Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 7626 Pécs, Felsıvámház u. 73. 18320451 9499 569 02 PK.60252/2001 2008. évi Közhasznúsági jelentése Pécs, 2009. március 10. Rabb Szabolcs elnök
A Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért Közhasznúsági Jelentése a 2008-es esztendırıl 1, Számviteli beszámoló A Völgyhíd Alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 1108 ezer Ft, a saját tıke -193 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévre az Alapítvány 2803 ezer Ft állami támogatást kapott a költségvetés különbözı alrendszereibıl. A kapott támogatásokat a 2. számú melléklete mutatja be. 3, Vagyon felhasználása Elızı évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 374 ezer Ft összeggel növekedett. Az Alapítvány jellemzıen mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4, Célszerinti juttatások Alapítványunknak a tárgyévben célszerinti juttatása nem volt. A nemleges táblázatot a 4. számú mellékletben tartalmazza. 5, Kapott támogatások bemutatása Alapítványunk tárgyévben 2557 ezer Ft támogatásban részesült. Ez 1350 ezer Ft-al több mint az elızı évben. A jelentıs növekedés oka a költségvetési támogatás intenzitásának növekedése. A kapott támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások Alapítványunk vezetı tisztségviselıi ez évben nem részesültek költségtérítésben, juttatásban. A nemleges táblázatot a 6. számú melléklet tartalmazza. 7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl A 2008. évben Alapítványunk szolgáltatásaival, napi rendszerességgel állt a fiatalok, pályakezdık és mozgássérültek rendelkezésére. Közhasznú céljaink elérése érdekében irodánkat, eszközeinket, gépeinket sikerült 2008-ban is korszerősíteni. Szervezetünkhöz a fiatalok elsısorban munka-, jogi-, és személyes problémáikkal fordulhattak. Sikerült ismét több pályakezdı, álláskeresı fiatalnak segítenünk önéletrajzot, pályázatot írni, de néhány esetben a pályaválasztásban is segédkezni tudtunk, tesztekkel és személyes beszélgetésekkel. Szintén sikeresnek mondható, hogy a hozzánk fordulók egy részét tovább tudjuk irányítani kiépített kapcsolat rendszerünknek köszönhetıen a megfelelı fórumok és segítık és ellátó helyek felé. Közhasznúsági jelentés 2/3. oldal
Szelíd Motorosok Klubja elnevezéső csoportunk tagjai a lehetıségekhez mérten, havonta többször találkoznak, ahol a szakmai elıadások, beszélgetések mellett szabadidıs programokat, kirándulásokat, színház-, múzeum- és kiállítás látogatásokat szerveznek. Ezen tevékenységek során tudtuk ápolni az emberi-, személyes kapcsolatokat, melyek célcsoportunk számára kiemelt fontossággal bír, s úgy gondoljuk ezeket a programokat fontos tovább folytatnunk. A kevésbé mobilis tagoknak és a napi kapcsolattartás elısegítésére elindítottuk weboldalunkat a www.volghidnet.hu-t, ahol hasznos információkhoz, szervezetünket érintı hírekhez, programajánlóhoz, tanácsadó fórumhoz és hivatalos dokumentumainkhoz is hozzáférhetnek. Nevelési-, és oktatási munkánk, képességfejlesztı és ismeretterjesztı tevékenységünk folytatódott a 2008-es év folyamán a már hagyományosnak mondható Együtt Egymásért, egy békésebb világért *2008* címő tréning-program során, amelyet partnerszervezetünkkel az Ifjúsági Unió Pécs szervezetével sikerült megvalósítani. Szintén az Ifjúsági Unióval együttmőködve több sikeres rendezvényt szerveztünk mozgássérülteknek és ép fiataloknak, melyeket próbáltuk úgy szervezni, hogy mindenki egyformán jól érezze magát. A közös programok fı témája a környezetvédelem, a túrázás és az ezekhez kapcsolódó hasznos ismeretek köré csoportosult. Úgy gondoljuk, hogy az ép és a mozgásukban korlátozott fiataloknak egyenlı esélyeket és tudásanyagot kell közvetítenünk, meg kell teremtenünk annak a lehetıségét, hogy a sérültek is élvezhessék a természet szépségét és a természetjárás örömeit, melyekhez elengedhetetlen a kapcsolódó tudás elsajátítása és a gyakorlatban való kipróbálása. Folytattuk az Emberi Jogok köré épített tréningsorozatunkat, mellyel és egyéb évközi tevékenységünkkel is azt a célt kívántuk elérni, hogy résztvevıink problémáik felmerülésekor tudják kihez, mely intézményhez, szervezethez fordulhatnak, illetve a legfontosabb, hogy saját maguk is kellı információval rendelkezzenek a lehetséges megoldások tekintetében. 2008-ban is sikeresen mőködı mentálhigiénés programokat bonyolítottunk le a mozgássérült fiatalokkal. Aktív tagjai vagyunk a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórumnak, a Pécsi Ifjúsági Kerekasztalnak, és a TETT-HELY Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ hálózatának. Javaslataink, munkánk eredménye a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., a PIK, a BMGYIÉF által szervezett programokban, a város ifjúsági rendezvényeiben is fontosak. Az Alapítvány helyi, régiós és országos képviseletekben is érvényesíteni kívánta a fiatalok érdekeit, befolyásolni az ifjúságot érintı döntéseket, ezzel teret adva a fiatalok véleményének, segítve érdekeik képviseletében. Ennek érekében bejelentkeztünk az NCA elektorok közé is. Rendszeresen vettünk részt hulladékgyőjtési akciókban, ezek mellett irodánkban szelektíven győjtjük a hulladékot. Igyekeztünk környezettudatos magatartási formákat közvetíteni a fiatalok felé, hisz a jövıre nézve ez fontos szerepet kell, hogy betöltsön az emberek életében. A szemétszedések után közös fızéseket rendeztünk, melyen mindenki nagyon jól érezte magát. Pécs, 2009. március 10. Rabb Szabolcs elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Völgyhíd Alapítvány Kuratóriuma 2009. március 12-ei ülésén elfogadta. Közhasznúsági jelentés 3/3. oldal
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 7626 Pécs, Felsıvámház u. 73. 18320451-1-02 Pk.60.252/2001 2008. évi Egyszerősített beszámoló Tartalma: Egyszerősített beszámoló mérlege Egyszerősített közhasznú eredménylevezetés
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért KSH: 18320451-9499-569-02 2008. év Fordulónap: 2008.12.31 Pk.60.252/2001/2 Nysz.:1377 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 753 0 637 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 753 637 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 558 0 471 I. Készletek II. Követelések 47 24 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 511 447 C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 0 0 Eszközök összesen 1 311 0 1 108 D. Saját tıke -568 0-193 I. Induló tıke 0 II. Tıkeváltozás 37-567 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl -605 374 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 0 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 1 726 0 836 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 726 836 G. Passzív idıbeli elhatárolások 153 0 465 Források összesen 1 311 0 1 108 Pécs,2009. március 10. Rabb Szabolcs elnök
Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért KSH: 18320451-9499-569-02 2008. év Fordulónap: 2008.12.31 Pk.60.252/2001/2 Nysz.:1377 Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 113 2 107 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 1 112 2 091 a. alapítótól b. központi költségvetéstıl 247 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 865 2 091 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 0 12 4. Tagdíjból származó bevételek 2 5. Egyéb bevételek 0 2 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 1 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 0 2. Egyéb bevételek 0 0 3. Pénzügyi mőveletek bevételei 0 4. Rendkívüli bevételek 0 0 C. Összes bevétel 1 113 2 107 D. Közhasznú tevékenység költségei 1 718 1 733 1. Anyagjellegő ráfordítások 262 270 2. Személyi jellegő ráfordítások 1 237 1 323 3. Értékcsökkenési leírás 0 116 4. Egyéb ráfordítások 215 7 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 4 17 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegő ráfordítások 0 2. Személyi jellegő ráfordítások 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 4. Egyéb ráfordítások 0 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 1 718 1 733 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -605 374 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások 1 237 1 323 1. Bérköltségek 922 987 a. megbízási díjak 922 0 b. tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegő egyéb költségek 0 0 3. Személyi jellegő költségek közterhei 315 336 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Pécs,2009. március 10. Rabb Szabolcs elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2008 év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja idıpontja összege elızı évi tárgyévi Átvitel összege Nemzeti Civil Alapprogram 2007.12.28 400 000 2007. évi mőködési támogatás 246 851 153 149 0 Pécs városi Önkormányzat 2008.01.23 200 000 2007. évi program támogatás 200 000 0 0 2008.01.30 64 384 2007. évi 12. hó foglalkoztatás támogatása 0 64 384 0 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008.02.04 184 000 Honlap készítés 0 184 000 0 2008.02.27 64 384 2008. évi 1. hó foglalkoztatás támogatása 0 64 384 0 Exclusive Change Mo. 2008.03.20 6 190 mőködés 0 6 190 0 2008.03.28 64 384 2008. évi 2. hó foglalkoztatás támogatása 0 64 384 0 2008.04.29 64 384 2008. évi 3. hó foglalkoztatás támogatása 0 64 384 0 2008.05.29 64 384 2008. évi 4. hó foglalkoztatás támogatása 0 64 384 0 2008.07.01 64 384 2008. évi 5. hó foglalkoztatás támogatása 0 64 384 0 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008.07.08 525 000 HEFOP pályázat 2006-os elszámolása 0 525 000 0 2008.07.25 76 905 2008. évi 6. hó foglalkoztatás támogatása 0 76 905 0 2008.08.29 85 000 2008. évi 7. hó foglalkoztatás támogatása 0 85 000 0 2008.09.30 85 000 2008. évi 8. hó foglalkoztatás támogatása 0 85 000 0 2008.10.30 85 000 2008. évi 9. hó foglalkoztatás támogatása 0 85 000 0 2008.11.28 85 000 2008. évi 10. hó foglalkoztatás támogatása 0 85 000 0 2008.12.22 85 000 2008. évi 11. hó foglalkoztatás támogatása 0 85 000 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2008.11.12 600 000 2008. évi mőködési támogatás 0 135 000 0 Összesen: 2 803 399 446 851 1 891 548 0 Közhasznúsági jelentés 2.számú mellékletének 1/1. oldala
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2008 év Megnevezés Elızı évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft. Változás % Ft Induló tıke 0 0 0 0 Tıkeváltozás 37-567 -1632% -604 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény -605 374-162% 979 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -605 374-162% 979 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Közhasznúsági jelentés 3.számú mellékletének 1/1. oldala Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete Megjegyzés
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2008 év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások Nem pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 Közhasznúsági jelentés 4.számú mellékletének 1/1. oldala Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Megjegyzés
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2008 év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl 1 206 338 2 556 548 111,93% 1 350 210 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0% 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0,00% 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0% 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0% 0 Magánszemélyektıl 0 0 0% 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0% 0 Jogi személyiségő gazdasági társaságtól 0 0 0% 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0% 0 Közhasznú szervezettıl 0 0 0% 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0% 0 Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0% 0 Egyéb 0 0 0% 0 Összesen: 1 206 338 2 556 548 112% 1 350 210 Közhasznúsági jelentés 5.számú mellékletének 1/1. oldala
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2008 év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00% 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00% 0 szja mentes 0 0 0,00% 0 szja köteles 0 0 0,00% 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00% 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00% 0 Költségtérítések 0 0 100,00% 0 Háber János 0 0 0,00% 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00% 0 kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00% 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00% 0 Összesen: 0 0 0,00% 0 Közhasznúsági jelentés 6.számú mellékletének 1/1. oldala