SZEMÉLYI KIADÁSOK 5 ember bére + megbízási szerződések (alapbér, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, kompenzáció, közlekedés, nyelvpótlék, cafeteria) 14.554.200.- Megbízási díj 1.000.000.- 15.555.000.- DOLOGI KIADÁSOK Működési költségek Közüzemi díjak Víz Gáz Kultúra Háza 12 x 8.000.- 96.000.- Könyvtár 12 x 2.500.- 30.000.- Tájház 12 x 2.000.- 24.000.- Kultúra Háza 12 x 55.000.- 660.000.- Könyvtár 12 x 42.000.- 504.000.- Tájház 12 x 12.000.- 144.000.- Villany Kultúra Háza 12 x 29.000.- 348.000.- Könyvtár 12 x 7.500.- 90.000.- Tájház 12 x 7.500.- 90.000.- Széchenyi Park / Városháza tér 5 x 8.000.- 40.000.- 2.026.000.- 1
Irodaszerek Fénymásoló havi díja 15.000.-/hó 180.000.- Toner 100.000.- Irodaszerek 250.000.- 530.000.- Tisztítószerek 350.000.- Riasztó 650.000.- Karbantartás 450.000.- Mosatás 400.000.- Élelmiszer: víz, üdítő, catering 450.000.- Dekoráció: virág, színpad díszítés 400.000.- Postaköltség 250.000.- Szemétdíj Kultúra Háza / Könyvtár 4 x 7.400.- 29.600.- Tájház 4 x 7.400.- 29.600.- 59.200.- Kommunikációs szolgáltatások Mobiltelefon 4 előfizetés Internet Vezetékes telefon 2
Szakmai feladatra 1.180.000.- Artisjus 1.000.000.- Reklám és propaganda (szórólap, plakát, meghívó, nyomdai kiadások Városi séta, Kisokos, parkbeli tábla) 1.600.000.- Kisértékű eszközbeszerzés Hűtőszekrény (2x könyvtár, nyári rendezvényhelyszín) 150.000.- Walkie-talkie 70.000.- Poharak, kancsók 30.000.- Asztalterítők, színpadszoknya 50.000.- 300.000.- Számítástechnikai karbantartás, felújítás 250.000.- Könyvtár Állománygyarapítás, könyvtári beszerzések Könyv 400.000.- Állománygyarapítás, könyvtári beszerzések Újság 120.000.- Könyvtári weboldal fenntartása 30.000.- Adatbázisrendszer (Szikla) fenntartása 100.000.- Egyéb könyvtári kiadás 50.000.- 700.000.- Tájház Kossuth Szövetség éves tagdíj 15.000.- Tájház Szövetség éves tagdíj 15.000.- Egyéb kiadás 30.000.- 60.000.- 3
SPECIFIKUS KIADÁSOK Rendezvénytípusok Kiállítás Január 22. Baky Péter 30.000.- Február 26. Debrecenyi István 30.000.- Március 18. Péterfy Gizella 30.000.- Április 8. Haiku kiállítás 30.000.- Április 22. R. Kiss Ilona 30.000.- Május 27. Tamaskovics György 30.000.- Július Kisnémeth Ferenc 30.000.- Augusztus Tájházi kézművesekből 30.000.- November 18. Gobelin Szakkör 10 éves 50.000.- 9 alkalom 290.000.- Előadások Könyvtári programok író-olvasó találkozók, beszélgetések 300.000.- Ismeretterjesztő előadások a könyvtárban 100.000.- III. Könyvtárak éjszakája 150.000.- Filmklub a Kultúra Házában 200.000.- Tájházi néprajzi előadások (nyáron, 5 alkalommal) 50.000.- 800.000.- Kézműves foglalkozások, kézműves napok, szakkör Tájházi szerdák + kézműves foglalkozások (benne az alapanyag is!) 300.000.- Húsvét 50.000.- 4
KippKopp délután 50.000.- Márton-nap 50.000.- Töknap 50.000.- 500.000.- Színházi előadások, komolyzenei koncertek Színházi előadások 250.000.- Komolyzenei koncertek 200.000.- Költészet napja 50.000.- 500.000.- Nemzeti ünnepek Március 15. 200.000.- Augusztus 20. 400.000.- Október 23. 400.000.- 1.000.000.- Egyéb rendezvények Idősek Világnapja (csak műsor!) 300.000.- Év végi ünnepek Advent (3 alkalom) 30.000.- Mikulás 300.000.- Karácsony 600.000.- Szilveszter 600.000.- 1.530.000.- Kisebb rendezvények összesen: 4.920.000.- 5
Színpadi nagyrendezvények Március 4. Rendezvény: Köszönjük-est Dervalics Róbert és zenekara 130.000.- (120 főre) 300.000.- Eszközbérlés 120.000.- Egyéb 50.000.- 600.000.- Április 30 Május 1. Rendezvény: Majális Főzőversenyhez alapanyagok 80.000.- Dervalics Róbert és a Búgócsiga 285.750.- Utcabál 70.000.- Játszóház 20.000.- Bohócműsor 20.000.- 77.000.- 600.000.- Május 7. Rendezvény: Veteránautó-találkozó Zenekar Játszóház 400.000.- Május 14-15. Rendezvény: Pünkösdi Tátorján Fesztivál MÉZ GPS játék 50.000.- Díjak Színpadi program 700.000.- Május 29. Rendezvény: Gyermeknap Kisvonat 255.000.- Varnyú Country (1 órás interaktív) 177.800.- Műsor Gyermeknapi ajándék (plüssjáték, tábla, virág) Vendéglátás 30.000.- 15.000.- 6
Június 24. Szent Iván-nap A Tájház megnyitásának 25. évfordulója Ugrálóvár 100.000.- Egyéb 800.000.- Vastag Ricsi és a Gerence Néptáncegyüttes Ajándék (emléklap, plakett) (Pörc) Egyéb 500.000.- Június 25. Rendezvény: Szezonnyitó Blackbirds Blackbirds 382.000.- MH Légierő Zenekar Retro disco 30.000.- Biztonsági szolgálat Eszközbérlés (kordon) Játszóház Mentő Egyéb 800.000.- Július 2. Rendezvény: Koncert CryFree CryFree 230.000.- 650.000.- Július 9. Rendezvény: Koncert Griffins, Rakonczai Griffins zenekar 50.000.- Imre Rakonczai Imre 600.000.- 850.000.- Július 15-17. Rendezvény: Házibuli zenekarok hétvégéje Madarak 317.500.- 7
(Smile, Madarak) Vízparti grillparty Smile (egész estés!) 1.079.000.- Kenese Szépe Választás 300.000.- 1.600.000.- Emléklap Egyéb Július 15-24. Július 23. Rendezvény: III. Citeratábor, a népzene hete Rendezvény: III. Citera- és pogácsanap Július 29. Rendezvény: Koncert: Irigy Hónaljmirigy / Triász Pogácsa alapanyag + egyéb költségek 100.000.- Esti zenekar (Ragtime zenekar) 400.000.- Egyéb 500.000.- Irigy Hónaljmirigy / Triász 673.100.- 1.000.000.- Július 30. Rendezvény: Koncert Dávid Roland Band Előzenekar Dávid Roland Band 150.000.- 500.000.- Augusztus 6. Rendezvény: Koncert Zenekar 8
400.000.- Augusztus 19. Rendezvény: Koncert DJ Dominique DJ Dominique 200.000.- 350.000.- Augusztus 20. Rendezvény: Koncert Örökség Örökség 636.300.- Retro disco 30.000.- 1.000.000.- Augusztus 27. Rendezvény: XII. Lecsófesztivál; Ocho Macho Szeptember 24. Rendezvény: Szüret Zenekar / Báli zenekar Menet Eszközbérlés (kordon, sátor, körasztalok) November 26. Rendezvény: II. Hagyományőrző disznótor Sátorbérlés Disznó Oklevél, díjak, ajándékok, kupák Zsűri díja Ocho Macho 950.000.- 2.000.000.- 9 900.000.-
Hozzávalók Hőgomba Zenekar Tereprendezés (faház felépítés, áramkiépítés stb.) 1.100.000.- Színpadi nagyrendezvények összesen: 15.450.000.- Január 27-ig lekötve: 3.211.000.- + áramkiépítés (39 alkalom, egész évre) 3.555.000.- Mentő + biztonsági szolgálat a teljes szezonra (Június 25 augusztus 27.) 3.000.000.- Strandkönyvtár Faház a helyszínnek, kialakítás 150.000.- Személyi juttatások: 15.555.000.- Dologi kiadások működési költségek: 6.749.200.- Dologi kiadások szakmai kiadások: 3.810.000.- 10
Kisebb rendezvények összesen: 4.920.000.- Színpadi nagyrendezvények összesen: 15.450.000.- + áramkiépítés (39 alkalom, egész évre) 2.200.000.- Mentő + biztonsági szolgálat a teljes szezonra (Június 25 augusztus 27.) 3.000.000.- 51.684.200.- 11