Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 9/2010.(I.26.) számú előterjesztés A Képviselő-testület 2010. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Pest Megyei településközpontok Fejlesztése Intergrált településfejlesztés Pest Megyében (kódszám: KMOP- 2009-5.2.1/B) című pályázat állásáról Készítette: Dr. Udvarhelyi István G. Polgármesteri Kabinetiroda vez. Egyeztetve: Ellenőrizte: Domahidi Emma Műszaki Irodavezető Balsai Judit Pénzügyi Osztályvezető Homor István Beruházási Osztályvezető Nagy Zsolt aljegyző Dr. Papp Judit Szervezési és Képviselő-testületi Ir. vez. Látta: Dr. Molnár Éva jegyző Tárgyalta: minden Bizottság Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 1
E L ŐT E R J E S Z T É S Tárgy: Tájékoztató a Pest Megyei településközpontok Fejlesztése Intergrált településfejlesztés Pest Megyében (kódszám: KMOP- 2009-5.2.1/B) című pályázat állásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a napirendi ponthoz kapcsolódóan legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta: 558/2009. (XII.22.) Kt. határozat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei településközpontok Fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest Megyében (kódszám: KMOP-2009-5.2.1/B) című pályázat során az egyes projekt-elemek támogatási intenzitásával összefüggésben az alábbiak szerint kalkulál: 1. A Szentistvántelepi Iskola funkcióbővítése (új tantermek kialakítása tetőtérbeépítéssel, akadálymentesítés, lift); 85 % 2. Főtér pályázat, mely a Polgármesteri Hivatal (a két hivatalrész közötti átkötés, az A épület tetőtér-beépítése, tanácskozó terem és két kisebb iroda, teakonyha kialakítása) és környékét érinti, beleértve a Polgármesteri Hivatal bővítését és megközelíthetőségének kérdését, (85 %) valamint a területhez kapcsolódó közműkiváltásokat (villany, telefon, csatorna); 30 % 3. A Nyitnikék óvoda tornaszobájának megvalósítása; 85 % 4. BMSE öltöző megvalósítása (85 %) kulturált vendéglátó-ipari egység kialakításával (30%); 5. Térfigyelő rendszer kialakítása; 85 % 6. Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlanon közösségi ház létesítése: (a projektelemből a kihelyezett ügyfélszolgálati irodát megfelelő hely hiányában a Képviselő-testület törölte) 85 % 7. A Damjanich utcai szerb templom külső felújítása (toronyszerkezet, homlokzat, tetőhéjalás); 85 % 8. A Budai út 31. szám alatt lévő tájház rehabilitációja; 85%; 9. A Lenfonó hévállomásnál létesítendő emlékhely parkjának terveztetése és kivitelezési költségei; 85% 2
559/2009. (XII.22.) Kt. határozat Budakalász Város Képviselő-testülete a Pest Megyei településközpontok Fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest Megyében (kódszám: KMOP-2009-5.2.1/B) című pályázaton való részvétele során a projektelemek megvalósíthatósága érdekében vállalja az önrész biztosítását az alábbiak szerint: Projektek tervezett bekerülési költsége: 1 milliárd 100 MFt Önerő mértéke (átlagosan 75%-os támogatási intenzitással kalkulálva): 275 MFt A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban megjelölt keretösszeg erejéig a pályázattal összhangban lévő önkormányzati célkitűzéseket pályázati jogcímként nevesítse azzal, hogy az általa beillesztendő elemek tekintetében rövid úton egyeztet a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökével. 560/2009. (XII.22.) Kt. határozat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások, valamint a konzorciumi szerződések aláírására a BMSE-projekt, a Szerb Templom felújítása, a kamerarendszer bővítése kapcsán érintett civil szervezetekkel, a Szerb Egyházzal és a Kábel TV Kft.-vel. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a más tulajdonát képező, de a pályázattal érintett projekt-elemek tekintetében az Önkormányzatot jogosító nyilatkozatok begyűjtésére, benyújtására. A döntést követően megtett lépések: A Képviselő-testület döntéséről tájékoztattam az érintett szervezeteket, magyarázatot adtam azoknak, akik olyan projektek előkészítésében vettek részt, amelyek végül nem kerültek az elfogadott projektelemek közé (pl. Zöld sziget projekt). 3
A pályázati adatlap kitöltésekor több belső pályázati összefüggés, a pályázat belső arányai érdekében egyes projektek tekintetében változtatásokat kellett eszközölni. Kikerült a Polgármesteri Hivatal felújítása, átalakítása, mivel a közszféra funkció túllépte volna az engedélyezett belső arányszámot (a teljes projekt 30%-a). Szintén le kellett faragni a közművek áthelyezésére, kiváltására elkülönített keretet, jelenleg közel teljes mértékben csak az ELMÜ-közmű kiváltása szerepel a projektben. Az egyes projekt-elemek költségvetésére vonatkozóan mellékelem az összefoglaló költség-táblát, ebben szerepel minden elem tényleges, végleges költsége. Új, vagy változó elemek: A belső arányok javítása érdekében nőtt a tényleges főtér-projekt (Petőfi tér) összege, új elemként a Gém utcába parkot és játszóteret pályázunk, valamint bővült az ún. Schmidt-ház (tájház) projektre fordítható költségkeret. Ezen elemek tekintetében új tervezői megbízások azonnali kiadása elengedhetetlen. Az elkészült terveket folyamatosan bemutatjuk a bizottságoknak és a Testületnek. A térfigyelő rendszer beolvadt a Petőfi tér felújítási költségeibe. Soft költségként a pályázat kötelezően szerepeltetni rendeli a projekt megvalósulása során felmerülő, a projekt népszerűsítését szolgáló költségeket. Maradéktalanul megvalósuló régi elemek: A tervek szerint került be a projektbe a Szentistvántelepi Iskola, a Nyitnikék Óvoda tornaszobája, a Szerb templom, a közösségi ház a Katolikus Egyház területén, a BMSE öltözője és a kulturált vendéglátóhely, valamint a Trianon-park. Terveink szerint ez utóbbi megvalósítását leszakaszoljuk, hogy egy része idén átadható legyen, de a pályázat megnyerésével tovább fejlesztjük majd a település központjában lévő parkot. A pályázat elemeinek bekerülési költsége összesen 1Mrd. 243 M. 325 e. 436 Ft. Az önerő tervezett mértéke 188.5 M. Ft. 4
A pályázatot határidőben, 2010. január 5.-én benyújtottuk. Jelenleg egyeztetések folynak a hiányzó munkarészek mielőbbi elkészítése ügyében, vagyis terveztetjük a Gém utcai parkot, a Tájházat, valamint a bővített költségvetésű főteret. A hiánypótlás beérkezésétől számítottan megközelítőleg 2 hét áll majd rendelkezésre a projekt hiánytalanná tételére, vagyis valamennyi feladatot (tervezés, engedélyek, etc.) a megfelelő időben el kell végezni. A határozatok értelmében a bizottságok elnökeit a változtatásokról informáltam. Az elkészült, de fel nem használt tervek kapcsán szükséges megjegyezni, hogy keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amelynek jogcímei befogadják ezeket a fontos és hasznos célkitűzéseket. Bízunk abban, hogy pályázatunkat befogadják, és azt követően, hogy az esetleges hiánypótlásnak eleget teszünk, kidolgozásra méltónak ítélik, vagyis nyer az első fordulóban. A megvalósítás a második pályázati forduló megnyerése után kezdődhet, 2011-ben. 1. Határozati javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei településközpontok Fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest Megyében (kódszám: KMOP-2009-5.2.1/B) című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2. Határozati javaslat: Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Pest Megyei településközpontok Fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest Megyében (kódszám: KMOP-2009-5.2.1/B) című pályázat projektelemeit, és becsült bruttó 5
költségeit az alábbiak szerint határozza meg (a sorrend egyben prioritási sorrendet is jelent): 1. A Szentistvántelepi Iskola funkcióbővítése (új tantermek kialakítása tetőtérbeépítéssel, akadálymentesítés, lift): 302M Ft. 2. Főtér pályázat, mely a Petőfi tér és környéke fejlesztését tartalmazza, benne integráltan szerepel a térfigyelő rendszer bővítése: 264 M Ft. 3. A Nyitnikék óvoda tornaszobájának megvalósítása: 66M Ft. 4. A) BMSE öltöző megvalósítása: 129 M Ft. B. kulturált vendéglátó-ipari egység kialakítása: 15 M Ft. 5. Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlanon közösségi ház létesítése: 60 M Ft. 6. A Damjanich utcai szerb templom külső felújítása (toronyszerkezet, homlokzat, tetőhéjalás); 51 M Ft. 7. Schmidt-ház felújítása tájházként: 143 M Ft. 8. Trianon-emlékpark létesítése: 43 M Ft. 9. Gém utcai park létesítése: 94 M Ft. 10. A pályázatban kötelezően szereplő, ún. soft-elemek: 37.5 M Ft. 11. Előzetes és management-költségek: 51 M Ft. Budakalász, 2010. január 12. Parlagi Endre Polgármester 6