A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. III. IV. Alapítványi vagyon felhasználása Közvetlen cél szerinti felhasználás Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló 1. oldal
I. Számviteli törvény szerinti beszámoló MÉRLEG Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok e Ft-ban Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök 248798 0 263791 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 248798 263791 3/a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 280012 0 265727 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 688 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 179772 159595 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 99552 106132 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 528810 0 529519 13 D. Saját tőke 526359 0 523287 14 I. INDULÓ TŐKE 10 10 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 490142 526349 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 36206-3072 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 2452 0 6232 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2452 6232 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 528810 0 529519 2. oldal
EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 162605 0 127892 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 126633 0 99581 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 126633 99581 5 c) helyi önkormányzattól 0 5000 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 100 0 10 3. Adomány belföldről és külföldről 16258 15149 11 4. Egyéb bevétel 19613 8162 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 162605 0 127892 14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 126399 0 130963 15 1. Anyagjellegű ráfordítások 97978 102628 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 20652 20909 17 3. Értékcsökkenési leírás 7253 6986 18 4. Egyéb ráfordítások 497 440 19 ebből: továbbutalt támogatás 0 0 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 23 1. Anyagjellegű ráfordítások 24 2. Személyi jellegű ráfordítások 25 3. Értékcsökkenési leírás 26 4. Egyéb ráfordítások 27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 6. Rendkívüli ráfordítások 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 126399 0 130963 30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0-3072 31 H. Adófizetési kötelezettség 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0-3072 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 36206 0-3072 3. oldal
II. Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK sorszám A tétel megnevezése adatok e Ft-ban 1. Adományok belföldről és külföldről 15149 2. SZJA 1 % 99581 3. Egyéb bevételek 8162 4. Pályázati úton elnyert támogatás 5000 Összesen: 127892 2. KIADÁSOK Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Vásárolt anyagok 6191 2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 14844 3. Állatgyógyszer 2347 4. Energia költség 6619 5. Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás 15525 6. Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, marketing 35408 7. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések, utazás 22194 8. Ingatlan őrzés 6284 9. Értékcsökkenés 6986 10. Telefonköltség 2745 11. Egyéb 11820 ÖSSZESEN: 130963 4. oldal
III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Állategészségügyi ellátás 15525 2. Élelmezés + szállítás 14844 3. Gyógyszerköltség 2347 4. Oktatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés, marketing 15686 5. Állatsziget költségei/bér és közterhek nélkül / 40806 ÖSSZESEN: 89208 IV. Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója semmiféle díjazásban nem részesültek. V. Állami költségvetésből kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 126652 e Ft / 2o10. évi / b./ a korábbi évek l % felajánlásából származó, beruházásra tartalékolt összeg :6046 e Ft. Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A) Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások adatok e Ftban 1. Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, 37842 gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.) B) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások 1. Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, 73599 működési költségek (közmű, kommunikáció) C) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 1. Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 21257 D) Tartalék a 2012-es fejlesztésekhez és működésre 0 Összesen: 132698 5. oldal
VI. Szakmai beszámoló Az Állatszigeten elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2011-ben 286 kutyát, 147 macskát és 14 egyéb állatot fogadtunk be. A befogadott kutyákat 14 napos karantén időszak után oltva, parazita-mentesítve, mikrochipezve, a szukákat ivartalanítva próbáltuk meg örökbe adni. A macskák elhelyezésére a Macskamentő Állomás megnyitásáig - ideiglenes befogadóinknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállat-rendelő végezte. 2011-ben 226 kutyát és 114 macskát juttattunk új gazdához, 38 eb került vissza eredeti gazdájához, 11 eb és 4 macska pedig fajtamentő szervezetekhez illetve külföldre került a Rex Alapítvány segítségével. Az örökbefogadási kedv visszaesése 2011-ben is folytatódott. Ennek megállítására 5 alkalommal szerveztünk, rendezvényekkel egybekötött örökbefogadási napot az állatszigeten, melynek keretében 1 hónapra elegendő állateledelt kaptak az örökbefogadók az állatok mellé. 2011-ben alapítványunk 19 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 265 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon 640 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes állatorvosi ellátást. 54 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszertámogatásban. Több mint 5,8 tonna tápot, 30 darab mikrochipet, 200 kg macskaalmot, közel 60 adag bolha és kullancs elleni spot-on készítményt adományoztunk arra rászoruló állatvédő szervezetnek. Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk Animed System - üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. 6. oldal
A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója, több mint 2100 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természeti-környezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort 4 turnusban, összesen 82 gyermek részére. Ivartalanítási programunk keretében ingyenes vagy kedvezményes ivartalanításban részesült állatok száma: 368 db. A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Víz Világnapja, Föld napja - Húsvétváró, Madarak és fák napja, Tanévzáró gyermeknap, Állatszigeti Szarvasgomba Fesztivál, Állatok világnapja, Állatok Mikulása. Külsős résztvevőként vettünk részt az Örökbefogadó Nap (Happy Dog KKI), Kutyafutta, Újpesti Városnapok, TV2 Örökbefogadó nap, Outdoor fesztivál, Családi Nap Kamaraerdő, Kulturális Örökség napok, Tájfutó verseny és Káposztásmegyeri nap rendezvényeken. 2 alkalommal az Állatszigeten Katasztrófavédelmi tréninget szerveztünk. Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2011 végén 14 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítjuk: az állatsziget objektumának őrzését, bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 417 regisztrált önkéntes segíti, közülük 40 fő rendszeresen segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Igazságügyi Hivatallal megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 8 fő elitélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. 7. oldal
Beruházások az állatszigeten: Megépült a Csizmadia Éváról elnevezett Macskamentő Állomás. Folyamatosan karbantartottuk a kennel épületeket és a szociális blokkot. Állagmegőrző festés történt a fém-rácsszerkezeteken az I-s kennel-épületben. Folytatódott az infrastruktúra elektromos, víz és szennyvízhálózat bővítése. A parasztudvar fa szerkezeteit állagmegőrző festéssel újítottuk fel. Folytatódott az Állatsziget térfigyelő kamerarendszerének kiépítése. Jelen közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével az alapítvány kuratóriuma a 2012. május 21-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu) Az Alapítvány Kuratóriuma 8. oldal