Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07826/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07826/2016/MJSZ-3
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: IOGJA Gazdálkodási formakód: 569 Adószám: 18214590-1-07 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány Megalakulás időpontja: 2011.04.08. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.06.22. Kapcsolat Székhely: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Telefon: +3622398027 E-mail: info@jegkorongakademia.hu Fax: +3622398027 Hivatalos honlap: www.jegkorongakademia.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Fekti István Kapcsolattartó neve: Debreceni Gábor E-mail: fekti.istvan@upcmail.hu E-mail: gabordebreceni@hotmail.com Telefon: +36703122647 Telefon: 70-31-750-37 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok "C" edzőpálya Önkormányzat Sportszervezet Székesfehérvári MJV Alba Volán Sportclub Sportszervezet Sportszervezet Alba Volán Sportclub Alba Volán Sportclub Átlagos heti használat 45 óra 45 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Alba Volán Sportclub Székhely Székesfehérvár Börgöndi út. 14. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Alba Volán Sportclub és a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány szoros együttműködést ápolnak egymással az Alapítvány megalapítása óta, melynek alapítója az Alba Volán Sportclub. Az alapító célja az volt, hogy az EBEL -ben versenyző felnőtt csapata számára, az Akadémia biztosítsa az utánpótlást, fiatal, tehetséges játékosok kiválasztásával és felnevelésével. Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Oldalszám: 3 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 93 053 252 Ft 213 693 558 Ft 251 983 319 Ft 262 724 192 Ft 274 641 129 Ft 337 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 6 334 379 Ft 6 033 636 Ft 5 551 781 Ft 7 000 000 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 250 000 Ft 18 674 733 Ft 25 040 395 Ft 45 331 222 Ft 51 881 217 Ft 65 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 76 200 000 Ft 6 603 470 Ft 3 323 980 Ft 5 569 450 Ft 6 000 000 Ft 96 303 252 Ft 308 568 291 Ft 289 961 563 Ft 317 413 030 Ft 337 643 577 Ft 415 000 000 Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 40 493 096 Ft 107 697 720 Ft 114 731 489 Ft 116 277 487 Ft 116 424 000 Ft 130 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 50 098 139 Ft 207 433 334 Ft 149 326 971 Ft 163 325 974 Ft 194 205 460 Ft 225 000 000 Ft 4-Anyagköltség 19 337 018 Ft 29 290 838 Ft 27 779 669 Ft 49 020 344 Ft 59 085 273 Ft 57 000 000 Ft 109 928 253 Ft 344 421 892 Ft 291 838 129 Ft 328 623 805 Ft 369 714 733 Ft 412 000 000 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2012. évi (Ft) 1 758 321 Ft 2013. évi (Ft) 2 535 903 Ft 2014. évi (Ft) 2 448 894 Ft 2015. évi (Ft) 1 621 866 Ft 2016. évi tervadatok (Ft) 45 000 000 Ft 53 364 984 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 36 Fő U10 Férfi Amatőr 52 Fő U12 Férfi Amatőr 51 Fő U14 Férfi Amatőr 43 Fő U16 Férfi Amatőr 39 Fő U18 Férfi Amatőr 37 Fő Férfi Amatőr 27 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 22 Fő
Oldalszám: 4 Kérelem adatai Kérelem száma: KE07826/2016/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány sportfejlesztési programjának sportfejlesztési terve 2016/1017 című csatolt dokumentumban. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány sportfejlesztési programjának sportfejlesztési terve 2016/1017 című csatolt dokumentumban. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nincs. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány sportfejlesztési programjának sportfejlesztési terve 2016/1017 című csatolt dokumentumban. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány sportfejlesztési programjának sportfejlesztési terve 2016/1017 című csatolt dokumentumban. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Lásd a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány sportfejlesztési programjának sportfejlesztési terve 2016/1017 című csatolt dokumentumban.
Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Ráfordítás adatai Munkakör: Horváth Andrea, TAO adminisztrátor Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Selmeczi Judit, Könyvelő Beosztás: Könyvelő Munkakör: Fekete Balázs,kollégiumi nevelő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Balajthy László, kollégiumi nevelő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Havranek Mária, korrepetitor Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Kelemen Ákos, korrepetitor Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Varga Tamás, korrepetitor és nevelő Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Horváth Tímea, korrepetitor Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 240 000 Ft 55 770 Ft 3 549 240 Ft 12 hónap 340 000 Ft 75 770 Ft 4 989 240 Ft 10 hónap 160 000 Ft 46 400 Ft 2 064 000 Ft 10 hónap 93 000 Ft 25 110 Ft 1 181 100 Ft 9 hónap 90 000 Ft 21 870 Ft 1 006 830 Ft 9 hónap 90 000 Ft 21 870 Ft 1 006 830 Ft 9 hónap 120 000 Ft 29 160 Ft 1 342 440 Ft 10 hónap 150 000 Ft 36 450 Ft 1 864 500 Ft 1 283 000 Ft 312 400 Ft 17 004 180 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 8 631 563 Ft 8 372 617 Ft 86 315 Ft 172 631 Ft 8 631 563 Ft 17 004 180 Ft 17 263 126 Ft 8 631 563 Ft 8 372 617 Ft 86 315 Ft 172 631 Ft 8 631 563 Ft 17 004 180 Ft 17 263 126 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Oldalszám: 7 Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Sportszakmai adminisztrációs feladatok ellátására. Megnevezés: Trackateam rendszer Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Központi nyilvántartó és adatbázis rendszer Megnevezés: Szegecselőgép Típus: Egyéb Indoklás: Felszerelés karbantartáshoz Megnevezés: Mozgáselemző célszámítógép Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Szoftver edzés elemzés céljából Megnevezés: Kollégium bővítés Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: Kollégium bútorzat (ágy, íróasztal, székek, egéyb bútorok) Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: IGH Composite (izomtömeg, testzsír mérő műszer) Típus: Egyéb Indoklás: Diagnosztikai felmérésekhez Megnevezés: IGH Balance Típus: Egyéb Indoklás: Diagnosztikai felmérésekhez Tervezett felújítási, beruházási érték 3 db 300 000 Ft 900 000 Ft 12 db 80 000 Ft 960 000 Ft 1 db 577 484 Ft 577 484 Ft 3 db 320 000 Ft 960 000 Ft 1 db 24 960 580 Ft 24 960 580 Ft 50 db 150 000 Ft 7 500 000 Ft 1 db 3 340 100 Ft 3 340 100 Ft 1 db 4 902 200 Ft 4 902 200 Ft 44 100 364 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 31 532 435 Ft 30 586 463 Ft 315 324 Ft 630 648 Ft 13 513 901 Ft 44 100 364 Ft 45 046 336 Ft 31 532 435 Ft 30 586 463 Ft 315 324 Ft 630 648 Ft 13 513 901 Ft 44 100 364 Ft 45 046 336 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 31 532 435 Ft 30 586 463 Ft 315 324 Ft 630 649 Ft 13 513 901 Ft 44 100 364 Ft 45 046 336 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 31 532 435 Ft 30 586 463 Ft 315 324 Ft 630 649 Ft 13 513 901 Ft 44 100 364 Ft 45 046 336 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 8 Korosztály Ráfordítás adatai U8, U10, U12, U14, U8, U10, U12, U14, U8, U10, U12, U14, U8, U10 U16 U10, U12, U14 U12, U14 U8, U10 U18 U16 Munkakör: Sportigazgató Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Csapatvezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Mesteredző Munkakör: Vezetőedző, edző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Edző Munkakör: Vezetőedző, edző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Vezetőedző, kapusedző, edző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Edző Munkakör: Vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Csapatvezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Edző Munkakör: Edző, kapusedző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 610 000 Ft 129 770 Ft 8 877 240 Ft 12 hónap 610 000 Ft 129 770 Ft 8 877 240 Ft 12 hónap 562 000 Ft 112 400 Ft 8 092 800 Ft 12 hónap 350 000 Ft 77 770 Ft 5 133 240 Ft 12 hónap 295 000 Ft 66 750 Ft 4 341 000 Ft 12 hónap 435 000 Ft 94 770 Ft 6 357 240 Ft 12 hónap 355 000 Ft 78 770 Ft 5 205 240 Ft 12 hónap 400 000 Ft 87 770 Ft 5 853 240 Ft 12 hónap 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft 12 hónap 400 000 Ft 87 770 Ft 5 853 240 Ft 12 hónap 200 000 Ft 47 770 Ft 2 973 240 Ft 12 hónap 200 000 Ft 47 770 Ft 2 973 240 Ft 12 hónap 350 000 Ft 77 770 Ft 5 133 240 Ft
Oldalszám: 9 U8, U10, U12, U14, U12, U18 U8, U10, U12, U14, U8, U10 U8, U10, U12, U14, U8, U10, U12, U14, U14, U16 U10, U12 U8, U10 Munkakör: Erőnléti edző Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Edző Munkakör: Sportpszichológus Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: LTP - asszisztens Ebből új munkakörök száma: 1 Létrehozás indoklása: Edzők munkájának segítése U8-U10 korosztáyok esetében. Munkakör: Edző Munkakör: Külföldi mentoredző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Felszerelés menedzser Beosztás: Szertáros Munkakör: Edző Munkakör: Vezetőedző, edző Munkakör: LTP-asszisztens Ebből új munkakörök száma: 1 Ekhos kifizetés: Nem Létrehozás indoklása: Edzők munkájának segítése U8-U10 korosztáyok esetében. 12 hónap 200 000 Ft 47 770 Ft 2 973 240 Ft 12 hónap 319 000 Ft 71 570 Ft 4 686 840 Ft 12 hónap 400 000 Ft 108 000 Ft 6 096 000 Ft 8 hónap 50 000 Ft 10 000 Ft 480 000 Ft 12 hónap 235 000 Ft 50 255 Ft 3 423 060 Ft 10 hónap 1 250 000 Ft 257 770 Ft 15 077 700 Ft 12 hónap 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft 12 hónap 160 000 Ft 39 770 Ft 2 397 240 Ft 12 hónap 200 000 Ft 47 770 Ft 2 973 240 Ft 12 hónap 80 000 Ft 21 600 Ft 1 219 200 Ft 7 801 000 Ft 1 721 355 Ft 111 012 720 Ft Önrész 111 012 720 Ft 99 911 448 Ft 11 101 272 Ft 111 012 720 Ft 99 911 448 Ft 11 101 272 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 10 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Kapus fejvédő 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft U18 Kapus fejvédő 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft U8, U10 Kapus fejvédő 2 darab 30 000 Ft 60 000 Ft U18 Lepkéskesztyű 3 darab 80 000 Ft 240 000 Ft U16 Lepkéskesztyű 2 darab 60 000 Ft 120 000 Ft U14 Lepkéskesztyű 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft U12 Lepkéskesztyű 3 darab 40 000 Ft 120 000 Ft U8, U10 Lepkéskesztyű 3 darab 30 000 Ft 90 000 Ft U18 Botoskesztyű 3 darab 60 000 Ft 180 000 Ft U16 Botoskesztyű 2 darab 40 000 Ft 80 000 Ft U14 Botoskesztyű 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U12 Botoskesztyű 3 darab 30 000 Ft 90 000 Ft U8, U10 Botoskesztyű 3 darab 20 000 Ft 60 000 Ft U18 Kapus mellvédő 1 darab 120 000 Ft 120 000 Ft U16 Kapus mellvédő 2 darab 60 000 Ft 120 000 Ft U14 Kapus mellvédő 1 darab 45 000 Ft 45 000 Ft U12 Kapus mellvédő 3 darab 45 000 Ft 135 000 Ft U8, U10 Kapus mellvédő 2 darab 35 000 Ft 70 000 Ft U18 Kapusnadrág 1 darab 80 000 Ft 80 000 Ft U16 Kapusnadrág 1 darab 50 000 Ft 50 000 Ft U14 Kapusnadrág 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft U12 Kapusnadrág 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft U8, U10 Kapusnadrág 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft U18 Kapus lábvédő 2 darab 350 000 Ft 700 000 Ft U16 Kapus lábvédő 2 darab 250 000 Ft 500 000 Ft U14 Kapus lábvédő 2 darab 115 000 Ft 230 000 Ft U12 Kapus lábvédő 3 darab 115 000 Ft 345 000 Ft U8, U10 Kapus lábvédő 3 darab 60 000 Ft 180 000 Ft U18 Kapus szuszpenzor 2 darab 10 000 Ft 20 000 Ft U18 Kapus korcsolya 2 darab 160 000 Ft 320 000 Ft U18 Játékos fejvédő + rács, vagy plexi 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft U12 Kapus korcsolya 3 darab 50 000 Ft 150 000 Ft U16 Játékos fejvédő + rács, vagy plexi 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft U18 Mez 100 darab 14 000 Ft 1 400 000 Ft U16 Mez 50 darab 14 000 Ft 700 000 Ft U14 Mez 50 darab 14 000 Ft 700 000 Ft U12 Mez 30 darab 14 000 Ft 420 000 Ft U8, U10 Mez 20 darab 12 000 Ft 240 000 Ft U18 Játékos védőnadrág 5 darab 45 000 Ft 225 000 Ft U16 Játékos védőnadrág 6 darab 40 000 Ft 240 000 Ft U14 Játékos védőnadrág 5 darab 30 000 Ft 150 000 Ft U18 Játékos mellvédő 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft U16 Játékos mellvédő 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U14 Játékos mellvédő 4 darab 30 000 Ft 120 000 Ft U18 Kapusbot 25 darab 40 000 Ft 1 000 000 Ft U16 Kapusbot 20 darab 40 000 Ft 800 000 Ft U14 Kapusbot 10 darab 25 000 Ft 250 000 Ft U12 Kapusbot 10 darab 25 000 Ft 250 000 Ft U8, U10 Kapusbot 5 darab 15 000 Ft 75 000 Ft U18 Játékosbot 100 darab 65 000 Ft 6 500 000 Ft U16 Játékosbot 50 darab 45 000 Ft 2 250 000 Ft U14 Játékosbot 50 darab 35 000 Ft 1 750 000 Ft U12 Játékosbot 50 darab 30 000 Ft 1 500 000 Ft U18 Játékos korcsolya 5 darab 160 000 Ft 800 000 Ft U16 Játékos korcsolya 5 darab 130 000 Ft 650 000 Ft U18 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U16 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U14 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U12 Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft U18 Sportszár 80 darab 6 000 Ft 480 000 Ft U16 Sportszár 60 darab 6 000 Ft 360 000 Ft
Oldalszám: 11 U14 Sportszár 60 darab 6 000 Ft 360 000 Ft U12 Sportszár 80 darab 6 000 Ft 480 000 Ft U8, U10 Sportszár 50 darab 3 000 Ft 150 000 Ft U18 Lábszárvédő 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U16 Lábszárvédő 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft U18 Könyökvédő 5 darab 30 000 Ft 150 000 Ft U18 Nyakvédő 5 darab 4 000 Ft 20 000 Ft U16 Nyakvédő 5 darab 4 000 Ft 20 000 Ft U14 Nyakvédő 5 darab 4 000 Ft 20 000 Ft U12 Nyakvédő 2 darab 4 000 Ft 8 000 Ft U18 Kapus nyakvédő 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft U16 Kapus nyakvédő 2 darab 10 000 Ft 20 000 Ft U18 Melegítő alsó+felső 5 szett 13 000 Ft 65 000 Ft U16 Melegítő alsó+felső 5 szett 13 000 Ft 65 000 Ft U14 Melegítő alsó+felső 5 szett 11 000 Ft 55 000 Ft U12 Melegítő alsó+felső 5 szett 11 000 Ft 55 000 Ft U8, U10 Melegítő alsó+felső 5 szett 11 000 Ft 55 000 Ft U18 Kabát 5 darab 17 500 Ft 87 500 Ft U16 Kabát 5 darab 17 500 Ft 87 500 Ft U14 Kabát 5 darab 13 000 Ft 65 000 Ft U12 Kabát 5 darab 13 000 Ft 65 000 Ft U8, U10 Kabát 5 darab 13 000 Ft 65 000 Ft Lepkéskesztyű 3 darab 80 000 Ft 240 000 Ft Botoskesztyű 3 darab 60 000 Ft 180 000 Ft Kapus mellvédő 1 darab 120 000 Ft 120 000 Ft Kapusnadrág 1 darab 80 000 Ft 80 000 Ft Kapus lábvédő 2 darab 350 000 Ft 700 000 Ft Kapus szuszpenzor 1 darab 10 000 Ft 10 000 Ft Kapus korcsolya 2 darab 160 000 Ft 320 000 Ft Játékos fejvédő + rács, vagy plexi 5 darab 70 000 Ft 350 000 Ft Mez 100 darab 14 000 Ft 1 400 000 Ft Játékos védőnadrág 5 darab 45 000 Ft 225 000 Ft Játékos mellvédő 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft Kapusbot 25 darab 50 000 Ft 1 250 000 Ft Játékosbot 160 darab 65 000 Ft 10 400 000 Ft Játékos korcsolya 10 darab 190 000 Ft 1 900 000 Ft Edzőmez 10 darab 5 000 Ft 50 000 Ft Sportszár 100 darab 6 000 Ft 600 000 Ft Lábszárvédő 5 darab 40 000 Ft 200 000 Ft Könyökvédő 5 darab 30 000 Ft 150 000 Ft Nyakvédő 5 darab 4 000 Ft 20 000 Ft Szerelészsák 5 darab 25 000 Ft 125 000 Ft Kesztyű 5 darab 50 000 Ft 250 000 Ft Nadrághuzat 30 darab 4 000 Ft 120 000 Ft Melegítő alsó+felső 5 szett 13 000 Ft 65 000 Ft Kabát 5 darab 17 500 Ft 87 500 Ft U16 Könyökvédő 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U14 Könyökvédő 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft 47 960 500 Ft Önrész 47 960 500 Ft 43 164 450 Ft 4 796 050 Ft 47 960 500 Ft 43 164 450 Ft 4 796 050 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
Oldalszám: 12 Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Diagnosztikai szűrések, mérések U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16, U18, Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek Diagnosztikai szűrések, mérések 25 darab 25 000 Ft 625 000 Ft Gyógyszerek 1 darab 500 000 Ft 500 000 Ft 1 125 000 Ft Önrész 1 125 000 Ft 1 012 500 Ft 112 500 Ft 1 125 000 Ft 1 012 500 Ft 112 500 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8, U10 Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 600 óra/év 16 764 000 Ft U12 Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 600 óra/év 16 764 000 Ft U14 Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 600 óra/év 16 764 000 Ft U16 Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 600 óra/év 16 764 000 Ft U18 Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 600 óra/év 16 764 000 Ft Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 27 940 Ft/óra 600 óra/év 16 764 000 Ft 100 584 000 Ft Önrész 100 584 000 Ft 90 525 600 Ft 10 058 400 Ft 100 584 000 Ft 90 525 600 Ft 10 058 400 Ft Személyszállítási költségek Költség 40 500 000 Ft 40 500 000 Ft Önrész 40 500 000 Ft 36 450 000 Ft 4 050 000 Ft 40 500 000 Ft 36 450 000 Ft 4 050 000 Ft Nevezési költségek Költség 900 000 Ft 900 000 Ft Önrész 900 000 Ft 810 000 Ft 90 000 Ft 900 000 Ft 810 000 Ft 90 000 Ft
Oldalszám: 13 Rendezési, felkészítési, képzési költségek Költség 600 000 Ft 600 000 Ft Önrész 600 000 Ft 540 000 Ft 60 000 Ft 600 000 Ft 540 000 Ft 60 000 Ft Szállás és étkezés költsége Költség 22 974 000 Ft 22 974 000 Ft Önrész 22 974 000 Ft 20 676 600 Ft 2 297 400 Ft 22 974 000 Ft 20 676 600 Ft 2 297 400 Ft Logisztikai költségek (csak bérlet) Költség 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft Önrész 3 000 000 Ft 2 700 000 Ft 300 000 Ft 3 000 000 Ft 2 700 000 Ft 300 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 303 998 559 Ft 294 878 603 Ft 3 039 985 Ft 6 079 971 Ft 33 777 618 Ft 328 656 221 Ft 337 776 177 Ft 303 998 559 Ft 294 878 603 Ft 3 039 985 Ft 6 079 971 Ft 33 777 618 Ft 328 656 221 Ft 337 776 177 Ft
Oldalszám: 14 Közreműködői költségek indoklása Dokumentum csatolva Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 6 883 250 Ft
Oldalszám: 15 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 352000 Ft 370000 Ft 5,11% Teljes szakember állomány 21 fő 22 fő 4,76% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 15 fő 18 fő 20% 15 fő 18 fő 20% 5 fő 10 fő 100% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 100 fő 200 fő 100% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 36 fő 50 fő 38,88% U10 52 fő 60 fő 15,38% U12 51 fő 60 fő 17,64% U14 43 fő 45 fő 4,65% U16 39 fő 50 fő 28,2% U18 37 fő 35 fő -5,41% 27 fő 25 fő -7,41% Felnőtt 22 fő 10 fő -54,55% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 1 helyezés 1 helyezés U14 2 helyezés 1 helyezés U16 1 helyezés 1 helyezés U18 1 helyezés 1 helyezés 2 helyezés 1 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés
Oldalszám: 16 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 8 631 563 Ft 8 372 617 Ft 86 315 Ft 172 631 Ft 8 631 563 Ft 17 004 180 Ft 17 263 126 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 31 532 435 Ft 30 586 463 Ft 315 324 Ft 630 648 Ft 13 513 901 Ft 44 100 364 Ft 45 046 336 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 303 998 559 Ft 294 878 603 Ft 3 039 985 Ft 6 079 971 Ft 33 777 618 Ft 328 656 221 Ft 337 776 177 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 344 162 557 Ft 333 837 683 Ft 3 441 624 Ft 6 883 250 Ft 55 923 082 Ft 389 760 765 Ft 400 085 639 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 8 631 563 Ft 8 372 617 Ft 86 315 Ft 172 631 Ft 8 631 563 Ft 17 004 180 Ft 17 263 126 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 31 532 435 Ft 30 586 463 Ft 315 324 Ft 630 648 Ft 13 513 901 Ft 44 100 364 Ft 45 046 336 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 303 998 559 Ft 294 878 603 Ft 3 039 985 Ft 6 079 971 Ft 33 777 618 Ft 328 656 221 Ft 337 776 177 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 344 162 557 Ft 333 837 683 Ft 3 441 624 Ft 6 883 250 Ft 55 923 082 Ft 389 760 765 Ft 400 085 639 Ft
Oldalszám: 17 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Oldalszám: 18 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.