Pályázat 1 / 11 2015.03.19. 9:01 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nyíregyházi Kosárlabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság NYKK Kft. 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: 1 2 6 7 9 2 7 6-2 - 1 5 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 4 0 0 (helység) Nyíregyháza (út, utca) Géza (házszám) 8-16. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 4 0 0 (helység) Nyíregyháza (út, utca) Géza (házszám) 8-16. Telefon: 0642411411 Fax: 0642475671 Hivatalos honlap: www.nykk.hu E-mail: makrai@nykk.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 36704076394 Makrai László ügyvezető igazgató E-mail cím: makrai@nykk.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 36704076394 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Makrai László E-mail cím: makrai@nykk.hu Bujtosi Szabadidő Csarnok MNV Zrt.-Nyiregyháza MJV. Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei 25 óra Átlagos heti használat (óra) Használat célja A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-06-27 tevékenységének megkezdésének időpontja: 2001-09-06 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
Pályázat 2 / 11 2015.03.19. 9:01 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 44.2 MFt 11.34 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 32.06 MFt 47.65 MFt 71 MFt 0 MFt 30.39 MFt 40.59 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 76.26 MFt 89.38 MFt 111.59 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 24.83 MFt 26.53 MFt 39.713 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.35 MFt 2.23 MFt 3.45 MFt 22.72 MFt 21.68 MFt 29.56 MFt 23.89 MFt 25.98 MFt 27.54 MFt 71.79 MFt 76.42 MFt 100.26 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 9.1 MFt 21.18 MFt 20.23 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt
Pályázat 3 / 11 2015.03.19. 9:01 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az NYKK Kft. mint hivatásos sportszervezet egyedi, speciális szerepet tölt be Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és annak székhelye, Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelenlegi sportéletében. A klub által működtetett NB.I.A osztályú felnőtt férfi csapat az egyetlen olyan, amely elsőosztályú bajnokságban vesz részt a megyében. A jelenlegi helyi gazdasági helyzet, valamint a politikai változások 2010-ben és 2011-ben nagyon nagy mértékben megnehezítették a klub működését. Nyíregyháza város új vezetése messze nem olyan sport barát város politikát valósít meg mint azt eddig tették elődei. Talán ennek is köszönhető, hogy csak klubunk csapata szerepel egyedül az első osztályban megyénkben és városunkban. Az NYKK Kft. a 2011/2012. bajnoki évben úgy működtette és tartotta bent csapatát az NB.I.A osztályban, hogy ehhez egyetlen Ft. önkormányzati támogatást sem kapott. Ez a helyzet szerencsére a 2012/2013. évi bajnoki szezonra már változni fog, köszönhetően az helyi önkormányzattal 2012. áprilisában jóváhagyott megállapodásnak.a klub ennek ellenére tulajdonosainak, szponzorainak és támogatóinak, valamint átgondolt gazdálkodásának köszönhetően meg tudta valósítani s terveit 2011/2012.-ben. Folyamatosan biztosítani tudtuk a forrásokat a 2011.-ben benyújtott és az MKOSZ-től elnyert "TAO"-s programunkhoz, valamint a klub általános működéséhez. A kitűzött sportszakmai elképzelésünket nagyrészt megvalósítottuk. A saját nevelésű korosztályos válogatott kosárlabdázóinkat az elvárásainknak megfelelően, a kellő játék és edzés lehetőség biztosításával beépítettük első osztályú csapatunkba.a klub elkezdte az utánpótlás nevelésben az MKOSZ szakmai programjával összhangban a tömegesítést U11 korosztályú csapat működtetésével. A klub edzéseinek és mérkőzéseinek fő helyszíne és székhelye a Bujtosi Szabadidő Csarnok. A létesítmény tulajdonviszonyai most változtak. Az eddigi fő tulajdonos a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a rá vonatkozó törvényi előírások változása miatt a létesítmény tulajdonrészét átadta a Magyar Államnak, így jelenleg az a főtulajdonos és fenntartó a helyi önkormányzattal, mint kisebbségi tulajdonossal közösen. A változás lehetővé tette, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város az utánpótlás nevelésre létre hozott gazdasági társaságával ( NYÍRSULI Nonprofit Kft.) megkezdje a Bujtosi Szabadidő Csarnok pályázati úton történő felújítását. A klub által használt egyéb sportlétesítményeket egy együttműködési megállapodás keretén belül a Nyíregyházi iskola biztosította. A létesítmények fenntartásában és működtetésben saját anyagi forrásokat biztosítva vettünk és veszünk részt. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az NYKK Kft. ingatlanberuházásban ebben a sportág fejlesztési évben nem vesz részt, de a Bujtosi Szabadidő Csarnokban a "TAO"-s pályázat keretén belül megvalósuló átalakítás, felújítás nagy mértékben befolyásolja a sportszervezet működési körülményeit. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Nyíregyházi Kosárlabda Klub fejlesztési programját a 2012./2013. évi bajnoki szezonra nyújtja be. A projekt a törvényi előírásoknak megfelelően négy negyed évre van felosztva. A fejlesztések megvalósításában jelentősebb időszakok a 2012.év vége a 4. negyed év, valamint a 2013.év eleje, annak 1. negyedéve. A kiemelt időszakokban kívánjuk elsősorban megvalósítani az eszköz beszerzéseket, illetve a sportszakmai program legfontosabb eseményei, a bajnoki szereplések döntő szakaszai is erre az időre esnek. A projekt záró negyedévében annak összegzését és tovább folytatásának megtervezését szeretnénk megvalósítani. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunk új eleme, hogy U 23 korosztályú csapatunkat az NB II. osztályú bajnokságban is elkívánjuk indítani. A programunk többi eleme a már hosszú évek óta meglévő feladatok végrehajtása a folyamatos toborzás, a versenysportolók magas szintű felkészítésének biztosítása. Eben az értelemben a programunk folyamatos, és a tavalyi évtől elkülönülő eleme nincsen. Az idei évben jelentős tárgyi eszköz beruházást nem tervezünk megvalósítani. A szakmai munkánkat minden évben a szövetség által elfogadott, illetve meghirdetett szakmai irányelvek szerint végezzük, és tevékenyen részt veszünk a szövetségi stratégia végrehajtásában. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az "U23" korosztályban elindított programunk társadalmi elfogadottságát illetően továbbra is megfelel a helyi és országos sportágbeli és közéleti elvárásokkal. Szinte mindenki helyesli azt, hogy ha egy első osztályú csapatban, azok bajnoki mérkőzésein, minél több saját nevelésű sportoló jut szerephez. Ez mindenképpen növeliheti a helyi lokálpatriotizmust és támogatottságot. De ez kihat egy adott sportszervezet, jelen esetben az NYKK Kft. gazdasági lehetőségeire,illetve annak növekedési potenciáljára, a mostani gazdasági helyzet miatti szűkösebb források ésszerűbb felhasználására. A saját nevelésű sportoló versenyeztetése a leggazdaságosabb a lehetséges alternatívák( külföldi alkalmazása, más klubtól való magyar játékos átigazolása)közül. A gyermek és kenguru korosztályú csapatok elindítása egy adott iskolán belül, jelentősen növeli a kosárlabdasport esetében városunkban, a bázis iskola társadalmi megítélésének szintjét. Az NYKK Kft az egyetlen első osztályú férfi csapatot versenyeztető sportszervezet jelenleg az egész megyében, így az iskola diák vonzó képessége is jelentősen megnő akkor, ha a fiúk a kosárlabdázást is választhatják iskolájukban.ez jelenleg Nyíregyházán, amikor a gazdasági válság, és a kevesebb létszámú gyermek miatt négy általános iskola bezárást hozta, nem elhanyagolható tényező, a bázis iskola szempontjából, annak társadalmi megítélésénél. Gazdasági területen a sportág fejlesztése egy ekkora általános iskolában, amely bázis intézmény, mindenképpen jelentős, hiszen a sportág fejlesztése miatti invesztíciók helyben maradnak, és segítik az általános testnevelés oktatást, azon belül a sportág alapjainak szakszerű körülmények közötti megismertetését 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Pályázat 4 / 11 2015.03.19. 9:01 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás módja Havi Kif. munka hó óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen vezető edző 100 12 100 00 25 46 1 505 52 ügyvezető 160 12 100 00 25 46 1 505 52 technikai vezető 160 12 100 00 25 46 1 505 52 felnőtt edző 160 12 100 00 20 00 1 440 00 580 48 400 00 96 38 5 956 56 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 3 023 397 Ft 3 023 397 Ft 6 046 794 Ft 3 023 397 Ft 3 023 397 Ft 6 046 794 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás felnőtt edző 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 11 2015.03.19. 9:01 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték kisbusz vásárlás 13 000 00 mérkőzés ruházat 1 800 00 eredményjelző-interface készülék 661 00 videó bíró interface kiegészítő 1 524 00 bitonságtechnikai térelválasztó kordon 3 000 00 19 985 00 Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 6 123 92 14 289 146 Ft 20 413 065 Ft
Pályázat 6 / 11 2015.03.19. 9:01 6 123 92 14 289 146 Ft 20 413 065 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték U.f. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma () U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma () 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kongicionáló gépek 1 3 000 00 3 000 00 sportnadrág 36 5 00 180 00 sportmez 36 10 00 360 00 sportcipő 26 20 00 520 00 sport melegítő 26 15 00 390 00 izotóniás italpor 100 1 80 180 00 ragtapasz 50 6 00 300 00 rekreációs és fizikoterápiás kezelő gép 1 100 00 100 00 sport táska 26 20 00 520 00
7 / 11 2015.03.19. 9:01 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti Igénybevétel díj (óra / hó) (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett Éves költség órák száma / évad Bujtosi Szabadidő Csarnok 5 00 63 10 630 3 150 00 Nyíregyházi iskola 5 00 18 10 180 900 00 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember beosztása Képesítés Fogl. kor. Adózás módja H.ó. 1 2 3 4 Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói Évadra jutó járulékok (Ft/hó) ráfordítás összesen 120 10 100 00 20 00 1 200 00 160 12 100 00 25 46 1 505 52 100 10 100 00 25 46 1 254 60 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 4 970 00 580 00 2 500 00 200 00 1 000 00 400 00 4 050 00 1 500 00 3 960 12 150 00 19 310 12 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 1 984 371 Ft 17 859 342 Ft 19 843 713 Ft 1 984 371 Ft 17 859 342 Ft 19 843 713 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen
8 / 11 2015.03.19. 9:01 Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása 60 00 285 174 Ft 355 00 700 174 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 351 719 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 90 234 Ft 428 065 Ft 533 593 Ft 1 051 892 Ft
9 / 11 2015.03.19. 9:01 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény fő fő fő fő Ft db m2 Felújítással érintett szabadidő sportolók száma fő Egyéb indikátor: Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Korosztályos sportolók száma: U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Egyéb indikátor: OUTPUT INDIKÁTOROK Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁTOROK Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 3 4 33.3 % 3 3 0.0 % 2 2 0.0 % 3 4 33.3 % 260000 280000 7.7 % Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 26 20-23.1 % 16 22 37.5 % Indikátor megnevezése Mértékegység Korosztályos eredményesség változása: U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Nézőszám Egyéb indikátor: Kiindulási érték (jelenlegi) HATÁS INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 9 6-33.3 % 1200 1800 50.0 %
10 / 11 2015.03.19. 9:01 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra 35 00 10 50 Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra 3 023 397 Ft 3 023 397 Ft 6 046 794 Ft 14 289 146 Ft 6 123 92 20 413 066 Ft 17 859 342 Ft 1 984 371 Ft 19 843 713 Ft 1 051 892 Ft 1 051 892 Ft 35 171 885 Ft 11 131 688 Ft 46 303 573 Ft Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés 3 023 397 Ft 3 023 397 Ft 6 046 794 Ft 14 289 146 Ft 6 123 92 20 413 066 Ft
1 / 11 2015.03.19. 9:01 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek 17 859 342 Ft 1 984 371 Ft 19 843 713 Ft 1 051 892 Ft 1 051 892 Ft 35 171 885 Ft 11 131 688 Ft 46 303 573 Ft Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen