NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 188/2013. (VIII. 29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról A Közgyűlés Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. k.m.f. 1/6 Dr. Kovács Ferenc \ Dr. Szemán Sándor polgármester / címzetes főjegyző IC \,. / A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői
A 2013. I. félévi beszámoló mellékietei 1. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működ6 és gazdálkodó valamint önállóan működés intézményei bevételeinek teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan m(1köd6 és gazdálkodó valamint önállóan működ6 intézményei kiadásainak teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése - 2013. június 30. 7. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése 8. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 9. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelb61 megvalósuló feladatai 10. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 11. melléklet 12. melléklet 13. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásal- 2013. június 30. 14. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása 15. melléklet 16. melléklet 17. melléklet 18. melléklet 19. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan m(1köd6 és gazdálkodó valamint önállóan működ6 intézményeinek létszám adatai Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról 2013. VI. 30. Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2013. VI. 30. napjával fennálló hitel/ kötvényi lízing állományáról Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól2013. VI. 30. Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. VI. 30. napjával fennálló követelés (vev6/adós) állományáról 20. melléklet Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013. június 30.
Nylrllvhá Mecye' IOlú Város őnkorm,y..t. teljesitett pénrlorsalml mérlege 1. melléklet A. B. C. D. E. F. G. M. I. J. K. L. M. 1. _elek 2013. évi eredeti,u:rmoo. 2013. toij.06.30. Klad'sok 20U. évler.detl.u..=moa. 2013. t).06.3o. 2. I. Múkildésl bevételek 12 510215 12625812 5313630 42,1 I. MOk6dé,1 kladá.ok 14623031 ls 237109 7993982 52,5 3. l. Intzménvi m(jködsi bevétel 3899600 4263 521 1502570 35,2 - szemétyi juttat.:hok 3362054 3334444 1736050 52,1 4. 2. Kö,hatalmi bevételek 8610615 8362291 3811060 45,6 -ebból v-irosfejlesztési kiadás 9198 S. 2.1 o illetékek o munkaadót terhelil Járulékok 895703 879907 453810 51,5 6. 2.2 - helyi adók 7853 OOO 7863 OOO 3518119 44,7 -ebblll váro'''''jleszté'i kiadá, - 7. 2.3 - átenledett kö'pontladók 360115 361791 207551 57,4 - dologi kiadá.ok 5507561 6818800 3311307 48,6 8. 2.4 - birsá., pótlék és elyéb sajo, bevétel 387500 137500 85390 62,1 wébb61 várolfejlesztési kiadás 57630 9. II. Támog.tások - egyéb folyó kiadás 491413 494980 429928 85.9 10. l. Önkormányzatok kőksébvetésl támogaus. 4334101 4937633 2856380 57,8 - szociálpolitikai és ecyéb juttattb - hety, önkorm.általános moködésének és áeuati ll. 1.1 feladatafnak timogatjsa 3436535 3436535 1716238 49,9 - egyéb mokődésí célú támogausok kiad. 3366300 3708978 2062887 55,6 12. 1.2 - központositott ei6itó.nytok 56414 70885 42679 60,2 - ebb61 vánosfejlesztésl kiad 6186 13. 1.3 támogatása 1141152 1141151 456580 54,3 II. ebból etöz6 vi pénzmaradv'y átadás 544440 14. qyéb központi t.tmogat's 62336 62336 100,0 15. -.dó,dgkonszolidácló 51822 16. normatjy kötött felkasznál.hu Umocat's 494 223 4114 222 100.0 17. 1.6 o Vis major támogas 42503 42503 100.0 Felhalmo,;!s! ldad;!,ok 19357024 18126557 3241582 17,9 18. lu. Felh.lmo,;!.! és t6kejellllű bevétel 800200 801804 264229 33.0 - beruházás 772005 1355353 216198 16,0 19. 1. Titra:yi eszközök és immat.javak rtke$ftése 402 OOO 511804 131373 25,7 - varodejleszf'si kiil!ldésok 18220571 16368920 2946213 18.0 20. 2. Önk. sajátos felhalm. és take bev. 398200 - felújítás 187148 222934 77741 34,9 21. 3. Egyéb fejhalmolibi beytel - 290000 132856 45,8..,bb61 váro.fejle!ltésl kiadás - - 49561 22. III. - felhalmozásl célú pén,eszkő, átadá. 177 300 179350 8430 4,7 23. IV. T'mo,.til. államh;l'tartálon bellllr61 1196 557 12612545 3043991 24,1 -ebb61 v'rosf1!jfésztbi kiad', 8430 24. l. Támogatás ;!amn.b. működé,l bev. öm. 1193457 934256 583 691 62,5 Kölcslln&k kladal 129000 129000 125491 97,3 25. o ebblll mokildésl bevétel TB-tól H5000 375 OOO 204955 54,7 - do/io'ók Iaká.Umog. kladá.al 91 26. 2. Támogatás á.mh. belülr61 felh. bev. öm. 3100 11678289 2460300 21.1 -els6l.kásho, jutók Umogatá.a 4000 4000 400 10,0 27. - ebblll felhalmolasl bevétel TB-tal - kölcsön visszafizetés 28. V. Vétte.e... átvett pén.sti<6.6k 13270534 339268 102368 30,2 - egyéb kölcsön 29. l. Múltödésí e. pén,e!lk.átvétel áuamhá,. k. 100033 64 788 44 763 69,1 -tagi kölcsön 125000 125 OOO 125000 100,0 30. 2. Felhalmo,;!sl e. pén,enk.átvétel államhá,. k. 13170501 274480 57605 21,0 31. VI_ 3. E16.6 évf évi pén,maradv;!ny ál:vétele 544440 Befektetési célú rés.sedések vá,ár 3000 3000 100,0 32. r.lmogatá,1 kölcs&!6k _otrose,llfnyb_ele 68520 68520 44707 65,2 33. K6ltsécvetésl bevételek 32180127 31 385 582 12169745 38,8 KOltMavetésl kladá.ok 34109055 33495666 11371055 33,9 ElII,6 évek el/!lrányzat-maradványaak, 34. VII. l. pén,m.radv6nyanak I.é.ybevétele 2629375 2914243 5011373 17,4 IV. Tartalékok 658120 761832-35. 1.1 - mgködll,1 cra 283370 506875 178,9 Általános t.rtalék 105 OOO 50000 36. 1.2 - felhalmo,ásl célra 2629375 2630873 1498 0,1 Céltart.lék 37. VIII. trtékpaplrok értéke.ltésének bevétele - thul6dó k5telezetts',ek t.j ttése 225608 173 808 38. IX. KllYények klboc.atasa.ak bevétele inzményi átad's 'tritel 109707 37156 - - 39. X. Hitelek 703740 703740 2335266 331,8 -kockázati tartalék 217805 164991 40. l. MOködési célú hel felvétel - céltartalék 335877. 41. 1.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 2325576 V. Hitelek 7460117 746067 3147899 421,9 42. 1.2 -hosslúlejáratú hitelek felvétele MOködé,1 célú hitel törlesztése 43. 2. felhalmo,bi cflú hitel felvétele -rövid lej'ratú hitelek tönesztése - 2325497 44. 2.1 -rövid lejáratú nitelek felvétele hosszúlej'ratú hitejek törlesztése 173 148 173148 96296 55,6 45. 2.2 -hosúlejáratú hitelek flvétele 703740 703740 9690 1,4 Felhalmoz'sl célú hitel I kötvény törtesztése I 46. 2. 3 Válialkoz'sokt6lfelvett kölc'ön -rövid lejáratú hitelek törleszté 47. -hosszúlejilrltó hitelek törlesztése 572 919 572 919 726106 126,7 48. 3. ElYéb finansz. bev.(kiofly, 119303 Egyéb flnansl. kiad..(klegy,!!luis) - 235472 49. eev6telekllmesen 35513 242 35003565 15132687 43,2 Kladá.ok 1Iss... 35513242 35003565 14754426 42,1 Pénzforsalom nélküli bevétel 508373 51. NVíló pénzkészlet 2945492 Zár6 péndtésllet - 2815380 J Sz. Mlndhnesen 35513242 35003565 17569806 50,2 Mlnd6ssIesen 35513242 35 003 555 17569_ 50,2
Ny1reIYh'za Mqyel Jogú Város Önkormányzata kllltséllyelésében tervezett bevételek teljesltése 2013.Júnlus 30. A. 8,.. ft ba n I C. ll. f, F. 2. melléklet 1. SU. BEVITHI FORRÁS MfGNEVEZtSE 2013. évi m6d. 2013. évi,1&1'. Telje.It'.06.3O. el' 2. I. MilIWdélli bevitelek.. l.lntllumnvi moáadésf Mrit.r S. 1.1Intunty müködfii bttwte! (messliint íntí'lmfnyekj 6. 60000..OOO 1.2f,b 7. 20000 '02000 15.t20 1.3 Hem Jak.c.lloJa,hetyis.bertdij 7.S 255 OOO 8. 255CXlO 130567 1.4 Áfa bev4telek. visuatériílisek SI,2 2320222 9. H20m 661011 LS 28,8 latr.. ültmeltetfs 250000 125873 50,. 10. 1.6 Kamatok 25000 lsooo 6365 ll, 25,5 1,1 önkormánv18ti vuvon bérwadása 50000 50000 12. öm..., 2730U2 3161222 MS 936 20.' 13. J'i=rm4Invultok.Utalános mqk6dbfnek 'sagauti 14. feladatainak támo,a.tíu,3 436535 3: 436535 15. 1116U8 49,9 2. 2: központosftott ek'ut'yxat 56414 70885 42619 16. 2,.3 TelrpüJbi önkormlnyutok kultur'li$ fetadatainak támocadsa.l 841152 a.u 151 17. 456...,... 2. 4 EIY'!' jöyedelttm pótló t'mocatjsok kuítfse 484 2n 18. 484 222 100,0 2.5 E':b közpol1lj,,-li.noij.''; k_iéi 62336 19. IUU6 100,0 2.6. 2.1 Vis A<!ó,s6&k_ídició s 51822 20. 4250' 503 100.<> ll. o...' 4334101 4937633 1856_ 57,1 22. 3. a...lmi...t.le. 23..3.1 Mlet'kek 24. 25. 3.2 Jpariit'Si adó 5950000 59SOf.Xj!) 26. 1496556 42,0 3.3 tpittmnyadó 1850000 27. 1850000 1001645...1 3.4 klepnforplmi adó 23000 23000 76<19 33,2 28. 3.S Ta'ajtt't'helési dr 40000 40000 10289 257 29. Osslltun: 7863000 7163000 1$11 119 30. 44.7 31. 3.6 5tem4fyi jövedelemadó 32. 3.7 Gépjármüadó 360000,''OOO 205760 51.2 33. 3.8 Termóföld Wrbead'sábó! szarm.iöv.adója lls l 791 1791 100,0 14. ÖUt..en 360115 361791 201551 3S. 57.. 36, 3.9 KörnyezetWdelmi birpi 37. 3.10. Heivnfni subáfysért4si bírs.it 38. 3.11,,pótlékok. lidóblrs'sok 70000 70000 25490 36,4 39. 3.12 E,b bl... 110 40. 3 1lleallatásl nojláltausi díj 41,... 2,4.4 takbér t üzemelteth 250000 '2. OtueHn:.20000 70000 ls739... 4. ŐSUeun: 854311$ 8294 791 46. U. fe'hafmoz'.' bewtefek.j 751409 45' 47. 1. TáfIYf ItAköz&k il ftnm;'. irtékesltéfe 48. 1,1[evfb in'littan h1é-kesftjs. 67 OOO 67000 7..., 117,4 49. 1.2 TeleUrtékesitú 335 OOO 335000 2,.,. 7 50. 2.1 \..IkAs és lakóinl.tlli értéke$jl 10000 51. 2.1 Nm lilk.c.slolc.ftyiforté«esitésf: S. '.000 2.3 lakásv4!tefjr átralék 18200 84 US 53, o...- 402000 510200 89820 17 54. ). Onkorm.Jljitot felh11mcd.!: é, take bewtelei 55. 2.11.1k-'s éi IakóinpUan érttkeslthe 70000 56. 2.2 Nem lak.c.stoig.helyís.éfúkl!simse 20000 57. 2.3 l.iksvflei'r jtralék 18200 58. 2.4 Ecv'b saj'tos fefhalm, K t6kejl!:litgo bevétel 290000 59. 398200 60. 3. ElY'b 1oI'lmoúol _t.l... 61. 2. fethaltnalmotásf be\l'et 290000 132856 45,8 oa. öm_o; 290000 132156 45,1 63. o..., 100.00 800200 222 676 27,1... 1ft. T'motM'. ért'ku bewtelelt 05. 1. Umopd, ko mült:6dflj bevttelek 4nlmh. belüt 66. 1.1 Mllk6dfli célú stocijfi16tfttt pmteszkől 198 081 18S875 1541$ <.o 67. 1,3 TÁMOP.AROPTfOP, p'tválat 2376! 68, 1.4 NYITOT müködésre 'Mett '05S... 1.5 Nyírturai taciskota miatti 4tv4:te! 19870 19870 6000 30,2 10. 1.U...b _'lvót 21895.607 71. 0..., 111957 4$1403 29097... n. 2. T4ImopUi. felhajrnohsi bewtelek lamn-. be'w 73. 2,1 Fejl'rtsi felad.tokhoz _Men pl'. 1100 11678289,...' 21,1 74, 2.2. Hefyi közlekedéfo t_árno&jup 7S. 6_g., HOO 11671_._300 2 1 76. IV. V'atqesen 'twtt pémerköl:6k 17. 1. MOki1ldid dlw pénzerk& 'twti:1 államhútllruton kfwl 78. 1.1 ramap, ÁlIOP llop p,,,,,,at 8913 79. 1.2 Ecv'b rnokódui célú 'Men 3659 3659 '00.0 80. 2. Fen.fm.oúIi úlú pérunz. 'twt.namh'ltarulofi It:fvOlr<H 81. 2.1 LTP befilems WitőzmO hitet 1000 '000 355' 355.' '2, 2.2 Fejleutési felad.tokhoi. 'tvelt pe 12 8990'21 000... OS 1801.8 83. 2.3 TanulÓt laptop... 2.6 felúltáli fmdm:okhol 'tvett pe. 8S. 2,7 ktuh'lqi dhí..l:nu'slkolátvétel 180'000 180000 öm... 11081934 1176S!1 61264. 32 17. V. Támoptúik_...rilU... Is _ I. sa. 1.l.Iktsvá'rfOí, épité,. kölcsön 26S20 26520 9214 ',7 89. 2,1a'l kötaan 30000 30000 30000 loo,o 90.. EMbk_ől< öm 12000 llooo S4-1G 45,1 91.,S20 68520 44630.1 92. v.. KJl hiány MW ftninafl'oú:s, uofpló,mnrforplam néjitijli bey6tejek 93 1.tf&6Mk,.rumarany 2: 629 375 2' 629375 94. 1,1 moködui 95. l. 2 fejhalmolhi 2629315 2629315 96. \/It. trtékpaplrot\: érüitesftw.1t bevétele 97. VIII. Kötvé...k_li...k_.I. 9lI. tx. HItelek 103740 '103740 2335266 331,8 99. l, Müködó.1 tólú 1Ul<tllelllÓtol 100. 1.1 RlMdlejjrl\Ú Mti.,. f<!lvé.el 2325576 101. 1.2 Hosszú IéjINatú hitel fejvétel t02. 1. fltlhl:fmojii célú hit.' fewtltl 10'3. ],1 Rövid lejáratú hit fl!tvétel 104. 1.2 Hosszú h!ratú hitll!lek fttwtl!t 703 140 70'3140 90 ',< 105. XI. 11!1!!6 óv!...!l!!!'!!id 'I 25Il5 106. xn.!l!mn!i!.!iia6 i!!l49 _lek 20'25 107, 108. Bevételek mindauzesen 33119264 3a 911831 12_8..
Nyl'IYháza M.J.V. Önkonnányzata 3nállóan miik3dd is gazdálkodó valamint önállóan miik6dd intbményti btvttelelnek teljesítés. 20U. június 31). 3. meuéklet 1. Mllnev Ilf. A. B. I eredeti epszio Alapel.1 Z. I :tptóú, 6000 Eszterlánc Emlkl Ovoda 3. Osn_n 79317 4. -Emeri'nc sz.ki ÓVoda 48612 5. - Ke,eke,d6 t...intézmény 12615 6. -NyltnlkékTaglntézmény 7722 7. -Nap$tJ&á, Ta,intézmóny 10388 Gyermekekhá.a Déli Ovoda 8. lissz_n 69919 9. -Gyermekekhi Déli Ovada 38545 10. -Vi. Utcai Taaintézménv 12775 11. -Klneskeres6 ra.lntézmény 4100 -Kertvárosi Csicserg'; 12. Ta.intézménv 8250 13. -Bóbita ta intézm6ny 6249 TOndért.rt Keleti Ovada 14. összesen 68893 15. -TUndérkert Keleti Óvoda 23780 16. -tlce!1 Tuln!ézménv 8194 17. -Kikelet Tuln16zm.nv 13477 :N.fele cs Ta.lntézmény 4180 19. -Molllarétl Taglnté.mény 11221 20. -Sz,...épTaliIntézmény 8041 BÚlonem Nyu,lItI OVoda 21_ IIm_ 55626 22. -BÚl.szem Nyu,atl Óvoda 21063...nykőrt. tintézmén'l 15089 --Gyermekkert Taaintélménv 24. Virosma'or u. 11787 -Gyermekkert r.glnte,mény 25. T8ke u. 7711 Eszterl'nc E...I Óvoda 26. MlndllSszes.n 273755 Alap OkU ozn.ve,,,si Intézményeket Mílködtet6 27. Központ 283614 c. I D. I E. F. I G. I H. I. J. I K. I l. I M. N. I o. MOklldhl bvft. Ta'llY...:.=.._... 1 KII.pontl, Ir'nyltós.erYf t, m o I. FIIs rojá.1 terv IletInt mm. tell ', eredeti mm. teile', eredeti mm. teile GDl5 9757 160,3 16928 41816 608 16,4 36016 19.0 79317 44343 SS 9 525192 537760 281579 5Z,4 272638 103,3 48612 27452 56,5 341448 351197 160780 515 178880 101,1 12615 6780 53,7 75288 76587 41488 54,2 38911 106,6 7122 4331 561 48669 49195 26389 536 24103 1095 10368 5780 557 59787 60801 32922 54,1 30744 1071 69919 39138 56.0 50USS 516707 253930 49,1 259498 91.9 38545 II 247 55,1 268478 278522 139751 50.2 138590 1008 12775 7293 571 89098 90707 42617 47,0 45827 93,0 4100 2412 58,8 49501 50196 25664 51,1 25698 99,9 8250 5016 60,8 46820 41592 23458 49,3 24136 97,2 6249 3170 507 49061 49690 22440 45,2 25247 88,9 68893 43446 63,1-477209 487771 250190 51,3 246283 101,6 23780 14534 61,1 153736 157635 78&26 49,9 79045 995 8194 5174 63,1 50645 51467 24340 47,3 24985 97,4 13477 8574 636 88089 89922 44887 49,9 45449 988 4180 2936 702 36325 36939 22290 60,3 18492 1205 11221 7564 67,4 85946 88 108 47944 54,4 45633 105,1 8041 4684 58,0 62468 n 700 32103 50,4 32679 98,2 55626 32352 SS,2-348297 358513 179888 50.2 177 272 101,5 21063 13144 624 154454 158 596 84427 53,2 17081 109,5 15065 7910 52,5 84 762 88314 40358 45.7 45246 892 11787 6430 54,6 63880 65799 31974 48,6 23570 135,7 7711 4868 63,1 45201 45804 23129 50,S 31315 73,7 273755 159279 58,2-1853656 1900771 965587 50,8 955691 101,0 287617 140823 49,0 1066874 1050968 476018 45,3 526643 90,4 elo5i,. P. I IL I R. I s. T. MOklldhl dlra itvett eredeti mm. telj... 375000 375000 Z04 955 54,7 ElllzlIfvI pm á_ie 12338 16706 4067 154 455 - ZOl 2640 144 1763 2151 2597 1790 7572 302 2041 1808-617 - 1618-225 30041 3236 4023 601-1163 14554 28. Nyfre.vh':d Canttmus Kórus 7000 Alapfokú 1I.nevelésl Inté.ményeket MGkHtet6 29. KlIzpont Omo.en 290614 liylre,y'z! Gyermekek 30. Átmeneti Otthona KlIltlpfokú liznevelt! In!4i.ményeket MGldldtet6 31. Kllzpont 203611 MOro...M_e,..s,.'OSl 32. Köyvt, 9500 33. Váci Mihály Kulturális Központ 25328 imorlc. ls.melyoi es va'i 34. Könyvtár O._n 34828 35. Mória lsiamond 5.lnha. 135600 36. Jósa András Múteum 97820 8400 8420 100,2 48047 71613 23148 32,3 45721 50,6 296 017 149243 50,4-1114921 1122SS1 499166 44,5 572364 87,2 8387 6674 6674 100,0 6674 100,0 215344 91632 4Z,6 661036 714153 318105 44,5 472 696 67,3 9500 9207 96,9 206723 281249 159727 56,8 142817 1118 25328 14276 56,4 137560 141928 60872 42,9 72704 83,7 34828 23483 67,4 344283 423177 220599 52..1 215521 102,4 50300 50424 100,2 1604 41553 2590,6 402700 226334 116158 51,3 53060 218,9 97820 17490 17,9 216673 219196 144 391 65,9 110060 131,2 3500 8600 3542 41,2 7837 3500 8600 33583 390,5 7837 10918 48120 50853 38246 752 30037 5003 5003 100,0 16148 48120 55a56 4U49 77,4 46185 40000 35415 27415 77,4 171928 69111 275578 398,7 37. Int.mények O...n 1042228 38. Polc'rmesterllllvatal 194650 39. Mindllssz...n 1236818 974149 501308 51,5 1604 41553 2590,6 4618584 4654702 2277518 48,9 2422082 94.0 194&50 114977 59,1 2533116 25749S0 1 o&a 927 42.0 1290961 13,7 1168 799 616285 52,7 1604 41553 2590.6 7151700 7229 &52 3358445 46,5 3713043 90,4 468&20 543982 595&98 109.5 240504 53891 466620 54398Z 595698 109,5 Z94395
Nyíregyháza M.J. V. Önkonnányzata linállóan mííklldll 8 gazdálkodó valamint önállóan miködé intbmenyei hevét.leinek teljithe 21l13. júni. 30. 3. melléklet A. U. MOk.C._u 1. MelntVt.'s nh.. ltilz te/j<!s, e,tsrsqonl Alapolhit'sl 2. ' rptóhc 2lU955 Eszterlnc ESrlkl o.od. 3. Ö.. resen 12338 4. -Eszterl'nc szaki Óvoda 16706 5. - K... k.rdd tall.té,mény 4067 6. -NvnIUk Tatlnt6zménv 154 7. -NapsUII Tallnlé,mény -455 a. Gyermekekhá.. Déli Ovoda Gssz n 201 9. -Gvermekekhán 0.111 ÓVOda -2640 10. -Vinil Utcai Ta,lnté,mény -144 11. -Kincske..., TIIintézmény -1763 -Kertv'rosi Csics'rcl! 12. Tqintézménv 2151 13. -8óblia taiintézmény 2597 TOnclérkert Keleti OVOda 14. _esen 1790 15. -Tűndérbrt Koieti ÓVoda 7572 16. -Liceli To,intézmény 302 17. -Kikelet Ta,intézmény -2041 18. -Nefelejcs Ta.lnlézmény -18011 19. -Ma'to TIIintézmény -617 20. -SzáZSZorszép T'clnlézmény -1618 BIl... m Nyu.atl Ovod. 21. Gs.. esen 115 22. -8úzasz.m NYlI8atl ÓVoda -3236 23. -Aranyklírte t.. intézmény 4023 -Gyermekkort To,intézmény 24. Városmajor u. 601 -Gyerme ert Ta.intezmeny 25. Tökeu. -1163 EUle,nc tsz.kl Óvoda 26. MIndOsszesen 14554 A'a,,u.oznev.,.. Intelményeket Makiődtet6 27. Kllzpont 30041 28. Nyírelyht\zi Cantemu! Kórus 11379 AlapfaluI KlIlnolésl Intlmnyekot Mak6dtot6 29. l<6.pont Öu_en 41410 Nylnecvh6.1 Gye,mekek 30. Atmenet! Ottt1ona O Kö.épfokú KOrn.1 Intézményekel MakOdlel6 31. Kö on! J0918 IVlurJCl L:t,IVJegyel es v4rosl 32. ICőnyYÚr 68263 33. Vád Miháll' Kultufális Központ 21151 MorICl U.Meeye' es varos 34. K6nyvtir ÖSSl_n 89434 35. Mc\rIa Zsigmond 5rlnh'r J99343 36. Jós. András Múzeum 275578 v. I w. I x. I v. z. I Ali. I AC. AD. AE. I AF. I AG. IAH f el h 11m olhl cr. átvett Pnlm.,d.'nv eredeti.,,641. teljes. mód. 1.lJe. Klecvenllt6,,tfut6 'n... KOIcsOn bmlelelt eredeti mód. teil.', 14675 66369 452,3 4312 n 778 778 100,0 8204. - 778 778 100,0 5937 561 730 - - - 6190-3500 1076 518 976 534 562 1750 1750 100,0 5905 1127 1127 1000 2137 350 350 1000 551 961 214 214 100,0 419 1097 59 59 1000 740 4414 - - 2205-2528 2528 100,0 24113-946 751 512 12050 8141 8141 100,0 1074 8141 8141 100.0 13124-26528 90480 90480 23570 23570 1000 2616 17225 17225 100,0 1207 90480 90480-40795 40795 100.0 31123 -. 207419 107419 100,0 58 6440 AI. I AJ. AK. Al. Be.Hel _e.en eredeti m6d. Je', 397928 437576 292308 66,8 i 604509 617875 347242 56,2 390060 400587 231653 578 87903 89202 45177 S06 56391 56917 31435 552 70155 71169 38977 54,8 572877 586626 299459 51,0 307023 317067 161858 51,0 101873 103482 SO 842 491 53601 54296 26831 494 55070 55842 31159 55,8 55310 55939 28769 51,4 546102 558414 3030111 54,3 117 516 182542 103996 57,0 58839 60011 30717 512 101566 103399 52381 S07 40S05 41333 24051 58,2 97167 99329 55988 56,4 70509 71800 35948 SO,l 403923 414139 216879 52,4 115517 179659 96540 531 99827 103379 53237 51,S 75667 77 586 39156 51.2 52912 53515 27346 S1.l 2121411 2111054 1166661 53,6 1350488 1338585 658932 49,2 58547 96754 52162 53,9 1409035 1435339 711 OM 49,5 8387 6674 6674 100.0 864641 929491 447183 48,1 354 823 455652 263403 578 162888 189484 114731 60,S 511711 645136 318134 58,6 578300 521012 614955 118.0 314493 386127 443899 115,0 31. Intézmények Öcmesen 836102 38. POIe'rmosterl Hivatal 53891 39. Nlnd_sen B9009J 90480 90480 273558 325252 118,9 18998 11 11310 183121 1619,1 10380 90480 90480 284868 5011313 178,5 89318. 17 6217912 6538475 4060908 62,1 2127166 2780910 1443296 51,9 8945678 9319385 5504204 59,1
Nyí... gyhá M.J.V. Önkormány hálln miik6di ft pzdálkt>d6 valamin. önánian múktidi in mb)'i kiadá.ainak Ij lthe 1013 júniut 30. 4. m.lliklot... B. I 1. Mes:nevezis _etl CC>UCJIY'... peu... 2. Ipzpt6dc 20701$ 3- Entortinc tu.ki Ovada ilsnesen 333101 4. -Esrtl!rlnt tslijikt ÓVOda 219463 5. Kerekerd6 thlnté,ménv 48273 6. -Nyltnlkék Taginté,ménv 29388.. -- 307_ 7. NapsugArT.gfnté,mény 36777,.. DéIlOvad. 9. -GyormekekhA.. Déli ÓIIOda 163411 10. -Virá«Ut.. i T... inti,ménv SS 934 11. -Klncskeres6 Tqintézménv 29428 KertWos! Cslcserg6 12. r --... inti,mény 28509 13..B6bitt ta itétmnv 29816 rru-rt K_ OYod. 14. 199632 15. Tűndrk.rt Kelet! Óvoda 95560 16. U.etl T inté,mónv 31961 17. -Kiketet Ta intéz.m'nv 54285 18. -Nefeljc:5 Tagintzmnv 23722 19. M... rota Tqlnté,ménv 53131 20. Sz.\zslorsdrp Tagint4lzménv 40967 B,.. am Nyulatlo.odl _... n 21. 116114 22. 8úlaSlem NvuAatlÓVoda 95196 23. Aranvt<örte talftntlbménv 53119 wgyermekkert Tilgintézmény Viro5maor u, 38000 -Gvrmf!!rt Tagintézmény 25. T6I<ev. 28599 Entortinc Esnkl (Nod. 26. MlndlI_ 1156745 AI,.noku Köznevelési Int'lm'nyeket Múködtett!' 21. Kő,oont 244983 Nviregvház.i Cantemus Kórus 21. 37250 AIIPfOlOi KiIsn... 1ntéZménYekOI MO_ 29. o..-.n 212113 1IYemIekek 3D. 4_OtthonI S2il!l KOtép!oIulK_ lntémokodtetll 3l. K6zpont 113014 Móricz Zs.Meevef Városi 32, Könr 128402 33. Váci MIhIIly Kulturáli. KBzpont 594SO Mória ZS.Mqyetés VIirosl 34. KOn. o..-.n 187152 JS. Mória lsfcm... 5mh'. 229185 37. 160... ' M... m 167112 38. Intúmények 6m... 2_506 39. POil'rmosterl Hlvml 874617 40. MI_ 3213 III c. I D. I E. F. I G. I H. I t. l. I K. I L I M. Sum41yl Juti. Munk.ad6t LJ. 001011 kladh mód. telj....redetl mód. t.q... eredeti mód. telj... 22010$ IOU33 47,2 54780 57555 27457 47,7 ut Ul U4310 58_ 43,. 3414 1$$_ 488 886113 90 SOS 44514 49 Z 17U29 174607 111329 638 224799 108878 484 S8225 59468 29034 488 106421 107199 70 Ug 654 49304 25448 51,6 12838 13106 6942 53 O 26239 26239 14414 549 29811 14286 47 g 7855 7958 3804 478 18546 18546 11599 625 37583 18016 481 9765 9973 4734 415 22623 22623 15187 671 314564 153934 489 11917 13 &72 41402 49.5 170109 170 109 91553 538 167918 86563 S16 43588 44637 23277 521 89855 89855 51703 515 57238 26862 469 14922 15227 7165 471 29626 29.626 14196 419 29985 13190 440 1853 1991 3781 473 15618 15618 8899 570 29104 13271 45.6 1604 1741 3445 44S 1825S 18255 10145 556 30319 14042 463 7950 8016 3734 462 16755 16155 6610 395 soam 150955 490 79832 11584 40284 494 160701 162458 10ll9ll 62.1 98683 53030 537 25508 26163 14150 541 54241 55368 31667 572 32682 13991 428 8S44 8671 3126 430 17640 11990 11707 651 55837 24973 447 14411 14692 6705 4S6 31573 31573 19209 608 24231 10898 450 6331 6436 292A 454 10298 10512 9639 911 54901 28285 51,5 14112 14504 7591 524 28620 28620 18489 646 42007 19718 471 10926 11118 5182 466 18336 18395 10212 555 220889 1OS551 491 S7S80 58726 21830 491 118457 118457 70536 5/1,5 98147 50761 511 25538 26099 13362 512 47469 47469 29729 626 54778 25440 464 14330 14603 6781 464 30414 30414 17696 581 38877 19403 499 10106 10303 5131 498 24S02 24502 13590 555 29081 12948 44,S 7606 7121 3556 46,1 16012 16012 9521 59,5 1185 211 510129 48,9 308012 314487 1S50!lO 49,3 623 103 1i25631 374341 59,8 250087 140933 564 64501 65879 35655 541 971546 990 756 451433 456 31501 14280 38,1 10123 10191 4192 41,1 11006 41994 23883 49,8 217588 155213 54,0 74624 76070 39147 52,4 982S52 1038750 4TS 316 45,8 51110 51110 1011,0 1420 1494 1494 100.0 1$62 184065 117 SSl 63,. 45_ 48375 21177 58,2 593110 03771 261037 42,3 139116 66548 418 34519 36933 11101 463 95112 148 289 41651 281 61911 31675 51,1 15897 16579 8488 51.2 87179 109622 52721 48,1 201093 98223... S0416 53512 25589 47,1 182951 257911 943n 3(;,6 146321 1$7687 107,8 61659 33083 41073 124,2 2I63D 161783 237235 14$,6 1111542 95948 53,7 44644 47534 25422 53,S 102137 157614 99621 63,2 2 HU, 54,5 640963 02110 3440lIl 54,4 2906765 3009146 1607825 53,4 827752 365695 44,2 234761 222753 926' 41,7 SU 647 556144 18S0!lO 33,3 3236618 1679659 51,9 875730 1541163 436982 51,1 3_412 356$_ 1792855 SO,3 N. I o. I P. I Q.! EIIY'ih 1.1y<I klodá,ok _et! mód. t<!ij... 20111 HD 2536 58,7 5596 S 596 4357 779! 3451 3451 2792 809 553 SS3 506 915 602 602 380 631 990 990 679 686 6853 6153 4525 660 3269 3269 2381 728 1391 1391 838 602 702 702 415 591 102 102 430 613 189 789 461 584 5930 59!1O 3665 61,1 2207 2207 1423 645 688 688 417 606 1297 1291 793 611 154 154 63 409 1304 1304 832 638 280 280 131 489 un 4472 29SO 66,0 2214 2214 1497 676 1304 1304 842 646 259 259 187 722 695 695 424 61,0 22151 22151 15497 67,8 3658 5448 3117 572 168 1068 633 59,3 1826 6516 3750 57,6 16-1907 2717 2222 81,a 819 583 663 362 362 1379 380,9 3$2 1241 1962 158,1 1137 3221 4520 140,3 937 2601 277,6 32100 41802 33_ 79,2!I0412 30412 14688 48,3 62512 n Z 47776 66,2
A. -R. I s. I T. I u. v. E I li to tt. k n'b.jutt. l. M cney-el mód. t... %... otl 'K'''<OM 2- Ip'llató. Estterlánc t... 1d ÓVOdallss._ 3. 1500 4. -Esnerlánc t,kióvoda 2500 S. - Kerekerd6 ta.lnté,ménv 6. -Nyitnikék Ta,inté,mény 7. -Nusár TaSinte,mény Gyermetekhá.. Déli Ovod. 8. lisszesen 6900 9.!-úyermekelchá.. Déli ÓVoda 6900 10. -Vír;\g Utcai Tllinté,ménv ll. 1(iC$kere5lS Tuintézm.énv Kertvarost CSlcserg6 12. T.glnt6,ménv. 13. _. tqintézmény TO_ert Kelotl OVodl 14- -.. - 15. Tündérkert Keleti ÓVoda 16. -Ugeti Taginté,ménv 17. -Klk... T.. intézménv 18. -Hefelecs Taltlntézménv 19. -M,rlaréta T '1Inté,mény 20. Szó,orsz' T,glnt,hmény BóuHem NvulatIOvod. 21. as... 7100 22. 8l.bulem Nvuntl óvoda 4500 23. Aranyk6rte tagintézmény -Gvermekkert Tagintézmeny 24. VárO$maiot u. 2800...(iyerrneKJ<ert Tagintezmény 25. T6ke. _n' EmklOvodl 2i. MIodBsu 16700 Afapfokú Kö:mevetési Intézménye1cet MGkődtető 27. Kö,,,,,'...- 65 OOO ------ 28. Nyíregyhlbi Cantemu5 Kórus Alaplolcd Kö,n_és! Int6zményeket MGklIdtotll 29. KÖlDOnl ö.u... 6500II NylrotYhlh! GYOmneICek 30. I._OItIIon. Kilúpfokó Kö _és! tntúményeicet MO_ 31.!(lI..,.,nt S09C Mória ls.meg'(ei', VMO$; 32. Kő,w,,r 4750 33. Vád Mihál\, Kl.Ikurálls Központ _ Z MOfYOI4s Vó<osI 34. K6nyYt11r ÖSSZ... n 4750 36. Mórla l!ipnond Srrnh', 37. MulOUm 38. 1 _VekB... 137398 39. Polrirm_ Hivatal 1035W 1035W 513 529 49,6 10000 40. Mlodil_ l03j 10UUJ 1JS2 L-4?_ 73911 Nyingyhá... M.J. V. Önkormányzata önállóan mikid6 és,owál_. y_lomint hillósn miikidó Intmny.i kiadál.inak t.lj.,it... 2013 j(m;ul 30. I w. I x. I v. z. I M. I AB. I AC. AD. AE. I Af. I AG. I AH. F.lűIIU, Beruh'zhl1dld.sok mód. teljes. % er_i m6d.!elj... % EIG,G4iv1pm 1969' 675 3,. 823 n5 1111,1 51694 5670 12913 5670-15242 2891 1076 514 _011 11421 119 1,0 2244. 11369 80 07 6024 11ZS 40 39 975 3442 121 120 99.2-333 121 120 992 182 151 258 3439 MGk&dhl c..,...'lad'. mdd. telj... % 11595 1622. 5130 718 2220 1192 3645 920 21814 139 (1,8 333 16719 24421 3050 125 800 1994 699 35 l 14421 3050 12,5 100 1994 699 35,1. 60563 17998 29,7 99 3050 2959 970 91380 127385 108 01 9760 944 1100 3994 2959 7.,1 91380 127385 12011 0,9 9760 176664 160832 91.0 1500 1634 10119 137485 24921 18,1 92180 3DII 366 165 530 53,7 78233 2000II 607 3,0 500 80026 1793 2,2 171812 8600 8600 2850 33,1 157_ ZS 528 16,2 92680 3l1li392 167m 43,1 25000 8600 8600 2850 33,1 228 4. mlkiet AI. AJ. I AK. AL AM. I AN. I AO. l AP. MOk.C. KGI<San K,... ÁftJdtl. nvútúa fllhg. telj... mód. telj kiadások _011 KI_d'. összesen mód. tell... % 51694 593 397928 437576 2.5630 56,1 12913 izss _509 6171175 346056 560 15242 4377 390 060 400587 230452 515 2891 773 81903 89202 45192 507 1016 290 56391 56917 31435 552-514 815 10155 71169 38971 548 2244 4_ 572871 585626 218515 so.9-6024 2934 307023 317067 160 914 50,8 1129 652 101873 103482 50842 491 258 288 53601 54296 26831 494 3442 381 55070 55842 31159 558 3439 483 55310 55939 28769 514 4445 546102 558 414 1OO7ZS 539 1873 177516 182542 102263 560 344 58839 60011 30367 506 701 101566 103399 52381 507 313 40505 41333 23837 577 634 97167 99329 55988 564 580 70509 71800 35889 500 1622 3697 403923 41.139 216187 52,2 718 1217 175 517 179659 95848 533 1192 1286 99827 103379 53237 515 920 525 75 667 77585 39756 51.2 228 669 52912 53515 27346 51.1 16719 19135 2127411 Hnos.c 1161483 53,. 23055 1350488 1338585 657942 492 835 58547 96754 43823 45.3 13_ 1409035 1435339 701765 48,9 8387 667. 667. 100,0 12679 I64M7 929097 446563,O 9760 507 354823 455652 139217 306 592 162888 189484 95955 50,6 9760 1099 517711 M5136 135172 36,5 sm 578100 52107Z 59607. 114,. 3721 31449$ 316127 221955 59,3 711233 54_ 6217912 6538475 3622316 SS,. 174662 8969 2n7766 2780910 1357866... ZS2895 63635 8345678 9319385.980182 SV
_. uaooq l. M ecnevez_s A. s. I E... ot! Nylrqyháza Megyei Jog' Város Önkormányzata klilbéretidben terv_ kiadások feladatonkinli teljesítise. 2013. Június 30. C- I D. I E.,. I G. H. I. J. K. Klad6so1t6_ MGk6dHl klad6,ok '... lmóúslld<od6.ok 0161.,18 T.,qosftés M_ 'elh.hlú pe. ToIJ.. ltés M6dosltott el. T4I!Josftés Fohl)'. _.1. 'A Itad'. kiad, k6\cs&n6k --- 2. KI tító oi.áltatá. 27253 27253 13627 SOO 27253 13627 3. Állat...,.. éfüovi f.ladatok 223 340 223340 9305 42 43340 9305 180 OOO 4. I &W:b városüz. feladatok 22843 22843 14276 625 22843 14276 5. Zöldflület fenntartás 245887 245887 101443 413 245887 101443 6. BelvfzelveZ:flés 160670 160670 75917 473 160 670 75917 7. T.le!'iil vlt.llát. 12586 12586 6069 48,2 12586 6069 I-g:- KlllVllágiti, szök6kutak közint. kmi. 296700 296 700 145226 489 296 700 145226 9 Körutak hidak fenntartása 199 395 199395 322585 404 599395 322585 200 OOO 10. TtI:zvédelmi feladat 3810 3810 3810 11. lakóinptlan (karbantart. üz:emelt.) 276313 276313 138197 500 276313 138197 12. l.akwrtmolatás 32300 32300 14433 447 32300 14433 13. Lakásf.lújitá, 4750 4750 4750 14. nrsashílllakások üzemeltese 138916 138916 78871 568 138916 78871 15. V_onke.el_ adott InlHanok kozel... NIC 82397 136033 34507 254 82397 34S07 53636 16. Int.!zményl víl8itb 160000 160000 97353 60.$ 160 OOO 91353 17. F.!ny-Invest 4S 127 54187 45127 54187 18 Lak.tshlSználatbaWteff dl 19000 19000 19000 19. ljta.kiáuitb 10000 10000 10000 100 O 10000 10000 20. Tanm\lhelyek Ú felad.t 12700 12700 12700 21. NvfRVV sport t.. ltmények O.emelt.tós. Iejl... 32350 32350 26000 6350 22. Közfoglalkoztatás 221341 221347 77775 351 221347 77775 23. _ÓZon i6 üzemeftetés 15000 ls OOO 15000 7 Sllrli.etI...,.küdűI6 NVIRIIV Non,ofít Kft. 9429 9429 9429 ls_ V'rosiI.emeIIetésI kft. 6Ita1... tott felada lok 180698' 2905749 1193771 41,1 2442013 1193771 58386 386350 19000 26. NLC kezelés 60000 60652 2H17 366 60652 21628 27. Térs.!gl Hullad.!kll.azdlllkodbl Kft 6499 6499 3249 50 O 6499 3249 28. Körnvezetvédelmi célf,i.dalok 40000 40500 928 2.3 40500 928 29. Repi!I6ti!r Ozemel,_ 25 OOO 33143 191 06 33143 191 30. Honvédsé i la1ctanv'k 6rzesiII!I im. kez. 15000 15000 309 21 15000 309 31. Panelf.lújltósl program 15000 15000 15000 32. T erule1:ei6k'$lltl6s 130000 130 OOO 28637 220 130 OOO 33. Ingatlanvlidrlás 150500 255976 19836 17 255976 34. SzaUrt6i tervezési df ak 40000 40066 8538 213 40066 8538 35. önkormányzati tervblnács 3175 3175 1314 414 3175 1314 36. TemetMenntart 24000 25100 11300 45 O 25100 11300 37. I Nvi,házi loan Park Kft ároit szoloáltatá, 15500 17_ 77SO 443 17_ 7750 38. Nv/linfo Nonprofit Kft. v',árolt oldltati. 16262 12222 752 16262 12222 39. 5zaboia Volán trt. 455577 475 577 205 571 432 475517 205 577 40. NyIúli Nonorolit Kft. vi.iiroit 5101. felh.eélú pe. atad. 53031 93031 26515 285 93031 26515 41. Városk.., Non.rolit Kft. vásárolt noldltatá, 103000 115057 5653' 491 115057 56 534 42. I Nylre.vházi Állatoarit Nonorofít Kft. 250 OOO 2S0000 125 ooo SOO 125000 125 OOO 43. Móricz Zsi«mond Stl', Non.rollt Kft. 1868SO 3000 16 183 8SO 3000 44. Só_rd6 Zrt. Vádrolt szol. felh.célú pe. Iot.d. 237000 237000 135410 576 237000 U6410 45. I Nv/rvldék TISZ' Nonorclit Kft 24380 24380 12186 500 24380 12186 46. Nylcsó. S.. kk... k St...,si Non.rofit Kft. 13927 13927 6960 500 13921 6960 47. Onkonn... zatl adat\l,ovon felh'''nálá, 2400 2400 2400 2400 48. E«véb volvonl kiadások 14000 11728 5290 298 17728 5290 49. ValVOnblrtoslUs 15466 15_ 7364 476 15_ 1364 50. Kisvlll1aikozások támogatási.iopla 10000 10000 1000 10,0 10000 1000 Sl V_nlld<odisok L-!2I9 m J,6 -----LUIi313 527665 385'16 l00000 O()(I ---- L-_?94)SS S. mellékl.t L M. I N. O. P. I Q. '.'almoúsi kiad'''''' toljosftosltéso Boruh'. Fefh.Jmozúf,... tilol pe. ErY4b'... 'eiii.lmód.1 FeIolJII klad_. 'lod'. ld<od6s,k6lcs&.ok kiad e... 180000 200 OOO 4750 53636 19000 6350 463736. 15000 589 589 130000 28637 28637 255976 19836 19836 250 OOO 125 OOO 125000 3000 3000 3000 76 5\19 4'13 ---. - 177062 I Lold,1
L A. I. I Mtlnevel'. E... oi1 52. Rends:zeres pénzbeni elláuls 140400 53. Eseti pénzbeni és terrné$letbeni ellát$ 254000 lak_m.. a. 5000 55. 56. 57. Lakásvadrlá$i támoptcts 4000 Periféria Egyesület 12 OOO f--ss:- R Alapitvány 4000.BlIHungarjca 6500 59. 5zOdáfls eg,,giigyi cé!feladatok 19900 60. Kéknefelejcs alapljvnv 5912 61. flyéb... eláll, ki.kjpályázatokl_ 1000 f--st 5,;gll eti lyermekiídülteté< 2000 63. TÁMOP-5.4.9- MOOEW«SRlET 64. TÁMOP-S.3.1 (:-09a LPJONK EGVlIIT' 65.,:KAB KEF Pályázat vim.fiz.tések 100 7 TIOP 3.4.21l/1 GYAO Korszenlsftése 364 67. S_lcIad'sok 455176 68. Kulturális céjf4!ladatok 7200 69. Oktatá.i célfeladat.k 3500 70. ff'ilsi céif.ladatok 6350 71. KaiilllYi és EU ' cél/elad.tok 8100 72- HU 5K RO-UA ENP' Határon á'nvúló _6ködé.! Proazam 599 73. Inlettráclót61 az inldú,iói«' Dálvázat 975 74. I 500ft célfeladatok 208689 75. Rászoruló Hall atókérl Kélza'.pitvánv 2000 76. Idegenforgalmi <éllel.dnak 43000 77. Happy Art Alapitvány nlvódlj 125 78. H&doldo,o«; Eovhá, kl... lám. Huszártelej1l.kola 10941 79. Váro.ll6tér 1000 BO. NVVSCTiSzavilJlSvári u. pilyafennt. 18800 81. Vi\rosdlplomkia. testvér és partnervárosl kapa, et6sealta '''II'. reruleek 3000 82. Ö,ökös/öld! sp. 83. E fépésr6f lépésr. TÁMOP pályá'.t 8914... Okto, _niils és Sport IcIad 313193 85. PoI.. rm... k..-et 20000 86. Kitünb!ltúek 11742 87. M yei Jog<l Városok S'_I' 2941 88. (1.6 Nyírségi Fej!.Táulás 1800 89. Közbiztons'oi mmllapodás S OOO 90. Közbiztons.iBi All!2ltv;iy 7000 91. Kiizblztonövelését RQIgáf6 fejleszt. sajit.,a 11975 H.1yi ömze,z6d6 kö.ö.. élk pénzügyi alapj. 20000 93. 94. 95. 96. 97. 98. gg. Hirdetési ke( PR kiadás VMO$rnarketing 87500 Turisztika DtslvendéISéll 10000 Városi namendelk 22000 Vjrosi rdelvénvek társadalmi ünek kőzösú j sdnterelt 11600 Naavegyött.. ek támogatá.. 10000 Települé.,észönkormánvz.t 5000 I N\'frsé.i Több<:élú Tauló. 683267 c. NylrelYháza Mecyel Jogá Város Önkonnányzata kljlllitgvotéúben tervoz_tt kiadások roladalonkénti lelj... ltiso- 2013. júniu. 30. o. J E. f. I G. H. I I. I J. I tc. I t. KI.d'so._... MakOdúl kladj.ok felh.lmozúf IcIadisok eliill'ltnyhto ToIJesItá FelIt. cl!lú pe. f.'h.1!iú FeIIIllúf M6dosllott ToIJ.. ltés M6c1osltott.1. ToIjIOltés FoIújlt -I Benlh'.,. 'tld', IcIad',.kö_1k kl.d',iissl 140 400 87602 624 140400 87602 268018 88408 330 268018 88408 5000 2020 404 5000 2020 4 OOO 400 100 4000 4000 12000 5000 417 12000 s OOO 6500 2389 368 6500 2389 4000 4000 19900 19900 5912 2465 417 5912 2465 1000 1000 2500 2500 14850 14850 - ----- 100 100 64835 206 0,3 64835 206.. : 549015 181490 34,3 505015 181090 4000 4000 8030 1502 187 7530 1502 500 500 3716 746 201 3716 746 6586 2500 380 6586 2500 8176 1463 179 8176 1463 599 599 4 634 3 60S 778 4634 3605 2005118 100 746 SO 2 2005118 100 746 2000 2000 43 OOO 14000 326 43 OOO 14000 125 125 10941 10941 1000 500 500 1000 500 18800 9400 SOO 18800 9400 3000 167 56 3000 167 23988 2063 21925 2063 2063 8914. - 8914 344017 136692 397 341454 134629 2063 500 2563 19966 4461 223 19966 4461 21742 14737 678 21741 14737 2941 2941 1000 2941 2941 3800 1_ 474 3800 1800 5000 2500 500 S OOO 2$00 7000 3500 500 7000 3500 11975 11975 II 975 20000 20000 88204 11010 125 88204 11010 10000 3115 312 10000 3115 22 OOO 8295 377 22000 8053 -- 11350 1572 139 11350 1512 10000 10000 5160 826 160 5000 666 160 160 685 378 3018n 440 665028 3018n 20350 -.._ '--_ 20 350!I. melléklet M. I N. I o. I P. Q. F_tésI kladlisok teljesiiesft... FeIII. CI!IÚ pe. _.Ú Felhllmoú.1 : '''ólit'' II_h',,, 6tod'. kl.d, kftlcsömk klad!!m. 400 400-400 400 2063 2063 2063 2063 --- 242 242 --- r- I - I 160 160. 2. oldal
Nyíregyháza Megye; JoglÍ Város Önkonntbly.alll költsrrdtstben tervenit kiadások f.ladatonkenti teljesítése- 2013. jú nius 30. 5... II.Id 1. Megnevez', A. B. Ered' 100. BelyilllédeJml f.l.dot.k (VIS-MAIOt 35900 101. HÓh<!ly,e' miani I.J_ (VJS-MAI) 102. Képvi.. 16 ület k'ad., 69 433 103. Polgjrme'$t alpolgárme$terek 104. Dolgozók Jaka,épl'éSl l.kó,',',lá,' támogat.,áv.1 kapa. 105. I Egyéb önkormányzati felikf.tok 13113 106. 107. 108. ÖnkonmlnyHIIlIIY6b fei.dllok 10:18 lill Poll'rvédelmi kiadások 2720 Városfelfesztési kiadmok 18220571 109. I Nyl',vháza Vi,oSI Csatorn.mü tom VI.,,zdlllkodó,1 n,.. 110. Felúllt<lsok 35000 111. ÁFAbefi,eté. 109350 112. Kamatfilets 394166 113. ÖnkormAlovtatl szjmlákkal kadcsolatos kiadások 66 OOO 114. Céltart.,ék (lnté,ményl ;\'adó._leli 109707 115. CéItart.,ék Ikocki.at< tartalékl 217 SOS 116. ÁttaténO$ tartalé 105 OOO 117. 8el1'etósl kötelezettség 118. Továbbsz'mJátott kiadbok US. Mlnd8mese= 25585010 120. Hitelek törleszt.se 746067 lll Flno_rozád mgveletekkel_utt 2633IOn 122. Áthu,ódó kiad., Intézmény 123. Áthuz6dó kiadá, HMlaI 2258 12'- önkonmlnyullldodilsok mlndam_: 26556685 125. Intézményi kadás 6217912 126. Nemzetiséli önkonm\ny.ratok támogatása 10879 127. Nyhá,. és Té.g Hulladékpzd.nrs.tám,.tós. 1:1t. önko6nyh11ldod',ok mlnd : 32735476 129. I.,...,1 kl.d.,ok 1692543 130. Pntmal'ad...,ánv beutal ása 131. FO 6 itluló ld_n1116 kladi, Ihlv.tal) 132. R$1dSleres ntbenl el14ltás 766 223 133. Esettnzbeni és termés;r:etbeni etl't's 269 OOO 134. H... llklldá._.. 27Z7766 135. ÖNKOIIMT és HIVATAlÖSSZE5EH: 35513242 136- F_. _, klftvenlftll Idodú U7. K.. erintfllo: 35 SUlA2 Klod C. I o. E. F. G. H. I. J. K. I MOktldé,1 kiadáso!< 'oiii,l_slld.dások eiliirányzata ToIjesltés F.lh.... felh.4tú M6<Io1II' TelJosIt6s MÓdo.... Teljelll6s 'elúlltés '... h6,,-, á.adú 1dodá',IdlIcs6n6k 525 42045 799 525 42045 39036 11716 39036 11716 69433 31846 459 69433 3l84 22079 9996 453 22079 9996 91 30490 9950 32,6 30490 9950 11J8159 462273 40,6 1105 674 461735 12135 20350 2737 1222 446 2737 1222 16368920 3087218 189 83014 16368920 182000 182000 5000 5000 109 350 26420 242 109 350 26420 394166 293622 745 394166 293622 66000 20679 313 66000 20679 37156 37156 500868 500868. 50000 50000-331 DOS 331 DOS 1232 1232 24753426 '4n56 26,0 7040746 3263134 65_ 17135.1 175350 132000 746061 3147899 421,9 746 067 3147899 2549,.93 9595255 37,6 7736813 6411033 65_ 17335.1 175350 132000 ---- --- 173S011-173808 25 673 301 959525S 37,4 7960 SZl 6411033 65_ 17335.1 175 356 132000 6538475 3567650 546 6092624 3377199 137485 308366 10879 7152 657 10879 7152 32222655 13170057 40,9 14064124 9795384 2029N 17644247 179 356 132000 1745687 663468 380 1645661 661068 20000 80026 171812 8969 8969 766 223 418364 546 166 223 418364 269000 95 253 35,4 269000 95253 2730910 1357_ 48,8 l 680884 1113_ 20000 10026 35 003 565 14517923 41,5 16745001 10979038 221934 17724273 179350 132000 226503 226563 35003565 14754416 42,2 16745001 11205 541 m934 17724273 179350 132000 L M. I N. O. P. Q. Felh.l_slldodások t.,esftesftúe Felh.lm.dll FoIII. <Il pe. ErYéI> felh. 4tú FelhallnOtá '.llijft6. _6zá. ki.dúa... 611dH Idodás, ka_ak kladá,aw. 91 91 32435 402 91 493 16368 920 49561 2946213 8430 3004204 182 ooo 5000 17712680 52213 2995_ 8430 128491 HMm 17712680 52213 2995_ 8430 128491 3184222 17712680 52213 2995_ 8430 128491 3184222 445851 24921 165530 190 451 1.8158531 77134 316061.8 8430 128491 3374673 100026 6(J7 1793 2400 100026 fm 1793-2000 18258 557 n741 3162411 8430 1211491 nn073 1.8258557 n 741 3162411 8430 1211491 U77073 I 3. oldal
A.,. s... 2. 1./ UUk Ó. k6llokedoi. Nylregybáza MIV Onkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesitése 2013. Június 30. B. C. O. E. f. G. EI8iniryYJat tmlmvedh E,.deti.l&r. KIADÁS M_kott el6ir. Teljulti. Eredeti e!6lr. eler Ft ban H. I. J. Módofftott el6ir. SEvtrEL Teljelítél 6. melléklet 3. 1.4 41. n, f4út Vezér út es 41. st Mlit Szállási út fora.imi csom6pontok rendeté (I<KK pály':lt) 231:)6, 23061 4. 1.8 4. sz. 41. u. - 4911. st. Mutak között, fviljt6út épltia (Keleti k&llt) (taop pv'lat) 365 365 5. 1.11 Közúti fot'llofftirinyítókölpont létesítése, tervelés (faop-2009-3.1.4/ai 5613 S613. 6. 1.17.6 Nyítecvh«ba-Nvirsz6UIs kerikparut (EAOP pálvjzat) 650 650 7. 1.1?,7 Nyím6t6s ke,ékpjrút padéltvíz rendez8e 65000 65000 8 1.22 N'(frervháza kerikpárforsalmi hj!óutmak fejlesztúe {laop 3.1.3) 25477 55477 10977 19,8 22929 22929 35119 153,2 9. 1.23 Nyírt. belterüt Uthilózatának ff!jltse (EAOP-3.1.2/A-ll pálvál'ti öru(6) 50000 50000 10. 1,25 Uj ltóbusl mqállóhelyek Utesítése 7 OOO 7000 11. 1.26 12. 1.27 U. 14. twtyi tömelközleked.s optimaliz'bis. 10097 10097 2019 20.0 Vjrosl é5 e!t5városi közősséti kőzlekedisí rendszer is intermodaris csomópont fejlentése 393700 165100 Nyf'tgyház'n (OÖZOP 5.5.()'Q9.11) u_ 393700 Utak ét: k6aleked«. MllHfn: S80963 382363 3 416629 2J K61terOMin. {terek, plirkok.. temeta} 127 OOO 149929 35119 13,4 15. 2.8 16. 2.11 17. 2.12 18. 2.17 19. 2.24 20. >-ZS Belvtiosi terek int«cnik funkciób6vit6 fejleut.se (AOP 5.11/8 pvázat) 25442 25442 12323 48 12500 irkerti lakófp rekonstrukciója,taop palyjzat) 1047 OOO 1062 OOO 545078 Humr lakótelep rekonstrukciója (laop pály61atj 375 OOO 414 OOO.. 0,0 180000 Fenntarth.tó komplex nolláltatásfejlesu.5 és funkciób6vitfl Sóstó GvOtvfürde; (taqp kiemeit 654753 654753 25545 3,9 654 753 projekt) KCnbiztcnsá, nö s,í'ó 'eesltés6 megv.lóslusa--térkamerík Huenése, kihelyezése (4/2012. (111.1) lim... ndelet) 12 OOO 12 OOO 12056 100,5 9600 A nyiretyhjzi örökösfótd lakótelep rehabilitíciója (UOP 5.1.1/8212 1(1-2012-OOO1) 26460 26460 9652 36,5 26460 12500 99331 794,6 545078 38528 7,1 180000 7935 4,' 654753 6S 728 10,0 9600 26460 21. KkterUletek (tertk. parkok, tetmtt5) öii,e,en; 2140 655 219<C 655 59640 2,7 1411391 14%8391 211 522 14,8 22. 3./ K6myo,oMdolom iz. 3.2! 24, B, 25. 3.5 $z-sl-8 Me(lYeI Szilárd Hulla:d'qazdálkodásf Ursulás Ms hou'járuus 3500 3500 3490 99.7 Báthory t la:lctómvj kömt'!zeti kírmentes!tes:e 10000 10000 9170 91,7 Nem ltözma ŐSSlqyQjtött h4lztartbi un.,...,tz komperuáci6 (ÁImi) '' 5500 5500 5500 5500 26. ],5.2. Nem _őzmowi összqyojtött hátt.rtési uennyvi'.tkompenzádó (önkor-rminvzati) 100000 100000 38183 38,2 n u Hetyi 'dettsqij krmeuetkőzt'!u teroiflek éves ft'!nntafusj és monítorotáu 2500 2500 1403 56.1 m ' '--' 300 300 109 36,3 í volt hulladeklerillk6 kárjmnteskése (I([OP pályjzat) 1227368 1227368 1641 0,1 1227368 110. KC!tf'f'lVeletvédelem ösueftn: 1349161 1 M9168 53' 4,0 1231&68 1227368 18490 1.5 1232&68 lago 1,5 31 4./ NtMaellatá.. aaplid'k. és IHnnyyizhálóx.t b6v1té. 32. H BeIWvedekni ft, a.padékvfz emzetésl program felomzsplata 10077 10077 6890 68,4 U 4.3 CsapadekvfteMsi koncepció Wgrehajtá.a 2013. 170000 41551 3 0,0 34. 4.4 lv6vizhálóz.t fejlesuaek (saját er6. bmtel: lhoss'li befize(és; 5000 5000 1500 35. 4.5.1 NWeavtáza és th'sébe szl!nnywelvezetési és tlsztfúsi p'oiram mqv.ló5ítú. (II:EOP) 10214151 10164 151 2836068 27,9 9921668 1500 10140928 210401. 20,7 36. 4.5.2 Szennyvh: pr08r.mmal érintett ut.k helyrdlutása 500000 500000 37. 4.6 I(özmOfejlemat hon'járulás (lakoss'li beftzetfs) 1500 1500 3776 251,7 38. 4.7 Közmant6i hon_járulás ('Uamt tamolabís) 2 OOO 2 OOO 2000 2000 39. 4.8 SZt'!nn'{VÍlpfogram Társulat milködfli költsége 49100 49100 6186 12,6 40. 4.10 Villkölmíi Tánulat NylfSZ6l6s honájáruus. tervezibi költsé, 2 OOO 2 OOO 41. 4.11 NyfreJVház4 Vnavár-Munk.ks vfzjközmo p!'óir4mja (ENPI) 5775 3604 42. 4.12 Nyjrzil- MJV bt.rületi a.p.dfkví, te'ndslerének fejlflltése (taop5.1.2/d2-11) 2S7 OOO 385442 9919 2,6 231195 237195 6S56 2.8 43-4.13 Nyírségi Víz.aldálkodási T,jrsulat támo,atása (KözfOlfalkoltaUsi programj 112 44. 4.14 Szennyvíz.'OIram kopcsón ktrh.sátó!>... k ts kb,milbött!. ath.lyt,ésok 58000 45. lv6vher.-íth, CSll.. cwk ö ue:a't bavhé ÖI,uMm 11215103 112U_ 18S9_ 25,5 10163863 46. S./ IntézrMnyek la'. 1038J U3 2114351 20,4 47. 5,1 MOwt6d.si KiSzpant rekons'll'ukdóji (AGORA pályázat) 1955746 12U7 11645 9,5 1300000 85332 48. 5.2 Vfd@tt épületeft felújitásjn.k Ú1noa4tása 10000 10000
NyI,ellYháza MJV Öftkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesitése 2013 június 30 6. melléklet KIADÁS flsinlnyz,at rnciane'wezése 1. SU. M_ltott (,.detl e'l&r. Teljesit$ Eredeti eh5ir. el6ír. ÓVOdák terűletén 7 db multifunkcionélis $port.pá épl$e (Ovi-feci O-f Ölh.szn Alapitvány) 49. 10430 20430 8430 41.3 oc..., p.i iön.r6) r-,o. S.l ftrmnvek fejleszt.se (Társasági.dókedlftlmény-pá!y8zaű oner6) 60000 44577 _kott _r. 8EIItm Teljeslté. 5l.,U Nyltnik Ówda felújítása és b6vít'se (taop-4,ll/a.ll) 122956 122956 4485 3,6 118789 118789 52. $.14 C... rg6 ÓVoda l.hiji.;.. es b.. (IAO... l.1/a.ll) 151356 151356 4485 3,0 119670 119670 53. 5.15 örökösfötdi p'tv- hitelesíhez szűk8e, fejl. 20000 3638 54. 5.19 NyWqyhiza MNÖnkormánytatának óvod.ftjltiz1ési ProB,am,ia ITÁMOP.a:,1.11 11/1} el6k'szltési lcöitsfti 7000 7000 SS. S.20 Nyfregyháza MIV Önkorm4nyz.ta hirom kolléaiumínllk komptfx épületenercetikli korszeroslte (KEOP S.3.0/A/09) (Vaavonctálytól'tvott) 42320 42320 100,0 SS 462 SS 462 55023 99,2 56. 5.21 Móf. ferenc Áltllínos Iskola felújitáa.1 oktausl környezet min6sqének javítáa hdekében (1'Ao14.1.1/A.l1 2012 0006) 19000 14100!1 7841 5,6 108 783 57. 5.22 fgeshéljűgyl AI..,etlítist nyujto intézrmnyek fejlesztést [ÉAOP-4.1.2!A.12-201l--0004j-eI6k.fszítési költs., 4500 4500 58. 5.13 Nyiregyhüa MN önkormányzata köztntflménk enersetikai felújít_sa (fop 5.S.0/8}-pályál.ati öner6 15000 17192 17192 100,0 59. 60. 61. '2. 63. 64. 5.14 NKA _ályá... INKA 3974/000211 7298 Nacv Lajos Imre nobriszmllwsr A kommunisui diktatúra ákloutainak emlékmow R c. alkotás intézmények és.. kj.. &szesen: 2385988 695473 96398 13,9 1 S9Jt21.jlhl.. '.1 elepüiésflndezési tervek módosíu, hurkezet, terv, uabjjvodisl terv, Hisz) 6000.000... Tervpályázatok, öt4etpá1v'zatot dijaz'sa 7000 7000 6.5 faklhivatali.t.ptbkép DAT-os állomány mqvásárláu 2800 2800 489 17,5 2700 2700 100,0!111953 166 506 43,6 6$. 6.' Térinformatiltaí rendner ldalakítáu, üzemeltet';se 12 OOO 12 OOO 66. V4r0trendetés a.u..sen: 27_ 17_ 489 U 67. 7./ Ap... kivül 68. 7.1 IPrOjektek es6kmlftése, tervez4se, pályázati dokumentációk készftese 152 OOO 45013 2 OD!! 4,5 69. 7.2. BUSlACSA tjlesztés I. ütem 47911 70. 7.3.l. Mt1füws pálva' fehijit,b 21227 7l. 7.3.2. Szabadtéri kosárpálya 2064 n. 7.3.3. Sem 1. Ált. I$kola tornapadl6 csere 11201 73-7.3.4. M6rict ls. Átt iskola tornadlo aere 3997 74. 7.5 Kisebb itbúz6d6 feladatok 2 OOO 2000 420 21,0 7S. 7.6 Nyfreall is Szatmárnémeti gazdas.tsi együttmoködésének fejleszté$e (HtJ..RO HIdron Átnvúló E&YÜttmaködési PrOil'am) IS 814 25814 2183 8,5 21895 11895 3607 16,5 76. 7.'1 INyirSutht Európai Területi TárSulás rehozása (EnEuropilj Területi Táf$ulás támoptál) 900,OOO 21 1,1 77. 7.8 lnv'rsut&er Európai Területi T6rws maködéti költség (ETTEur6pai Terüll\rti Társulás úmopt's) 4000 4000 78. Apnton kívül6f,aeaen: 184 714 162217 463' 2,9 25895 2189S 1607 16,5 19. 8.IEIGk'ull ' 16... ' 80. 8.1 36.$l.3a.u. 16utak közötti IYGjt6út -építé (Alkotás u.j; tr utea tervezés.., építése; CNmtte utca tyafoaos-ti kerékpárút é,itése (lakos. kérelem al.apján) 336180 n6180 200326 200326 81. EI6kétzltés... U,U6.,... dltok ÖNleHn 6110 336 UO 200316 _516 U. Fejtnztéfl klhítokfbewtllek 6Iucsen: 18210571 163611920 3087218 18,9 15061893 13798485 2549595 18,5 13. Etyenlel 1570435 537 623 KIAOÁS BEIItm 84. Su. El8'nlnyut m..,n.tn.té5* Efetl.l$r. Módosított 16ft. lelj... t.s Eredeti.I&r. MódositoU.16It Te'jemu 85. l. K6myezeMdetn1i AI., 40000 40500 928 1,3 86. 4. Suboles Volán 2rt, Helyi közforplmú közleked mllködteté$e INormallv UmogatlÍs) 455577 475577 los 577 43,2 87. 88. 89. 90. 5. Önkormányzati temanat' és teiepüd:tpi etprasok mokődfsi kött 2500 2500 10351 41,4 önkorm'nvzatl.datvqyen felhaszn:llasahoz kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kilpaotódó 6. 5upportdlja názium.s Altalános Iskolil torn.terem felúifth.. kamattámopth 1100 7. Nyiregyháza és Thúse S1.ennyvh.elvezetési és SumnvvÍztiszdU:'1i Programjf. Vizi kölmg tarsul,ti hitel visszilfilhnek kies.szlt.se a Nvlregyház. Wrosi Csiltomam(l tplt6 Vlzpu:fálkodási O 182 OOO 8. Timdatnak történ(5 utalással 1100 47 43,4.bbel bevétel viu.z_ipt\y*lhft6 Ma e t-blinl 2160372 e ft-bain 2160171 1160 '72 49$51
Ny1resyhála Megyel JOlú Városllnkormán'tlata lelúlltásl leladatalnak tellesfté 7. melléklet eler F t.. 1>0 ft A. II. e. D. E. f. 2OU.v 2OU.<Iv!m6d. Teljesltols Int_ny...,_. feladat 1- eredeti el61r. 'Ir. 06030. fl- tl-. E.mso!BÜJYIAlapellítá.j 1... at6síj (S,ent I. ut') Vav Ádám körút S. felnőtt orvosi rendelő fe:híjftma Vay Ádám köfút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása Kis SZTK homloklati nyihbz.tró csere, balesetvesléyes 4. bljrkol,jt javítás 1991 8027 3000 S. fcé.. séiiijyi Alapel.1.1tÓ,, ö... 1901& 6. Eszterlánc Északi Óvoda TeIIIIbeiv IEt.1 közl radiitorszeledek tstoréíe 2500 2500 ti-- Etenánc Északi ÓVoda [Ta. u. 1-3.sz.) ltaoosletó részi 'avitása beállis miatt te.konvlla kiaiakjtj,. gazdaság; irodahoz (ÁNTSZekSlrá.) 300 8. 2810 Gyermek Háza Oéti ÓVOda (Kereszt u.) I.vermekmosdókban mosdók cseré'e aadtelendpl szifonnaf 1400 1400 lapostet6 kifolyó,nak és lapónet6 rénleges javítása beázás 10. miatt 1020 Gyermekek Háza Ii ÓVOda (V.ksev köz 29.) balesetvetzélyes térburkclat aereje 11. 1000 Gvermekek H.tza Déli Óvoda kertyjrosj Telephely {Kassa u.} tetóhéjalat javitása be,bás miatt, bet$6 festés 12. 520 Gyermekek Háza Déli óvoda Mand.bokorTetephetv tetóhéjazat javltás.a bdzás miatt. belső festés. bejárati ajtó 13. esere 850.!L la,tet<! '.ilit. 5500 5500 udvari szennyvíz csatorna részleges aeu:je,yökérbenövés Gyermehk Haza Déli ÓVoda T elephety [Tünde utca) ll '. balesetves:élyes ablak (Seréje 693 16. 325 11. Grmekek Há,. Déli óvoda Teleoltelv Rozsrétbokor 17.sz. n.ulá>! tartói búoltée 80 &o Gyermekek Háza Oéji ÓVÓda lcertv4,osl CsJcsel'l6 TI.intévMny 91,S 18. Oueonles ll, 16.sz) BeIs6 fdtl vezeték rés:letres 'avitisa 40 39 19. Tiindérkert Keiet; Óvodo (Kert u.. ) Cs.apadékviz csatorna reszlelfj!s cseri e 121 120!::IOkk fehljítása (padló, szennyvf:vezeték csere, szaniter 3 OOO 3000 8úzaSlem Nvugatl Óvoda (Búu utt;a) :(i Slennvvfz\teleték dultulis elhci:rftása 250 Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus kever6 csi1lptelep 22. boéoltés.izmi dobozos kivitell 980 23. Búzaszem N'Iult3tj Óvoc:t.l Telephelv lsena:úrtér 1 vizesblokk fal nedvesedésének 'amasa 1500 1500 Lapostet6 kifolydinak is lapostetó részleges javítása beiizás miatt 1240 Búzaszem Nyugati Óvoda Ar.t'lykörte Tqit'lt'zmény (Körte u. 41, $l.) Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt sze,étyezes ll cseré'e 2&0 Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep 26. be ltó.. fbell.lt. szekrénvbel 100 100,0 99,2 28. Búzaszem Nvu,atí Óvoda Gyermekbrt Taaint'uMny (Városmajor csatorna szellózó stran kilmítése 2800 2800 u.l.) udv.ri slennyvlz ($atorna részleges cseréje,yőkérbenövés miatt 845 29. ÓVOdoöua... 16700 28814 239. m-ennvezel: vakolat avltas festés, 120 61 fq:- Kodály Zoltán Ált. 'sk, (Epreskert u.10. sz.) 31. IdoN!:.atő btáús miatti szi etelese 520 0.8 SO,8 32. Egység., Ped ógi.; Szab,.1 álot (Krúdy köz 4-10.) FL Mória Zsigmond Által.énos Iskola (Virág u.) 1::.tv.éIY beton 'eljáró 'elújká.o, tet6 héja.. t javltá, IOROzás +av!tása vakolafvftas belsc5 festés 2500 1500 termi oadl6buócat c.seré 'e 25 OOO a tornaterem feletti lapostetö és javítésa beázás miatt, F6t6konyhában mennyezet 48,1 t 'avit,6s festés. Nvflászáró zárslerkelet.avftá$. 818 422 V{lóra-tolózáf cseré'e 98 Lapo$tet6 $Ii,etel.s javítása az iskofa 's a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acéllefvóc$atorna 3ó. h6$1; etelm. 985 Móricz Z.igmond Alt. I.kol. VKRy Károly Tallnt4zmény (Vé<;,ey Köz balesetvenélyes udvari betonburkolat felujltáu:. küls6 37_ 27.) 2500 2136. nvl,,'''' eseréle I. ütem 10000 10000 fl Sem József Általános lskola (Epreskert ll,) tóm.atefmi öltöz6k ré$llres fú 'rtá$a 2000 2000 Tornatermí Ibefúvó rendszer javftása. anemosztát 40. leszerelése 80 79 41. Bem Jóef Általáno. i,kola Klzlnczy F. T.,lntWno!ny (Arok u.) Sle1'lnwrzzetek 'avhása részlf:es cseréje. 249 48 Bem Jóe' A.iáno.l.kola G4rdonyl G. Ta.lntúmény (K6rház u.u 42. sz.) CsanadékvÍl csalorna avitása a tornateremben &o Tet6szbtetel menn1lt'zet vakolat iavitás fest 160 119 Arany János Gimn_ és Ált. Iskola (Ungvár stny.) tieték cseréje csétörés miatt (étkezd és konyha alatti 44. 2840 100,0 98,8 19,3 74.4 45. Aranv J. Gimn. é, Á. I,kola Pet6fi S. T inlftménv!alma u. 70. n.l Fdbe'ratho, kerítés '''zlté 12 'm 400
Nyírell MelYel JOllú V'rol Onkormanyzata felúj/t,.1 feladatainak tell ité.e Inttlzmfiny mtlln... ezis faladit 2C13. ' 2013. _.... m6d. TeljesIté. 1.... liiitulir. 06.30. Ck csatorna rendner tisztitása átemelő szivattyú Aranv J. Gimn. és Ált. Isk Sz616skertl tqlntólm4ny (Nvlm61';. ettete'e, 200 189 Kollégium u. 54. sz.) étkez6ben vakolat javít.;ís az ablakomál, s falburkolat 47. javfthi 550 Aranv Jinos Gímn. és Alt. Isk. Subó L&rlnc Ált.Isk. (lgrlee utca) Balesetveszélyes térburkolat javítása 48. 625 49. SO. Móra ferenc Általános Iskola (fazekas J. tér) Balesetveszélyts tornatermi padlóburkolat csereje 25000 I i elötti tóbejarat fen'lvott keramia burkolatának IIlapfokú KOznevel<Ki Inttltm4inyeket MUk6dttt6 KOzpont O... 65000 24'121 2918 51. ZrinYi flona Gimnázium és Koiléa:ium {Széchenyi u. 29-37,sz) 2SO észben ejkorrodift rázyezeték javrtasa. részleses tseréje, gálenpdélyes terv kcl!szftése, bizton54\gi Kök::sey ferenc Gimnazium (Széchenyi ll.) 840 fl tefclyócsatorna tetc5fed$ ja\litás, homlokzat, f6párkány 53. átvizsg#il4isa 1400 fl Vasvári p.tj Gimnázium (Kis Ernó u.) tornatermi folyosói csempeburkat feiütvtlsgi. javítása 750 SS. la beázás miatt Sli etetés 'avkása 450 Vlkár Sándor leneískola (ürt u.) Homlokzati fa nyt1áuárók festése I. ütem 2000 1708 :Pincében lévő hangnerjavlt6 műhely és raktár Ifakolatcseréje 57. se DÍraátereszt6 festékkel 1500 1302 fl Bánki Donát Müuaki közép/sk. és. Koll. (korányi f. u.). berendezés cserére 1000 715 714 kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújltá$l. folyosók festése 6000 6000 60. F6,6konvhában lév6... nnwlzve,eték,.ré'. 1900 I 94.5 11,9 99.9 1. melléklet 61. SiDkai B,rn Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdv Gv u. 32. sd koné ium laetó beálás miatti javítása. 820 Széd1enyi István k611azdasági, Informatikai Szakközépiskola és. KoUégium: CViros.major u. A konyha s.zeu6ztetó rendszer 62. Kolléf.ium (Wrosm,'or ul fútésének kulőnv41asztása 200 4200 Sportkoli: (Árok u,) A konyha szetl6ztet:6 rendszer fütésének Széchenyi Imán Közgazdaságí, Informatikai SZiikközéplskola és kűlönválasrtása 3700 3700.L K-oliégium (Árok utcai Sportkollégiumi VlzÓfa-tolózjr aere. 84 84 65. ület.lépész Múszald ellenérzés 166 152 66, Inczédv Gv. KlI,é',.oI, Sz,kI,... > é. kollé ium Kollégl\lfn I. emeleti zuhanyzó mosdó felúhtasa 3700 i67. Széchenyi I. Kö:&azd., Inform. Stakközipiskola s Kollégium (Árok utad l5ooftkollé.ium) S!'>ortk.. légium: Vi sblol<kol< f.lúll... I. ütem 13000 13000 100,0 91.6, Sléchenyi István KÖZlitlaasági, Informatikai Szakközépiskola és 100 10 68. Kolléf.lum (Városmaior u.1 l(ouéliumi konyha szefl6z6 rendszer kialakitása -'thutodó 17048 17048 17048 Zay Anna Gimnázium, Eaésuégűgyi SlakközépitkoJ4I és Kollégium Kollégium: Kűlsö arnyékol6k felujltása. mázolása HI. 69. (Család u., ütem(utcai homtokzat) 2500 2500 70. KWpfok KII... sllnttl MOk6dt.t6 központ Ossz. S094ll 60563 17998 Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár (sabadság A harmadik emeleten az el6térben és. a közleke-6kben a 97.0 71. téti aóburkolat aeré'e {280m2) + statikai uakvéleméov 4750 3050 2959 Vad M. Művelc5dési KÖZpont Jósawrosi Művelődési háziungvár stny 72. 33...' FOtéskors.zenlsh:és 944 29.7 73. Sojáthatóskörben végrehajtott 1.lújlUs 132 74. Pénmaradvjnyból megvalósuló felújítás 675 675 75. Int'_nvlfe!olj,k_n U7398 137485 24921 100,0 18,1 76. Toru_rel Ozemelési4t1ó 35000 5000 77. MlndllsS2tien 172398 182485 24521 17.5 ZL D, '.ül.t tot6 f.. illjitjs 10000 20000 Poit'_erl HIveI,I 79. Volt NlC Iatlanok feld'ltása 607 önkorminvzot Örökö,földi.portpály. rekonstrukció 2063 2063 Városfeilenté'; ki,dá,ok kö'ött szerepel 7241 100,0 82. K,op-ZOO9-5.30/A-kolléeium 42320!L 13ksfehl 'ítás 4750 4750.!li... V4rosU 11cft.4Itol.U4tott feladllok Zöld lrod.ház t.ló fuls 28636!L NlC bérleméflyek kivitejí munkjj 589 86. Szigli etigyermek üdül6 fehljltás. 25000 17. Mind_esen 187148 222934 777A1 34,9
NyÍ<egyhé,a Megyel JOlú Véros Önkorményuta felúj/té,i feladatalnok teljufté.e 7. melléklet lou. év 2013. évi.-..id. Teljesltés Int<!'...,mq... et<is Feladlt 1...._.l6lr. enii,. 06.30. i88. lou. év 2OU.évimód. Tlljl$ltés NylrHgi Több<'-1 KlstérséBI T'rsu. Feladl' redotl_. enilr. 06.30.!! eméckéntí kerités_ ijtszóudvari estk:özök 2000 2000 fl Bóbit. Bőlcsöde (T... u.) Kűls6 enow/z zeték cs.réf. 700 700 javftása beázás miatt bels6 91., 700 Őzike Bőlcsöde (Vécsey köz) fűtési rendszer felújít4s'nak terveztetése készitésel 3000 3000 1800 1800 1(0ls6 Slennyv'zvezet.k aeréje, cupadékviz c.s.atorna 94. bekötés te.reorendezés 4 OOO 4000 95. Mfcimockó Bölcsőde IStadion utcai Vizesblokk felú ltá.. BOO BOO 96. Babaház Bölcsöde Krúdv GV.uJ Vizesblokk 1.lúIlZás. 6 OOO 6000 Tet6cserepelfl javftása, födém hőszigetelés, belsc5 festés 97. Hóvir'lt Bcsöde IMalom u, S, I IfavlZá. 500 98. I, I.lv3 Bölcs_lf.zek., J.térl lhomlokz.ti f. nyflá,,,kók cse,éje 500 99. Szoc/áHs Gondo2ási Központ ld6sek Klubja (Rozsnyai ú, 3.) Tet6MjaZilt javítása beáds miatt, bets6 festés 350 100. Om_ Felhlknot6sf ( nleszkll 'ladás 18300 20350 3.oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 8. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I 2013. Hitel felvétel Hitel törlesztés Adósság 2013. 1. Megnevezés I. 01. tervezett tényleges tervezett tényleges átvállalás VI.30. 2. Panel Plusz hitel II. (ClB) 96838 5584 5583 91255 3. Kötvény (CIB) 5293369 132334 274725 3503634 1515010 4. Beruh.a XXLsz. isk. (2004. MFB) 77141 12857-50142 26999 5. Beruházási hitel (2003.)(OTP) 362112 36200 36200 325912 6. MFB hitel (2005.) (OTP) 318801 19940 19940 298861 7. Panel Plusz hitel I.(OTP) 319846 19464 19464 300382 8. Beruházási hitel (OTP-MFB hitel) 147936 21812 21812 126124 9. Beruházási hitel (OTP-MFB hitel) 25314 8748 8748 16566 10. Panel Plusz hitel III. (2009) (OTP) 559748 24320 24320 535428 11. MFB hitel támogatott (2009) (OTP) 61400 3348 3348 58052 12. MFB hitel nem támogatott (2009) (OTP) 420283 17900 17900 402383 13. MFB hitel támogatott (2009) (OTP) 726037 703740 9690 31772-735727 14. Kötvény (OTP) 6068830 233419 241978 5042698 784154 15. Viziközmű társulati hitelek (OTP) 5222 5222 1946 3276 16. Felhalmozás; célú hitel/kötvény összesen 14482877 703740 9690 572919 675964 8596474 5220129 17. Likvid hitel- folyószámla hitel (OTP) 2325497-2325497 - 18. Rövid lejáratú működési hitel - 2325576 2325576-19. Hosszú lejáratú működési hitel I. (UniCredit) 1148151 114814 57407 1090744-20. Hosszú lejáratú működési hitel ti. (UniCredit) 700 OOO 58334 38889 110554 550557 21. Működési célú hitel összesen 4173648-2325576 173148 2421793 3526874 550557 22. MINDÖSSZESEN 18656525 703740 2335266 746067 3097757 12123348 5770686 eft-ban l
Nyíregyháza Megyel Jogú Város önkormánytata hitelb61 megvalósítandó feladatai 9. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L Mlndössl. 1. Feladat megnevezése 2009. tény 2010. tény 20U.tény 2OU.tény 2013. évi terv. tell. 06.30 ÖSslesen Terv Tény Maradvány r-l- Előz6 évek feladataira lehívatt hitelössleg 122899 249336 372 235 372 235 3. Ady E. u. és térsége területe 42515 42515 42515 41. sz. f6út - Vezér út és 41. sz főút Szállási út forgalmi csom6pontok 4. rendezése (KKK Dálvázatl -. S. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása. 6. Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostet6 szigetelés.. 5690 5690 24 5714 7. Bánki D. Milszaki Középiskola homlokzati nyllászár6k cseréje 9500 9500 24 9524 8. Bánki D. Milszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújftása B243 8243 8243 9. Általános beruházási célok összesen 122899 291851. 23433. 438183 48 438231 10. Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása S6359 2n9 5610-64748 17244 81992 4. sz. 41. sz. o 4911. sz. flsu1ak közötti gyojt6út építése (Keleti körút) {EAOP 20245 72349 139123 139123 11..pálvázatl 139123 92594 231717 o 12. Autóbusz megállóhelyek korszerilsftése (taop pályázat) 15367 16814 6331 38512 38512 13. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) 150000 7052 142948 150000 150000 14. MOveilSdési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 18303 14935 262014 262074 262014 33238 295312 15. Wesselényi M. Középiskola bővftése és rekonstrukciója (AOP) 39162 13614 9399 o 62115 62175 16. Belvárosi terek integrált funkcióblsvítls fejlesztése (ÉAOP pályázat) 223601 101699 30949 30949 30949 325300 356249 11. KEOP.2009-5.3.0/A pályihti öner6 o - 18. - Móricz Zsigmond Általános Iskola 19681 19681 19681 19. Kertvárosi Általános Iskola 14996 14996 14996 20. BÚlaszem ÓVOda 10989 10989 10989 21. - Ozike BölcslSde 12111-12711 12nl 22. Aranykörte ÓVOda 9996-9996 9996 23. o lippai János Szakközépiskola és SzakiskOla 21337-21337 21337 24. o Gőllesz Viktor SpeCiális Szakiskola 15693 15693 15693 25. Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP) 50583 8666 8666 8666 50583 59249 26. Katica BölcslSde ÉAOP-2001-4.1.3/BC 41S5-4155 4155 27. ApraJafalva 8ölcslSde 4265 4265 4265 I 28. Csalédias Ellátást Nyújt61dlSsek Otthona AOP 4.1.5. akadálymentesltés 9152 - - 9152 9752 29. Huszár lakótelep rekonstukci6ja (ÉAOP pályázat) 38000 1553 36441 38 OOO o 38000 30. Nylregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (taop) 53985 1086 52899 53985. 53985 31. Petőfi 5. Tagiskola o infrastruktúra fejlesztés, blsvltés 20943 20943 20943. 20943 32. Kedvezményezett feladatok összesen 56359 93Dn 461727 173622 103740 9691 694049 703140 190785 11244 1511769 33. MINDÖSSZESEN 179258 384928 467721 191055 103140 9691 694049 103740 1228968 17292 1950000.
Nylregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 10. melléklet A. B. C. D. I E. I F. K1adsl el6lnlnyzat [efl] Terv évet meget6z6 1. Feladat megnevezése összes költsége kiadás 2013 2014 2015 2. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAop - 3.1.3) 538870 419 55477 482974 3. Új autóbu52 megállóhelyek létesítése 29000 7000 1000 15000 4. trkertl lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat) 1588795 35346 1062 OOO 491449 5. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat) 542232 14062 414000 114170 6. Fenntartható komplex 520lgáltatásfejlesztés és funkció b.5vltés Sóstó Gy6gyfUrd6 2167985 ÉAop kiemeit oroiektl 63475 654753 1449757 1. A nyíregyházi Orőkö.föld lakótelep rehabilitációja (EAOP-S.1.1/B2-12-K1-2012- 250000 00021 26460 223540 8. Borbányaí volt hull.déklerakó kármentesítés. (KEOP pályázat) 1526748 61539 1221368 48631 189210 9. Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013. 441779 221 41558 200000 200000 10. Nyíregyháza és térsége szennyvúelvezetési és tisztítási program megvalósítása KEOP\ 16093666 5372198 10164151 557317 ll. Sportlétesítmények fejlesztése (Társ.sági adókedvezmény-pályázati önerd) 129577 44577 45000 40000 Városi és elóyárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodáliscsomópont 12. fe'lesztése Nyíregyházán fközop-5.5.0-q9.111 393700 165100 228600 Mór. F. Altaláns iskol. felújítása az oktatási környezet min6seg<!nek javitá.a 13. érdekében féaop-4.1.1/a-12-2012-ooo6\ 428306 141009 287297 Móricz 15. Megyei KőnyvtárTÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek 14. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003 118n 9600 2271 15. Móricz 15. Megye; Könyvtár TÁMOP BibliobuSl pályázat 1.2.3-/11/1 129940 129000 940
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások 2013. június 30. 11. melléklet A. B. C. D. ezer Ft-ban E. 1. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elöírányzat el6irányzat 06.30. Teljesítés %- a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rendszeres szociális segély 65000 65000 13803 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 660900 660900 354024 Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye 18000 18000 11677 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1800 1800 226 Időskorúak járadéka 1100 1100 1018 Normatív ápolási díj 19423 19423 37616 Normatív ápolási díj TB Rendszeres pénzbeli ellátás össz. 766223 766223 418364 Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 67500 67500 Óvodáztatási támogatás 6500 6500 3270 Normatív lakásfenntartási támogatás 195 OOO 195 OOO 89372 Adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátási igazolvány 2611 Egyszeri támogatás, Óvodáztatási támogatás Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz. 269000 269000 95253 21,2 53,6 64,9 12,6 92,S 193,7 54,6 50,3 45,8 35,4 17. HIVATALI SEGÉLYEK ÖSSZESEN 18. Egyéb ápolási díj 19. Egyéb ápolási díj TB 20. Rendszeres pénzbeli ellátás össz. 21. Átmeneti segély 22. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23. Egyéb lakásfenntartási támogatás 24. Közgyógyellátási igazolvány 25. Temetési segély 26. Köztemetés 27. Természetben nyújtott egyéb ellátás 28. Adósságkezelési támogatás 29. Nyári szociális gyermekétkeztetés 30. Megelőlegezett gyermektartás 31. Otthonteremtési támogatás 32. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz. 33. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK ÖSSZESEN: 34. SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN: 1035223 140400 140400 42000 15000 32000 10000 20000 12000 10000 110000 3000 254000 394400 1429623 1035223 140400 140400 42000 15000 32000 10000 20000 12 OOO 10000 110 OOO 17018 268018 408418 1443641 513 617 87602 87602 19462 9876 12747 9055 6180 2924 2480 22351 3139 194 88408 176010 689627 49,6 62,4 62,4 46,3 65,8 39,8 90,6 30,9 24,4 24,8 20,3-33,0 43,1 47,8