Vážení občania, vážení poslanci Zastupiteľstva NSK a zamestnanci Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Považujem za veľký úspech, že Nitriansky samosprávny kraj dosahuje dlhodobo výborné výsledky v oblasti hospodárenia, čo potvrdil aj v roku 2015. O bezproblémovom hospodárení svedčí aj hodnotenie finančného zdravia samosprávnych krajov spracované v závere roka 2015 nezávislým Inštitútom pre ekonomické a sociálne otázky (INEKO). Pri posudzovaní vybraných indikátorov finančnej stability: základnej bilancie, dlhovej služby (úvery), celkového dlhu, záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti a okamžitej likvidity dosiahol NSK najvyššie celkové ohodnotenie finančného zdravia zo všetkých samosprávnych krajov. Nitriansky samosprávny kraj už 14 rokov od svojho vzniku zabezpečuje a chráni záujmy svojich obyvateľov ako samostatný orgán verejnej správy. Do svojej pôsobnosti prevzal v roku 2001 správu v oblasti stredného školstva, kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva, dopravy a regionálneho rozvoja. Nitriansky samosprávny kraj má vo vlastníctve 498,331 km ciest II. triedy a 1537,19 km ciest III. triedy, t. j. spolu 2035,521 km ciest a 525 mostov. V roku 2015 sa podarilo v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry zrealizovať a dokončiť 4 projekty financované z fondov EÚ v celkovej dĺžke ciest 88,793 km v hodnote takmer 12,7 mil. Eur. Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v uplynulom roku z vlastného rozpočtu 33,773 km stavebných opráv ciest a rekonštruoval 4 mosty v celkovej sume 2811507,47 Eur. Na
stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK študovalo 22406 žiakov, celkový počet návštevníkov knižníc bol 314 461, predstavenia jednotlivých súborov divadiel v kraji videlo 166 163 návštevníkov a do múzeí a galérií zavítalo v NSK celkom 87 292 návštevníkov. V zariadeniach sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytol Nitriansky samosprávny kraj starostlivosť 3 306 klientom a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb poskytli sociálne služby 757 klientom. Nitriansky samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom neziskových organizácií v Nemocniciach v Komárne, Leviciach a Topoľčanoch. Tiež je zriaďovateľom Polikliniky v Štúrove, na ktorej bol v priebehu roka 2015 realizovaný projekt Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti v celkovom objeme finančných prostriedkov takmer 580 tis. Eur. V oblasti podpory cestovného ruchu sa na území Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 zrealizovala III. etapa značenia a obnovy cyklotrás, pričom ich celková dĺžka v NSK predstavuje už 1088,5 km. Obozretným a efektívnym hospodárením s finančnými prostriedkami Nitriansky samosprávny kraj vytvára predpoklad pre dlhodobý rozvoj nášho kraja a zvyšovanie a skvalitňovanie úrovne plnenia potrieb svojich obyvateľov. Hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 skončilo s prebytkom vo výške 11740 tis. Eur, čo napomôže pri realizácii zámerov a programov v ďalšom období. Verím, že dosiahnuté výsledky v roku 2015 prispeli k zlepšeniu každodenného života obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja. doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
O B S A H 1) Identifikácia organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja... 1 2) Orgány Nitrianskeho samosprávneho kraja... 4 2.1. Samospráva... 4 2.2. Poslanci NSK v období 2013 2017... 5 2.3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja... 7 3) Dosiahnuté výsledky NSK v roku 2015... 8 4) Rozpočet NSK a jeho čerpanie... 23 4.1. Bežný rozpočet NSK a jeho plnenie... 24 A) Bežné príjmy NSK... 24 B) Bežné výdavky NSK... 31 4.2. Kapitálový rozpočet NSK a jeho plnenie... 32 A) Kapitálové príjmy NSK... 32 B) Kapitálové výdavky NSK... 33 4.3. Finančné operácie...37 A) Príjmové finančné operácie... 37 B) Výdavkové finančné operácie... 38 4.4. Výsledok hospodárenia NSK... 39 4.5. Bilancia aktív a pasív... 48 5) Správa audítora... 49 6) Záver... 51 Prílohy... 52 1. Súvaha k 31.12. 2015 za Úrad NSK... 54 2. Výkaz ziskov a strát k 31.12. 2015 za Úrad NSK... 58 3. Poznámky k účtovnej závierke k 31.12. 2015... 61 4. Údaje o rozpočte NSK za roky 2013-2018... 112
1) Identifikácia organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja Názov: Sídlo: Vznik: Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 94901 Nitra Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov vznikol dňa 1. januára 2002 Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre. Právne postavenie: NSK je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky NSK je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. NSK má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly NSK sú erb, vlajka a pečať. ERB VLAJKA PEČAŤ Ukladať povinnosti alebo zasahovať do oprávnení NSK možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 1
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja: Nitriansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 114 rozpočtových a príspevkových organizácií (stav k 31.12. 2015), z toho: 67 škôl a školských zariadení 21 kultúrnych zariadení 25 zariadení sociálnych služieb Poliklinika Štúrovo Organizácie založené Nitrianskym samosprávnym krajom : Nitriansky samosprávny kraj je zakladateľom 2 akciových spoločností, jednej spoločnosti s ručením obmedzeným a jednej neziskovej organizácie (stav k 31.12. 2015): Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. Energo SK, a. s. Nemocnice s poliklinikami n.o. (Uznesenie ZNSK č. 13/2010) Lekáreň Salix, s.r.o. (Uznesenie ZNSK č. 335/2011) Samosprávny kraj sa v rámci svojej samosprávnej funkcie stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Výrazom miestnej demokracie a samosprávy je aj štatút Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý predstavuje ústavu platnú na území samosprávneho kraja. 2
Nitriansky samosprávny kraj Informácie o Nitrianskom kraji Rozloha: 6 343,80 km2 Počet obyvateľov: 682 527 Hustota osídlenia/km2: 107,59 Počet okresov: 7 Počet miest: 15 Počet obcí: 354 3
2) Orgány Nitrianskeho samosprávneho kraja 2.1. Samospráva Predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. 037/653 43 44 predseda@unsk.sk Podpredsedovia NSK Ing. Juraj Horváth, CSc. 037/692 29 47 juraj.horvath@unsk.sk Ing. Ladislav Marenčák 037/692 29 08 ladislav.marencak@unsk.sk 4
2.2. Poslanci NSK v období 2013 2017 MUDr. Martin Alföldi Ing. Alexander Bačík Róbert Bakyta Ing. Peter Baláž Mgr. Zsolt Baranyay SDKÚ DS Šaľa SMER-SD, KDH Levice SMER-SD, KDH Nitra SMER-SD, KDH Topoľčany SMK MKP Šaľa PaedDr. Norbert Becse SMK MKP Komárno Ing. Helena Bohátová, PhD. SMER-SD, KDH Nové Zámky Gyula Borsányi Ing. Ľubomír Bošanský Ing. Juraj Buzinkai SMK - MKP Šaľa SMER-SD, KDH Topoľčany SMER-SD, KDH Nitra Ing. Tibor Csenger Bc. Zita Cseri Ing. Iván Farkas Ing. Csaba Földes MUDr. Alena Frtúsová, MPH SMK - MKP Levice Nezávislá Levice SMK - MKP Štúrovo SMK - MKP Komárno SMER-SD, KDH Levice Mgr. Milan Galaba výkon funkcie od 26. 10. 2015 SMER-SD, KDH Zlaté Moravce JUDr. Karol Gerhát PaedDr. Pavol Goga Mgr. art. Ján Greššo Ing. Tihamér Gyarmati Nezávislý Topoľčany SMER-SD, KDH Topoľčany MOST-HÍD, SDKÚ- DS, SaS, OKS, NOVA Nitra SMK - MKP Komárno Ing. Miloslav Hatala Árpád Horváth Ing. Juraj Horváth, CSc. MUDr. Imrich Hugyivár Ing. Jaroslav Ivan SMER-SD, KDH Nitra SMK - MKP Komárno SMER-SD, KDH Nitra SMK - MKP Štúrovo 5 SMER-SD, KDH Levice
JUDr. Ján Janáč Ing. Štefan Jancsó Mgr. Karin Jaššová, PhD. Ing. Jozef Jobbágy Mgr. Marián Kéry SMER-SD, KDH Levice SMK - MKP Šaľa SMER-SD, KDH Nové Zámky MOST-HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA Komárno SMER-SD, KDH Zlaté Moravce Vladimír Klučiar Mgr. Renáta Kolenčíková MUDr. Dušan Kollár, PhD. MUDr. Helena Kováčová Mgr. Miloslav Krajčík SMER-SD, KDH Zlaté Moravce SMER-SD, KDH Nitra SMER-SD, KDH Nové Zámky SMER-SD, KDH Nitra SMER-SD, KDH Nitra Ing. Ladislav Marenčák MUDr. Tibor Matuška, CSc. Ing. Pavol Meňky, PhD., MBA Ing. Martin Nemky Emília Nichtová SMER-SD, KDH Nové Zámky SMER-SD, KDH Nové Zámky SMER-SD, KDH Nitra SMER-SD, KDH Nitra SMER-SD, KDH Levice Ing. Marek Oremus Ing. Peter Oremus, PhD. Ing. Serafína Ostrihoňová výkon funkcie do 26. 10. 2015 SMER-SD, KDH Nové Zámky Nezávislý Nitra Nezávislá Zlaté Moravce Attila Petheő SMK - MKP Komárno Ing. Marián Radošovský SMER-SD, KDH Nitra Ing. Igor Sádovský Ing. Juraj Soboňa Ing. László Stubendek JUDr. Olga Szabó László Szigeti SMER-SD, KDH Nové Zámky SNS Topoľčany SMK - MKP Komárno SMK - MKP Komárno SMK - MKP Štúrovo MVDr. Juraj Šimunek PhDr. Ján Vančo, PhD. Ing. Igor Varga Ing. Karol Zaťko Bc. Miloš Zaujec SMER-SD, KDH Nové Zámky SMER-SD, KDH Nitra SMER-SD, KDH Levice SMER-SD, KDH Topoľčany 6 SMER-SD, KDH Levice
2.3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Úrad NSK je výkonným orgánom Zastupiteľstva NSK a predsedu NSK, zložený zo zamestnancov NSK. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva NSK, predsedu NSK a ďalších orgánov zriadených Zastupiteľstvom NSK. Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu NSK 037/692 29 04 riaditel@unsk.sk Ing. Helena Psotová vedúca kancelárie riaditeľa Úradu NSK 037/692 29 7 1 helena.psotova@unsk.sk PharmDr. Andrea Žáková výkon funkcie od 1.1. 2015-31.5. 2015 Mgr. Ján Veteráni výkon funkcie od 1.6. 2015 vedúca/vedúci odboru zdravotníctva 037/692 59 25 andrea.zakova@unsk.sk jan.veterani@unsk.sk Ing. Eva Šimoňáková vedúca ekonomického odboru 037/692 29 43 eva.simonakova@unsk.sk Ing. Marek Mesároš Ing. Juraj Khűr Ing. Martin Čaja vedúci odboru majetku a investícií vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií vedúci odboru strategických činností 037/692 59 10 marek.mesaros@unsk.sk 037/693 03 68 juraj.khur@unsk.sk 037/692 59 7 7 martin.caja@unsk.sk Mgr. Roman Vančo vedúci odboru cestovného ruchu 037/692 59 7 5 roman.vanco@unsk.sk PaedDr. Miluša Budayová výkon funkcie od 1.1. 2015-31.3. 2015 Ing. Bc. Vlasta Klbiková výkon funkcie od 1.4. 2015-30.6. 2015 Mgr. Viera Kazimírová výkon funkcie od 1.7. 2015 PaedDr. Alžbeta Botorčeová výkon funkcie od 1.1. 2015-17.6. 2015 vedúca odboru sociálnych vecí 037/692 29 40 milusa.budayova@unsk.sk vlasta.klbikova@unsk.sk viera.kazimirova@unsk.sk alzbeta.botorceova@unsk.sk Ing. József Kürti výkon funkcie od 18.6. 2015-31.10. 2015 vedúca/vedúci odboru vzdelávania a kultúry 037/692 29 37 jozef.kurti@unsk.sk RNDr. Vladimír Gubiš výkon funkcie od 1.11. 2015 vladimir.gubis@unsk.sk 7
3) Dosiahnuté výsledky NSK v roku 2015 Prezentácia NSK a výstavy v roku 2015 Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v roku 2015 projekt: Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014-2020, ktorý bol spolufinancovaný s EÚ a SR v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V roku 2015 vypracoval NSK plán aktivít v rámci projektu Malý a Mošonský Dunaj a štúdiu uskutočniteľnosti k projektu Rekreácia vo vnútrozemskej delte Dunaja (Malý Dunaj a Mošonský Dunaj) v Nitrianskom samosprávnom kraji. V roku 2015 bol realizovaný kompletný redizajn web stránok www.regionnitra.sk a www.ubytovanienavideku.sk, ktoré prevádzkuje NSK. NSK sa zúčastnil v roku 2015 na štyroch veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu: ITF Slovakiatour Bratislava (vlastná expozícia 100m 2 ) Holiday World Praha (vlastná expozícia 70m 2 ) Regióny Slovenska Nitra (vlastná expozícia 100m 2 ) TC Lipsko Nemecko (súčasť expozície SACR) Na prezentáciu CR v NSK boli vyrobené propagačné predmety a propagačné materiály pod názvom História v celkovom počte 8 000 ks. Jazykové mutácie boli Slovensko-anglicko-nemecký a anglicko-poľsko-maďarský materiál. Propagácia NSK prostredníctvom video prezentácií o najkrajších miestach v nitrianskom kraji prebehla v nasledovných lokálnych televíziách: TV Nitrička TV Centrál Novozámocká TV TV Krea Levická TV Propagácia NSK pokračovala aj v printovom médiu Relax prostredníctvom série článkov o cyklotrasách v kraji ako aj aktívnou prezentáciou kraja na viacerých podujatiach ako: Festival chutí, Nitra, milá Nitra, Svetový deň cestovného ruchu a Deň s krajom Vysočina v Jihlave. V roku 2015 NSK zrealizoval III. etapu značenia cyklotrás, v rámci ktorej sa vyznačili nové cykloturistické trasy v celkovej dĺžke 158,3 km, obnovilo sa 31 km existujúcich cykloturistických trás a nad rámec bol zrealizovaný projekt Značenie cyklotrás v NSK v roku 2015. Na základe tohto projektu bolo vyznačených ďalších 43,5 km cyklotrás a obnovených 90,9 km cyklotrás. V NSK je ku koncu roku 2015 celková dĺžka cyklotrás 1 088,5 km. 8
V rámci certifikácie ubytovacích zariadení na vidieku boli certifikované v roku 2015 ďalšie 3 zariadenia, ktorým bol slávnostne odovzdaný certifikát. Celkový počet certifikovaných ubytovacích zariadení tak stúpol na 23. Certifikácia ďalších ubytovacích zariadení bude pokračovať aj v roku 2016. NSK v roku 2015 významne podporil rozvoj cestovného ruchu prijatím dvoch VZN. Kým VZN NSK č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku je určené špeciálne pre žiadateľov o dotácie z radov majiteľov certifikovaných ubytovacích zariadení, druhé VZN NSK č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu rozvoja cestovného ruchu umožňuje žiadať o dotácie všetkým podnikateľským subjektom NSK v oblasti cestovného ruchu. Oblasť spolupráce so zahraničnými partnermi Nitriansky samosprávny kraj má podpísaných 13 zmlúv o spolupráci s regiónmi v zahraničí. V roku 2015 sa uskutočnilo opätovné podpísanie zmluvy s Lubušským vojvodstvom. Na výstave Regióny Slovenska na výstavisku Agrokomplex 2015 sa zúčastnili aj delegácie z Bulharska a Poľska. Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013 bol slávnostne ukončený 16. decembra 2015 v Sárospataku v Maďarsku. NSK sa aktívne zapojil do činnosti pracovnej skupiny TaskForce, ktorá pripravila nový Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 2020. Nitriansky samosprávny kraj vypracoval Stratégiu zahraničných vzťahov Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2020, ktorá bude predložená na schválenie Zastupiteľstvu NSK v priebehu roka 2016. NSK vyvíja aktivity na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií na oboch stranách spoločných hraníc. V roku 2015 NSK podporil návštevu pracovníkov inštitúcií na slovenskej i českej strane a umožnil výmenu pracovných skúseností, boli podporené veľké výstavy výtvarníkov na Slovensku, v Čechách a Maďarsku, realizovali sa vystúpenia neprofesionálnych umelcov z krajín V4, festivaly divadiel, chrámového spevu, obohatenie knižných fondov, čítanie slovenskej a českej literatúry na knižných veľtrhoch a knižniciach v NSK a na Vysočine a recipročné vystúpenia umelcov na slávnostných podujatiach v NSK a v kraji Vysočina. Oblasť regionálneho rozvoja v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja NSK zabezpečil vypracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK na roky 2016-2022 I. etapu. Riešením je spracovanie Analýzy východiskovej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, založená na databáze informácií a ukazovateľov, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, odhad jeho budúceho vývoja, možné riziká 9
a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. V roku 2015 bola spracovaná: Výročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 2018 za rok 2014. Výročná správa obsahuje monitorovanie, či realizované opatrenia a aktivity sú v súlade so stanovenými cieľmi a nakoľko sa stanovené ciele napĺňajú, Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka NSK 2009-2015, ktorá zhodnotila implementáciu stratégie počas jej realizácie v roku 2014, Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov /MSP/ so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSK. Cieľom dokumentu je zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v súlade s cieľmi Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020, Rozvojový program verejných prác NSK pre účely zaradenia veľkých projektových zámerov do Rozvojového programu priorít verejných prác na obdobie 2015-2017. Bolo finančne podporených 6 verejno-súkromných partnerstiev typu LEADER. Miestne akčné skupiny zrealizovali zaujímavé investičné a neinvestičné rozvojové projekty a implementovali integrované stratégie rozvoja svojho územia v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácie a v súlade s VZN NSK č. 4/2009 v znení neskorších zmien. Na území Nitrianskeho kraja sa v danom roku úspešne zrealizovalo 69 projektov typu LEADER, z toho 3 medzinárodných projektov sa realizovalo v opatrení 4 projekty spolupráce. Prostredníctvom podpory implementácie Integrovaných stratégií NSK napomáha zlepšovať podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach, zvyšuje ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a oživuje tradície. V rámci Regionálneho operačného programu, Prioritnej osi Regenerácia sídiel, boli vypracoval NSK v roku 2015 nasledujúce štúdie: Environmentálna štúdia zameraná na vytvorenie zelených mostov pre voľný pohyb zvierat rieši migračné trasy živočíchov a miesta opakovaných kolízií dopravných prostriedkov so zverou na R1, na cestách I. a II. triedy v Nitrianskom kraji prostriedkami a zahŕňa návrh opatrení na zlepšenie migračných možností zveri Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE projektu Donauregionen+ riešila overenie súladu územného rozvoja v regióne Nitrianskeho kraja s územným plánom Nitrianskeho kraja a zároveň hodnotila dopady identifikovaných rozvojových zámerov na ďalší rozvoj Nitrianskeho kraja,,environmentálna štúdia územných dopadov klimatických zmien na území NSK. Výsledkom projektu bolo vyšpecifikovanie klimatických zmien tak, aby sa eliminovalo nebezpečenstvo dopadov týchto zmien na ohrozených územiach Štúdia uskutočniteľnosti rozvojových zámerov NSK v rokoch 2014 2020. Dokument predstavuje rozvojové zámery NSK v rokoch 2014-2020 ako aj prezentáciu možností čerpania finančných zdrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 10
Oblasť: Dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja NSK má vo vlastníctve 498,331 km ciest II. triedy a 1 537,190 km ciest III. triedy, t.j. spolu 2 035,521 km ciest a 525 mostov. Uvedený majetok spravuje Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., ktorá zabezpečuje služby a výkony súvisiace so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva NSK. V roku 2015 Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval a dokončil 4 projekty financované z fondov EÚ v rámci ROP 3, výzvy 5.1-2012/01, opatrenia 5.1: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov v celkovej dĺžke ciest 88,793 km a hodnote 12 668 102,32. Ide o nasledovné projekty: Modernizácia ciest región Topoľčany 2. etapa realizácia uvedeného projektu v celkovej dĺžke ciest 28,015 km začala v roku 2014, kedy bolo zrealizovaných 10,482 km ciest, v roku 2015 bolo zmodernizovaných 17,533 km ciest. Celková hodnota projektu predstavuje 4 271 001,74 vrátane výdavkov na stavebný dozor. Modernizácia ciest región NITRA 2. etapa realizácia uvedeného projektu v celkovej dĺžke ciest 24,729 km začala v roku 2014, kedy bolo zrealizovaných 5,773 km ciest, v roku 2015 bolo zmodernizovaných 18,956 km ciest. Celková hodnota projektu predstavuje 3 523 766,21 vrátane výdavkov na stavebný dozor. Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno celý projekt bol zrealizovaný v roku 2015 v celkovej dĺžke ciest 18,936 km a hodnote 2 283 352,47 vrátane výdavkov na stavebný dozor. Rekonštrukcia cesty Pozba Dedinka Tekovské Lužany, zosuv, časť 1. Stavebná úprava ciest III/5805 a III/51021, Pozba Dedinka Tekovské Lužany celý projekt bol zrealizovaný v roku 2015 v celkovej dĺžke ciest 17,113 km a hodnote 2 589 981,90 vrátane výdavkov na stavebný dozor. Nitriansky samosprávny kraj uzatvoril s Mestom Levice v roku 2015 Zmluvu o združení finančných prostriedkov, združení činností a vzájomnej spolupráci, ktorou sa zmluvné strany dohodli na združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného cieľa vybudovanie Okružnej križovatky v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040 v celkovej hodnote 516 589,43, pričom Mesto Levice sa bude podieľať na obstaraní predmetu zmluvy sumou 237 868,29 a Nitriansky samosprávny kraj sumou 278 721,14. Stavba bude realizovaná po vydaní stavebného povolenia a výbere zhotoviteľa verejným obstarávaním. Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v roku 2015 z vlastného rozpočtu 33,773 km stavebných opráv ciest a opravil 4 mosty v rámci prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v celkovej sume 2 811 507,47. V roku 2015 bola Nitrianskemu samosprávnemu kraju na základe uznesenia vlády č. 111/2015 poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške 31 012,94. Dotácia bežných výdavkov bola určená na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry v okrese Levice v období 02.09.2014-17.10.2014. 11
V súlade s prijatím zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadeniami európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave boli s dopravcami uzatvorené dodatky k č. 13, 14 a 15 k zmluvám o službách vo verejnom záujme na roky 2010-2015. Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s dopravcami ARRIVA Nové Zámky, a.s. a ARRIVA NITRA a.s. realizoval v roku 2015 ročnú reklamnú kampaň na podporu masovejšieho využívania hromadnej autobusovej dopravy. Kampaň bola spustená týždňom mobility od 16.9.2015 a jej úlohou je popularizácia verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v regióne NSK. Verejnosti boli poskytnuté informácie o platbe čipovými kartami, o spôsobe uplatňovania zliav a o význame cestovania autobusmi a jeho vplyve na ekológiu a životné prostredie. K zvýšeniu kvality, bezpečnosti a kultúry cestovania prispel aj nákup 84 nových autobusov, z toho 30 ks v prevedení low entry (nízkopodlažné autobusy s výsuvnou plošinou v zadných dverách pre invalidné vozíky). Do obcí, v ktorých sa uskutočnila revitalizácia, boli na ich požiadanie dodané nové typy autobusových označníkov. Oblasť: Stredné školstvo v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 Počet stredných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa v porovnaní s rokom 2014 nezmenil. Celkový počet žiakov, ktorí študovali k 31. 12. 2015 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK bolo 22 406 žiakov čo je o 536 žiakov menej ako v roku 2014. Prehľad typov stredných škôl a školských zariadení za roky 2014 a 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s počtom žiakov poskytuje nasledovná tabuľka: Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s počtom žiakov za každú kategóriu k 31.12. 2014 k 31.12. 2015 pokles počet škôl počet žiakov počet škôl počet žiakov žiakov Gymnáziá 16 5684 16 5544-140 Stredné odborné školy 47 15037 47 14 663-374 Spojené školy 3 2221 3 2199-22 Jazyková škola 1 280 1 248-32 Spolu 67 22942 67 22406-536 pozn. : do sumárneho počtu žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK nie sú započítaní žiaci Jazykovej školy v Nitre, nakoľko sa nejedná o žiakov, ale o širokú verejnosť záujemcov o štúdium (stredoškoláci, dospelí) V roku 2015 vydal ÚNSK informačnú publikáciu Študentský servis určenú žiakom základných škôl a širokej verejnosti, ktorá podáva komplexné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 12
Úrad NSK bol spoluorganizátorom celoslovenskej predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2015. Hlavným cieľom výstavy bolo ukázať širokej verejnosti a zástupcom podnikateľských subjektov výsledky nadobudnutých odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl. Z celkového počtu 132 vystavovateľov bolo 48 stredných škôl z Nitrianskeho kraja. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 31. marca 2015 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., uskutočnilo Slávnostné oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov stredných škôl Nitrianskeho kraja. Vybraným pedagogickým zamestnancom bolo odovzdané Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno vzdelávacieho procesu a pamätná plaketa J. A. Komenského. Ocenených bolo 27 pedagogických zamestnancov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Dňa 9. júna 2015 sa v priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre zišlo 50 úspešných žiakov zo 66 škôl. Ocenení žiaci získali v školskom roku 2014/2015 významné umiestnenia v celoslovenských či medzinárodných súťažiach. Žiaci si prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja v kategóriách: olympiády, odborné, umelecké a športové súťaže. Ocenení žiaci si prevzali knižné tituly, diplomy a USB kľúče. Pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK prebiehala 16. 2. 2015 Olympiáda stredných škôl o Európskej únii. Celkove sa do súťaže zapojilo 32 družstiev zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Najúspešnejšie bolo súťažne družstvo z Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Súčasťou podujatia bola aj beseda s poslancom Európskeho parlamentu, ktorej sa zúčastnilo 120 žiakov stredných škôl. V rámci prevencie sociálno-patologických javov ÚNSK v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre zorganizoval 10. ročník súťaže Plagát roka s protidrogovou tematikou. Do súťaže sa zapojilo 170 žiakov so 183 súťažnými prácami z 31 stredných škôl. Na putovnú výstavu porota vybrala 42 výtvarných prác a piatim žiakom boli udelené ocenenia. S finančnou podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality odbor vzdelávania a kultúry organizoval pre 63 preventistov sociálno patologických javov, ktorí pôsobia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 20. 11. 2015 seminár Šikanovanie v školskom prostredí a jeho prevencia. Podujatie prebiehalo formou zážitkovej pedagogiky a v jeho edukačnom obsahu boli spájané odborné informácie so sociálnymi a komunikačnými spôsobilosťami dôležitými pri práci v prevencii. Účastníci seminára sa oboznámili aj s výsledkami sociometrického prieskumu, ktorý bol zameraný na prieskum šikany v prostredí vybraných stredných škôl v Nitre. Projekt DROGY SÚ CESTA DO TMY pripravil ÚNSK pre žiakov stredných škôl v spolupráci s moderným multimediálnym DIVADLOM THE DARK TRIP, organizáciou Úsmev ako dar a Život bez závislosti. Projekt bol odporúčaný ministerstvom zdravotníctva, ktoré schválilo grant na realizáciu predstavenia v 9 mestách na Slovensku. Na predstavení v Nitre, dňa 23. 11. 2015 v Starom divadle Karola Spišáka, sa zúčastnilo 250 žiakov stredných škôl. 13
Do 3. ročníka súťaže Región očami žiakov na tému DEŇ ZEME, ktorý sa konal 30. marca 2015 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa zapojilo 28 žiakov zo SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Najlepšiu prezentáciu pripravili a realizovali žiaci zo Strednej odbornej školy, Cintorínska 4, Nitra. Projekt bol zameraný nielen na prípravu projektu v elektronickej forme, ale najmä na jeho realizáciu zameranú na úpravu okolia školy prípadne mesta. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja organizoval 22. 10. 2015 pre pedagógov a žiakov gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja konferenciu na tému Mládež a dobrovoľníctvo, nad ktorou prevzal záštitu doc. Ing. Milan Belica PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zámerom konferencie bolo predstaviť zistenia o vzdelávaní v oblasti prvej pomoci na stredných školách, zoznámiť účastníkov s Kódexom dobrovoľníka a formulovať návrhy na zlepšenie súčasného stavu v danej problematike. Hlavným partnerom pri organizovaní konferencie bol Slovenský Červený kríž. V roku 2015 boli zrušené 2 zariadenia školského stravovania a to Školská jedáleň, Hviezdoslavova 55 Šurany ako súčasť Strednej odbornej školy, Hviezdoslavova 55, Šurany a Výdajná školská jedáleň, Nitrianska 61, Šurany ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Nitrianska 61, Šurany. V sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo zaradených 41 zariadení školského stravovania, z toho 39 školských jedální a 2 výdajné školské jedálne. Kapacita zariadení školského stravovania bola stanovená príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji pre 13078 miest na stolovanie. Školské stravovanie bolo poskytnuté všetkým prihláseným žiakom stredných škôl v Nitrianskom kraji. Zapísaných bolo 7640 žiakov, pre ktorých bolo vyrobených a vydaných 1228286 hlavných a 569 897 doplnkových jedál, spolu 1798183 porcií s počtom 198 zamestnancov školských jedální. Školské stravovanie bolo zabezpečené i pre 1797 zamestnancov škôl a školských zariadení v počte vyrobených 277 213 hlavných jedál a pre 214 iných stravníkov so súhlasom zriaďovateľa ( podnikateľská činnosť stredných škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je 19 školských internátov s lôžkovou kapacitou 2678 miest, ktorá bola využitá na 83 %. Voľná lôžková kapacita je každý rok ponúknutá i študentom vysokých škôl a využívaná aj pre zamestnancov škôl a školských zariadení, v rámci podnikateľskej činnosti škôl a príležitostného ubytovania žiakov a pedagogických zamestnancov škôl pri organizovaní rôznych súťaží a športových aktivít zabezpečovaných nadriadenými orgánmi, ako i podľa Pedagogicko organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obsadených bolo spolu 2223 lôžok, z toho bolo ubytovaných 1975 žiakov ( o 92 žiakov viac ako v predchádzajúcom roku), 81 študentov vysokých škôl v Nitre a 167 iných osôb, väčšinou zamestnancov škôl a školských zariadení v čase školského vyučovania a v rámci podnikateľskej činnosti. 14
Školské športové aktivity a výsledky v súťažiach V školskom roku 2014/15 reprezentovalo stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja na súťažiach 9 278 žiakov. Zapojenosť do športových súťaží projektov v školskom roku 2014/2015 Typ súťaže Spolu 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto okresná 5057 768 806 675 554 krajská 953 98 194 144 112 celoslovenská 205 16 13 31 36 medzinárodná 71 28 16 13 24 iné 2992 597 483 462 318 SPOLU 9278 1507 1512 1325 1044 Zdroj: údaje riaditeľ ov stredných škôl Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 9. apríla 2015 konalo v koncertnej sále Župného domu v Nitre Oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja. Spolu bolo ocenených 20 športovcov, 10 kolektívov a 6 najúspešnejších trénerov. Za celoživotný prínos v oblasti športu bolo udelených 5 ďakovných listov predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. ÚNSK zorganizoval v roku 2015 pod záštitou predsedu NSK 9. ročník súťaže Župná Kalokagatia Mladý záchranár. Súťaže sa zúčastnilo 240 žiakov zo 40 stredných škôl. Deväť súťažných družstiev postúpilo do regionálneho kola súťaže. Víťazné družstvo z Gymnázia Golianova 68, Nitra sa umiestnilo na 2. mieste v celoslovenskej súťaži v Žiline. V súlade s uznesením č. 39/2015 Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 30. marca 2015 boli poskytnuté dotácie na podporu športu z rozpočtu NSK. ÚNSK zaevidovalo 522 žiadostí na podporu športu, z ktorých 510 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN a 12 žiadostí ich nesplnilo. Žiadatelia požadovali dotácie v celkovej sume 636 593,84 Eur. Zastupiteľstvo NSK schválilo dotácie na podporu športu pre 495 žiadateľov v celkovej sume 219 999. 15
Oblasť: Kultúrnych služieb v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 5 2 5 knižnice divadlá osvety hvezdáreň 1 3 múzeá galérie 5 Knižnice (NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych knižníc) v roku 2015 evidovali 24 133 registrovaných používateľov, z toho detských čitateľov do 15 rokov bolo 8 839. V porovnaní s rokom 2014 počet používateľov klesol len o 213. Počet používateľov do 15 rokov naopak zaznamenal prírastok o 348. Knižnice v roku 2015 navštívilo 314 461 návštevníkov, ktorí sa zúčastnili kultúrno-výchovných podujatí a vypožičali si 1 092 181 knižničných dokumentov. Oproti roku 2014 klesol počet výpožičiek o 10 009 a počet návštevníkov klesol o 3 600, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami pokles. Pokles uvedených ukazovateľov súvisí s obmedzením činnosti v Tekovskej knižnici v Leviciach z dôvodu rekonštrukcie priestorov a z dôvodu realizovania menšieho počtu podujatí v knižniciach. Individuálna práca s používateľmi knižničných služieb sa v sledovanom období realizovala výpožičnou, bibliograficko-informačnou a rešeršnou službou s cieľom sprístupniť a poskytnúť záujemcom všetky dostupné informácie diferencovane podľa ich potrieb, záujmovej orientácie, veku, jazykových znalostí a sociálnych faktorov. Knižnice poskytujú najaktuálnejšie informácie prostredníctvom sociálnych sietí, webových stránok i využívaním moderných knižnično-informačných softvérov. Sprístupnením on-line katalógov na webových stránkach knižníc sa zvýšila kvalita poskytovania knižnično-informačných služieb. Nákup knižničného fondu si zabezpečujú najmä podávaním projektov do grantových schém a nadácií. Knižniciam v roku 2015 pribudlo 14 719 knižničných jednotiek. Regionálne knižnice podporovali rozvoj informačnej i počítačovej gramotnosti prístupom k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom počítačov s pripojením na internet. Používatelia mali k dispozícii 45 takýchto počítačov. Popri poskytovaní knižnično-informačných služieb, knižnice zrealizovali 2 562 kultúrno-vzdelávacích podujatí. Ťažiskovým podujatím všetkých knižníc bol XVI. Týždeň slovenských knižníc konaný v marci 2015. Už tradične je Týždeň slovenských knižníc ukončený medzinárodným podujatím Noc s Andersenom, ktoré sa teší stále väčšej popularite u detí. Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti knižnice pripravili veľké množstvo rozličných typov podujatí. Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň (NSK je zriaďovateľom 5 regionálnych osvetových stredísk a 1 hvezdárne) realizovali podujatia v kontexte vyhlásení témy roka 2015, ktorý bol vyhlásený Európskou komisiou za Rok rozvoja. V tomto kontexte zorganizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre cyklické celoročné školenie Zvyšovanie kvality služieb v oblasti kultúry pre všetkých odborných 16
pracovníkov kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti NSK. Školenie bolo zamerané na teóriu manažmentu a marketingu v kultúre, ale hlavný dôraz bol kladený na získanie praktických zručností a schopností. V roku 2015 zrealizovali 1684 odborných, výchovnovzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, teda o 505 podujatí menej ako v predchádzajúcom roku. Regionálne osvetové strediská zrealizovali širokú paletu aktivít v rôznych žánroch a oblastiach svojej činnosti. Mnohé z nich boli zrealizované z príležitosti Roka Ľudovíta Štúra. Medzi prioritné úlohy, ktoré plnia osvetové strediská patrí organizovanie súťažných i nesúťažných prehliadok z oblasti divadla, hovoreného slova, ľudovej hudby, rétoriky a výtvarného umenia spolu s odbornými seminármi k nim. Celkove zrealizovali osvetové strediská 535 súťaží, prehliadok a festivalov. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach sa stalo organizátorom celoslovenskej súťaže amatérskych fotografov spojenej s výstavou AMFO 2015 a Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizovalo Celoštátnu súťaž a prehliadku amatérskych videofilmov Cineama so zahraničnou účasťou. Výsledky tvorivých aktivít v oblasti amatérskej kultúry boli odprezentované na už tradičnom podujatí pod názvom Srdce, duša, radosť, ktoré v r.2015 zorganizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre. V rámci celoživotného vzdelávania a využitia voľného času pripravili osvetové strediská 1 127 podujatí vo forme prednášok, besied, tvorivých dielní, kurzov i klubových aktivít. Témy uvedených aktivít sa týkali zdravého životného štýlu, ľudových remesiel, umenia, histórie. Regionálne osvetové strediská poskytujú kultúrno-osvetovým pracovníkom v obciach metodicko-odbornú pomoc pri organizovaní súťaží, prehliadok a podujatí. V sledovanom období uskutočnili 676 takýchto aktivít. Na 476 podujatiach realizovaných v Tekovskej hvezdárni v Leviciach sa zúčastnilo 9 718 návštevníkov. Astronómiu a príbuzné vedy hvezdáreň veľmi úspešne propaguje prostredníctvom prenosného planetária Starlab, s ktorým uskutočnila 149 podujatí pre 2 757 záujemcov. Venuje sa vzdelávaniu detí a mládeže už od predškolského veku. Veľký dôraz hvezdáreň kladie i na celoslovenské astronomické súťaže. Rok 2015 bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný rok svetla. Pri tejto príležitosti bola pripravená výstava Svetlo pre človeka a svet. Okrem spomenutých aktivít sa hvezdáreň venuje pravidelnému pozorovaniu komét, asteroidov, meteorických rojov, slnečnej fotosféry a chromosféry. Po niekoľkých rokoch bolo obnovené propagačné večerné pozorovanie v parku M. R. Štefánika v Leviciach, v rámci podujatia Ďalekohľadom medzi ľud. Významná je i vedecko-výskumná činnosť hvezdárne v oblasti vesmírnych prachových častíc, ktorej výsledky sú publikované v medzinárodných renomovaných časopisoch. Divadlá (NSK je zriaďovateľom 3 divadiel) v roku 2015 mali na svojom repertoári 56 inscenácií a uskutočnili 15 premiér nových inscenácií. Predstavenia súborov jednotlivých divadiel videlo 166 163 návštevníkov. Divadlá odohrali v sledovanom období 626 predstavení na domácich scénach a na zájazdoch. Divadlo A. Bagara v Nitre v roku 2015 uviedlo 7 premiér inscenácií. Cieľom činnosti divadla je rozvíjanie národnej divadelnej kultúry, prezentovanie klasickej a svetovej dramatickej tvorby, prispievať k prehlbovaniu vzťahu verejnosti k divadelnému umeniu a poskytovať návštevníkom široké spektrum žánrov, tém a výrazových prostriedkov- ako napr. E. Rostand: Cyrano z Bergeracu, A. Kristof: Veľký zošit, M. Cooney: Z rúčky do rúčky. Divadlo predstavilo svoje inscenácie na festivale v Olomouci, vo Zvolene, v Luhačoviciach, vo Východnej a v Prahe. Pozornosť divadla je venovaná nielen tvorbe 17
nových inscenácií, ale i mnohým kultúrnym podujatiam, ktorých je divadlo organizátorom alebo spoluorganizátorom a ktoré si našli miesto v jeho priestoroch. K tradícii divadla patrí organizovanie Dňa otvorených dverí s bohatým programom a prehliadkou zákulisia a taktiež mnohé charitatívne podujatia (Divadelná kvapka krvi, koncert Bez modrín). V septembri divadlo participovalo na medzinárodnom divadelnom festivale DIVADELNÁ NITRA 2015. O kvalite divadla svedčí mnoho ocenení pre hercov súboru ceny a prémie Literárneho fondu. Jókaiho divadlo v Komárne uviedlo 5 premiér nových inscenácií rôznych divadelných žánrov (dráma, komédia, detské predstavenia, štúdiové predstavenia) pre široké vrstvy publika. Divadlo sa stalo otvorenejšie smerom k mladým tvorcom. Významná je i cezhraničná spolupráca divadla s letným divadlo Monostori Erőd v Komárome, s Csokonai Színház Debrecen, s Maďarským národným divadlom Budapest, s József Attila Színház Budapest, Soproni Petöfi Színház i so Slovenským národným divadlom v Bratislave, Slovenským komorným divadlom v Martine a Divadlom Thália v Košiciach. Herci divadla získali viacero divadelných i filmových ocenení v Maďarsku i na Slovensku. Staré divadlo K. Spišáka v Nitre uviedlo 2 premiéry a 1 obnovenú premiéru inscenácií určených rozličným vekovým kategóriám publika. Divadlo pripravilo inscenácie pre najmenších divákov od 3 rokov- Pipi Dlhá Pančucha a Čin-Čin od Ľ. Pojavorinskej. Pre deti od 5 rokov inscenáciu Andreja Kalinku Zázraky pre Alicu - divadelný projekt, ktorý je výnimočnou syntézou hereckého a animačného prejavu, hudby a výtvarnej zložky. Staré divadlo K. Spišáka v Nitre zorganizovalo už 17. ročník medzinárodnej prehliadky divadiel a študentov umeleckých akadémií krajín V4 Stretnutie, Spotkanie, Setkání, Találkozás. Vzhľadom na to, že v Nitre pôsobia dve univerzity, divadlo pripravilo projekt START UP ako priestor určený začínajúcim umelcom v priestoroch profesionálneho divadla. Okrem divadelných predstavení sa v divadle uskutočňujú koncerty menšinových hudobných žánrov, prezentácie literárnych diel, výstavy v galérii Foyer a predstavenia filmového klubu. Múzeá a galérie - NSK je zriaďovateľom 5 múzeí a 2 galérií. V roku 2015 plnili hlavné poslanie v zmysle plánu hlavných úloh, ktorý má vypracovaný každá kultúrna inštitúcia, s dôrazom na odbornú správu múzejných a galerijných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. V správe múzeí a galérií je 464 086 tisíc zbierkových predmetov, čo je oproti roku 2014 o 1 845 ks zbierkových predmetov viac, získaných najmä z výskumov (prírodovedný materiál 1 130 ks), darom (672 ks), ale vďaka dotáciám z MK SR aj kúpou (43 ks). Časť zbierkového fondu múzeí a galérií je prezentovaná v tridsiatich stálych expozíciách. Nitrianska galéria, ktorá jediná nemá stálu expozíciu, kompenzuje tento nedostatok od roku 2010 Virtuálnou galériou na svojej internetovej stránke, prostredníctvom ktorej sprístupňuje svoj bohatý zbierkový fond a informuje o kultúrnych a výchovno-vzdelávacích aktivitách a podujatiach galérie. V roku 2015 sa v múzeách a galériách realizovalo 120 krátkodobých výstav, (čo je o 23 výstav menej v porovnaní s minulým rokom), ktoré spolu aj s kultúrno-.výchovnými podujatiami videlo 87 292 návštevníkov. Oproti minulému roku je to pokles o 2 046 návštevníkov, čo pri takomto vysokom počte výstav a podujatí v rámci prípustnej tolerancie. Kultúrno-výchovných podujatí, t. j. prednášok, besied, tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít, interaktívnych podujatí, workshopov a pod. bolo v roku 2015 pripravených a realizovaných 1 056 a zúčastnilo sa ich takmer 34 tisíc návštevníkov. 18
Vysoká návštevnosť v múzeách a galériách svedčí o tom, že pri rovnakom rozpočte, pripravujú stále atraktívnejšie, odbornejšie podujatia a aktivity, určené pre všetky vekové kategórie, propagované na všetkých dostupných úrovniach. Ťažiskom práce múzejníkov a pracovníkov galérií je odborná činnosť, a to budovanie zbierkového fondu, jeho spracovanie a ochrana, vedecko-výskumná činnosť, prezentačná činnosť, kultúrno-výchovno-vzdelávacia, knižničná, publikačná, edičná, metodická a propagačná činnosť. Jedným zo sledovaných a dôležitých ukazovateľov ich odbornej práce je aj počet reštaurovaných (100 ks ZP), konzervovaných a inak ošetrených, zbierkových predmetov, ktorých bolo v minulom roku cca 16 245 ks. Múzeá a galérie nevydávajú žiadnu periodickú publikáciu, ale boli autormi viacerých neperiodických publikácií, štúdií odborných článkov, monografií, katalógov, zborníkov, a pod. Činnosť múzeí a galérií sa propagovala v tlači, rozhlase aj televízii. Najviditeľnejšou činnosťou múzeí a galérií je výstavná činnosť. Všetkých 120 výstav možno zhodnotiť z regionálneho hľadiska ako výstavy na vysokej odbornej úrovni, tematicky zaujímavé, poučné a príťažlivé. V múzeách bola ukončená I. etapa digitalizácie zbierkových predmetov Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v múzeách NSK,(bolo zdigitalizovaných 8 420 ZP) súčasťou ktorej boli aj odborné práce ako výber zbierkových predmetov, v mnohých prípadoch ich odborné ošetrenie, reštaurovanie, ich označenie, balenie, odovzdanie na digitalizáciu a následne spätný proces (preberanie ZP). Bola ukončená aj I. etapa digitalizácie zbierkových predmetov v obidvoch galériách, ktorá sa realizovala v rámci národného programu prostredníctvom Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Neopomenuteľná je aj účasť múzeí a galérií na mnohých medzinárodných a cezhraničných projektoch. Nitrianska galéria získala v roku 2015 titul Galéria roka 2014, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR. V roku 2015 poskytol NSK dotácie na podporu kultúry a dotácie na obnovu nárocných kultúrnych pamiatok na území kraja. Poskytol tiež prostriedky na podporu a realizáciu mnéhých kultúrnych aktivít, ako napríklad: Ocenenie osobností kraja, Deň kultúrnych pracovníkov, Srdce, duša, radosť, Cyrilo-metodské slávnosti, Cyrilo-metodská národná púť a Festival chutí Nitrianskeho kraja. NSK podporil v roku 2015 aj festivaly na území kraja: Medzinárodný festival Divadelná Nitra, prehliadka divadiel V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás, festival filmov s poľnohospodárskou tematikou Agrofilm a projekt Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Oblasť: Zdravotníctva v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 V rámci tejto oblasti plní NSK úlohy, ktoré samosprávnemu kraju vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie a ďalšie úlohy v rámci samosprávnych funkcií na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie. V súlade s ustanovením 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NSK vydáva povolenie na 19
prevádzkovanie zdravotníckym zariadeniam a v zmysle 135 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov NSK vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok. Za rok 2015 bolo NSK vydaných 38 rozhodnutí na úseku humánnej farmácie a 144 rozhodnutí na úseku zdravotníctva. V roku 2015 bol úspešne realizovaný projekt Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti v budove Polikliniky Štúrovo, v rámci ktorého sa realizovali kapitálové výdavky v celkovom objeme 579 tis. Eur. Predmetný projekt riešil hlavne výmenu elektroinštalácie, výmenu hlavných rozvodových sietí, vybudovanie štruktúrovanej kabeláže, výmenu výťahu, vybudovanie novej pľúcnej ambulancie, nákup nových rehabilitačných prístrojov, nákup nového digitálneho RTG prístroja s príslušenstvom, digitalizáciu existujúceho RTG prístroja a nákup nového sonografu. V rámci skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti bolo z finančných prostriedkov NSK pre Nemocnice s poliklinikou, n.o., prevádzka ZZ Levice zaobstarané materiálno technické vybavenie v celkovej hodnote 84.719,00 Eur (pôrodná posteľ, USG prístroj pre pediatrické oddelenie a centrifúga pre hematologicko - transfuziologické oddelenie). NSK poskytol v roku 2015 finančné prostriedky v rámci svojich kompetencií s cieľom ďalšieho skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná prostredníctvom hospicovej starostlivosti. Z rozpočtu NSK vyčlenil čiastku vo výške 61 000,- Eur. V priebehu roka 2015 uskutočnil NSK slávnostné ocenenie najlepších zdravotníckych pracovníkov Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom Zdravotník roka 2014, ktoré sa uskutočnilo v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Ocenenie si z rúk predsedu NSK Milana Belicu prevzali najlepší zdravotnícki pracovníci, ktorý boli nominovaní v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a zdravotnícky čin roka. Oblasť: Sociálnych služieb v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 NSK v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb občanom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej len zákon o sociálnych službách). V roku 2015 NSK zabezpečoval sociálne služby pre občanov so zdravotným postihnutím, pre občanov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a pre občanov, ktorí potrebujú sociálne služby z iných vážnych dôvodov v 25 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, v 56 zariadeniach sociálnych služieb, ktorí sú neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a v 3 zariadeniach sociálnych služieb zriadených iným VÚC. NSK zabezpečuje tiež výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 20
kuratele v platnom znení v 4 resocializačných zariadeniach pre 69 občanov a v dvoch krízových strediskách pre 26 detí a ich matky. Spolu sa jedná o 4 063 financovaných miest, z toho 3 306 miest tvorí kapacitu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Na poskytovanie sociálnych služieb a na vykonávanie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo v roku 2015 vynaložených na bežné výdavky celkom 30 150 520,10 Eur, z toho 26 400 152,10 Eur pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a 3 750 368,- Eur pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti iných samosprávnych krajov. V 2015 v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK boli kapitálové výdavky čerpané v celkovej výške 373 315,93. Čerpané boli na projektové dokumentácie na výstavbu ČOV pre JESEŇ ŽIVOTA, ZSS Levice a KAMILKA ZSS Maňa a na rekonštrukciu ČOV v HARMÓNIA, ZSS Horné Štitáre. V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia objektov v DUNAJ, ZSS Kováčov administratívna budova a plynofikácia. Na zlepšenie technologického vybavenia stravovacích prevádzok a práčovní boli zakúpené profesionálne pračky, konvektomat, chladiaci stôl a smažiaca panvica. NSK získal v roku 2015 dotácie z MPSVR SR pre 15 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v celkovej výške 81 573 eur. Spolufinancovanie NSK bolo vo výške 22 883,61 eur, čo predstavuje 21,91 % z celkových nákladov na podporu rozvoja sociálnych služieb. Dotácie boli poskytnuté na vytváranie bezbariérového prostredia (4 zariadenia), nákup jedného špeciálne upraveného motorového vozidla a obstaranie materiálno technického vybavenia na terapie. V roku 2015 bola rozšírená sieť sociálnych služieb u verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o nedostatkové druhy a formy sociálnych služieb. Predovšetkým ide o druhy sociálnych služieb a to zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia, komunitné centrá, denné stacionáre a opatrovateľskú službu. NSK v roku 2015 zorganizoval niekoľko kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a športových podujatí: Dňa 1. apríla 2015 sa uskutočnilo pre klientov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK veľkonočné podujatie "Hľadaj svojho zajačika". V mesiaci máj zorganizoval NSK dve významné akcie. Odbornú konferenciu, ktorá sa konala dňa 13.05.2015 v priestoroch Župného domu v Nitre na tému Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej starostlivosti. Druhou bola celokrajská prehliadka dramatickej tvorby obyvateľov domovov sociálnych služieb pod názvom OSKAR 2015. 17. septembra 2015 odbor zorganizoval celokrajské športové podujatie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom Malá letná olympiáda klientov ZSS v skratke MLOK 2015. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším OSV zorganizoval v októbri 2015 Celokrajskú prehliadku tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb pod názvom Domov baví domov. V mesiaci december zorganizoval OSV dve akcie: dňa 7.12.2015 sa v priestoroch zariadenia NITRAVA, ZSS Nitra konala predvianočná akcia 21
obyvateľov zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom Vianoce ako doma - zdobenie medovníkov, výroba ikebán a pečenie vianočných oplátok. Druhá akcia sa konala 7.-11. decembra 2015 v priestoroch OC MAX Nitra. 20 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vystavovalo ručne vyrobené výrobky svojich obyvateľov na vianočnej výstavke pod názvom Originálne Vianoce. Nitriansky samosprávny kraj v roku 2015 posudzoval 1585 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu doručených občanmi nitrianskeho regiónu. V zmysle zákona o sociálnych službách a v súlade so zákonom o správnom konaní vydal Nitriansky samosprávny kraj 1568 komplexných posudkov a 1568 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Vydaným rozhodnutiam predchádzalo: vypracovanie 1568 sociálnych posudkov posudzujúcimi sociálnymi pracovníkmi, vypracovanie 1568 zdravotných posudkov posudzujúcimi lekármi, v zmysle 33 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní zaslanie 67 posudkov účastníkom konania za účelom vyjadrenia sa k posudku pred vydaním rozhodnutia, vydanie 15 rozhodnutí podľa ustanovenia 16 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o ustanovení opatrovníka pre účastníka konania, ak podľa zdravotného posudku nemôže konať samostatne a nemá zákonného ani iného zástupcu na obhajovanie svojich práv. Nitriansky samosprávny kraj v roku 2015 vydal podľa ustanovenia 30 ods. 1 písm. c/ zákona č. 71/1967 Zb. 110 rozhodnutí o zastavení konania, ak účastník konania zomrel v priebehu konania o odkázanosti na sociálnu službu a 25 rozhodnutí o zastavení konania na základe späťvzatia žiadosti v súlade s 30 ods. 1 písm. c/ zákona č. 71/1967 Zb. Na základe žiadostí iných samosprávnych krajov o súčinnosť v konaní bolo v zmysle ustanovenia 44 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s 50 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vypracovaných 10 sociálnych posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a zaslaných žiadateľom. 22
4) Rozpočet NSK a jeho čerpanie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách na rok 2015 k 31.12. 2015 Príjmy celkom 164551145,74 169623460,10 Výdavky celkom 160737547,84 169285568,17 z toho A: B e ž n ý r o z p o č e t : v tom Bežné príjmy 143722797,92 150083676,13 Bežné výdavky 126698414,54 140206281,36 B: K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : v tom Kapitálové príjmy 17341858,50 13374426,94 Kapitálové výdavky 31572460,10 26461613,61 C: F i n a n č n é o p e r á c i e : v tom Finančné operácie príjmy 3486489,32 6165357,03 Finančné operácie výdavky 2466673,20 2617673,20 23
4.1. Bežný rozpočet NSK a jeho plnenie A) Bežné príjmy NSK Rozpočet bežných príjmov NSK tvoria príjmy daňové, nedaňové bežné príjmy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Rozpočet bežných príjmov NSK na rok 2015 bol schválený vo výške 143 722 797,92 Eur, k 31.12. 2015 bol upravený na výšku 150 083 676,13 Eur. Prehľad plnenia bežných príjmov NSK v roku 2015 v Eur Kategória Položka Podpoložka 100-Daňové príjmy 210,220,240,290- Nedaňové bežné príjmy 310-Bežné granty a transfery Bežné príjmy spolu Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie príjmov Tab.č.1 % plnenia príjmov 80 000 000,00 84 104 854,78 85 649 361,37 101,84% 13 002 444,39 13 811 217,42 13 836 881,45 100,19% 50 720 353,53 52 167 603,93 52 602 396,92 100,83% 143 722 797,92 150 083 676,13 152 088 639,74 101,34% Graf 1: Bežné príjmy NSK v roku 2015 24
Graf 2: Podiel plnenia daňových a nedaňových bežných príjmov, bežných grantov a transferov na celkových bežných príjmoch NSK Prehľad plnenia bežných príjmov NSK v roku 2015 podľa jednotlivých oddielov uvádzame v nasledovnej tabuľke (v Eur): Kategória Položka Podpoložka Bežné príjmy /100,200,300/ Oddiely Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu Tab.č.2 %Plnenia k rozpočtu po zmenách ÚNSK - daň.príjmy 80000000,00 84104854,78 85649361,37 101,84% ÚNSK - nedaň.príjmy 1208708,39 1468480,15 1525480,23 103,88% ÚNSK - granty, transfery 50720353,53 50387061,15 50641406,12 100,50% Zdravotníctvo 610000,00 556349,30 556349,57 100,00% Kultúra 323500,00 386681,50 431447,00 111,58% Vzdelávanie 760236,00 2443833,77 2485582,92 101,71% Sociálne zabezpečenie 10100000,00 10736415,48 10799012,53 100,58% Spolu 143722797,92 150083676,13 152088639,74 101,34% 25
1. 100 - Daňové príjmy NSK v roku 2015 Dňom 1.1. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Uvedenou legislatívnou zmenou sa daň z motorových vozidiel stala z miestnej dane daňou, ktorá je od 1.1.2015 príjmom štátneho rozpočtu. Výpadok dane z motorových vozidiel je samosprávnym krajom kompenzovaný zvýšeným podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodných 21,9% na 29,2% v zmysle 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších zmien. Rozpočet daňových príjmov bol Zastupiteľstvom NSK schválený vo výške 80 000 000,- Eur. K 31.12. 2015 dosiahlo ich plnenie sumu 85 649 361,37 Eur, čo predstavuje 101,84% rozpočtu po zmenách. V roku 2015 bola poslednýkrát príjmom rozpočtu NSK daň z MV vo výške 1 954 854,78 Eur ako doplatok za rok 2014. Prehľad daňových príjmov NSK za rok 2015 v Eur: Kategória Položka Podpoložka Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu 26 Tab.č.3 % plnenia rozpočtu po zmenách 111-Daň z príjmov fyzických osôb 80 000 000,00 82 150 000,00 83 694 506,59 101,88% 134-Daň z motorových vozidiel 0,00 1 954 854,78 1 954 854,78 100,00% Daňové príjmy 80 000 000,00 84 104 854,78 85 649 361,37 101,84% Porovnanie plnenia daňových príjmov v r.2015 oproti plneniu v rokoch 2013 a 2014 za jednotlivé mesiace je uvedené v nasledujúcej tabuľke a grafoch: Tab.č.4 Skutočný výber dane v roku 2013 Skutočný výber dane v roku 2014 Skutočný výber dane v roku 2015 Rozpočet dane na r.2015 Rozdiel plnenia dane v r.2015 oproti r.2014 Rozdiel skutočnosť 2015 - rozpočet 2015 Skutočný výber dane celkom Daňové príjmy NSK v rokoch 2013, 2014 a 2015 ( v tis. Eur ) Skutočný výber dane po mesiacoch Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December 73 608 8 216 10 086 7 107 6 217 4 745 3 656 5 647 5 829 5 227 5 800 5 841 5 237 77 628 8 069 10 810 6 723 7 156 4 268 4 243 6 528 6 382 5 416 6 276 6 313 5 444 85 649 10 882 7 807 6 822 8 219 5 053 4 208 7 406 7 425 6 853 6 855 6 938 7 181 84 105 7 009 7 009 7 009 7 009 7 009 7 009 7 008 7 009 7 009 7 008 7 008 7 009 8 021 2 813-3 003 99 1 063 785-35 878 1 043 1 437 579 625 1 737 1 544 3 873 798-187 1 210-1 956-2 801 398 416-156 -153-70 172
Graf 3: Vývoj daňových príjmov podľa mesiacov v r. 2013, 2014 a 2015 Graf 4 : Skutočný výber daňových príjmov za r. 2013, 2014 a 2015 27
Daňové príjmy v I. kvartáli roku 2015 majú výrazne klesajúcu tendenciu. Porovnaním údajov v tabuľke č. 4 a z grafu č.3 je zrejmé, že výber za február je v roku 2015 najnižší zo všetkých troch porovnávaných rokov. Najnepriaznivejším obdobím na plnenie daňových príjmov je každoročne II. štvrťrok. Aj v ňom má plnenie daňových príjmov výrazne klesajúcu tendenciu. V porovnaní s rokmi 2013 a 2014 je výber vyšší, okrem mesiaca jún, kedy je plnenie v porovnaní s rokom 2014 nižší. V III. kvartáli 2015 je plnenie daňových príjmov v jednotlivých mesiacoch približne na rovnakej úrovni s miernym poklesom. V porovnaní s rokmi 2014 a 2013 daňový príjem v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia vyšší. V jednotlivých mesiacoch IV. štvrťroka 2015 má plnenie daňových príjmov mierne stúpajúcu tendenciu a svoje maximum dosahuje v mesiaci december (7 181 tis. Eur). V horizonte rokov 2013 2015 majú daňové príjmy stúpajúcu tendenciu (viď. graf č.4). Rekapitulácia plnenia daňových príjmov Schválený rozpočet daňových príjmov... 80000000,00 Eur Rozpočet po zmenách... 84104854,78 Eur Plnenie rozpočtu daňových príjmov... 85649361,37 Eur % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách... 101,84 % 28
2. 200 - Nedaňové bežné príjmy NSK v roku 2015 Nedaňovými bežnými príjmami NSK sú bežné príjmy z vlastníctva majetku, príjmy z podnikania, z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií. Rozpočet nedaňových bežných príjmov NSK tvorili bežné príjmy Úradu NSK a rozpočtových organizácií odvetvia Zdravotníctva, Kultúry, Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia. Nedaňové bežné príjmy NSK za rok 2015 (v Eur) Kategória Položka Podpoložka Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie príjmov Tab.č.5 % plnenia príjmov 200-Nedaňové bežné príjmy 13002444,39 13811217,42 13836881,45 100,19% v tom: Úrad NSK 1208708,39 1468480,15 1525480,23 103,88% Zdravotníctvo 610000,00 555904,70 555904,97 100,00% Kultúra 323500,00 382411,93 382690,67 100,07% Vzdelávanie 760236,00 809254,78 746092,43 92,19% Sociálne zabezpečenie 10 100 000,00 10 595 165,86 10 626 713,15 100,30% Graf 5: Podiel jednotlivých oddielov na plnení nedaňových bežných príjmov NSK za r. 2015 Na plnení bežných nedaňových príjmov NSK sa najvyššou mierou až 77% (viď. graf č. 5) podieľajú zariadenia sociálnych služieb a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Úrad NSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov NSK podieľa 11 % a to príjmami z nájomného od nemocníc 29
a regionálnych správ a údržieb ciest (ďalej len RSÚC), príjmami za vydané povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úseku lekára samosprávneho kraja a farmaceuta samosprávneho kraja, za vydané licencie pre dopravcov (SAD), príjmami vo forme úrokov z termínovaných vkladov a príjmami z dividend. Oddiel Zdravotníctvo (Poliklinika Štúrovo) sa na plnení bežných nedaňových príjmov NSK podieľa 4% a to príjmami od zdravotných poisťovní za lekárske výkony, príjmami z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu strojov a prístrojov lekárom, príjmami vo forme úrokov z účtov finančného hospodárenia. U škôl a školských zariadení je podiel na celkových príjmoch 5% - ný, pričom ide najmä o príjmy z prenájmu majetku a poplatky žiakov za ubytovanie v domovoch mládeže. Kultúrne zariadenia sa podieľajú na plnení celkových príjmov NSK najmenším 3% podielom. Jedná sa v prevažnej miere o príjmy za vstupné na kultúrne podujatia. 3. 310 Tuzemské bežné granty a transfery NSK V rozpočte Tuzemských bežných grantov a transferov NSK sú rozpočtované bežné granty a transfery Úradu NSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK odvetvia Zdravotníctvo, Kultúra, Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie. Rozpočet Tuzemských bežných grantov a transferov NSK bol na rok 2015 schválený vo výške 50 720 353,53 Eur. V priebehu roka bol rozpočet grantov a transferov k 31.12. 2015 upravený z dôvodu zmien normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poskytovaných z KŠÚ v Nitre a z dôvodu prevodu finančných prostriedkov z rezortných ministerstiev /MV SR, MF SR, MK SR, MPSVaR SR/ a z orgánov štátnej správy /ÚPSVaR SR, ÚV SR/ na výšku 52 167 603,93 Eur. Plnenie Tuzemských bežných grantov a transferov bolo vo výške 52 602 396,92 Eur, čo predstavuje 100,83 % z rozpočtu po zmenách. Prehľad Tuzemských bežných grantov a transferov NSK uvádzame v nasledovnej tabuľke a grafe: Tuzemské bežné granty a transfery NSK za rok 2015 (v Eur) Kategória Položka Podpoložka/Oddiel Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie príjmov 30 Tab.č.6 % plnenia príjmov 310-Tuzemské bežné granty a transfery 50720353,53 52167603,93 52602396,92 100,83% v tom pre: Úrad NSK 50720353,53 50387061,15 50641406,12 100,50% Zdravotníctvo 0,00 444,60 444,60 100,00% Kultúra 0,00 4269,57 48756,33 1141,95% Vzdelávanie 0,00 1634578,99 1739490,49 106,42% Sociálne 0,00 141249,62 172299,38 121,98% Rekapitulácia plnenia bežných príjmov Schválený rozpočet bežných príjmov... 143 722 797,92 Eur Rozpočet bežných príjmov po zmenách... 150 083 676,13 Eur Plnenie rozpočtu bežných príjmov... 152 088 639,74 Eur % plnenia príjmov rozpočtu po zmenách... 101,34 %
B) Bežné výdavky NSK Bežné výdavky NSK boli financované z daňových príjmov NSK, z nedaňových príjmov Úradu NSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, z dotácií ŠR poskytnutých v zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 a z prostriedkov štrukturálnych fondov. Rozpočet bežných výdavkov NSK bol čerpaný do výšky 137770425,77 Eur, čo predstavuje 98,26 %- né čerpanie rozpočtu po zmenách. Bežné výdavky NSK v r. 2015 Kategória Oddiely Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet bežných výdavkov NSK 126698414,54 Rozpočet bežných výdavkov NSK po zmenách 140206281,36 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov NSK 137770425,77 % čerpania k rozpočtu po zmenách 98,26 % 31 (v Eur) % čerpania k rozpočtu po zmenách roku 2015 Úrad NSK, z toho: 69 120 724,07 74 012 264,34 72 333 895,66 97,73% Úrad (správa) 9 659 320,62 9 334 627,03 8 454 068,27 90,57% Doprava 23 074 174,83 28 921 101,36 28 778 478,74 99,51% Zdravotníctvo 416 600,00 993 672,16 874 377,59 87,99% Kultúra 4 217 810,48 4 104 327,91 3 957 652,65 96,43% Bežné Vzdelávanie 28 213 678,14 26 309 118,66 26 132 094,21 99,33% výdavky Sociálne zabezpečenie 3 539 140,00 4 349 417,22 4 137 224,20 95,12% Zdravotníctvo 610 000,00 587 068,70 586 866,20 99,97% Kultúra 5 196 434,00 5 981 306,12 5 976 412,56 99,92% Vzdelávanie 28 014 864,47 32 610 091,16 32 473 099,25 99,58% Sociálne zabezpečenie 23 756 392,00 27 015 551,04 26 400 152,10 97,72% Spolu 126 698 414,54 140 206 281,36 137 770 425,77 98,26% Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov NSK podľa jednotlivých programov v r.2015 (v Eur) Kategória Bežné výdavky Spolu Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Schválený rozpočet na rok 2015 Rozpočet po zmenách na rok 2015 Čerpanie rozpočtu roku 2015 % čerpania k rozpočtu po zmenách roku 2015 1 734 400,60 1 370 130,16 1 219 228,64 88,99% 2: Marketing a propagácia 345 750,00 395 590,74 327 753,13 82,85% 3: Interné služby 1 527 889,60 2 025 257,69 1 739 240,27 85,88% 4: Služby občanom 0,00 0,00 0,00 0,00% 5: Bezpečnosť 1 200,00 1 200,00 364,10 30,34% 6: Komunikácie - cesty II.a III. triedy 11 006 942,00 12 593 362,89 12 499 973,10 99,26% 7: Doprava 12 067 232,83 16 327 738,47 16 278 505,64 99,70% 8: Vzdelávanie 56 321 779,53 59 012 446,74 58 698 430,38 99,47% 9: Šport 226 100,00 226 100,00 212 303,12 93,90% 10: Kultúra 8 671 392,88 9 326 278,10 9 294 149,65 99,66% 11: Sociálne služby 27 297 058,52 31 366 494,78 30 538 902,82 97,36% 12: Manažment ochrany životného prostredia 0,00 0,00 0,00 0,00% 13: Zdravotníctvo 1 026 600,00 1 641 740,86 1 522 243,79 92,72% 14: Administratíva 6 472 068,58 5 919 940,93 5 439 331,13 91,88% 126 698 414,54 140 206 281,36 137 770 425,77 98,26%
4.2. Kapitálový rozpočet NSK a jeho plnenie A) Kapitálové príjmy NSK Rozpočet kapitálových príjmov NSK tvoria Príjmy z predaja kapitálových aktív (položka 231), Príjmy z predaja pozemkov (položka 233), ďalšie kapitálové príjmy (položka 239) a kapitálové granty a transfery v rámci verejnej správy (položka 322) zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Rozpočet kapitálových príjmov NSK na rok 2015 bol schválený vo výške 17 341 858,50 Eur, po úpravách dosiahol výšku 13 374 426,94 Eur a plnenie rozpočtu kapitálových príjmov je vo výške 14 199 255,91 Eur, čo percentuálne predstavuje 106,17 % z rozpočtu po zmenách. Kapitálové príjmy boli rozpočtované len na Úrade NSK. Kapitálové príjmy NSK za rok 2015 (v Eur) Kategória Oddiely Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu % plnenia k rozpočtu po zmenách Úrad NSK 17 341 858,50 13 021 396,67 13 790 881,67 105,91% Kapitálové príjmy Zdravotníctvo 0,00 334 030,27 334 030,27 100,00% Kultúra 0,00 0,00 0,00 0,00% Vzdelávanie 0,00 12 000,00 57 739,99 481,17% Sociálne zabezpečenie 0,00 7 000,00 16 603,98 237,20% Spolu 17 341 858,50 13 374 426,94 14 199 255,91 106,17% Rekapitulácia kapitálových príjmov Schválený rozpočet kapitálových príjmov... 17341858,50 Eur Rozpočet kapitálových príjmov po zmenách... 13374426,94 Eur Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov... 14199255,91 Eur % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách... 106,17 % 32
B) Kapitálové výdavky NSK Rozpočet kapitálových výdavkov NSK na rok 2015 bol schválený vo výške 31 572 460,10. K 31. 12. 2015 predstavovala výška rozpočtu NSK po zmenách 26 461 613,61, pričom čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 18 084 781,14, čo znamená plnenie rozpočtu na 68,34 %. Zmeny rozpočtu boli v priebehu roku 2015 vykonané v zmysle uznesení Zastupiteľstva NSK a v zmysle rozpočtových opatrení schválených predsedom NSK. Celkovo bol k 31.12.2015 rozpočet kapitálových výdavkov znížený oproti schválenému rozpočtu v hodnote 5 110 846,49. Najvýznamnejšiu časť zmien rozpočtu predstavovali zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov financovaných z vlastných zdrojov NSK, ktoré boli uskutočnené v priebehu roku, v zmysle čoho bol uzneseniami Zastupiteľstva NSK rozpočet kapitálových výdavkov celkovo znížený o 970 210,86. V rámci toho boli: výdavky rozpočtované z daňových príjmov celkovo znížené v sume 4 087 854,64 (zmeny schválené uznesením ZNSK č. 81/2015 zo dňa 25.5.2015, uznesením ZNSK č.114/2015 zo dňa 20.7.2015, uznesením ZNSK č. 162/2015 zo dňa 7.9.2015, uznesením ZNSK č.214/2015 zo dňa 26.10.2015 a uznesením ZNSK č. 242/2015 zo dňa 14.12.2015) výdavky rozpočtované z rezervného fondu celkovo navýšené v sume 2 774 871,91 (zmeny schválené uznesením ZNSK č. 29/2015 zo dňa 30.3.2015, uznesením ZNSK č. 81/2015 zo dňa 25.5.2015 a uznesením ZNSK č. 114/2015 zo dňa 26.10.2015) výdavky rozpočtované z príjmov z predaja majetku NSK celkovo navýšené v sume 279 380,- (zmeny schválené uznesením ZNSK č. 114/2015 zo dňa 26.10.2015) výdavky rozpočtované z ostatných vlastných príjmov (odvod zo zisku lekární, vratky a pod.) celkovo navýšené o 63 391,87 (zmeny schválené uznesením ZNSK č. 81/2015 zo dňa 25.5.2015 a uznesením ZNSK č. 242/2015 zo dňa 14.12.2015). Ďalšie významné zmeny rozpočtu predstavovalo zníženie rozpočtu očakávaných transferov z EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, účelovo určených na financovanie výdavkov schválených projektov NSK na základe platných zmlúv o poskytnutí NFP. Z dôvodu zrušenia resp. mimoriadneho ukončenia realizácie niektorých projektov EÚ, zmien spôsobu financovania a na základe výsledkov procesov VO bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov znížený rozpočtovými opatreniami celkovo v sume 4 188 131,42. V hodnote finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu formou dotácií na spolufinancovanie projektov v oblasti sociálneho zabezpečenia, vzdelávania a kultúry a na riešenie havarijných stavov v oblasti vzdelávania bol rozpočet NSK rozpočtovými opatreniami a uznesením Zastupiteľstva NSK č. 114/2015 zo dňa 20.7.2015 celkovo navýšený o 10 295,79. 33
Začlenením vlastných príjmov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK do rozpočtu boli kapitálové výdavky z týchto zdrojov navýšené v sume 37 200,-. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov uskutočnených k 31.12.2015 boli prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu (vrátane účelových dotácií) vo výške 12 634 791,87, vlastné zdroje NSK vo výške 5 366 355,88, vlastné zdroje organizácií vo výške 34 187,20 a mimorozpočtové prostriedky organizácií vo výške 49 446,19. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých zdrojov financovania uvádzame v nasledovnej tabuľke: Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK podľa jednotlivých zdrojov financovania: Zdroje financovania Schválený rozpočet na rok 2015 (v ) Rozpočet po zmenách na rok 2015 (v ) Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2015 (v ) % Plnenia/ Čerpania rozpočtu roku 2015 1.) Prostriedky z EÚ a ŠR, v tom: 16841858,50 12664022,87 12634791,87 99,77% - prostriedky z EÚ a ŠR (projekty EÚ) 16556858,50 12368727,08 12368727,08 100,00% - prostriedky zo ŠR (účelové dotácie) 285 000,00 295 295,79 266 064,79 90,10% 2.) Vlastné zdroje NSK, v tom: 14 730 601,60 13 760 390,74 5 366 355,88 39,00% - daňové príjmy 13870601,60 9782746,96 4148102,34 42,40% - daňové príjmy - daň z motor. vozidiel 0,00 0,00 0,00 -- - príjem z predaja majetku NSK 500000,00 779380,00 48838,49 6,27% - rezervný fond 360000,00 3134871,91 1106023,18 35,28% - prostriedky z EÚ a ŠR - zrefundované výdavky NSK z 0,00 0,00 0,00 -- predchádzajúcich rokov - ostatné príjmy (odvod zo zisku lekární, vratky a pod.) 0,00 63391,87 63391,87 100,00% 3.) Vlastné zdroje OVZP 0,00 37200,00 34187,20 91,90% 4.) Mimorozpočt. prostriedky OVZP 0,00 0,00 49446,19 -- Spolu za NSK 31572460,10 26461613,61 18084781,14 68,34% 34
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých oddielov a programov uvádzame v nasledovných tabuľkách: Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov NSK podľa jednotlivých oddielov: Kategória Oddiely Schválený rozpočet na rok 2015 (v ) Rozpočet po zmenách na rok 2015 (v ) Plnenie/Čerpanie rozpočtu roku 2015 (v ) % Plnenia/ Čerpania rozpočtu roku 2015 Kapitálové výdavky 01 až 10 Úrad NSK, 30260102,22 23168785,46 14924931,25 64,42 % v tom: ÚNSK 3753109,56 2584348,59 1141421,46 44,17 % RSÚC* 15 651 609,14 13 059 567,21 12 978 510,20 99,38 % Zdravotníctvo** 3 531 700,89 2 371 724,22 73 963,05 3,12 % Kultúra (RO) 3 518 357,40 592 396,00 28 960,00 4,89 % Kultúra (PO) 191 500,00 11 212,86 11 212,86 100,00 % Kultúra (VZN) 15 000,00 8 100,00 8 100,00 100,00 % Vzdelávanie (RO) 1 574 301,33 889 411,44 295 682,04 33,24 % Vzdelávanie (PO) 15 273,60 1 850 435,00 222 027,40 12,00 % Sociálne zabezpečenie 2009250,30 1801590,14 165054,24 9,16 % 07 Zdravotníctvo (RO) 0,00 578962,80 578962,80 100,00 % 08 Kultúra, v tom: 33650,00 313328,39 313328,39 100,00 % Kultúra (RO) 31 250,00 313 328,39 313 328,39 100,00 % Kultúra (PO) 2400,00 0,00 0,00 -- 09 Vzdelávanie, 1053374,33 2264562,62 2122513,16 93,73 % v tom: Vzdelávanie (RO) 1053374,33 2068006,43 1925956,97 93,13 % Vzdelávanie (PO) 0,00 196 556,19 196 556,19 100,00 % 10 Soc. zabezpečenie 225 333,55 135 974,34 145 045,54 106,67 % Spolu za NSK 31 572 460,10 26 461 613,61 18 084 781,14 68,34 % * pozn.: jedná sa o kapitálové výdavky určené na zhodnotenie majetku NSK, ktorý bol v roku 2015 predmetom nájmu RSÚC Nitra, a.s. v zmysle platnej nájomnej zmluvy ** pozn.: jedná sa o kapitálové výdavky určené na zhodnotenie majetku NSK v nájme jednotlivých zdravotníckych zariadení (n.o.) v zmysle platných nájomných zmlúv Čerpanie rozpočtu KV sumárne za jednotlivé oblasti k 31. 12. 2015 (v ) 35