- -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint 0000 65 77 458 870 373 65 77 458 870 373 2=0-3=-(3+5+7+9) Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás 02000 3 000 000 3 000 000 Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda mûködési kiadásai 020002 80 686 49 869 336 80 686 49 869 336 Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok 020004 69 33 433 400 69 33 433 400 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás 020005 206 480 562 880 206 480 562 880 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítõ hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 020006 6 094 47 00 526 6 094 47 00 526 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint 05000 544 4 032 928 544 4 032 928 Üdülõhelyi feladatok lak. szám szerint 08000 76 000 000 4 000 000 90 366 803 35 550 205 4 366 803 2 550 205 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint 0000 82 79 07 82 79 07 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. gyermekvédelmi különleges ellátás 200 36 30 339 000 35 29 496 250 - -842 750 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. gyermekvédelmi speciális ellátás 2002 9 270 250 2 0 3 000 842 750 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylõ ell. fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben 2003 42 00 92 300 42 00 92 300 ellátottak Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylõ ell. otthont nyújtó ellátás (0 7 éves gyermekek után) 2020 9 6 65 000 8 5 92 000 - -739 000 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylõ ell. a Gyvt. 53/A. a szerinti utógondozói ellátás (8 24 éves korú fiatal felnõtt után) 20202 667 450 4 2 669 800 3 2 002 350 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylõ ell. a Gyvt. 93. a () bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói 20203 3 60 880 4 2 35 840 533 960 ellátás Gyerm. napköz. ell. bölcsõdei ellátás 400 786 388 362 600 779 384 903 900-7 -3 458 700 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsõdei étkeztetés 4006 70 4 760 000 75 5 00 000 5 340 000 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 3. nevelési é 502 4 982 632 50 000 4 966 630 3 333-6 -2 036 667 5. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 3. nevelési é 5202 4 982 36 075 000 4 962 34 82 667-20 - 253 333 Általános iskola. évfolyam 520 205 205 Általános iskola 2. évfolyam 5202 080 080 Általános iskola 2. évfolyam összesen 5203 2 285 204 606 667 2 285 204 606 667 Általános iskola 3. évfolyam 5204 049 95 40 000 049 95 40 000 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5205 48 9 066 667 48 9 066 667 Általános iskola 4. évfolyam összesen 5206 4 482 4 482 Általános iskola 5. évfolyam 5207 080 080 Általános iskola 6. évfolyam 5208 066 066 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen 5209 2 46 226 540 000 2 46 226 540 000 Általános iskola 7. évfolyam 520 080 080 Általános iskola 8. évfolyam 52 7 7
- 2 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=0-3=-(3+5+7+9) Általános iskola 7 8. évfolyam összesen 522 2 97 263 356 667 2 97 263 356 667 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen 523 4 343 4 343 5. b (3) 2 Általános iskola. évfolyam 5220 02 37 35 5. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam 52202 207-30 76-5. b (2) 2 Általános iskola 2. évfolyam összesen 52203 2 309 03 32 667-30 - 33 667 2 33 03 556 667 34 566 667 5. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam 52204 082 49 27 667-8 -39 667 075 48 958 333 78 333 5. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 52205 080 56 008 333-7 -86 666 063 55 46 667 5. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam 52207 28-4 23-5. b (0) 2 Általános iskola 6. évfolyam 52208 09-25 080-4 5. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen 52209 2 237 8 26 667-29 - 566 667 2 203 6 325 000-5 -235 000 5. b (2) 2 Általános iskola 7. évfolyam 5220 089-28 065 4 5. b (3) 2 Általános iskola 8. évfolyam 522 086-45 04 5. b () 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen 5222 2 75 30 346 667-73 -4 386 667 2 06 26 273 333 4 33 333 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnáziu 530 65 65 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskol 5302 94 94 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskol 5303 403 402 - Középfokú iskola 9. évfolyam összese 5304 2 22 2 2 - Középfokú iskola 0. évfolyam gimnáziu 5305 635 635 Középfokú iskola 0. évfolyam szakközépiskol 5306 88 88 Középfokú iskola 0. évfolyam szakiskol 5307 406 408 2 Középfokú iskola 0. évfolyam összese 5308 2 229 2 23 2 Középfokú iskola 9 0. évfolyam összesen 5309 4 44 579 040 000 4 442 579 040 000 Középfokú iskola. évfolyam gimnáziu 530 725 725 Középfokú iskola. évfolyam szakközépiskol 53 63 62 - Középfokú iskola. évfolyam összese 532 888 887 - Középfokú iskola 2. évfolyam gimnáziu 533 689 689 Középfokú iskola 2. évfolyam szakközépiskol 534 002 002 Középfokú iskola 2. évfolyam összese 535 69 69 Középfokú iskola 2. évfolyam összesen 536 3 579 552 720 000 3 578 552 563 333 - -56 667 Középfokú iskola 3. évfolyam gimnáziu 537 83 83 Középfokú iskola 3. évfolyam szakközépiskol 538 97 97 Középfokú iskola 3. évfolyam összese 539 80 29 923 333 80 29 923 333 5. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnáziu 5320 603 65 2 5. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskol 53202 220-0 0 5. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskol 53203 423-42 47 36 5. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összese 53204 2 246-52 2 42 48 5. c (7) 2 Középfokú iskola 0. évfolyam gimnáziu 53205 65-6 598-5. c (8) 2 Középfokú iskola 0. évfolyam szakközépiskol 53206 45-52 093 5. c (9) 2 Középfokú iskola 0. évfolyam szakiskol 53207 40-27 33-43
- 3 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=0-3=-(3+5+7+9) 5. c (6) 2 Középfokú iskola 0. évfolyam összese 53208 2 6-95 2 022-44 5. c () 2 Középfokú iskola 9 0. évfolyam összesen 53209 4 407 287 248 333-247 -6 058 333 4 64 27 425 000 4 235 000 5. c (2) 2 Középfokú iskola. évfolyam gimnáziu 5320 635-8 67 5. c (3) 2 Középfokú iskola. évfolyam szakközépiskol 532 47-5 32 5. c () 2 Középfokú iskola. évfolyam összese 5322 782-33 749 5. c (5) 2 Középfokú iskola 2. évfolyam gimnáziu 5323 727-8 79 5. c (6) 2 Középfokú iskola 2. évfolyam szakközépiskol 5324 26-57 069 5. c (4) 2 Középfokú iskola 2. évfolyam összese 5325 853-65 788 5. c (8) 2 Középfokú iskola 3. évfolyam gimnáziu 5326 77-8 69 5. c (9) 2 Középfokú iskola 3. évfolyam szakközépiskol 5327 0-20 8 5. c (7) 2 Középfokú iskola 3. évfolyam összese 5328 78-28 50 5. c (0) 2 Középfokú iskola 3. évfolyam összesen 5329 3 83 294 455 000-26 -9 79 667 3 687 284 663 333 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ szakképzési évfolyama 540 50 480-2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama 5402 929 953 24 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama 5403 330 330 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ harmadik, harmadikat követõ további szakképzési 5405 2 760 33 490 000 2 763 33 803 333 3 33 333 évfolyama összesen 5. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ szakképzési évfolyama 5420 539-98 408-33 5. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama 54202 9-45 068-6 5. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama 54203 349-2 33-5 5. d () 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ harmadik, harmadikat követõ további 54205 3 007 70 766 667-64 -9 32 667 2 789 58 390 000-54 -3 055 000 szakképzési évfolyama összesen Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama minõsített intézménybe 550 839 839 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama összesen 5503 839 27 886 667 839 27 886 667
- 4 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás minõsített intézménybe Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás összesen 5. e () 2 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama minõsített intézményben 5. e (2) 2 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás minõsített intézményben Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnáziu Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskol Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskol Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen 5. f (3) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskol 5. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnáziu 5. f (5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskol 5. f (6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskol 5. f () 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5. g () 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5504 76 76 5506 76 8 930 000 76 8 930 000 2=0-3=-(3+5+7+9) 5520 839 29 60 000 869 30 628 333 30 08 333 55202 764 0 80 000-7 - 08 333 693 9 79 667 5603 368 368 5604 653 653 5605 66 66 5606 87 96 663 333 87 96 663 333 56202 2 2 56203 368-9 359 56204 653-35 68 56205 66 7 5 56206 87 3 035 000-44 -4 5 667 50 09 50 000 7 626 667 570 3 677 55 303 333-59 -940 000 3 527 53 0 000-9 - 253 333 5702 535 5 326 667-28 -33 334 470 4 700 000-37 -33 333 5720 3 658 27 495 000 4 728 35 563 333 070 8 068 333 57202 598 2 976 667-78 -86 667 497 2 506 667 77 39 667
- 5 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 0 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 0. évfolyamá Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 0. évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 0. évfolyamá 6. aa () Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 0 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 0. évfolyamá 6. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 0. évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 0. évfolyamá Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (készségfejlesztõ) speciális szakiskola szakképzési évfolyamair 6. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az elsõ évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy év 6. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, 6. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerzõdéssel nem önkormányzati tanmûhelyben történõ képzéshe 6. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskol 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=0-3=-(3+5+7+9) 60 58 3 556 667 592 3 83 333 256 666 602 26 606 667 26 606 667 603 594 6 930 000-28 -326 667 559 6 52 667-7 -8 666 604 22 256 667 22 256 667 620 46 9 538 667 29 4 308 000 73 4 769 333 6202 90 6 206 667-46 - 502 667 89 6 74 000 45 470 000 6203 860 78 66 333 82 74 270 933-48 -4 390 400 6204 833 38 095 867 809 36 998 267-24 - 097 600 6205 530 20 776 000 5 20 03 200-9 -744 800 6206 669 3 2 400-79 - 548 400 67 2 093 200 27 529 200 6207 56 5 05 067 44 4 948 267-2 -56 800 6208 229 8 029 467-65 -424 667 3 7 389 200-33 -25 600 620 7 7
- 6 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=0-3=-(3+5+7+9) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem 6202 9 6-3 sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem 6203 26 3 882 667 23 3 434 667-3 -448 000 sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen 6. baa (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 6204 7 9 2 valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskol 6. baa (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 6205 9-2 3 6 valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskol 6. baa () Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 6206 26 94 333-2 -49 333 32 2 389 333 8 597 333 valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbõl visszahelyezettek, valamint folyamatosan 6220 89 600 89 600 figyelemmel kísért tanulók 6. bab Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbõl visszahelyezettek, valamint folyamatosan 62202 4 79 200 4 79 200 figyelemmel kísért tanulók Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók 6230 23 23 óvod Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók 62302 3 30 - általános iskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók 62303 23-23 fejlesztõ iskol
- 7 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=0-3=-(3+5+7+9) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók 62304 35 36 középiskola, szakiskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók 62305 2 26 760 533 89 2 265 067-23 -5 495 466 összesen 6. bac (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, 62306 23 25 2 tanulók óvod 6. bac (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, 62307 28 26-2 tanulók általános iskol 6. bac (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, 62308 24-24 tanulók fejlesztõ iskol 6. bac (5) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, 62309 40 36-4 tanulók középiskola, szakiskol 6. bac () Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, 6230 5 3 738 667 87 0 393 600-28 -3 345 067 tanulók összesen Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és 6240 94 94 súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és 62402 56 56 súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és 62403 294 292-2 súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és 62404 544 64 989 867 542 64 750 933-2 -238 934 súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 6. bad (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 62405 94 25 3 igényû gyermekek, tanulók óvod 6. bad (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 62406 55-55 igényû gyermekek, tanulók általános iskol 6. bad (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 62407 299 28-8 igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol 6. bad () Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 62408 548 32 733 867 343 20 488 533-205 -2 245 334 igényû gyermekek, tanulók összesen
- 8 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6250 25 25 2=0-62502 203-3 203 3 62503 93 95 2 3=-(3+5+7+9) 62504 42 37 72 600-3 -268 800 423 37 900 800 5 448 000
- 9 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 6. bae (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvod 6. bae (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskol 6. bae (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskol 6. bae () Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 6. bb Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás 6. bca Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejlesztõ felkészítés 6. bcb Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztõ felkészítés Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás óvod Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás általános iskol Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás összesen 6. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás óvod 6. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás általános iskol 2 3 4 5 6 7 8 9 0 62505 25 25 2=0-62506 206-2 40 206 62507 95 309 4 3=-(3+5+7+9) 62508 426 22 265 600-2 -04 533 744 38 886 400 320 6 725 333 6260 9 4 560 000-2 -480 000 23 5 520 000 6 440 000 62602 305 000 305 000 62603 7 2 989 000 8 3 46 000 427 000 630 56 55-6302 0 0 6306 66 760 000 65 733 333 - -26 667 6307 56-2 55 6308 0-2 2 4
- 0 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 6. c () Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítõ kisebbségi oktatás összesen Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvod Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskol Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen 6. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvod 6. c (9) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskol 6. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskol Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnáziu Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen 6. d (7) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskol 6. d (8) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium 6. d (6) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskol Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) összesen 6. d (3) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskol 6. d () Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nyelvi elõkészítõ évfolyamok (9. évfolyamok) összesen Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás szakközépisko Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás összese 6. ea (4) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás szakközépisko 6. ea () Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása párhuzamos mûvészeti oktatás összese 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=0-3=-(3+5+7+9) 632 66 880 000-4 -53 333 67 893 333 5 66 666 6320 7 7 63202 5 5 63206 22 586 667 22 586 667 63207 7-7 63208 5 5 6322 22 293 333-7 -93 333 5 200 000 6420 590 590 64202 277 277 64205 867 36 992 000 867 36 992 000 64206 650-8 64-64207 288-5 273 6420 938 20 00 667-23 -490 667 94 9 498 667 - -2 333 64302 9 9 64303 9 5 077 333 9 5 077 333 64305 2-3 8 64306 2 2 58 333-3 -64 000 8 2 57 333 6503 78 78 6505 78 24 920 000 78 24 920 000 6508 79-3 65-650 79 2 530 000-3 -90 000 65 550 000 - -70 000
- -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetû Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében gimnázium Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetû Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi Programja keretében szakközépiskola 9. elõkészítõ osztály Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetû Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében gimnázium Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása minõsített alapfokú mûvészeti oktatás zenemûvészeti ág Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ágon, valamint a zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos zeneoktatásb 6. eb () Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintû érettségi vizsg 6. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsg 6. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskoláb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskoláb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen 6. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumb 6. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskoláb 6. f (4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskoláb 6. f () Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen 7. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 7. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 7. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 7. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 7. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6520 5 3 70 000 5 3 70 000 65205 69 4 490 000 69 4 490 000 6530 5 42 280 000 5 42 280 000 6540 839 25 4 067 839 25 4 067 65402 76 8 40 067 76 8 40 067 2=0-3=-(3+5+7+9) 6550 684 0 04 000 692 0 52 000 8 48 000 65502 049 6 294 000 053 6 38 000 4 24 000 65503 7 003 29 755 250-4 -7 000 6 999 29 748 250 660 683 682-6602 2 259 2 258-6603 089 09 2 6604 4 03 4 6 200 4 03 4 6 200 6605 68-7 664 6606 2 278-6 2 85-77 6607 04-0 079-5 6608 4 063 20 72 300-43 -29 300 3 928 20 032 800-92 -469 200 700 722 663-59 7002 49 390-0 7003 377-28 476 27 7004 524-70 462 8 7005 248-28 088-32
- 2 -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 7. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 7. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 7. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 7. a (0) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 7. a () Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 7. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 7. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 7. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 7. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 7. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 7. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerm 7. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban három vagy többgyermekes családban élõ gyerm 7. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme 7. a () Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összese 7. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnáziu Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskol Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskol Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=0-7006 372 365-7 7007 50-6 40-4 7008 226-5 207-4 7009 37 46 9 700 04-4 00 70 20 20 702 6 22 6 703 24-5 20 704 5 7 2 705 27 30 3 706 84 228 44 707 35 85-50 708 35 24-3=-(3+5+7+9) 709 5 697 387 396 000-256 -7 408 000 5 373 365 364 000-68 -4 624 000 7020 6 905 82 860 000-69 -2 028 000 6 737 80 844 000 2 000 70303 368 368 70304 653 653 70305 66 66 70306 87 30 570 000 87 30 570 000 Összesen 76 757 244 8 355 006 028-3 265-77 073 702 9 30 525 8 296 654 672 4 376 546 8 722 346
- 3 -. sz. melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 20. évi beszámoló Forintban Az állam hozzájárulási jogcíme feladatátvétellel /feladatátadással korrigált mutatószám állami hozzájárulás mutatószám Április 30. Július 3. Október 5. állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám állami hozzájárulás Az ökormányzat, kistérségi többcélú társulás által az adott célra dec. 3-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=0-3=-(3+5+7+9) 4 5 6=3-[-(4+5)] Kieg.támog.egyes közokt felad. Ped. szakvizsga tov 50020 2 3 4 97 000 2 3 4 97 000 4 469 200-447 800 Kieg tám.egyes.közökt. felad szakv. 500202 2 8 7 43 000-7 -24 500 2 06 7 37 000-5 -7 500 4 257 500-3 3 000 Kieg.támog Of. pótlék 50030 796 3 797 333 796 3 797 333 3 797 333 Kieg.támog.egyes közolt felad Pedagóguspótl.kieg 500302 789 6 838 000 80 6 942 000 2 04 000 6 233 332-604 668 Kieg.támog. egy.közokt.felad.kieg.egyes ped.pótlék 500303 4 776 667 4 776 667 776 667 Kieg.támog egy.közokt.felad. pedpótlék kieg 500304 4 888 333 4 888 333 888 333 Egyes szoc.felad.támog szoc.továbbk.szakv. 502020 297 2 79 800 297 2 79 800 2 79 800 Helyi önk hiv.tűzolt. támog. személyi jutt 50400 57 568 366 533 57 568 366 533 56 87 60 6 548 923 Helyi önk.hivatásos tűzolt.-dologi kiadások 504020 4 22 20 626 64 4 22 20 626 64 20 626 64 Helyi önk.hivatásos önk tűzolt. jármű üz. 5040202 49 236 20 594 568 49 236 20 594 568 20 594 568 Helyi önk hivatásos tűzoltóság kül szerek 5040203 2 6 000 000 2 6 000 000 6 000 000 Állami támogatás összesen 59 830 664 009 398-7 -24 500 59 830 664 07 398 7 86 500 653 252 507 6 548 923-4 83 468
- 4 -. sz. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 20. évi beszámoló Ezer forintban Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által Megnevezés az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg 2 3 4 5 6 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 767 764 3 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 02 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 03 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 04 Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 05 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 06 4 450 4 38 32 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 07 30 985 30 985 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Eltérés (4+5)-3 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 09 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 53 388 53 388 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 05 62 75 704 28 805-653 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 2 5 032 5 032 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 6 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 7 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 8 A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 20 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 2 Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása 22 Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása 23 Egyéb 24 Központosított előirányzatok összesen: (0+... + 2) 25 660 784 63 9 28 940-653 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 26 969 490 969 490 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 27 37 300 370 002 298 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása 28 25 000 25 000 A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 29 Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása 30 Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása 3 44 000 44 000 Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 32 54 483 54 483 Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása 33 9 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+ +30) 34 820 783 89 485 298 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 20. évi kompenzációja 35 75 990 75 924-66 Egyéb központi támogatások 36 200. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása 37 Egyéb központi támogatások 38
- 5 -. sz. melléklet Az előző évi (200. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 20. évi beszámoló ezer Forintban Előirányzat megnevezése Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 200. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (20. évi) Ebből 20. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) 2 3 4=2-3 Helyi önk. hiv. tűzoltóságok tám. 5040999 644 000 644 000 Összesen 9999999 644 000 644 000
- 6 -. sz. melléklet Az előző évi (200.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 20. évi beszámoló ezer Forintban Előirányzat megnevezése Sorszám Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 200. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (20. évi) Ebből 20. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) 2 3 4 5 = 4-3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 6 4-2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 02 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 03 7 00 7 00 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 04 Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 05 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 06 52 52 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 09 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2 20 956 20 308-648 Alapfokú művészoktatás támogatása 3 3 369 3 369 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 4 5 997 5 296-70 A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 6 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Óvodáztatási támogatás 8 Bérpolitikai intézkedések támogatása 9 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 20 Egyéb 2 5 7 7 58-3 Központosított előirányzatok összesen: (0+... + 2) 22 84 76 83 397-364 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 24 4 335 4 335 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása 25 A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 26 A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása 27 Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 29 5 84 5 84 Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása 30 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+ +30) 3 0 49 0 49 Siklósi vár felújítása 32 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása 33 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 34 Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása 35 Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 36 200. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása 37 Egyéb központi támogatások 38 Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás 39 Önkormányzati színházak pályázati támogatása 40 Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása 4 Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása 42 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+ +38) 43 Roma Kulturális Központ létrehozása 44 Egyéb központi támogatások 45 23 28 Kormányhatározat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek (275/2008 (XII. 7.) és 277/2008 (XII. 8.) 284/2008. (XII. 23.) Korm. hat.) 46