A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - kiemelkedően közhasznú alapítványok esetében - a közhasznúsági jelentés készítését, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Alapítvány kuratóriumának kizárólagos hatáskörébe tartozik. I. Működési Beszámoló Alapítványunk - a 2006.01.01.-től 2006.12.31.-ig terjedő időszakban - az alábbi feladatokat látta el, összhangban az Alapító Okiratában (a továbbiakban: AO) meghatározottak szerint, a konkrét alapítványi célok megjelölésével: 1. 1. Közcélú, közhasznú feladatok: Alapítványunk, az AO. 6.1-2. bekezdésében meghatározottak szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában felsorolt (egyes cél szerinti) tevékenységek ellátása során a természetvédelem, állatvédelem (8. bekezdés) és a környezetvédelem (9. bekezdés), valamint a kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. bekezdés) területén, közhasznú tevékenység keretében kiemelkedően közhasznú tevékenységeket végez. Az alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia. a) állatvédelem területén: az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés, az állatok megismerése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel [az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 46. (1)-(2)]: Állatvédelmi oktatást a iskolai tanórarend keretében - 17 oktatási-nevelési intézményben, 34 tanóra keretében, 432 fő részére tartottunk a hivatalos tantervhez és tematikákhoz illeszkedően. Az állatvédelmi előadásainkon 2006-ban összesen 2180 fő vett részt. b) állategészségügy területén: a főváros és környékének területén fellelhető kóbor ebek befogásával, őrzésével kapcsolatos feladatok ellátása [az állategészségügyről szóló 1995. évi XCL tv. 42. (2) b)]: 1. oldal
A kóbor állatok ellátásával kapcsolatos egyes feladatokat alapítványunk állatmentő szolgálata útján látta el, az érintett hatóságokkal együttműködve. 2006 -ban 52 esetben intézkedtünk kóbor állatok befogásáról és megfigyelési helyre történő elszállításukról. c) oktatás-nevelés területén: alapfokú oktatásban a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásban, közművelődési tevékenységben való szakirányú részvétel [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1)]: A gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást programokkal, önkéntesi csoportok és szakkörök szervezésével segítettük. A közművelődési tevékenységben ismeretterjesztő előadásainkkal, bemutatóinkkal és rendezvényeinkkel vettünk részt (Újpest napok, Madarak és fák napja, Föld napi rendezvény, Gyermeknap az állatszigeten, T-Com gyereksziget, Sziget-fesztivál, Állatok világnapja az állatszigeten, Káposztásmegyeri napok). 1.2. Általános célú feladatok: Az AO 5.1-2. bekezdés rendelkezése szerint: "Az Alapítvány célja: a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelemi, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátása." Ezt a célt az Alapítvány 2006- ban - az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni : a) civilizált színvonalú állatotthon és többfunkciós állatvédelmi központ kialakítása: E feladat keretében az állatsziget (más néven Budapesti Állat- és Természetvédelmi Kultúrpark) területén megtörtént az egyes számú kennel épület teljeskörű tisztasági festése és burkolat javítása. Megépült 2 db egyenként kb. 120 m 2 alapterületű kutyafuttató. Felépült egy 3 boxból álló lóistálló, amelyben a lovasterápiás foglalkozásokon dolgozó lovak vannak elhelyezve. Teljeskörű tisztasági festés történt az állatörökbefogadási épületben. Tovább folytatódott az állatsziget területén az infrastruktúra víz- és szennyvízcsatorna, elektromos hálózat bővítése. b) a telepen elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2006-ban 520 kutyát, 102 macskát és 11 egyéb állatot fogadtunk be. A befogadott kutyákat 14 napos karantén időszakra a Mogyoródi Kutyapanzióban és/vagy az állatszigeten lévő karantén épületben helyeztük el. Ezt követően kerültek csak át az állatszigeten létesített kutyatartó épületekbe. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóinknál került sor. Az állatok élelmezését az általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. A Mogyoródi Kutyapanzióban elhelyezett állatok elhelyezéséért alapítványunk költségtérítést fizetett. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk a saját készletéből kiutalt élelemmel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és 4 budapesti kisállatrendelő végzte - amelyekkel szerződéses kapcsolatban állunk - más állatorvosi rendelők eseti bevonása mellett. 2. oldal
c) balesetet szenvedett, vagy más módon bajba jutott állatok mentése, állatorvosi ellátása, ideiglenes elhelyezése: 2006-ban Alapítványunk 52 bajbajutott állatot mentett meg, ezek közül 22 esetben kellett sürgősségi ellátásukról is intézkedni. A mentéseket döntő mértékben alapítványunk állatmentő szolgálata, a sürgősségi állatorvosi ellátást pedig rendszerint alapítványunk saját állatorvosi rendelője, illetve 4 budapesti kisállatrendelő végezte. d) segítségnyújtás rászorulóknak állataik tartásában: A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 148 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon 278 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes állatorvosi ellátást, és 18 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszer-támogatásban. Mintegy 3 tonna tápot, 200 bolhairtó nyakörvet és 250 adag bolhairtó szert adományoztunk a rászoruló állattartóknak. e) bajbajutottak és bajbajutott állatok megsegítése rendkívüli állapotok (árvíz, földrengés egyéb katasztrófák) esetén: Alapítványunk 2006-ban mivel ilyen irányú felkérést nem kapott - nem vett részt rendkívüli mentési akciókban. f) az elveszett, talált, keresett, vagy más módon bajbajutott állatok naprakész nyilvántartása számítógépes adatbázis segítségével: Állat-örökbefogadó nyilvántartó rendszerünk üzemel AniMed szoftver -, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. g) egészségvédelmi célok szolgálata (közegészségügy), a kóbor állatok által okozott köz és állategészségügyi veszélyek csökkentésével, az állati tetemek szakszerű kezelése: Az illetékes hatóságok tudomásával, vagy esetleg felkérésével alapítványunk segítséget nyujtott kóbor állatok befogásában, állategészségügyi ellátásában. E minőségünkben 2006-ban 52 kóbor állat elszállításáról és elhelyezéséről gondoskodtunk. h) a felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk 2006-ban 17 általános -és közép-iskolában valamint az Állatorvostudományi Karon tartott ismeretterjesző előadásokat a felelős állattartásra való nevelés és a természeti-környezeti értékek megóvása érdekében. Állatszigetünkön 28 csoport számára tartottunk hasonló ismeretterjesző foglalkozásokat, valamint ilyen céllal szerveztünk nyári tábort 3 turnusban. i) az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok kialakításában és módosításában való részvétel, a rendeletek érvényesülésének illetve betartásának társadalmi ellenőrzése: Alapítványunk 2006 évben 9 állatvédelemmel kapcsolatos bejelentést vizsgált ki, 1 esetben feljelentést kezdeményeztünk. j) a kóbor állatok túlszaporodásának megelőzése oktatással, ismeretterjesztéssel és ivartalanítással: Ivartalanítási programunk keretében 2006 -ban mintegy 112 kutyát és 166 macskát ivartalaníttattunk ingyenesen vagy kedvezményes áron. k) propagandatevékenység az állattartás kultúrájának és etikai színvonalának emelése érdekében, szemlélet-formáló rendezvények szervezése és lebonyolítása: 3. oldal
Propagandatevékenység: általános iskolások részére tavaszi tanulmányi kirándulásokat szerveztünk az állatszigeten. Rendezvények: Újpest Napok, Madarak és fák napja, Húsvétváró, Föld napi rendezvény, T-Com Gyereksziget, Sziget Fesztivál, Állatok Világnapi Rendezvény. l) együttműködés hasonló célú hazai-külföldi alapítványokkal és szervezetekkel: Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. m) rászoruló hazai és külföldi állatvédő szervezetek támogatása: A vizsgált évben alapítványunk kb. 5 tonna tápot, közel 300 ampulla oltó-anyagot, kb. 150 állat esetében állatorvosi ellátást biztosított hazai rászoruló szervezeteknek. Ennek értéke kb. 2 millió forint. Egy rászoruló alapítványt 100 ezer Forinttal támogattunk. A MÁOSZ ivartalanítási kampányához 250 ezer Forinttal járultunk hozzá. n) a cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma fokozatosan bővült. 2006 -ban a szervezeti struktúra tovább korszerűsödött, a munkavédelmi belső ellenőrzési és adminisztrációs rendszer erősödött. A szabad munkahelyek betöltésre kerültek. Az alkalmazotti létszám 2006 végén 12 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítottuk az állatsziget objektumának őrzését, az alapítványi kutyák karanténozását és időszakos tartását, bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 328 regisztrált önkéntes segíti, közűlük 28 fő rendszeresen segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézettel megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 3 fő elitélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási és felújítási munkálataiban. 4. oldal
II. Számviteli törvény szerinti beszámoló 1,Közhasznú mérleg (2006. december 31.) Adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előzó év Tárgy-év helyesb. a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 126364 0 142366 2 I. Immateriális javak 0 0 0 3 II. Tárgyi eszközök 14553 0 14527 3/a II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 111811 0 127839 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 5 B. Forgóeszközök 122889 0 168535 6 I. Készletek 0 0 0 7 II. Követelések 496 0 1015 9 III. Értékpapírok 115136 0 159052 10 IV. Pénzeszközök 7259 0 8468 11 C. Aktív időbeni elhatárolódások 0 0 0 12 Eszközök összesen 249253 0 310901 13 D. Saját tőke 274614 0 307672 14 I. Induló tőke/jegyzett tőke 10 0 10 15 II. Tőkeváltozás/Eredmény 195704 0 231420 16 III. Lekötött tartalék 0 0 0 17 IV. Értékelési tartalék 0 0 0 18 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből, közhasznúsági 51900 0 76242 tevékenységből 19 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 20 E. Céltartalékok 0 0 0 21 F. Kötelezettségek 1639 0 3229 19 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 20 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 21 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1639 0 3229 22 Források összesen 249253 0 310901 5. oldal
2, Közhasznú eredménylevezetés (2006. december 31). Adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év Tárgyév helyesb. a b c d d 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4) 124209 0 152717 2 1. Közhasznú működésre kapott támogatás 84006 0 118682 3 a.) alapítótól 0 0 0 5 b.) központi költségvetésből (Szja 1%) 83906 0 118482 6 c.) helyi önkormányzattól 100 0 200 7 d.) társadalombiztosítási 0 0 0 8 c.) egyéb támogatás 0 0 0 9 2. Pályázati úton nyert támogatás 0 0 5200 10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 23225 00 25651 11 4. Egyéb bevétel 16978 0 3184 12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0 13 C. Összes bevétel (A+B) 124209 0 152717 14 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 72309 0 76475 15 1. Anyagi jellegű ráfordítások 62000 0 62717 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 7705 0 12378 17 3. Értékcsökkenési leírás 1882 0 973 18 4. Egyéb ráfordítások 722 0 400 19 ebből továbbutalt támogatás 0 0 0 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 7 21 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 22 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 0 23 1. Anyagi jellegű ráfordítások 0 0 0 24 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 25 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 26 4. Egyéb ráfordítások 0 0 0 27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 28 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 29 F. Összes ráfordítás (D+E) 72309 0 76475 30 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 0 31 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 0 0 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 51900 0 76242 Tájékoztató adatok 34 A. Személyi jellegű ráfordítások 12378 35 1. Bérköltség 8833 36 ebből: - megbízási díjak 0 37 - tiszteletdíjak 0 38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 607 39 3. Bérjárulékok 2938 40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 350 41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 118482 6. oldal
III. Költségvetéstől és önkormányzattól kapott támogatás felhasználása Az alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a) SZJA 1 % felajánlásokból 83906 eft (2005 évi), b) Újpesti önkormányzattól (pályázat útján) 200 eft, c) NCA alap-program keretében (pályázat útján) 1500 eft, d) KvVM minisztériumtól 3700 eft. ad.a/, az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei,(adatok e Ftban): A Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos közvetlen és közvetett 26454 kiadások (állateledel, állatgyógyszer, állategészségügyi szolgáltatás, panzió stb.) B Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások 31291 Alkalmazotti bérek, járulékok (bér, bérjellegű. kiadás, járulék stb.) 12378 Vállalkozói díjak és költségek (őrzés, stb.) 5750 Működési kiadások (közmű, kommunikáció, hulladék stb.) 13163 C Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek Beruházások, fejlesztések 16028 Tartalék 2006 januárjában a megkezdett beruházások befejezésére 10133 ÖSSZESEN: 83906 A 2006-ban fel nem használt összeg (tartalék) az állatsziget 2007. évi továbbépítésére valamint a cél szerinti működés kiadásainak 2007. évi biztosítására tartalékolásra került. ad.b/, az alapítvány az Újpesti önkormányzattól 2006-ban 200 eft pályázati úton elnyert támogatást kapott, a nyári táboroztatással összefüggő kiadások finanszírozására. A kiutalt összeget felhasználtuk, a pályázati beszámolót és elszámolást az önkormányzat részére elküldtük. ad.c/, az NCA alap-program keretében pályázati úton elnyert másfél millió Ft öszegű, működési költségek finanszírozását szolgáló támogatást teljes egészében felhasználtuk, az erre vonatkozó elszámolás megtörtént. 7. oldal
IV. Vagyon felhasználási kimutatás 1, Bevételek A Rex Alapítvány 2006-ban az alábbi bevételekkel rendelkezett: adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Összeg 1 Adományok 1.1 Adomány belföldről 1.2 1.2 adomány külföldről 25264 387 2 SZJA 1% 118482 3 Egyéb bevételek 3184 4 Pályázaton elnyert bevételek 5400 5 Bevételek összesen 152717 2, Kiadások A Rex Alapítvány vagyonának felhasználása 2006-ban: adtok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Összeg 1 Vásárolt anyagok 2380 2 Állateledel, alom 5144 3 Állatgyógyszer 4830 4 Energia költségek 4496 5 Szállítás, rakodás, raktározás 2501 6 Állategészségügyi szolgáltatás, panzió 15887 7 Hirdetés, ismeretterjesztés 17065 8 Bankköltség, biztosítás 903 9 Ingatlan őrzés 5750 10 Egyéb szolgáltatások költségei 4168 11 Bérköltség és járulékai 12378 12 Értékcsökkenés 973 13 Összesen 76475 V. Központi Költségvetési szervtől kapott támogatások Az alapítvány költségvetési szervtől, a III.a/ bekezdésben meghatározottakon túlmenően pénzügyi támogatást nem kapott. VI. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások Az alapítvány állami pénzalapból, a III.c/ pontban meghatározottakon túlmenően pénzügyi támogatást nem kapott. ViI. Önkormányzati szervtől kapott támogatások Az alapítvány, önkormányzati szervtől a III.b/ bekezdésben meghatározottakon kívül pénzbeni támogatást nem kapott. Újpest önkormányzata esetenként szolgáltatási támogatást nyújtott - közhasznú munkások bevonásával - kertészeti és kerítés-építési 8. oldal
munkálatainkhoz, valamint egyes létesítmények építéséhez. VIII. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az alapítvány vezető tisztségviselői (kuratórium, FB) feladataikat társadalmi munkában, bárminemű díjazás nélkül végzik. IX. Közhasznúsági Jelentés elfogadása Jelen Közhasznúsági Jelentést - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével - az alapítvány kuratóriuma, a 2007 június 28.-i ülésén egyhangúan elfogadta. A Közhasznúsági Jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. X. Közzététel A jelen Közhasznúsági Jelentés egyik példánya a REX Kutyaotthon Alapítvány állatszigeti irodájában tekinthető meg. A Közhasznúsági Jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül (www.rex.hu). Budapest, 2007-06-28 Az Alapítvány Kuratóriuma 9. oldal