AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a 2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. december 12-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Varga András osztályvezetı Artim Andrásné ügyvezetı igazgató ELİADÓ: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:./2012 ( ) GPB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1 + 8 oldal
Egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! A víziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Vktv.) 65. (1) bekezdése szerint a közmőves ivóvízellátás, valamint a közmőves szennyvízelvezetés- és tisztítás díját (hatósági díj) a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmő-szolgáltatásért felelıs miniszter rendeletben állapítja meg. 2012. január 1-tıl e vonatkozásban megszőnt tehát az önkormányzatok árhatósági jogköre. A Vktv. 76. (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet hatálybalépéséig a víziközmő szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékő díjat alkalmazhat. Szekszárd Megyei Jogú Városban 2011. december 31-én és jelenleg az alábbi díjakat kell alkalmazni: Alapdíj: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók fogyasztóhelyen beépített vízmérı méretétıl függı ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft+ÁFA/db mm 1 hónapra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160 100-150 25 520 306 240 Lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 230.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Nem lakossági fogyasztók csatornaszolgáltatás alapdíja: 420.-Ft+ÁFA/hó/fogyasztóhely Fogyasztástól függı díj: Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 262.- Ft/m3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 374.- Ft/m3 + ÁFA
Csatornaszolgáltatás hatósági díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 288.- Ft/m3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 408.- Ft/m3 + ÁFA Tekintettel arra, hogy a vonatkozó miniszteri rendelet még jelent meg, a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. a Vktv. 76. (1) bekezdésére tekintettel - elkészítette a 2013. évi díjmódosítási javaslatát. A javaslat alapján 4,2 %-kal emelkednének 2013. január 1-tıl az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjai. Kérem a Közgyőlést, mint a Vízmő Kft. tulajdonosi taggyőlését, hogy a díjemelési javaslatot megtárgyalni szíveskedjen. Szekszárd, 2012. december 7. Horváth István polgármester
Határozati javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a Szekszárdi Vízés Csatornamő Kft-nek a 2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak módosítására benyújtott javaslatát. A jóváhagyást követıen 2013. január 1-tıl az alábbi díjak kerülnek alkalmazásra: Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 240 Ft/hó/f.hely 240 Ft/hó/f.hely Közületi-intézményi fogyasztók ivóvíz alapdíja: Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre 13-20 458 5 502 25-30 917 11 004 40-50 2 980 35 761 80 10 087 121 039 100-150 26 592 319 102 Közületi-intézményi fogyasztók csatorna alapdíja: 438 Ft/hó/f.hely A mennyiségarányos szolgáltatási díjak: Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 273.- Ft/m3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 390.- Ft/m3 + ÁFA Csatornaszolgáltatás díja: - lakossági, ALFA-NOVA hıközpont 300.- Ft/m3 + ÁFA - Egyéb közületi intézmények, ALFA-NOVA közületi 425.- Ft/m3 + ÁFA Határidı: 2013. január 1. Felelıs: Horváth István polgármester, Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
SZEKSZÁRDI VÍZ- ÉS CSATORNAMŐ KFT. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. 1. melléklet SZOLGÁLTATÁSI DÍJTERVEZET 2013. ÉVRE A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft alaptevékenysége Szekszárd város vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási valamint a fürdı szolgáltatási feladatainak ellátására terjed ki. Szekszárd Megyei Jogú Város 279/2007 (XII. 13.) önkormányzati határozatának értelmében, 2007. december 13-án aláírásra került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vízmő Kft között az ivóvíz- és csatorna közszolgáltatási szerzıdés. A szerzıdés szerint a szolgáltatási díjakat díjképlettel kell meghatározni. A képlet ösztönzi a Társaság által nyújtott szolgáltatások racionalizálását, hatékonyságra való törekvést. A díjmechanizmus szerint meghatározott díjnak fedezetet kell nyújtania a mőködéssel kapcsolatos közvetlen és általános költségekre és ráfordításokra. Társaságunk továbbra is kéttényezıs díjat alkalmaz, amely alap- és mennyiségarányos díjelemet tartalmaz. Emellett lakossági fogyasztóknál bevezetésre került a locsolási kedvezmény lehetısége a csatornadíjban. A víz- és csatornaszolgáltatás magas állandó költségigényő, hosszú távon tendenciaként érvényesülni kell, hogy az állandó költségek az alapdíjban térüljenek meg, míg a változó költségekre a mennyiségarányos vízdíj adjon fedezetet. 2012. évi terv és várható költségek egybevetése 2012. évi elfogadott díjterv szerinti és a 2012. évi várható költségek alakulását az ivóvíz ágazatban az 1. sz. táblázat, a csatorna ágazatban a 2. sz. táblázat tartalmazza. A 2012. évi várható értékesített víz mennyisége elmarad a 2012. évi elfogadott átlagdíj tervezésénél figyelembe vett mennyiségétıl. a vízértékesítés várhatóan 1 510 em 3 -ben realizálódik. Az elvezetett szennyvíz mennyisége azonban magasabb a 2012. évi elfogadott átlagdíj tervezésénél figyelembe vett mennyiségnél. A volumene váratóan 1 753 em 3 -ben realizálódik. 2012. évre a díjterv szerint ivóvíz szolgáltatás 535 870 E Ft, szennyvízszolgáltatás 614 223 E Ft, összesen 1 150 093 E Ft költséget terveztünk. 2012. évi várható költségeink ivóvíz szolgáltatás területén 1,4%-kal, valamint a szennyvíz szolgáltatás területén 0,3 %-kal magasabbak.
Szolgáltatási díj meghatározása A díjképlet szerinti mennyiségarányos ivóvízdíj számítását a 3. sz. melléklet, a szennyvízdíjét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A volumenek tervezésénél mennyiségi növekedéssel számolni nem indokolt, mint azt az elmúlt két év mennyiségi adatainak alakulása bizonyítja. A táblázatok elsı oszlopában a 2012. év várható költségek alapján kialakított átlagdíj található. A 2013. évi átlagdíjak a 2012. évben várható költségek GKI által megadott indexek felszorzásával kerültek kialakításra. A GKI levelének másolata az anyag melléklete. Ezek a valorizációs indexek (a GKI Gazdaságkutató Rt. által megadott 2013. évre elıre jelzett makrogazdasági mutatók): Élelmiszeripari, - ital- és dohánytermékek nélküli ipar belföldi értékesítési index P A = 105,2 % Villamosenergia-ár és gázár százalékban kifejezett növekedésének P E = 102,8 % súlyozott átlaga Fogyasztói árindex P F = 104,5 % A villamos energia, gáz költségek növekedése 5 %, mely a GKI ajánlásban közzétett átlagos 2,8 %-os növekedéshez képest magasabb. A megnövekedett index alkalmazásának oka, a villamos és gázenergia piacon a 2013. évre lekötött energia mennyiségek szabadpiaci szerzıdés alapján várható növekedése. A díjképlet alapján meghatározott, fedezeti költségszintbıl számított átlagdíjak: Szolgáltatás 2012. évre alkalmazott átlagdíjak (Ft/m 3 ) 2013. évi javasolt átlagdíj (Ft/m 3 ) Ivóvíz 351,4 366,1 Szennyvíz 367,8 383,1 Összesen 719,2 749,2 Index % 104,2
Díjjavaslat 2012. évben alkalmazott szolgáltatási díjak: Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 230 Ft/hó/f.hely 230 Ft/hó/f.hely Közületi-Intézményi fogyasztó ivóvíz alapdíja (lásd táblázat) Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre 13-20 440 5 280 25-30 880 10 560 40-50 2 860 34 320 80 9 680 116 160 100-150 25 520 306 240 Közületi-Intézményi fogyasztó csatorna alapdíja: 420 Ft/hó/f.hely A díjképlet alapján meghatározott fedezeti költségszintbıl számított átlagdíjakból 2013. évre következı díjjavaslatot állítottunk össze: Alapdíjak: Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 240 Ft/hó/f.hely 240 Ft/hó/f.hely Közületi-Intézményi fogyasztók ivóvíz alapdíja: (lásd táblázat) Vízmérı átmérı Alapdíj Ft/db + ÁFA 1 hóra 1 évre 13-20 458 5 502 25-30 917 11 004 40-50 2 980 35 761 80 10 087 121 039 100-150 26 592 319 102 Közületi-Intézményi fogyasztók csatorna alapdíja: 438 Ft/hó/f.hely 2013. évre a következı mennyiségarányos nettó szolgáltatási díjakat javasoljuk:
Ivóvíz díjak Megnevezés 2012. év 2013. év terv Index % Lakosság Ft/m 3 262 273 104,2 Egyéb közület, Intézmények Ft/m 3 374 390 104,2 Szennyvíz díjak Megnevezés 2012. év 2013. év terv Index % Lakosság Ft/m 3 288 300 104,2 Egyéb közület, Intézmények Ft/m 3 408 425 104,2 Víz és Szennyvíz díjak Összesen Megnevezés 2012. év 2013. év terv Index % Lakosság Ft/m 3 550 573 104,2 Egyéb közület, Intézmények Ft/m 3 782 815 104,2 A mennyiségarányos díj meghatározása mind az ivóvíz, mind a szennyvíz szolgáltatás területén az érvényben lévı díjképlet alapján, és a GKI elıjelzések figyelembevételével történt. Ezek alapján, mindkét ágazatnál 2013. évben a mőködési költségek, átlagosan 6,4 %- os növekedése várható. A környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a végrehajtásáról szóló többször módosított 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet adójellegő ún. vízterhelési díjat vezetett be. A 2012. évi várható adatok ismeretében a vízterhelési díj mértékét 2013. évben, az elızı évek szintjén 8 Ft/m 3 -ben kérjük elfogadni. Kérjük Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlését a javaslatok figyelembevételével a szolgáltatási díjat 2013. január 1-jei határidıvel megállapítani szíveskedjen. Szekszárd, 2012. november 21. Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
GKI levele Köszönjük megrendelését. Mellékelten megküldöm a megrendelt elırejelzési adatokat. A tavalyi megbízás alapján azt gondoltam, hogy 2012-2013-ra kéri az elırejelzést. Az adatszolgáltatás ára, ahogy tavaly, 36ezer Ft +áfa, ha megfelel Önöknek. Az elırejelzéshez csak annyit, hogy a magyarországi energiaárak furcsa alakulását két tényezı magyarázza. Összességében, fıképp az európai (és a magyar) pénzügyifinanszírozási válság miatt középtávon nem számítunk érezhetı, az árakat megmozdító gazdasági növekedésre. Az USA is lassabb növekedésre kényszerül, mivel a túlköltekezést ott is mérsékelni kell. Nyilván emiatt is, de belsı tényezık miatt is a kínai gazdaság lassul, összességében lassúbb világgazdasági növekedésre számítunk középtávon, mint a kétezres évek elsı évtizedében. Magyarország is csak lassú fejlıdésre képes, egyrészt az adósságállomány kényszerő leépítése miatt, de a gazdaságpolitika sem akkomodatív, hanem inkább elriasztja a tıkét, így nincs beruházás, fejlesztés, tehát nincs növekedés. Ami speciálisan a villamosenergia-árat illeti, a lassú növekedés miatt Európában és a régiónkban is áram-túlkínálat van, az import villamos energia kiszorítja a drágább (földgáz alapú) hazai villamos energiát, s ez a helyzet várhatóan a korábbinál lassabb közép-európai növekedés miatt középtávon meg is marad. A hazai nagykereskedelmi/tızsdei villamos energia ára igen szorosan követi a cseh, illetve a német piaci fejleményeket. Mivel ott nem várható jelentıs áremelkedés, emiatt véljük, hogy nálunk sem lesz. A villamos energia rendszerhasználati díjak változása 2013-ban várható, miután lezajlott a költség felmérés. A politikai irányzatokat (és nem a gazdasági realitásokat tekintve) a költség-felmérés sem fog jelentıset emelni a rendszerhasználati díjakban. A földgáz esetében a tızsdei, szabadpiaci földgázárak szerényebb, míg a hosszú távú szerzıdés keretein belül érkezı földgáz jelentısebb áremelkedése volt megfigyelhetı 2012 eddigi hónapjaiban. Ez, és az egyetemes szolgáltatási földgázárak mesterséges leszorítása még jobban emelte a hazai szabadpiaci földgázárakat, s ez jelent meg a gázgyártás -elosztás ágazat magas árindexében. Mivel stagnálást, vagy csökkenést feltételezünk a jövı évi olajáraknál és a szabadpiaci földgázáraknál, ezért a gázipari értékesítési árindex lassul jövıre, s jelentısebben mérséklıdik, amikor a magas bázis kikerül (második-harmadik negyedév) az adatok közül. 2009 2010 2011 2012 2013 Fogyasztói árindex 104,2 104,6 103,9 105,7 104,5 Belf. ipar összesen élelmiszeripar-ital dohány 101,4 108,6 105,9 106,7 nélkül árindexe 105,2 Villamos energia termelés és elosztás belföldi értékesítési árindexe Gázgyártás és elosztás belföldi értékesítési árindexe Üdvözlettel, dr. Barta Judit ügyvezetı igazgató GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Tel./fax: +36 1 373-0751 +36 30 447-3058 103,5 101,0 100,5 102,1 102,5 103,7 115,0 106,6 115,2 105,9