerűbb képzési módszerek és nevelési elvek alkalmazása - megfelelő edzés és versenyzési körülmények megteremtése Az egyesület az alapszabályban meghatározott tevékenységét a fent leírt módon 7 éve eredményesen végzi. Az 2007-ben négy sportágban 280 fő részére szervezett foglakozásokat, amelyből 85 % 18 év alatti utánpótláskorú sportoló volt. 10 kézilabda-, 1 kosárlabda-, 1 labdarúgó-, 5 vízilabda csapatunk versenyzett különböző bajnokságokban. A csapatokat 13 edző készítette fel, ebből 2 társadalmi munkában. Egyesületünk a Vasas SC-vel és a Kinizsi TTK-val kézilabda sportágban, az OSC-vel női vízilabda sportágban szoros kapcsolatot ápol. Mindhárom egyesület részére biztosítunk utánpótláskorú játékosokat. A Vasas SC-be kézilabdában kiválasztás alapján a legtehetségesebbek kerülnek. Nemzetközi kapcsolatot ápolunk kézilabdában osztrák és svéd csapatokkal, akikkel közös edzőtáborozáson ill. tornákon veszünk részt. Minden év végén megrendezzük a Ferenczy Kupa nemzetközi kézilabda tornát, amely a lányok kategóriájában legnépesebb az országban. A résztvevő csapatok száma 87 volt. Ezen kívül hagyománnyá vált a XIII. Kerületi Napok keretében megrendezendő Szelecz Péter kézilabda emléktorna.
Nyáron edzőtábort szervezünk a gyerekeknek, amelyet rendszerint összekötünk tornákon való indulással is. A 2007. évben egy kézilabda csapatunknak lehetősége volt Bécsben a Maroltinger csapatával edzőtáborozni, ott ahol a Hypo NÖ készül fel és játssza a mérkőzéseit. Gyakoriak a külföldi versenyzési lehetőségek is. Télen Stockholmban, nyáron Makarskán és a Partille Kupán voltak kézilabdázóink. Makarskára családi üdülést is szerveztünk. Vízilabdás lányaink Olaszországban és Horvátországban jártak. Külföldi kapcsolatokkal próbáljuk elősegíteni a gyerekek idegen nyelv gyakorlását, idegen kultúrák megismertetését, baráti kapcsolatok kialakítását. Az edzők a gyerekek és szüleik részére többször szerveznek közös sportolással egybekötött programokat. Kézilabdában megalakult a szülők szakosztálya, ahol az edzések mellett versenyeznek is. Hagyományosan résztvevő a Szenior Bajnokságnak. Nagy gondot fordítunk a sportszerű viselkedésre a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt. A legeredményesebben kézilabdás lányok és a vízilabdázó fiúk szerepeltek. Míg az előbbiek a Budapest Bajnokságban és tornákon többnyire érmet nyertek és több korosztályban bejutottak az Adidas Gyermekbajnokság országos döntőjébe, az utóbbiak pedig megnyerve a felnőtt OB II-t eredményesen folytatták szereplésüket az OB I/B-ben. A női vízilabdázóknak évről-évre nehéznek bizonyul az OB I, viszont a minőségi utánpótlás-nevelés számára fontos, hogy legyen az egyesületben felnőtt csapat. A leány vízilabda utánpótlás csapatok eredményessége évről-évre azonos szinten van. Kosárlabdacsapatunk eredményeiben javulás mutatkozott. Női labdarúgó csapatunk a Pest megyei bajnokságban az elváráson felül szerepelt. Az a szakszövetségek által az utánpótlás-nevelés területén elismerten kiemelkedő tevékenységet végez. Budapest, 2008. március 31.