1.sz. melléklet Értékesített mért fűtési hőmennyiség 12 1 8 GJ 6 4 2 Tényleges Korrigált (186 nap, 4 C) 1998-1999. 1999-2. 2-21. 21-22. 22-23. 23-24. 24-25. 25-26. 26-27. 27-28. Fűtési idény
2.sz. melléklet Használati melegvíz értékesítés 16 14 12 1 m 3 8 6 4 2 1998. 1999. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
3.sz. melléklet 18 Éves közvetlen hőszolgáltatási célú energiafelhasználás források szerint 16 14 12 1 GJ 8 6 4 2 vásárolt gázmotor hő saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál vásárolt hő földgáz 1998. 1999. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
4.sz. melléklet 35 3 25 2 Éves közvetlen hőszolgáltatási célú energiaköltségek források szerint vásárolt gázmotor hő saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál vásárolt hő földgáz eft 15 1 5 1998. 1999. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Szegedi Hőszolgáltató Kft. Fűtőművek fejlesztése 2-28 5.sz. melléklet Ssz. Fűtőmű Építés e Beépített kazánteljesítmény Fűtött lakások száma HMV-vel ellátott lakások száma Korszerűsítések, fejlesztések MW db db SINESCO+ALFA-NOVA ALFA-NOVA Szegedi Hőszolgáltató Kft 1 Tarján I. 1974.7 159 159 22.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2 Tarján II. 197 8.723 845 845 24.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, 25.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 3 Tarján III. 1971 4.496 1 74 1 74 22.-ben átalakítva gőzüzemről gázmotorokra 2 db JMS 616 gázmotor telepítve 4 Tarján IV. 1972 7.56 515 515 24.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, 25.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 5 Tarján V. 1973 9. 956 956 2-ben kond. fg. Hőhasznosító,.25.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 6 Tarján VI. 1975 11.63 977 977 21.-ben kond. füstgáz hőhaszosító 25.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 7 Tarján VIII. 1975 13.956 1 478 1 478 2.-ben kond. füstgáz hőhaszosító 8 Odessza I. 1981 9.768 1 246 823 2.-ben Székely sori termálkút felújítása 9 Odessza II. 1974 11.63 1 19 88 1 Bécsi krt. 8-16. 1982 1.86 258 11 Tisza L. krt. 18-2. 1976.872 84 26.-ban teljes rekonstrukció 12 Tisza L. krt. 36-4. 1985 3.952 252 116 28. teljes rekonstrukció 13 Berzsenyi u. 6. 1975 3.489 41 41 27. teljes rekonstrukció 14 Roosewelt tér 1993 1.38 158 122 15 Korányi fasor 5. 1977.838 96 79 26. teljes rekonstrukció 16 Török u. 3. 1976 4.18 64 64 2.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 17 Ifjúsági Ház 1977 2.442 126 126 18 Felsőváros I. 1976 26.748 2 37 2 37 2.-ben kond. füstgáz hőhaszosító 19 Felsőváros II. 198 4.695 3 368 3 368 23.-ban átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 25.-ben 1 db JMS 616 gázmotor telepítve 2 Északi vr. I/A. 1977 23.259 1 71 1 71 25.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 21 Északi vr. I/B. 1979 44.194 5 373 5 373 22.-ben 2 db gázmotor JMS 42 22 Rókus I. 1981 32.556 3 874 3 874 22.-ben 1 db JMS 616 gázmotor 21.-ben átalakítva gőzüzemről mv. üzemre, kond. 27.-ben kazánház bővítés fg. Hőhasznosító 23 Rókus II. 1989. 1 125 1 125 DÉMÁSZ Erőműtől vásárolt hőenergia, önálló hőellátás kiépítése Rókus I.-ből folyamatban ÖSSZESEN 263.856 27 258 26 75
6.sz. melléklet Szigetüzemű gázmotoros fejlesztés a szegedi távhőellátásban 25-ben Fűtőművek Villamos Összesen F-II T-II T-IV T-V T-VI É-I/A hálózat Fűtött lakások száma db 3 368 845 515 956 977 1 71 8 371 Gázmotor gyártó GE-Jenbacher AG. Gázmotor típus JMS-616 JMS-312 JMS-312 JMS-312 JMS-312 JMS-312 Gázmotor hengerszám db 16 12 12 12 12 12 Gázmotor lökettérfogat l 99.8 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 Gázmotor+generátor száraz tömeg t 24.6 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 Gázmotor+generátor hossz m 8.3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 Gázmotor+generátor szélesség m 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 Gázmotor+generátor magasság m 2.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 Gázmotor villamos teljesítmény kw 2 181 625 625 625 625 625 5 36 Gázmotor hőteljesítmény kw 2 21 746 746 746 746 746 5 931 Gázmotor villamosenergia termelés MWh/ 16 284 3 625 3 285 3 613 3 829 4 911 35 547 Gázmotor hőtermelés GJ/ 53 166 14 558 13 38 14 519 15 24 18 644 129 129 Gázmotor ára Euro 664 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 1 852 Gázmotor ára Ft 166 265 6 59 495 4 59 495 4 59 495 4 59 495 4 59 495 4 463 74 8 Összes beruházási költség Ft 294 83 192 4 192 4 125 25 125 25 153 248 336 522 1 419 9
7.sz. melléklet Energiaértékesítés a gázmotorokból 3 25 2 GJ 15 1 5 hőenergia villamosenergia 26. 27. 28. 29. Gázmotorok energiaértékesítés nettó árbevétele eft 14 12 1 8 6 4 2 hőenergia villamosenergia 26. 27. 28. 29.
8.sz.melléklet Gázmotorok energiaértékesítése árbevételének felhasználása 14 12 1 eft 8 6 4 2 lakossági hődíj kedvezmény alapdíj kedvezmény rendszervezérlési díj tőke- és kamatköltség üzemeltetési költség gázköltség 26. 27. 28. 29.
9.sz. melléklet Az gázármegállapítás alapját képező olajárak és a HUF/USD árfolyam változása 28 1 2 1,2% kéntartalmú gázolaj (USD/tonna) 1% kéntartalmú fűtőolaj (USD/tonna) HUF/USD 8 6 4 2 28.január 28.február 28.március 28.április 28.május 28.június 28.július 8.július 28.augusztus 28.szeptember 28.október 28.november 28.december 29.január 29.február 29.március A piaci alapú és a közüzemi gázár változása 28 35 3 25 2 15 1 5 EMFESZ gázár (Ft/GJ) Közüzemi gázár (Ft/GJ) gázár a hődíjban (Ft/GJ) 28.január 28.február 28.március 28.április 28.május 28.június 28.július 28.augusztus 8.szeptember 28.október 28.november 28.december 29.január 29.február
1.sz. melléklet Főbb mérleg adatok 23-28 9 8 7 6 5 Árbevétel Mérleg főösszeg Energia és energia jellegű költség Bér + járulék Mérleg szerinti eredmény Lakossági díjhátralék ezer Ft 4 3 2 1-1 23 24 25 26 27 28
11.sz. melléklet Saját tőke alakulása 22-28 1 8 6 Mérleg szerinti eredmény Lekötött tartalék Eredménytartalék Jegyzett tőke 4 ezer Ft 2 22 23 24 25 26 27 28-2 -4
12.sz. melléklet Záró munkajogi létszám 3 25 szellemi fizikai 2 fő 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Bértömeg és járulékok 6 5 Járulékok bértömeg eft 4 Ft 3 2 1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28
13.sz.melléklet A Szegedi Hőszolgáltató Kft. bruttó átlagbéreinek összehasonlítása az országos energiaipari ágazati átlaggal 4 35 3 Országos ágazati fizikai Szegedi Hőszolgáltató Kft. fizikai Országos ágazati szellemi Szegedi Hőszolgáltató Kft. szellemi Országos ágazati összesen Szegedi Hőszolgáltató Kft. összesen Nemzetgazdasági átlag 25 Ft/fő/hó 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28
14.sz. melléklet Éves elszámolású lakossági fogyasztók Energiafelhasználás, árbevétel, egységárak 22-28 Fűtési árváltozás Fűtött napok Fűtési fogyasztói árindex Távfűtés egységár Földgáz egységár Villamos en.egységár idény dátuma száma átlag hőfelhasz- díj bevétel Éves göngyölítve alapdíj hődíj összevont változás göngyölítve változás göngyölítve hőmérséklete nálás 22.X.1.-től egységár változás göngyölítve egységár változás göngyölítve egységár változás göngyölítve 22.X.1.-től 22.X.1.-től nap C GJ Ft % % Ft/lm 3 % % Ft/GJ % % Ft/GJ % % % % % % 22.X.1. 367 41 77 246 925 237.6 1 56 1925 1. 1. 23.I.1. 15.3 15.3 247. 3.96 13.96 1 56. 1. 196 1.82 11.82.. 1. 628 53 1 23 983 88 23.II.1. 196. 11.82. 11.5 111.5 22/23 Összesen 29 4.43 995 454 1 938 23 85 23.X.1. 372 875 786 2 5 1 12 6.6 16.6 218 7.55 19.51 8.87 18.87 9.47 122.6 24.I.1. 55 455 1 16 359 14 14.7 11.25 247.. 13.96 218. 19.51 11.32 121.19. 122.6 23/24 Összesen 198 4.99 923 33 1 946 379 64 24.VII.1. 35 227 798 517 56 1 292 15.36 122.35 228 8.16 118.44. 121.19. 122.6 25.I.1. 16.8 117.75 247.. 13.96 228. 118.44 4.3 126.8. 122.6 534 873 1 219 51 44 25.II.1. 228. 118.44. 126.8 16.37 142.4 25.V.1. 1 395 7.97 132.1 2383 4.52 123.79. 126.8. 142.4 24/25 Összesen 215 5.53 885 1 2 18 28 25.IX.1. 379 779 95 13 357 2383. 123.79 -.3 126.4. 142.4 26.I.1. 599 155 1 385 845 515 13.6 121.98 247.. 13.96 1 325-5.2 125.47 2313-2.94 12.16. 126.4 5.33 149.61 25/26 Összesen 189 4.59 978 934 2 29 858 872 26.VIII.1. 314 787 834 5 337 1 663 25.51 157.48 2651 14.61 137.71 25.22 157.83 12.2 167.59 27.I.1. 13.9 126.74 271. 9.72 114.6 3 3 8.58 284.38 487 54.17 212.31 88.35 297.27. 167.59 382 361 1 562 79 47 27.II.1. 487. 212.31. 297.27 5.44 176.71 26/27 Összesen 179 7.44 697 148 2 397 29 744 27.VII.1. 42 174 1 643 685 138 487. 212.31. 297.27. 176.71 28.I.1. 418 252 1 75 384 62 18. 136.88 33. 11.81 127.53 2 973-1. 281.53 4185 2.4 217.4 4.7 39.37 42.11 251.12 28.IV.1. 46 484 194 535 54 4185. 217.4 4.68 323.85. 251.12 27/28 Összesen 194 5.66 82 426 3 394 69 758 28.VII.1. 3 2.98 284.28 4222.88 219.32 5.11 34.39. 251.12 29.I.1. 15. 143.73 328. 8.25 138.5 3 325 1.76 314.87 4637 9.83 24.88. 34.39 4. 261.17 28/29 Összesen
15.sz. melléklet A távhőszolgáltatás es nettó díjainak szerkezete 29. január. 1. (az átlagos szegedi lakás adataival) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% HMV hődíj HMV alapdíj Fűtési hődij Fűtési alapdíj 3% 2% 1% % Szeged Budapest Debrecen Pécs Miskolc Győr Kecskemét Dunaújváros Kazincbarcika A távhőszolgáltatás es nettó díjai 29. január. 1. (az átlagos szegedi lakás adataival) 3 26881.68 25 225633.945 226568.712 2 187226 199758.9619 19979.16 19578.22 1867.2 Ft/ 15 154754 1 5 Szeged Budapest Debrecen Pécs Miskolc Győr Kecskemét Dunaújváros Kazincbarcika