SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 MJV neve: MJV ITP neve: MJV forráskeret: Szombathely Megyei Jogú Város Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 14,53 milliárd forint ITP verziószám: ITP 2.0 Készítette: A munkát koordinálta: Kapcsolattartó: BFH Európa Kft. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Városfejlesztés Zrt. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Projekt Kabinet Szakály Szabolcs osztályvezető Szombathely, 2015. augusztus 31.
Tartalomjegyzék 1 Bevezető 3 1. Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer 4 2. Az ITP célrendszere, célkitűzései 5 3. Az ITP forrásallokációja 15 4. Az MJV fejlesztési csomag 22 5. Az ITP indikátorvállalásai 28 6. Az ITP ütemezése 30 7. Mellékletek 32 2
Bevezető Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján készíti a 2014-2020 programozási időszakban a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program forráskeretéből finanszírozandó Integrált Területi Programját. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a megyei jogú város: a) összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, d) végrehajtja az integrált területi programot. A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján Szombathely Integrált Területi Programjának tervezési forráskerete 14,53 milliárd forint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat rögzíti továbbá az ITP tartalmával kapcsolatos további rendelkezéseket. Az Integrált Területi Program Szombathely közelmúltban elkészült új Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójára és Integrált Településfejlesztési Stratégiájára épül. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában támogatta, hogy az Önkormányzat készíttesse el a város hosszú távú településfejlesztési koncepcióját és programját. Széles körű partnerség biztosítása mellett elkészült Szombathely Megyei Jogú Város új hosszú távú településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településszerkezeti terve 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti megalapozó vizsgálatának I. Helyzetfeltárás, helyzetelemzés és a II. Helyzetértékelés munkarésze, amelyet a Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén 413/2013.(IX.26.) Kgy. számú határozattal elfogadott. A megalapozó vizsgálat alapján kidolgozásra került Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, amelyet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2014.(I.30.) számú határozatával első olvasatban elfogadott és társadalmi vitára bocsátott. A széles körű társadalmi egyeztetést követően a Közgyűlés 283/2014.(VI.19.) számú határozatában elfogadta a város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A bennük megfogalmazott hosszú és középtávú célok, valamint fejlesztési szükségletek mentén készült el a város Integrált Területi Programja, az ITP küldetése szerint szűkítve és illesztve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási területeihez. 3
1. Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alapján a megyei jogú városok integrált területi programjai területi kiválasztási eljárásrendben valósulnak meg. A területi kiválasztási eljárásrend során alkalmazni kell az érintett megyei jogú város által meghatározott, valamint az Irányító Hatóság által központilag rögzített kiválasztási kritériumokat. Az ITP-ben meghatározott kiválasztási kritériumok horizontális alapelvek, amelyek az egyes felhívások kapcsán a későbbiekben kerülnek átalakításra felhívás-specifikus értékelési szempontokká, minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva. Szombathely Megyei Jogú Város által választott területi kiválasztási kritériumok: Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás. A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre. A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM A kritériumok kiválasztásának indoklása: Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz Alaphelyzet: Az ITS átfogó céljai: virágzó gazdaság, megújuló és befogadó társadalom, vonzó városi környezet. Ezek megvalósulását elősegítve szükséges az ITS célokhoz való illeszkedés. Illeszkedő ITS cél (ok): nem releváns/ minden ITS cél Alaphelyzet: A helyi gazdaság további fejlődése szükséges, amely biztosítani tudja a helyi társadalom tagjai számára s megélhetést és a fejlett európai régióknak megfelelő színvonalú életkörülményeket. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez Illeszkedő ITS cél (ok): ITS 1.1 Versenyképes, hatékony nagyvállalatok, kkv-k és mikrovállalkozások ITS 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság ITS 1.3 Jelentős K+F és innovációs aktivitás ITS 1.4 Mindenki számára hozzáférhető, fejlett információs és kommunikációs technológiák 4
Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez Alaphelyzet: A magas szintű foglalkoztatottság biztosítása létfontosságú cél, amely biztos megélhetést teremt a lakosság számára, egyúttal biztosítva a fizetőképes keresletet. Illeszkedő ITS cél (ok): ITS 1.2 Magas szintű foglalkoztatottság Az Irányító Hatóság által központilag meghatározott, kötelező területi kiválasztási kritériumok: Sorszám I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Kritérium megnevezése Illeszkedés a TOP céljaihoz Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság Indíthatósága / előkészítettség Kockázatok Projekt komplexitása Hatás Fenntarthatóság Tartalmi magyarázat A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv. A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz. A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága. 2. Az ITP célrendszere, célkitűzései 2.1 Az ITP célkitűzések viszonya a TOP stratégiai céljaihoz és prioritásaihoz és az integrált településfejlesztési stratégiához Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának illeszkedését a TOP és az ITS célkitűzéseihez az alábbi ábra szemlélteti. Az ábrázolás egyrészt bemutatja, hogy az ITP egyes célkitűzései mely TOP intézkedéshez illeszkednek és mely ITS célból vezethetőek le, másrészt az ábra szemlélteti, hogy az ITP célkitűzéseinek megvalósulása miként hat vissza a magasabb szintű városfejlesztési dokumentumban foglalt célokra, valamint hogyan járulnak hozzá a TOP intézkedéseihez. 5
ITP CÉL I A DIVERZIFIKÁLT GAZDASÁGFEJLESZTÉS ELŐMOZDÍTÁSA A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Zöldmezős iparterület-fejlesztés az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 6
Projekt: Szombathely térségi jelentőségű turisztikai vonzerejének az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés Projekt: Inkubátorház az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés Projekt: Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: A szombathelyi vásárcsarnok a helyi termékek piacra juttatása érdekében az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások Projekt: Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: A jelen célkitűzéshez rendelhető k közvetlen vagy közvetett kapcsolatot mutatnak az ITP további három céljához illeszthető projektjeivel egyrészt amiatt, hogy a fenti gazdaságfejlesztést / turizmusfejlesztést érintő kezdeményezései hosszabb távon jövedelmet indukálnak a város számára, amely humánjellegű és bevételt nem hozó ötleteket is támogathatnak, másrészről amiatt, hogy a földrajzi és szakmai kapcsolatrendszerük által lefedett terület a város jelentős részét jelenti, azaz ugyanazon a területen terveznek egyéb beruházásokat illetve programokat is, így a kölcsönhatás alapvető jellemzője a programnak. A megvalósítási szakaszban ennek megfelelően kívánatos az egyes projektek gazdáinak egyeztetni a kidolgozásra váró tervekről és a megvalósítás ütemtervéről is. ITP CÉL II - A VÁLLALKOZÁSOKNAK ÉS A LAKOSSÁGNAK VONZÓ VÁROSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom 7
A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások Projekt: Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: A szombathelyi vásárcsarnok a helyi termékek piacra juttatása érdekében az alábbi az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Városrehabilitációs mintaprojekt az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Szombathely bel- és csapadékvíz-védelmi az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Zöldfelületi rendszer az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 8
Projekt: P+R parkolók az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Szombathely mobilitási tervének elkészítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: A városfejlesztési intézkedések mindegyikre szoros kapcsolatban áll az ITP további célkitűzéseivel, mivel a vonzó városi környezet képezi színterét a gazdasági és társadalmi folyamatoknak egyaránt. A beavatkozások a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható városfejlesztést integrált szemléletben szolgálják, ezáltal hozzájárulva az ITP többi céljának teljesüléséhez. 9
ITP CÉL III - A VÁROSI SZINTŰ CO2 KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE KÖZLEKEDÉSI, ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEKKEL A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése közlekedési, energiahatékonysági kkel ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Városrehabilitációs mintaprojekt az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Projekt: Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és szolgáltatások az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárúthálózatának az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Projekt: Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Projekt: P+R parkolók az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Projekt: Szombathely mobilitási tervének elkészítése az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 10
Projekt: Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások Projekt: Zöld távhőrendszer az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások Projekt: Intelligens Város Program az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások Projekt: Közigazgatási létesítmények, Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági célú felújítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP 6.6 Városi közszolgáltatások A városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése közlekedési, energiahatékonysági kkel ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: Az energiahatékonysági és megújuló energia felhasználásra irányuló intézkedések a primerenergia igény csökkentésén át egyértelműen vezetnek a CO2 szint kibocsátásához. Ez pedig támogatja a vonzó városi környezet kialakulását részben azon keresztül is, hogy a k eredményeként komfortosabb használati értékű, illetve igényes megjelenésű ingatlanok és városi környezet alakul ki. A közlekedési k egyidejűleg csökkentik a CO2 kibocsátást, a kisebb üzemanyagfogyasztáson keresztül, illetve támogatják a vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó környezet kialakítását. Egyidejűleg a CO2 csökkentés más lépései, amelyek hozzájárulnak egy tudatos város kialakulásához, és a városi környezet egyéb i tovább javítják a kerékpározás és tömegközlekedés egyéb feltételeit, ami miatt kis mértékben még tovább tud erősödni a kerékpározás aránya. Mindkét esetben erősen támogatják ezen intézkedések a Vonzó városi környezet célt, de a virágzó gazdaság erősítését is. 11
ITP CÉL IV - TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ERŐSÍTÉSE FIZIKAI ÉS SZOCIÁLIS BEAVATKOZÁSOKKAL A célkitűzés az alábbi ITS célokhoz kapcsolódik: Széll Kálmán Terv: Virágzó Gazdaság Éhen Gyula Terv: Vonzó városi környezet Szent Márton Terv: Megújuló és befogadó társadalom A Társadalmi integráció erősítése fizikai és szociális beavatkozásokkal ITP célkitűzés megvalósulását elősegítő projektek kapcsolódása a TOP releváns célkitűzésekhez: Projekt: Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Egészségügyi alapellátás az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.6 Városi közszolgáltatások Projekt: Szociális alapellátás az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.6 Városi közszolgáltatások Projekt: Szent Márton évhez kapcsolódó programok az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Projekt: Szombathelyi szociális városrehabilitáció társadalmi felzárkóztató programjai az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A Társadalmi integráció erősítése fizikai és szociális beavatkozásokkal ITP célkitűzés kapcsolódása és belső koherenciája a többi ITP célhoz az alábbiakban foglalható össze: A bemutatott fejlesztési elképzelések elsősorban a városi környezet szépítését és korszerűsítését célzó kkel mutatnak közvetlen kapcsolatokat, ezen túl pedig minden humánjellegű fejlesztéssel együtt kell, hogy működjenek, mivel a helyi társadalom egy részére vagy akár egészére vannak hatással. 12
2.2 Az ITP kapcsolódása a megyei ITP célokhoz Szombathely és Vas megye integrált területi programja az országos tervezési útmutatásnak megfelelően, párhuzamosan készül, amely szakaszban a városi és megyei ITP célkitűzések egymáshoz való illeszkedését és kapcsolódását a következő táblázat mutatja be. Integrált Területi Program célkitűzései Az illeszkedés/ kapcsolódás indoklása Szombathely Vas Megye A diverzifikált gazdaságfejlesztés előmozdítása Térségi versenyképesség javítása A térség gazdasági fejlődésének motorja a megyei jogú város gazdaság, ezt szolgálják a jelen ITP-ben meghatározott, gazdaságfejlesztő hatású projektek. A Szombathelyen tervezett inkubátorház kialakításával a kezdő illetve jelenleg gyenge gazdasági potenciállal rendelkező kisvállalkozások helyzetbe hozásával a város és térsége gazdasági kapcsolatai is erősödnek. A megyei jogú város turisztikai erejének növelése kisugárzó hatással bír a szűkebbtágabb térségre, és megfelelő szintű összefogásokkal konkrét eredmények generálódnak (pl. térségi TDM szervezet működtetése, térségi kártyák bevezetése, a városi és vidéki vonzerők turisztikai csomagokban való kiajánlása). A város bölcsődei és óvodai szolgáltatások javulásával a megyéből a városba irányuló női munkaerő helyzete is könnyebbé válik, amely növeli az érintett családok jövedelmi szintjét, s fogyasztói keresletet indukál. Természeti erőforrások fenntartható használata Megyei szinten az erőforrások fenntartható használata szempontjából az egyik legjelentősebb kockázat a megyeszékhely megyei jogú város térbeli szétterülése, ami a Szombathelyen dolgozó népesség migrációs folyamatai által előidézett szuburbanizáció miatt következett be. Szombathely MJV Településfejlesztési Koncepciójának, ITS-ének és ITP-jének, mint koherens fejlesztési dokumentumcsomagnak, az egyik legfontosabb célkitűzése a térbeli szétterülés folyamatának megállítása, és ennek érdekében Szombathely valamint városközpontja lakosság számára a jelenleginél vonzóbb településsé alakítása fenntartható módon. Az említett, környezeti szempontból fenntartható városfejlesztés forrásait gazdasági szempontból fenntartható módon csak a fejlődő gazdaság tudja biztosítani. Megyén belüli Az ITP-ben szereplő, gazdaságfejlesztő hatású projektek megvalósításán keresztül és kívüli evidens módon ezer szálon keresztül erősödnek a megyén belüli és kívüli kapcsolatok kapcsolatok. erősítése Kistelepülések életképességének javítása Releváns, mivel a gazdaság és a mezőgazdaság fejlődésével párhuzamosan a mezőgazdasági munkavállalók száma csökken, a nagyarányú támogatásokkal fejleszthető és fenntartható nagy élőmunka igényű mezőgazdasági ágazatok (kertészet, állattenyésztés) az esetek jelentős részében jelentős részében nincsenek meg a komplex előfeltételek. Ezért mindenképpen adódik a kistelepüléseknek egy olyan, számottevő hányada, amelynek lakossága nagy része számára a megyei jogú város diverzifikált gazdaság révén biztosítható a megélhetés. Gazdaságfejlesztés nélkül nincs városfejlesztés. 13
Vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó városi környezet kialakítása Térségi A vonzó megyeszékhely jelentősen erősíti az egész térség versenyképességét, versenyképesmivel befektetők nélkül nincs gazdaságfejlesztés, a befektetők befektetési ség javítása döntéseiben pedig az adott város által nyújtott urbanizációs háttér is számottevő szerepet játszik. Természeti erőforrások fenntartható használata Megyei szinten az erőforrások fenntartható használata szempontjából az egyik legjelentősebb kockázat a megyeszékhely megyei jogú város térbeli szétterülése, ami a Szombathelyen dolgozó népesség migrációs folyamatai által előidézett szuburbanizáció miatt következett be. Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának, ITS-ének és ITP-jének, mint koherens fejlesztési dokumentumcsomagnak, az egyik legfontosabb célkitűzése a térbeli szétterülés folyamatának megállítása, és ennek érdekében Szombathely valamint városközpontja lakosság számára a jelenleginél vonzóbb településsé alakítása fenntartható módon. A városi szintű CO2 kibocsátás csökkentése közlekedési, energiahatékonysági kkel Társadalmi integráció erősítése fizikai és szociális beavatkozásokkal Megyén belüli Szombathely Megyei Jogú Város megyében betöltött központi szerepe révén a város és kívüli vonzerejét növelő és a városi funkciók bővítését eredményező k (pl. kapcsolatok vásárcsarnok, kutató- és konferenciaközpont létrehozása) erősíti a erősítése megyén belüli és kívüli kapcsolatokat. Kistelepülések kistelepüléseken élők foglalkoztatási szerkezetét is átalakította, Tekintettel arra, hogy a gazdasági szerkezet átalakulása és folyamatos változása a életképesség versenyképességükhöz nagymértékben képes hozzájárulni a vállalkozásokat vonzó, ének javítása ezáltal munkahelyeket teremtő modern megyeszékhely. Térségi versenyképes ség javítása Természeti erőforrások fenntartható használata A projektek eredményeként csökkenő energiafogyasztás csökkenő működési költséget, egyben több helyben felhasználható bevételt eredményez, ami növeli a fajlagos hatékonyságot. A korszerűsített épületek és berendezések, továbbá bővüléssel magas hatékonyságú maradó távhő stabilitást biztosít a gazdaság mögé. A k megvalósításának példája és az abban részt vevő cégek tapasztalata pedig a piaci szereplők versenyképességét erősíti és tartja fenn. A célkitűzés elősegíti a természeti erőforrások fenntartható használatát. A k révén legalább 1,5 millió kwh éves primerenergia igény csökkenése, és mintegy 500 kw névleges teljesítményű megújuló energia termelési potenciál kiépülése révén csökkentjük a Föld CO2 terhelését, és a fosszilis energiahordozók kitermelése és szállítás miatti környezetterhelést. Az akár tucatnyi távhőre kötendő intézmény hatékonyabb és kisebb környezeti terhelést jelent, így a primerenergiaigény csökkenés mellett a levegőminőség megőrzését is segíti. A kerékpáros és tömegközlekedés erősítése a termőtalaj és szintén a levegő minőségén keresztül kíméli a természeti erőforrásainkat. Megyén belüli Szombathely város kerékpárút-hálózatának térségével való összeköttetése és kívüli megteremtése jelentősen erősíti a város és térsége közvetlen, a jelenleginél kapcsolatok diverzebb és környezetkímélőbb kapcsolódását, ami nagyban támogatja a napi több erősítése mint 17 000 nem helyi lakos Szombathelyen való munkavégzését. Kistelepülések és a javuló autóbuszos-kötöttpályás közlekedési feltételek jelentősen javíthatnak a Hasonlóképpen az előző ponthoz, a kerékpáros hálózat városon kívüli kapcsolódásai életképesség város környéki kistelepülések elérhetőségéhez, ezzel az ott élőknek a városi ének javítása szolgáltatások és munkahelyek elérhetőségéhez. Térségi versenyképes ség javítása Természeti erőforrások fenntartható használata A város bölcsődei és óvodai szolgáltatások javulásával a megyéből a városba irányuló női munkaerő helyzete is könnyebbé válik, amely növeli az érintett családok jövedelmi szintjét, s fogyasztói keresletet indukál. Az egészségügyi és a szociális ellátás intézményeinek megyei szinten hozzájárul a lakosság közérzetének és életminőségének javulásához, amely kedvezőbb helyzetbe hozhatja a munkaképes korú lakosságot. Nem releváns 14
Megyén belüli A tervezett kezdeményezések gazdáinak elemi érdeke, hogy nem csupán a város, és kívüli hanem a térsége számára is biztosítsa a programok elérhetőségét tekintettel arra, kapcsolatok hogy a támogatások különféle formáira rászoruló lakosok nem csupán városi szinten, erősítése ha nem a megyén belül több helyen élnek, és a programok révén az életkörülmények javítása mellett a helyi és térségi identitástudat is erősödhet. Kistelepülések komplex egészségügyi, szociális, oktatási közszolgáltatási ellátó rendszer a Nem releváns, bár tekintettel arra, hogy a kistelepüléseken nem megvalósítható egy életképesség kistelepüléseken élőket is szolgálják a MJV területén fejlesztett ellátó rendszerek (pl. ének javítása egészségügyi alapellátás keretében az ügyelet biztosítása.) 3. Az ITP forrásallokációja Szombathely Integrált Területi Programjának tervezési forráskerete a 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban rögzítettek alapján 14,53 milliárd forint. Az intézkedések közötti forrásallokációt a 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat rögzíti. 3.1 TOP intézkedésenkénti forrásallokáció TOP 6. prioritás intézkedései Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése 6.1 Gazdaságfejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés ERFA 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságána k és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatások 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés ESZA 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A TOP 6. Prioritás intékedésenként rögzített belső aránya (%) 29,82% 7,76% 18,61% 8,90% 15,83% 5,41% 2,37% 8,35% 2,95% A TOP teljes MJV keret felosztása az intézkedések között 115,42 30,04 72,03 34,46 61,27 20,92 9,18 32,30 11,41 Az MJV forráskeret TOP belső arány szerinti felosztása (Ft) 4,333 1,128 2,704 1,293 2,300 0,786 0,345 1,213 0,429 MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%) 29,01% 7,76% 18,61% 6,98% 17,87% 5,41% 3,06% 8,35% 2,95% Az MJV forráskeret igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása (Ft) 4,215 1,128 2,704 1,015 2,597 0,786 0,445 1,213 0,429 eltérés (%) 0,82% % % 1,92% -2,04% % -0,69% % % eltérés (Ft) 0,118 0 0 0,279-0,297 0-0,100 0 0 15
A TOP 6. prioritásának és Szombathely Megyei Jogú Város saját igényeire alapozott forrásfelosztásának belső arányai 3% 25,00% 2% 15,00% 1% 5,00% % A TOP 6. Prioritás intékedésenként rögzített belső aránya (%) MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%) 16
3.2 Forrás-felhasználási módok közötti forrásallokáció 17
6.1 Gazdaságfejlesztés 6.1 Gazdaság-fejlesztés MJV önkormányzat projektjei 94,00% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,00% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% A megyei jogú város önkormányzati projektek között a város olyan konzorciumi együttműködésben megvalósuló projekteket is tervez, amelyeket konzorciumvezetőként a kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társasággal közösen hajt végre. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások MJV önkormányzat projektjei 93,97% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,03% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% A családbarát, munkába állást segítő bölcsőde- és óvodaket saját megvalósításban tervezi a város, tekintettel arra, hogy ezek a közintézmények önkormányzati fenntartásban és tulajdonban vannak. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés MJV önkormányzat projektjei 93,97% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,03% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% A városfejlesztési beavatkozásokat maga város, vagy az általa vezetett konzorcium megvalósításában tervezi végrehajtani az önkormányzat. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 18
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés MJV önkormányzat projektjei 93,99% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,01% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% A közlekedésfejlesztésre irányuló fizikális beruházások sikerét, a létesítmények fenntarthatóságát, de már a tervezés gördülékenységét és összehangoltságát is az szolgálja megfelelően, ha a megvalósító maga a város. A források ezen célra való felhasználása egyidejűleg járul hozzá a motorizáció visszafogásához és a városi infrastruktúrának a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásához. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése MJV önkormányzat projektjei 94,00% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,00% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% A CO2 kibocsátás csökkentés során Szombathely Megyei Jogú Város számára minden feltétel adott ahhoz, hogy saját hatáskörben valósítson meg a célokat szolgáló projekteket. Ezek esetén biztosítható az egyes k megfelelő relevanciája, a stabil jogi háttér, illetve ennek során csökkenthetők leginkább a megvalósítás eljárási, szakmai vagy más jellegű kockázatai. Több területen így is együtt fog működni városon belüli szervezetekkel, de elsősorban a saját tulajdonban vagy érdekkörben szereplőkkel, így a megvalósítás jogi, szervezeti kockázatait ez nem befolyásolja. A források ezen célra való felhasználása járul hozzá legdirektebben a város (és Magyarország) számára is arányosan kötelező mértékben vállalt CO2 csökkentési célok eléréséhez. A megyei jogú város önkormányzati projektek között a város olyan konzorciumi együttműködésben megvalósuló projekteket is tervez, amelyeket konzorciumvezetőként a kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társasággal közösen hajt végre. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 19
6.6. Városi közszolgáltatások 6.6 Városi köz-szolgáltatások MJV önkormányzat projektjei 93,89% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,11% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% Az intézkedéshez rendelt beruházások az önkormányzat által kerülnek megvalósításra abból kifolyólag, hogy az illető intézmények önkormányzati fenntartásban vannak, illetve a korszerűsítések, bővítések által érintett épületek önkormányzati tulajdonban vannak. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja MJV önkormányzat projektjei 93,93% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,07% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% A szociális városrehabilitáció a városfejlesztési beavatkozások legnehezebb fajtái közé tartozik, ahol az adott városi szövet és a keretei között élő konkrét népesség fizikai életfeltételeinek és életének javítására irányuló, egymással szinergikus szociális és fizikai beavatkozásokat kell eredményesen végrehajtani az egyes családok, illetve egyes emberek szintjén. Ezeket a nehézségeket fokozza, hogy az említett rendkívül összetett és aprólékos, számtalan egyedi szituációra tekintettel levő, bonyolult, idő- és pénzigényes, csak kis lépésekben előrevihető és minden részletét tekintve nehezen kiszámítható feladatsort az EU projektekre vonatkozó előírások és eljárások merev keretei között kell végrehajtani. A műfajban jártas, bevált gyakorlatokkal és a feladat természetének megfelelően, célszerűen kialakított nemzeti rendelkező alapító EU tagállamokban (mint például Franciaország) a közszféra gyakran a civil szféra tapasztalt és hozzáértő egyesületeivel (pl Franciaországban a PACT - a Programme d'action contre le Taudis - Akcióprogram a Nyomor Ellen - keretében) együttműködve végzi a szociális városrehabilitációs beavatkozások tervezését, illetve megvalósítását. Magyarországon és azon belül Szombathelyen sem a nemzeti támogatási rendszernek a feladat természetéhez illeszkedő eszköztára, sem a bevált gyakorlatot készségszinten ismerő és professzionálisan gyakorló civil háttér nem áll rendelkezésre, viszont a végrehajtásnak pénzügyi szankciók terhe mellett kell megfelelnie az EU projektekre vonatkozó előírások és eljárási szabályoknak. A fentiekre tekintettel az önkormányzat kizárólag saját projektmegvalósításban kíván szociális városrehabilitációt megvalósítani. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 20
6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés MJV önkormányzat projektjei 93,98% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,02% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely és térsége foglalkoztatási paktumának gesztor szervezeteként 2 db kb. 600 m Ft-os saját projektet kíván megvalósítani két 3 éves ciklusban. A projektek keretében felállítja és működteti a paktum menedzsmentjét, folyamatosan felméri a vállalkozói igényeket, továbbá elemzéseket, stratégiákat készít, megteremti a paktum fenntartható működésének feltételeit szervezeti, szakmai, pénzügyi szempontok szerint. A paktum működésébe bevonja a város és a térsége releváns munkaerő-piaci szereplőit (önkormányzatok, képzőintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség stb.), a projektek is az ő igényeinek figyelembevételével valósulnak meg. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok MJV önkormányzat projektjei 93,94% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,06% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% Az intézkedés keretében valósulhatnak meg a szociális városrehabilitáció újabb üteméhez kapcsolódó programok, valamint a város közösségi életéhez kapcsolódó további akciók. A beavatkozások sikerességének feltételeként a programokat a város tervezi megvalósítani, illetve koordinálni. Az önkormányzati projektek tartalékaként az előírt 6% kerül elkülönítésre. 21
4. Az MJV fejlesztési csomag Az alábbi fejezetben bemutatásra kerülnek a megyei jogú város önkormányzata vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai által tervezett k. Ezek a fejlesztési elképzelések a teljes ITPt átszövik, integrált kapcsolatot alkotva az ITP célkitűzéseivel és egymással. Az egyes fejlesztési elképzelések szinergikus kapcsolatai táblázatos formában kerülnek bemutatásra. A fejezetben ismertetésre kerülnek azok a kapcsolódó k is, amelyek finanszírozása a TOP hatókörén túlmutat, azonban megvalósításuk alapvető fontosságú és szorosan kapcsolódnak az ITP keretében tervezett khez. 4.1 Az MJV fejlesztési csomag elemei TOP Intézkedés Szombathely Integrált területi Program szerinti fejlesztési elképzelés / beavatkozás megnevezés becsült költség (Ft) 6.1 Gazdaság-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 3 963 000 000 Zöldmezős iparterület-fejlesztés 940 000 000 Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek 860 000 000 Szombathely térségi jelentőségű turisztikai vonzerejének 658 000 000 Inkubátorház 280 000 000 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások A szombathelyi vásárcsarnok a helyi termékek piacra juttatása érdekében 1 225 000 000 az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 1 060 000 000 Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen 1 060 000 000 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 2 542 000 000 Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása 705 000 000 Városrehabilitációs mintaprojekt 846 000 000 Szombathely bel- és csapadékvíz-védelmi 752 000 000 Zöldfelületi rendszer 239 000 000 22
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 954 000 000 Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és szolgáltatások Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárút-hálózatának Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása, parkolóhelyek létesítése 370 000 000 190 000 000 190 000 000 P+R parkolók 190 000 000 Szombathely mobilitási tervének elkészítése 14 000 000 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 2 442 000 000 Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása 280 000 000 Zöld távhőrendszer 282 000 000 Intelligens Város Program 280 000 000 6.6 Városi közszolgáltatások Közigazgatási létesítmények, Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági célú felújítása 1 600 000 000 az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 738 000 000 Egészségügyi alapellátás 658 000 000 Szociális alapellátás 80 000 000 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 418 000 000 Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása 418 000 000 az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen 1 140 000 000 Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum 1 140 000 000 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 403 000 000 Szent Márton évhez kapcsolódó programok 340 000 000 Szombathelyi szociális városrehabilitáció társadalmi felzárkóztató programjai 63 000 000 23
4.2 Szinergikus kapcsolatok bemutatása az MJV fejlesztési csomag elemei között A jelen fejezethez készült az alábbi mátrix, amely a tervezett k / intézkedések belső, azaz egymáshoz való szinergikus hatását vizsgálja. A szinergiavizsgálat a következő három kategória szerint került elkészítésre: semleges (egymásra nincs hatással a két projekt) pozitív szinergia (egymást erősítő hatás) negatív szinergia (egymás hatását csökkentő, illetve kiegészítő hatás) X X X Az ITP tárgyát képező fejlesztési elemeken túl vizsgálatra került a TOP 7. célrendszere is, azaz a Közösségi szinten irányított városi helyi k (CLLD) prioritása, ezen belül is a TOP-ban megjelenített 2 intézkedés. Erre abból a megfontolásból került sor, mert az alulról jövő, közösségek által meghatározott kezdeményezések ugyanabban a fizikai közegben valósulnak meg, és ugyanazon lakosoknak, esetenként vállalkozóknak, látogatóknak, stb. jelent közvetett előnyt. Továbbá nem kevésbé fontos a város azon törekvése sem, hogy bizonyos ket oly módon kívánja előkészíteni és megvalósítani, hogy a folyamatba tervezéstől kezdve bevonja a helyi közösségeket. 24
Intézkedés megnevezése 6.2 Családbarát, munkába állást 6.1 Gazdaság-fejlesztés segítő intézmények, 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés közszolgáltatások 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.8 Gazdaságfejlesztéshez 6.7 Leromlott 6.6 Városi közszolgáltatások területek városi kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés rehabilitációja 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok 7. Közösségi szinten irányított városi helyi k (CLLD) Intézkedés megnevezése 6.1 Gazdaság-fejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatások 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok 7. Közösségi szinten irányított városi helyi k (CLLD) Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése Zöldmezős célú új iparterületfejlesztés Gazdaságfejlesztési közúthálózati elemek Vasi Skanzen, Szabadidőközpont és a Csónakázótó turisztikai célú Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen Integrált kutató-és kialakítása A szombathelyi vásárcsarnok a helyi termékek piacra juttatása érdekében Szombathely bel- és Zöldfelületi rendszer Belterületi Inkubátorház konferenciaközpont Városrehabilitációs mintaprojekt csapadékvízvédelmi hivatásforgalmi kerékpárúthálózat és szolgáltatások Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése Zöldmezős iparterület-fejlesztés - X X X X x x x x X x x x x x X x x X X X x x X X x x Gazdaságfejlesztési célú új közúthálózati elemek Vasi Skanzen, Szabadidőközpont és a Csónakázó-tó turisztikai célú és feltételek javítása P+R parkolók X - X X X x x x x X x x x x x X X X X X X x x X X x x X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Inkubátorház X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen Integrált kutató-és konferenciaközpont kialakítása A szombathelyi vásárcsarnok a helyi termékek piacra juttatása érdekében X X X X - X X X X x X X X X X X X X x X X X X X X X X x x X X x - X x x x X x x x x x X X x X X x X X X x x x x X X X X - x x x x x x x x x x X X X X x x X X X x Városrehabilitációs mintaprojekt x x X X X x x - x x x x x x x x x x x X X X X X X X x Szombathely bel- és csapadékvízvédelmi x x X X X x x x - x x x x x x x X X X X X x x X X X X Zöldfelületi rendszer X X X X X x x x x - x x x X x x x x X X X x x X X x x Belterületi hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat és szolgáltatások Szombathely külterületi és várostérségi turisztikai- és hivatásforgalmi kerékpárúthálózatának Forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági feltételek javítása x x X X X X x x x x - x x x x x X X X X X x x X X x x x x X X X x x x x x x - x x x x X X X X X x x X X x x x x X X X x x x x x x x - x x x X X X X X x x X X x x P+R parkolók x x X X X x x x x X x x x - x x X x x X X x x X X x x Szombathely mobilitási tervének elkészítése Közel nulla energiaigényű referenciaintézmények kialakítása x x X X X x x x x x x x x x - x X x X X X x x X X x x x x X X x x x x x x x x x x x - X X X X X X x X X x X Zöld távhőrendszer x x X X x x x x x x x x x x x X - X X X X X x X X x x Intelligens Város Program x x x x X x x x x x x x x x x X X - X X X X X X X x x Közigazgatási létesítmények, Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági célú felújítása x x X X X x x x x x x x x x x X X X - X X X x X X x x Egészségügyi alapellátás X X X X X X X x X X X X X X X X X X X - X X X X X X X Szociális alapellátás X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X - X X X X X X Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum Szent Márton évhez kapcsolódó programok Szombathelyi szociális városrehabilitáció társadalmi felzárkóztató programjai Kulturális és közösségi terek infrastrukturális Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva x x X X X x x x x x x x x x x x x X x X X - x x x X x x x X X X X x x x x x x x x x x X X x X X x - X X x X X X X X X X X x X x X X X X X X X X X X X x X - X X X X X X X X X X x X x X X X X X X X X X X X x X X X X x x X X X x X X X x x x x x x x x X X X X X x X X - X x x X X X x x x X x x x x x x x x X X X X x X X X X - Szombathely mobilitási tervének elkészítése Közel nulla kerékpárúthálózatának Forgalomcsillapítási közlekedésbiztonsági energiaigényű referenciaintézmények kialakítása Intelligens Város Program Közigazgatási létesítmények, Önkormányzati tulajdonú épületek Zöld távhőrendszer energiahatékonysági célú felújítása Egészségügy i alapellátás Szociális alapellátás Szombathelyi szociális városrehabilitáció újabb ütemének megvalósítása Szombathely és térsége foglalkoztatási paktum Szent Márton évhez kapcsolódó programok Szombathelyi szociális városrehabili táció társadalmi felzárkóztató programjai Kulturális és közösségi terek Helyi infrastrukturális közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 25
4.3 Járulékos k Szent Márton Terv Szombathely Európa legnagyobb szentjei egyikének, Szent Mártonnak szülőhelye. Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából a város nagyszabású ket tervez, amelyek a nemzetközi szakrális turizmus kiemelt helyszínévé emelhetik Szombathelyt. A nemcsak országosan, de nemzetközi tekintetben is jelentős khez a város állami költségvetési és GINOP forrás bevonását tervezi. A szombathelyi vásárcsarnok fejlesztését kiegészítő megyei hatáskörű k a környező településeken Az ITP-ben tervezett fejlesztés célja a rossz műszaki-fizikai állapotú meglévő belvárosi vásárcsarnok értéknövelő komplex felújítása a környező vidék helyi élelmiszeripari termékeinek piacra juttatása, valamint a Belváros vonzerejének növelése és szolgáltatásainak érdekében, és ezáltal a Belváros valamint az egész város népességvonzó és megtartó erejének növelése. A projektötlet kidolgozásának hátterében az áll, hogy a városnak biztosítania kell - a vidékkel való harmonikus kapcsolatának kiépítése és megtartása mellett - a falvakban termelt egészséges élelmiszerek rövid csatornás eljuttatását a fogyasztók felé, mellyel támogathatja a vidéki őstermelők piacra jutását, illetve elősegítheti a szükséges városi létesítmények fejlesztését. A kapcsolódó k a megyei ITP keretében kerülhetnek megvalósításra. Integrált kutató- és konferenciaközpont további elemei Az ITP keretében tervezett tevékenységeken felül az integrált kutató- és konferenciaközpont tervezett funkcióinak betöltése és a felsőfokú duális mérnökképzés támogatása érdekében kiemelt fontossággal bír a GINOP és EFOP forrásból tervezett további k megvalósítása: kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra kiépítése (laborok, gyakorlati helyek, eszközigény), valamint a fejlesztés soft elemeinek biztosítása (oktatók, hallgatók bevonásának támogatása, tananyagfejlesztés stb.) Intermodális csomópont Szombathely és a megye egészének közlekedési rendszere szempontjából elengedhetetlen a vasúti és az autóbuszos közlekedési ágakat összekapcsoló intermodális közlekedési csomópont kialakítása a megyeszékhelyen. Az IMCS megvalósítására vonatkozó tanulmány a 2007-2013 időszakban KÖZOP támogatással készülhetett el, megépítése teljes egészében IKOP forrás bevonásával tervezett. Az IMCS kiemelten hangsúlyos eleme az ITP keretében tervezett közlekedési knek (mobilitási terv, parkolási rendszer, kerékpárutak komplex megközelítése). Szombathely-Kőszeg elővárosi kötöttpályás közlekedésfejlesztés A projekt alapvető fontosságú annak érdekében, hogy Szombathely funkcionális várostérségének a vasútvonallal elérhető települései és Kőszeg népessége a mainál jobban integrálódhasson Szombathely és térsége társadalmi-gazdasági fejlesztési folyamataiba. A fejlesztés szorosan kapcsolódik az új intermodális csomópont megépítéséhez, megvalósulásával a szombathelyi iparigazdasági fejlesztési területek a mainál rövidebb idő alatt és környezetbarát módon válnak elérhetővé a térség népessége számára. A projekt IKOP forrás bevonásával válhat megvalósíthatóvá. Szombathely kerékpáros összekötése a várostérség településeivel A kerékpáros közlekedés-fejlesztés kapcsán fontos a megyei forrásból megvalósítható szomszédos településekre vezető kapcsolódások kiépítése a városhatárig kiépülő kerékpárutakhoz. A fejlesztéssel növelni lehet a hivatásforgalmi, turisztikai és regenerálódási célú kerékpározás arányát, 26
amivel pedig CO2 csökkentést eredményező üzemanyag-megtakarítás érhető el. A Szombathelyen kívüli kerékpárútszakaszok megépítése a megyei ITP keretében lenne szükséges. Komplex távhő-fejlesztés A távhőre kapcsolódások esetén elengedhetetlenül fontos a távhő bekötő vezetékek kiépítése a rácsatlakozásra alkalmas és arra kijelölt intézményekig. Ezek megvalósítása SZOMTÁV Kft. saját forrásaiból, vagy a KEHOP új csatlakozások kiépítését támogató forrásaiból valósulhatnak meg. Kevéssé kritikus, de a kibocsátás-csökkentést nagyban segítő cél lenne, hogy a város távhő ellátási körzetei egymással összeköttetésben álljanak, így mindegyik megtáplálható legyen egy, külső pontból is. Ennek a jelentősége, hogy a Mikes Kelemen utcai biomassza fűtőmű által előállított zöldhő így el tudna jutni az északabbi távhő körzetekig is, amivel az azokban kiépített gerincek mellett fekvő ingatlanok rácsatlakozása is lehetővé válna. Szintén pozitív szinergiát eredményezne, ha a Mikes utcai blokk mellett egy újabb, 5-6 MW-os biomassza blokk létesülhetne faaprítékra alapozva, ezzel a város jelentősen csökkenthetné a CO2 kibocsátását. A khez KEHOP forrás bevonása szükséges. A foglalkoztatási együttműködési program megyei kapcsolódása A Szombathely és térsége foglalkoztatás paktum sikeres megvalósításának szerves kiegészítése a megyei foglalkoztatási együttműködés. A két program egymással szorosan együttműködve, építve a különböző eredményekre, egymás hatásait erősítve képesek a leghatékonyabb módon szolgálni a kitűzött célokat. A megyei foglalkoztatási program finanszírozása a megyei ITP keretében történik. Közvilágítás korszerűsítése A város a hosszú távú klímavédelmi hatások és a költséghatékonysági célú energetikai fejlesztés jegyében KEHOP forrás bevonásával tervezi az egyenletesebb és jobb minőségű megvilágítottságot eredményező energiatakarékos közvilágítás kiépítését. Intelligens Város Az Intelligens Város Program TOP által finanszírozott elemein túl a SMART City elv jegyében kiemelkedően fontos a város infokommunikációs működési feltételei és rendszerei, amelyek nélkül nem valósíthatók meg a város energiamenedzsment céljai, és ezek nélkül a k CO2 csökkentő hatása nagyságrendekkel kisebb tud csak lenni. A további k megvalósításához cél a KEHOP és KÖFOP források igénybevétele. Szakosított szociális ellátás i Tekintettel arra, hogy a TOP keretében a szakosított szociális ellátásokhoz kapcsolódó épület- és egyéb k nem támogathatóak, azonban a szakterület fejlesztési szükségletei meghatározó mértékűek, így az EFOP bevonásával tervezett ezen intézmények inek finanszírozása. Dozmati víztározó megépítése Szombathely és környező települései árvízi védelmének biztosítása érdekében régóta húzódó és kiemelt cél a város szomszédságában található Dozmat település térségében egy új víztározó megépítése, amely a városi épített örökséget, a lakhatási körülményeket, az élővilágot és a természeti környezetet, valamint a Kormány által támogatott kiemelt beruházási programot egyaránt kockáztató környezeti probléma megoldását jelentené. A víztározó a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megvalósításában, a KEHOP keretében épülhetne meg. 27
5. Az ITP indikátorvállalásai Az ITP hozzájárulása a TOP indikátorokhoz egyrészről a város számára előirányzott értékek, másrészről a meghatározott forráskeretből és a fejlesztési elképzelésekből levezethető valós értékek alapján került meghatározásra az ITP 2.0 első változatában. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozat alapján az ITP-ben kizárólag a TOP 6. prioritásának eredményességi keretbe tartozó indikátorok területi célértékeit szükséges rögzíteni mind a 2023-ig, mind a 2018-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a hivatkozott Korm. határozatban meghatározott értékeknek megfelelően. 28
TOP prioritás/e gyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége MJV által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns TOP (2018-as) célértékhez való hozzájárulás mértéke (%) - ahol releváns Célértéke (2018) TOP Célértéke (2023) TOP MJV MJV keretösszege forráskeret intézkedésenként inzézkedésenként Az MJV aránya a TOP intézkedésre eső teljes keretösszegből Az MJV intézkedésekre eső választott forráskerete Arány az MJV intézkedésenkénti választott forráskeretei alapján TOP forrásarányos indkátorértékek Az MJV választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei Az MJV indikátorvállalása Eltérések magyarázata 6.A 6.B 6.C 6.D 6.E 6.F 6.G 6.H 6.I Támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe db 4422 115,42 4,333 3,75% 4,215 3,65% 166 161 db 22 3,75% 3,65% 1 1 db 4400 3,75% 3,65% 165 161 ha 5,48 3,65% 150 749 3,75% 3,65% 28 27 27 A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 303 3,75% 3,65% 11 11 A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza látogatás/év 500000 3,75% 3,65% 18771 18258 km 1,02 3,64% 28 140 3,75% 3,65% 5 5 5,1 db 40 3,81% 1050 5250 30,04 1,128 3,75% 1,128 3,75% 197 197 198 db 4250 3,75% 3,75% 160 160 db 1500 3,75% 3,75% 56 56 db 11500 3,75% 3,75% 432 432 m2 5332,66 3,76% 142000 710000 72,03 2,704 3,75% 2,704 3,75% 26654 26654 26663 személy 1900000 3,75% 3,75% 71329 71328 m 176000 3,75% 3,75% 6607 6607 A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 19 3,75% 3,75% 1 1 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése A megújulóenergia-termelés további kapacitása Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése Energiahatékonysági k által elért primer energia felhasználás csökkenés A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma Helyreállított lakóegységek városi területeken Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma m2 83000 3,75% 3,75% 3116 3116 m2 822000 3,75% 3,75% 30859 30859 db 20 34,46 1,293 3,75% 1,015 2,94% 1 1 db 20 3,75% 2,94% 1 1 db 20 3,75% 2,94% 1 1 km 2,03 2,94% 69 334 3,75% 2,94% 13 10 10 kwh/év 12272078 61,27 2,300 3,75% 2,597 4,24% 460710 520184 MW 160,77 3,75% 4,24% 6 7 tonna CO2 egyenérték 1555,44 4,24% 36683 183417,01 3,75% 4,24% 6886 7775 7777 PJ/év 0,31 3,75% 4,24% 0,012 0,013 PJ/év 1,52 3,75% 4,24% 0,057 0,064 személyek 105000 20,92 0,786 3,75% 0,786 3,76% 3942 3943 db 10 9,26% 108 540 3,75% 3,76% 20 20 21 db 360 3,75% 3,76% 14 14 db 130 3,75% 3,76% 5 5 lakóegység 10 10,87% 92 459 9,18 0,345 3,75% 0,445 4,84% 17 22 23 m 2 1330 3,75% 4,84% 50 64 m 2 56130 3,75% 4,84% 2107 2719 fő 1664620 3,75% 4,84% 62492 80644 fő 57000 3,75% 4,84% 2140 2761 db 415 9,39% 4420 22100 32,30 1,213 3,75% 1,213 3,75% 830 830 830 fő 22800 11,41 0,429 3,75% 0,429 3,76% 856 857 db 413000 3,75% 3,76% 15505 15516 29 A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés.
6. Az ITP ütemezése A város számára allokált keretösszeg felhasználásának évek szerinti, 2015. és 2016. évek esetében pedig negyedévenkénti ütemezését tartalmazza az alábbi táblázat. Az ütemezés módszertani alapja a tervezett támogatási szerződések megkötésének az időpontja, azaz az egyes időpontokban feltüntetett összegek ITP felhasználási módok szerinti bontásban becsült nagyságrendjében és időpontjában kerülnek megkötésre az egyes intézkedéseken belül a projektek támogatási szerződései. 30
Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6. prioritás / Intékedések 6.1 Gazdaság-fejlesztés intézkedésre eső összeg felhasználási mód mód szerinti felosztás 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 4,214549708 MJV önk. 3,96 3,683 0,28 MJV tart. 0,25 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 6.6 Városi köz-szolgáltatások 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok 1,127611971 MJV önk. 1,06 MJV tart. 0,07 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 2,704069487 MJV önk. 2,54 MJV tart. 0,16 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 1,014650843 MJV önk. 0,95 MJV tart. 0,06 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 2,597106295 MJV önk. 2,44 MJV tart. 0,16 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 0,785729618 MJV önk. 0,74 MJV tart. 0,05 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 0,444846921 MJV önk. 0,42 MJV tart. 0,03 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 1,212582731 MJV önk. 1,14 MJV tart. 0,07 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 0,428852425 MJV önk. 0,40 MJV tart. 0,03 kiem. kedv csop egyéb ter.szerep 0,15 0,455 0,455 2,542 0,164 0,19 0,6 0,4 1,16 0,282 0,6 0,738 0,418 0,57 0,57 0,063 0,34 31
7. Mellékletek 7.1 Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer 7.2 Excel táblázatok: Forrásallokáció 1. Forrásallokáció 2. Forrásallokáció 3. MJV fejlesztési csomag Indikátor vállalások Ütemezés 32
FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. MJV neve: MJV ITP neve: MJV forráskeret (Mrd Ft): Szombathely Megyei Jogú Város Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 14,53 TOP 6. prioritás intézkedései 6.1 Gazdaságfejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatások 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok ellenőrzés Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése ERFA ESZA A TOP 6. Prioritás intékedésenként rögzített belső aránya (%) 29,82% 7,76% 18,61% 8,90% 15,83% 5,41% 2,37% 8,35% 2,95% 10% A TOP teljes MJV keret felosztása az intézkedések között 115,42 30,04 72,03 34,46 61,27 20,92 9,18 32,30 11,41 387,04 Az MJV forráskeret TOP belső arány szerinti felosztása (Ft) 4,333 1,128 2,704 1,293 2,300 0,786 0,345 1,213 0,429 14,530 MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%) 29,01% 7,76% 18,61% 6,98% 17,87% 5,41% 3,06% 8,35% 2,95% 10% Az MJV forráskeret igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása (Ft) 4,215 1,128 2,704 1,015 2,597 0,786 0,445 1,213 0,429 14,530 eltérés (%) 0,82% % % 1,92% -2,04% % -0,69% % % eltérés (Ft) 0,118 0 0 0,279-0,297 0-0,100 0 0 1. oldal, összesen: 3
3% 25,00% 2% 15,00% 1% 5,00% % A TOP 6. Prioritás intékedésenként rögzített belső aránya (%) MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%) 2. oldal, összesen: 3
Eltérés rövid indoklása: 6.1 Gazdaság-fejlesztés A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. 6.6 Városi köz-szolgáltatások A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatban rögzített értékhez képest nincs eltérés. 3. oldal, összesen: 3
FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2. MJV neve: MJV ITP neve: MJV forráskeret (Mrd Ft): Szombathely Megyei Jogú Város Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 14,53 TOP 6. prioritáson belüli intézkedések 6.1 Gazdaságfejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 6.6 Városi közszolgáltatások 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) 94,00% 93,97% 93,97% 93,99% 94,00% 93,89% 93,93% 93,98% 93,94% 6,00% 6,03% 6,03% 6,01% 6,00% 6,11% 6,07% 6,02% 6,06% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ellenőrzés: 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Az egyes intézkedésekre jutó saját igényre alapozott keretösszeg forrás-felhasználási módok közötti %-os megoszlása (Szombathely Megyei Jogú Város) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6.1 Gazdaságfejlesztés 6.2 6.3 Gazdaság- 6.4 6.5 6.6 Városi köz- 6.7 Leromlott 6.8 Gazdaság- 6.9 Társadalmi Családbarát, élénkítő és Fenntartható Önkormányzat szolgáltatások városi fejlesztéshez kohéziót célzó munkába állást népességmegtartó városi ok energia- területek kapcsolódó helyi segítő közlekedéshatékonyságán rehabilitációja foglalkoztatás- programok intézmények, városfejlesztés fejlesztés ak és a fejlesztés közszolgáltatások megújuló energia- felhasználás arányának növelése Egyéb területi szereplők számára pályázható 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% MJV tartalék (átcsoportosítható) 6,00% 6,03% 6,03% 6,01% 6,00% 6,11% 6,07% 6,02% 6,06% MJV önkormányzat projektjei 94,00% 93,97% 93,97% 93,99% 94,00% 93,89% 93,93% 93,98% 93,94% 1. oldal, összesen: 1