Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2002. évi Közhasznú beszámoló Részei: Beszámoló az Alapítvány 2002. évi gazdálkodásáról A Számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló Budapest, 2003. május
2 A Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány tevékenységének rövid tartalmi elemzése SZAKMAI PROGRAMJAINKRÓL Tartalmilag az alapítvány tevékenységét négy nagyobb egységbe soroljuk: 1. Egyéni és szervezeti támogatás 2. Információs központ 3. Fészek Szolgáltató Központ 4. Nemzetközi programok 1. EGYÉNI ÉS SZERVEZETI TÁMOGATÁS 2002-ben is folytatódott az értelmi és halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok és a velük foglalkozó szervezetek támogatása ugyanakkora pénzkerettel, mint az előző években. Az erdélyi értelmi fogyatékos emberek magyarországi üdültetésének programja keretében három szervezet támogatottjai üdülhettek Gyulán. A Szép Jelen Alapítvány által Gánton működtetett Fecskepalota üdülőszállójának szolgáltatásait tízéves szerződésünk folytatásaként a tavalyi évben 64 értelmi és halmozottan fogyatékos személy élvezhette két turnusban. 2. INFORMÁCIÓS KÖZPONT Az információs központ fejlesztésére 1999-ben elindult szoftverfejlesztés végre befejeződött és a program felhasználóbaráttá vált nagyban segítve munkánkat. A tavalyi évben 340-en fordultak kérdéssel a központhoz. 3. FÉSZEK SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Lakóotthonok létesítése A Fészek program keretében az Értelmes Életért Alapítvány ápoló-gondozó otthonának kialakítására került sor 2002-ben. Ezzel a fizikai létesítések befejeződtek. Lakóotthonok hálózata A Fészek programban támogatott civil szervezetekkel együttműködésben, a hálózatfejlesztési programunkra építve, megalakítottuk az ÉTA Szövetség Lakóotthoni munkacsoportját. Képzések Akkreditált továbbképzéseink közül egy csoportot tartottunk felsőfokú végzettségű szakemberek számára, 2 csoportot a középfokú végzettségűek részére. Ugyancsak 2 csoportot indítottunk az értelmi fogyatékos emberek szexuális konfliktusainak kezeléséről szóló képzésünk keretében. Mindegyik csoportban részvettek romániai magyar szakemberek is. A szakképzéseink közül a szociális gondozó-ápoló képzés előkészítése megtörtént. A Philadelphia Alapítvány szakemberei minőségbiztosítás és szexualitás és gyermekvállalás témakörben tartottak továbbképzést a Fészek program
3 záróakkordjaként. A Philadelphia Alapítvány munkatársaival egy újabb öt évre szóló együttműködési tervet dolgoztunk ki. Tanulmányút Összesen 12 szakember ismerkedhetett meg a Philadelphia Alapítvány és a hollandiai ellátórendszer működésével. Ők az ország különböző pontjain, különböző államigazgatási szerveknél és hivatalokban dolgoznak. Kiadványok Megjelent az értelmi fogyatékos emberek szexuális felvilágosításával, szexuális kizsákmányolásuk megelőzésével és szexuális konfliktusaik megoldásával foglalkozó Felnőttek, mert felnőttek című kiadványunk, amelyet egy könyvbemutató keretében a Főiskolán mutattunk be a szakembereknek. Folytatódott a Játékterápiás kézikönyv kidolgozása és adaptálása. Kutatás Megtörtént a családban élő súlyos, halmozottan fogyatékos emberek szociológiai helyzetét vizsgáló országos felmérés előkészítése, sikerült megnyerni a fontosabb együttműködő partnereket. Az eredmények 2003-ban várhatóak. Monitorozás A Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából az általuk 2000-ben általuk támogatott lakóotthoni projektek megvalósítását vizsgáltuk meg. Hatásvizsgálat Az előbb említett monitorozás folytatásaként hatásvizsgálatot végeztünk a monitorozásba bevont lakóotthonoknál és megvizsgáltuk azt, hogy milyen hatással volt a lakók életminőségére a családból vagy intézetből az új környezetbe való költözés. Szupervízió Támogatásunkkal tíz tartós bentlakást biztosító intézménynél folyt team szupervízió. Foglalkoztatás A program folytatásaként a Fészek programban támogatott szervezetek részére információs tanácskozásokat szerveztünk. Pótszülő szolgálat A támogatási programot leállítottuk és két támogató szolgálat bevonásával új alapokra helyeztük a szolgálat beindítását. Az igényfelmérés indult el 2002 második felében. 4. NEMZETKÖZI PROGRAMOK 2002-ben indult el több olyan program, amelyekkel a nemzetközi programok még hangsúlyosabbá vált Alapítványunk életében.
4 Európa a hely, ahol élünk A program célja, hogy 2003-ban Brüsszelben hangot adhassanak Európa értelmi fogyatékos emberei. Ezen az eseményen magyar fiatalok is részt vehetnek. A nemzeti előkészületek jegyében hazai szinten is szeretnénk előkészíteni a programot egy fesztivál meghirdetésével. Ezt meghirdettük, és 22 szervezet kapcsolódott be a programba. Kapcsolatépítés Folytatódott az EASPD-vel való együttműködés keretében a kelet-európai kapcsolatépítő programunk hat országban (Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Románia és Magyarország). Ennek keretében jártunk Szlovéniában, Szlovákiában, Csehországban és Romániában. Összesen harminc szolgáltatásnyújtó szervezettel vettük fel a kapcsolatot. Daphne A szexuális abúzus megelőzésére és kezelésére irányuló internetes európai információs központba eljuttattuk a Magyarországra vonatkozó információkat. Tolerance or acceptance A lakóotthonoknak a közvetlen és távolabbi szomszédsággal való kapcsolatát vizsgáló európai vizsgálaton belül felvettünk negyven interjút az ország különböző pontjain. Az eredmények 2003-ban várhatóak. LABO Az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatásával foglalkozó európai információs központ kialakítása során az infomációgyűjtés fázisában a kérdőívek lefordítása és adaptálása befejeződött és a kérdőívek felvétele elindult. Három nemzetközi konferencián vettünk részt Brüsszelben, amelyen a fent említett projektek megbeszélései is zajlottak. IME projekt A PHARE ACCESS 2000 évi programjának támogatásával elindult a súlyos, halmozottan fogyatékos emberek életkörülményeinek fejlesztésére irányuló programunk az osztrák Chance B Alapítvánnyal együttműködve. Megtartottuk a sajtótájékoztatót és a program előkészítése is megindult. 5. EGYÉB PROGRAMOK Egy százalékos kampány 2002-ban még kiterjedtebb és átfogóbb kampányt hajtottunk végre Vígszínházi est 2002 decemberében a támogatóinkat és támogatottjainkat egy közös estére hívtuk meg a Vígszínházba, ahol közösen élvezhettük a Padlás című előadást.
5 MŰKÖDÉSÜNKRŐL: 2003-ban két főállású munkatárssal és egy fő önkéntessel bővült a stáb és így stabilizálódott az alapítvány humán erőforrás kapacitása. A kutatási program és a Tolerance program koordinálására egy-egy külsős szakembert bíztunk meg. A Kuratórium tagjaival kapcsolatban ebben az évben is meg kell említeni, hogy tevékenységükért semmiféle díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek.
6 Bevételek 2002-ben Ssz Megnevezés Összeg Ft 1. Adományok 67.057.031 1.1. Adományok magánszemélyektől 51.246.571 Bitó László 50 millió Ft, Furugori Utadzsa jótékonysági koncert 813 eft, Feldmann L.-né 200 eft, dr. Literáti Péter 40 eft, Dm akció 193, 571 Ft) 1.2. Adományok cégektől 5.041.000 Ars In Kom 500 eft, Johnson és Johnson 1.000 eft, Electrolux 1.000 eft, OTP Rt. 500 eft egyéb adomány pl. DM akció 2.041 eft) 1.3. Céladomány (Oslói Vöröskereszt) 2.361.824 1.4. Árverési adomány (Magház akció) 402.636 1.5. Pályázatra kapott támogatás Az Egészséges Nemzetért Alapítvány 2.000 eft, Szcsm hatásvizsgálat 1.500 eft, monitorozás 1.000 eft, ÁPV Rt. 800 eft, Soros Alapítvány 528 eft, Képzési támogatás NCSSZI 2.177 eft 8.005.000 2. Egy százalék 7.728.755 3. Egyéb bevételek 3.1. Akkreditált képzés (hallgató befizetés) 3.2. Nemzetközi kapcsolatból (EASPD) 3.3. Gk. használat, kártérítés 3.4. Útiköltség térítés 3.5. Egyéb bevétel 2.954.864 1.619.500 485.920 151.573 548.697 149.174 4. Kamatbevétel: 2.313.664 5. Kiadvány értékesítése 39.253 6. Bevételek összesen: 80.093.567
7 Kiadások 2002-ben KÖLTSÉGEK ÖSSZEG: Bérek és egyéb személyi juttatások: Főfoglalkozásúak bére és rendszeres megbízások, munkajutalommal 9 923 371,00 Bérköltség 3 412 834,00 Vállalkozói díjak (programkoordinátor (jan.-márc.) és könyvelő 12 hó) 663 250,00 Bérlet 44 550,00 Ebédcsekk 143 590,00 Bérek és egyéb személyi juttatások összege: 14 187 595,00 Programkoordinátor kiegészítés /SOROS ösztöndíj* 288 000,00 Iroda dologi kiadások: 10 027 983,00 BÉREK ÉS DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 258 584,00 Szakmai programok: Egyéni és szervezeti támogatás: Egyéni segítségnyújtás 1 623 518,00 Ernyőkeret 465 433,00 Szervezeti támogatás (nagy ernyő) 796 527,00 Információs központ 410 532,00 Fészek Szolgáltató Központ: Lakóotthon kialakítás 13 982 768,00 Monitorozás 52 626,00 Lakóotthon vizsgálat 517 264,00 Hálózatfejlesztés 32 101,00 Képzések Szociális ápoló-gondozó képzés 35 856,00 Felsőfokúak továbbképzése 569 510,00 Középfokúak továbbképzése 1 017 500,00 Szex-tréning 743 313,00 Philadelphia-speciális modul 116 172,00 Training on the job (átvilágítás) 270 000,00 Szupervízió 1 170 000,00 Összesen minőségbiztosítás 1 440 000,00 Szexedukációs kiadványok 490 560,00 Pótszülőszolgálat Régi folytatása 116 985,00 Új beindítása 3 332,00 Foglalkoztatás elősegítése lakóotthonokban 15 669,00 Szabadidő: Fecskepalota 533 120,00 Kutatás: Halmozottan fogyatékos emberek életkörülményei 1 141 854,00 Egyéb programok: Holland Rotary-lakóotthon berendezés támogatás 1 356 600,00 Tanulmányút 987 339,00 Konferencia-eseményszervezés 18 933,00 Szakmai anyagok (adaptálás, fordítás, játékterápia) 20 160,00 Nemzetközi programok IME 379 058,00 Kapcsolatépítés 341 484,00
8 LABO 833 344,00 Europe, a place to live 7 038,00 Tolerance 3 382,00 Daphne 68 750,00 Erdélyi nyaraltatás, fejl. eszk. tankönyv program 3 251 921,00 Szakmai programok bérei 1 631 565,00 Bérköltség 473 154,00 Összesen szakmai: 33 477 368,00 ÖSSZES KÖLTSÉG (BÉREK, DOLOGI KIADÁSOK ÉS SZAKMAI PROGRAMOK) 57 692 946,00 * A Soros ösztöndíj kifizetése közvetlenül a Soros Alapítványtól történik a kedvezményezett felé. ** A fenti táblázat utolsó Összes költség (bérek, dologi kiadások és szakmai programok) sorban csak a pénzforgalmi szemléletben kiadott kiadások jelennek meg. A közhasznú tevékenység ráfordításait növeli még az alábbi tételek: kiadvány selejtezés 1.448.671 Ft, az értékcsökkenés 1.078.174 Ft, árfolyamveszteség: 4.416.066 Ft, időbeli elhatárolások (tárgyévben fizetjük, de a következő évet terheli) 393.143 Ft.
9 Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Közhasznú beszámoló 2002. II. rész 1. Szöveges értékelés 2. Mérleg 3. A mérlegtételek részletezése 4. Eredménykimutatás 5. Eredménykimutatás részletezése Budapest, 2003. május 25.
10 Szöveges értékelés Az Alapítvány alapító okirat szerinti célja a családi közösségekben élő értelmi fogyatékosok ellátottságának javítása, közhasznú célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az Alapítvány 2002. évben az állami költségvetésből, pályázat útján 8.005 eft támogatást kapott. Az Alapítvány más központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi és kisebbségi önkormányzattól, települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban és egyéb költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszonyban látja el feladatát. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai tisztségük ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány 2002. évben az alábbi bevételekkel rendelkezett: Ss Megnevezés Összeg Ft z 1. Adományok 1.1.Adományok magánszemélytől 1.2.Adományok cégektől 1.3.Árverési adomány 1.4.Pályázatra kapott támogatás 67.057.031 51.246.571 7.402.824 402.636 8.005.000 2. Szja 1% 7.728.755 3. Egyéb bevételek 3.1. Akkreditált képzés 3.2. Nemzetközi kapcsolatból 3.3.Gk.használat, kár 3.4. Utiköltség térítése 3.5. Egyéb bevétel 2.954.864 1.619.500 485.920 151.573 548.697 149.174 4. Kamatbevétel 2.313.664 5. Kiadvány értékesítése 39.253 6. Bevételek mindösszesen 80.093.567
11 Az Alapítvány vagyonának közvetlen, cél szerinti felhasználása 2002. évben Ss Megnevezés Összeg Ft z 1. Anyagköltség 2.291.480 2. Utazási költségek 2.832.466 3. Igénybe vett szolgáltatások: 12.213.386 másolás, konferencia, oktatás, kutatás, fotó, bérleti dij, hirdetés stb 4. Bérek és járulékok 4.1. Főfoglalkozású dolgozók bére 4.2. Rendszeres megbízási dij 4.3. Eseti megbízási díj 4.4. Kiküldetés díja 11.693.808 9.103.371 820.000 1.631.565 138.872 5. Bérjárulékok (Nyugdíjb, Egb,eho 3.280.771 stb) 6. Összesen 32.311.911- Az Alapítvány működése során 2002-ben az alábbi, a számviteli politika szerint jelentősnek minősített események történtek: (ide nem értve az Alapítvány éves szakmai működését!) Az Alapítvány 2002. évben értékvesztésként számolta el korábban megjelent kiadvány értékét, mivel az aktualitását vesztette. Az elszámolt értékvesztés összege 1.448.671.-Ft, amely a tárgyévi eredményt is csökkenti. 2002. évben az Alapítvány deviza készleteinek értéke jelentős mértékben csökkent, amelynek oka az évközbeni igen nagymértékű árfolyamcsökkenések. Ez az árfolyamcsökkenés 4.416.066.-Ft árfolyamveszteséget eredményezett, amely szintén a tárgyévi eredményt csökkenti. Az Alapítvány 2002-ben vállalkozási tevékenységnek minősülő kiadvány értékesítést végzett, amelyből 39.253.-Ft bevétele keletkezett. Mivel a kiadványkészletek értékvesztése 1.448.671.-Ft értékű volt, így társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A beszámolóhoz csatolt záró főkönyvi kivonat tartalmazza a 2001. évi könyvvizsgálati jelentésben feltárt korrekciós tételeket.
12 Kézenfogva Alapítvány Mérleg ezer Ft-ban 2002 Ssz. Megnevezés Előző év 2001. Előző év helyesbíté se Tárgyév 2002.12.31. 1. A. Befektetett eszközök 9.569 8.724 2. I. Immateriális javak 808 753 3. II. Tárgyi eszközök 8.761 7. 971 4. III. Befektetett pénzügyi 0 eszközök 0 5. IV. Befektetett eszközök 0 0 értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök 61.055 78.229 7. I. Készletek 1.449 0 8. II. Követelések 30 77 9. III. Értékpapírok 0 0 10. IV. Pénzeszközök 59.576 78.152 11. C. Aktív időbeli 528 137 elhatárolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 71.152 87.090 13. D. Saját tőke 70.454 85.518 14. I. Induló tőke 220 220 15. II. Tőkeváltozás 95.337 85.298 16. Ebből tárgyévi eredmény -25.112 16.473 17. Tárgyévi eredmény 9-1.409 vállalkozásból 18. E. Céltartalék 0 0 19. F. Kötelezettségek 640 1.179 20. I. Hosszú lejáratú 0 0 kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú 640 1.179 kötelezettségek 22. G. Passzív időbeli 58 393 elhatárolás 23. FORRÁSOK ÖSSZESEN 71.152 87.090 Budapest, 2003. május 25.. Képviselő Képviselő
13 Kézenfogva Alapítvány Eredménykimutatás 2002. ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés 2001. Előző évek helyes b. Tárgyév 2002.. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 77.868 80.054 2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 65.583 66.780 3. a./ alapítótól 0 4. b./ központi költségvetésből c:/ helyi önkormányzattól d./ egyéb 0 0 65.583 0 0 66.780 5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4.239 8.005 6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1.488 1.620 7. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 8. 5. Egyéb bevétel 6.558 3.649 9. B. Vállalkozási tevékenység 101 39 bevétele 10. B. Vállalkozási tevékenység 101 39 bevétele 11. C. Összes bevétel 77.969 80.093 12. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 102.98 63.581 0 13. Anyagjellegű ráfordítások 16.647 2.292 14. Személyi jellegű ráfordítások 12.197 17.396 15. Értékcsökkenési leírás 1.447 1.078 16. Egyéb ráfordítások 67.969 38.399 17. Pénzügyi műveletek 363 4.416 ráfordításai 18. Rendkívüli ráfordítások 4.357 0 19. E. Vállalkozási tevékenység költségei 92 1.448 0 20. Anyagjellegű ráfordítások 92 1.448 21. Személyi jellegű ráfordítások 0 22. Értékcsökkenési leírás 0 23. Egyéb ráfordítások 0
14 24. Pénzügyi műveletek 0 ráfordításai 25. Rendkívüli ráfordítások 0 0 26. F. Összes ráfordítás 103.07 2 65.029 27. G. Adózás előtti eredmény 9-1.409 28. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 29. I. Tárgyévi vállalkozási - 1.409 eredmény 0 30. J. Tárgyévi közhasznú eredmény -25.112 16.473 Kézenfogva Alapítvány eredménykimutatás 2002. Tájékoztató adatok 2002. Ezer Ft-ban Megnevezés Összeg ezer Ft A. Személyi jellegű 17.396 ráfordítások Bérköltség 9.103 Megbízási díjak 2.452 Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek 2.560 Bérjárulékok 3.281 B. A szervezet által nyújtott támogatások 18.675 Budapest, 2003. május. 25. Képviselő Képviselő
15 Mérleg adatainak alátámasztása (adatok Ft-ban) 1. Tárgyi eszközök Az Alapítvány értékkel nyilvántartott eszközei 2002.12.31-én. Ft-ban Szoftverek 752.842 Ingatlan (bérelt) 6.543.269 Jármű 529.484 Irodai berendezések 790.261 Egyéb berendezés 2002 108.145 Eszközök összesen 8.724.001 8.724 E Ft. 2. Befektetett eszközök mozgástáblája EFt Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó Növ Csökk Záró Nyitó Növ. Cs. Záró Szellemi termék 882 0 0 882 74 55 0 129 753 Ingatlan 6747 0 0 6747 102 102 0 204 6543 Jármű 1396 0 0 1396 587 279 0 866 530 Egyéb berendezés 2345 116 0 2461 1038 525 0 1563 898 Mindösszesen: 11370 116 0 11486 1801 961 0 2762 8724 Követelések Szállítói túlfizetések 2.1. Oktker jutalék 35.532 2.2.Máv jegy 1.000 2.3.Fecskepalota 48 Mindösszesen 36.580 Kdárné B. Alexandra fizetési előleg tartozás 40.167 Követelések összesen: 76.747 77 e Ft
16 4. Az alapítvány pénzeszközei Megnevezés Összeg Ft Pénztár forintban 3.145 Pénztár valuta 42.848 Készpénz összesen 45.993 Postabank forgalmazó számla 4.073.661 Postabank betét számla 22.498.524 Adományszámla 621.000 Citibank Ft. számla 1. 8.110 Citiban Ft számla 2. 1.053.700 Forint számlák összesen 28.254.995 Citibank 184.397 usd 41.544.676 Citibank 3103.7 euro 732.474 Citibank 6610.48 usd 745.595 Postabank usd betét 6.649.232 Postabank 0.03 euro 8 Postabank 796.08 usd 179.357 Devizaszámlák összesen 49.851.342 Pénzeszközök összesen 78.152.330 78.152 e.ft Aktív időbeli elhatárolások Forgalmazó számla kamata 19.147 Postabank betét kamata 94.486 Citibank usd kamata 23.253 Összesen: 136.886 137 E Ft Eszközök összesen 87.090 E Ft 1. Alapító okirat szerinti alapító vagyon 220 Eft Tőkeváltozás 2.1. Előző évek halmozott tőkeváltozása e.ft 70.234 2.2. Tárgyévi közhasznú eredmény e Ft 16.473 2.3. Tárgyévi vállalkozási eredmény eft - 1.409 2.4. Tőkeváltozás összesen 85.298 85.298 Eft
17 Rövid lejáratú kötelezettségek (Ft) Szja dec. havi 437.000 Eho dec havi 29.000 Maj dec havi 56.000 MVJ dec havi -4.000 2001. Évi apeh folyószámla 17.232 (19232-2000) Apeh Egbizt dec havi 237.000 Apeh Nyugdijbizt dec havi 348.000 Magánnyugdíjak 59.151 Összesen 1.179.383 1.179 E ft Passzív időbeli elhatárolások (tárgyévet terhelő költségek) Forgalmazó számla bankköltsége 37.297 Pannon Gsm telefon 8.552 Szőnyeg díja 2.013 Vállalkozó oktató díja 49.000 Tagdíj 12.000 Novacom telefon 26.552 Matáv 57.729 Könyvelés 200.000 Összesen 393.143 393 Eft Források összesen 87.090 Eft Az eredménykimutatás tételeinek alátámasztása a főkönyvi kivonat alapján 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatások (Ft) Adományok magánszemélytől 51.246.571 Adományok cégektől 7.402.824 Szja 1% 7.728.755 Árverési és perselyes adomány 402.636 Összesen 66.780.786 66.780 eft 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8.005 eft 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel (oktatás) 1.620 eft
18 4. Egyéb bevételek Ft Nemzetközi kapcsolatokból 485.920 Kár, gk.ktg, utiköltségtérítés 849.444 Kapott kamatok 2.313.664 Összesen 3.649.029 3.649 eft 5. Vállalkozási tevékenység bevétele: 39.253 39 eft 6. Anyagjellegű ráfordítások: 511.számla összevont egyenlege 2.291.480 2.292 eft 7. Személyi jellegű ráfordítások 541. Bérköltség, megbízás 11.554.936 5512 Napidíj 138.872 5513 Reprezentáció 1.628.359 5516 Étkezési jegy 143.590 5517 Bérlettérítés 44.550 561 Járulékok 3.280.771 562 Eho 338.700 563 Maj 266.517 Összesen 17.396.295 17.396 eft A reprezentáció összegéből 1.232.631.-Ft a képzésekkel és a nyári táborral kapcsolatos étkezés biztosításának költsége, 260.000 Ft a Vígszínházi estén adott fogadás. 8. Egyéb ráfordítások 512 Egy éven belül elhaszn 139.544 52 Igénybe vett szolgáltatás 19.237.764 53 Egyéb szolgáltatások 278.836 869 Segély, építés ernyő 18.743.159 Összesen 38.399.303 38.399 eft