1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság PVSK-Marketing Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: 1 1 0 1 9 3 6 3-2 - 0 2 Bankszámlaszám: 5 0 6 0 0 1 0 0-3 0 0 6 8 7 0 9-5 5 6 4 7 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 7 6 2 2 (helység) Pécs (út, utca) Verseny utca (házszám) 11. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 7 6 2 2 (helység) Pécs (út, utca) Verseny utca (házszám) 11. Telefon: 0672514900 Fax: 0672514903 Hivatalos honlap: www.pvsk-panthers.hu E-mail: iroda@pvsk.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Bán Gábor ügyvezető Mobiltelefonszám: 06204122972 E-mail cím: gabor.ban@pvsk-panthers.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Miklós Melinda Mobiltelefonszám: 36202616720 E-mail cím: szmmpecs@freemail.hu Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Lauber Dezső Sportcsarnok PMJV önkormányzat Pécsi Sport Nonp. ZRT. 1 PVSK Csarnok MÁV PVSK Létesítmény Kft. 6 Mecsek Fittnes Csizmadia Fittnes Kft. Csizmadia Fittnes Kft. 5 Széchenyi I. Isk. sp.csarnok Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi S Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Sze3 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1995-07-27 tevékenységének megkezdésének időpontja: 1995-07-27 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 22 MFt 33 MFt 30 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 44 MFt 20 MFt 36 MFt 18 MFt 45 MFt 60 MFt 30 MFt 14 MFt 12 MFt 114 MFt 112 MFt 138 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 57 MFt 55 MFt 57 MFt 1 MFt 1 MFt 2 MFt 10 MFt 9 MFt 13 MFt 25 MFt 36 MFt 39 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 93 MFt 101 MFt 111 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 6.7 MFt 10 MFt 0 MFt 0 MFt 0.9 MFt 0 MFt
Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Sportszervezetünk a 2013/2014-es bajnoki idényben felnőtt NB I. A csoportos, U23-as és NB I. B csoportos, ami kizárólag U23-as korosztályú kerettel kiálló csapatot versenyeztet(ett). Eredményes felkészülési időszak után felnőtt csapatunk eredményei az alapszakasz során kicsit elmaradtak a várttól, több mérkőzésünk egy-egy labdán dőlt el, és sérülések is tizedelték a csapatot. A Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa Nyolcas Döntőjébe így nem jutottunk be, és a középszakaszt is az alsóházban játszottuk. Az alapszakasz utolsó mérkőzésein, majd az alsóházi középszakaszban szárnyaltak Csirke Ferenc tanítványai, kis híján makulátlan középszakaszbeli mérleggel, a középszakasz mérkőzéseiből már 11/10 győzelemmel jutott rájátszásba a Pécsi VSK-PANNONPOWER. A felnőtt csapatban alapemberré vált több U23-as korú játékosunk is, Halász Ákos, Bíró Olivér, Bödör Bence, Somogyfoki Szabolcs és a szezon közben érkezett Délity Bence is bekerült a rotációba és fontos szerephez jutott az A csoportos mérkőzések során (is). U23-as csapatunk, a bajnokság alapszakasza során az idei szezonban nem tudta kiharcolni a továbbjutást. A játékoskeret jelentősen átalakult a tavalyihoz képest, többen szezon közben tértek vissza a PVSK-PANNONPOWER utánpótlásába. Az U23-as korosztályos játékosok jelentős része több fronton is megméretteti, megmérettette magát. Halász, Bíró, Bödör és Somogyfoki rendszeresen szerephez jut a felnőtt csapatban is, és a B csoportban is, az U23-as mérkőzéseken kevesebb szerepet vállaltak, ami nyilvánvalóan megmutatkozik az eredményességen is. Azonban így lehetőséghez juthattak a fiatalabb játékosok, egy számukra kellőképp erős ligában, ami egyértelműen a fejlődésüket szolgálta. Pascu, Tóth és Sümegi a kezdetektől húzóemberei voltak az U23-as csapatnak, míg a többi játékos célja az volt, hogy hasonló szintre érjenek. A többség hozzáállása kifogástalan volt, érezhetően akarták fejleszteni tudásuk és ezt szorgalmas edzésmunkával és rendszeres mérkőzésekkel meg is tették, és továbbra is teszik. Bár a tavalyi évtől eltérően nem áll kimagasló helyen U23-as csapatunk a tabellán, a vereségek ellenére úgy érezzük, olyan fiatal, jobbára 18-19 évesekből álló csapat formálódik edzőink kezei között, amely a jövőben szép eredmények elérésére hivatott. U23-as korosztályú, NB I. B csoportos csapatunk, a PVSK-Kronosz Kiadó újonc a magyar bajnokság B csoportjában. A csapat elsősorban azzal a céllal indult el a B csoportban, hogy azon fiatal játékosaink, akik már az A-csoportban is epizódszerepekhez jutnak, kemény, rutinos ellenfelek elleni csatákban bővíthessék meccsrutinjukat, valamint hogy az U23-ban a rátermettségüket és motiváltságukat bizonyító játékosaink saját bőrükön tapasztalhassák, mely szintre kell mielőbb eljutniuk, valamint, hogy már majdnem kész játékosokként ne okozzon már számukra gondot a későbbiekben, hogy rutinosabb, erősebb ellenfelek ellen kell bizonyítaniuk. Az eredményesség helyett a fejlődés, a tapasztalat szerzés került a középpontba, hiszen az elmúlt évek eredményes munkájának köszönhetően többen már az A csoport küszöbén állnak, így az utánuk következő generáció került most a mélyvízbe. Játékosaink olyan tapasztalatokkal gazdagodtak ezek során a meccsek során, amit semmilyen más módon nem tudtak volna megszerezni. Fiatal kosárlabdázónk számára amennyire nehéz feladat volt feldolgozni a kudarcokat, olykor tetemes különbségű vereségeket, annyira motiváló volt, hogy olyan játékosok, legendák ellen próbálhatták ki magukat, mint Kálmán László, vagy Bódi Ferenc. Azon játékosaink, akik A csoportos engedéllyel is rendelkeznek, de ott kevesebb szerep jut nekik, a B csoportos küzdelmek révén meccsrutinra tettek szert, és fiatal koruk ellenére elkezdték megtanulni azt is, hogy náluk fiatalabb társaikat miképp tudják segíteni. Azok, akik az NB I.-ben valóban újoncnak számítottak, illetve akik számára az A csoportos szereplés még csak távlati terv, kiváló lehetőséget nyújtott ez a szezon, hogy egy keményebb, nehezebb bajnokságban tapasztalják meg az elvárásokat. Czigler László és Vertetics István tanítványai az alapszakaszban 5 győzelemig jutottak, a 10. helyen zártunk nyugaton, így a keresztbejátszás során a 17-24. helyek közül szeretnénk a lehető legjobbat elérni. Az idei év számos nagyon fontos, előremutató tapasztalattal szolgált a B csoportos verseny szempontjából. A hiányosságokat kijavítva, a szükséges posztokon új játékosok beépítésével ez a csapat jó alapja lehet egy stabil és erős pécsi utánpótlásnak, amely a következő évtizedben a felnőtt csapat magját adhatja majd. Létesítmények tekintetében az elmúlt évekhez képest stabilabb helyzetet tudtunk teremteni. Felnőtt csapatunk a Lauber Dezső Sportcsarnokban edz, az U23-as csapat edzései pedig a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tornacsarnokában, a PTE-ÁOK tornacsarnokában, valamint a PVSK Sportcsarnokában voltak. Az U23-as és B csoportos csapat erőnléti felkészítése is fontos szerepet tölt be programunkban, az erőnléti edzések helyszínéül a Mecsek Fitness edzőterme szolgált. Úgy gondoljuk, a megkezdett út a jó irányba vezet. Szeretnénk a jövőben is a ezen az ösvényen haladni, továbbra is céljaink a kosárlabda, mint látvány-csapatsport további fejlesztése, utánpótlás magas minőségű képzése, a sportág további népszerűsítése. Ennek érdekében a jelenlegi sportolói létszám folyamatos emelését tűztük ki magunk elé, és szeretnénk, hogy a fiatal játékosok a lehető legjobb képzésben részesüljenek és minél több fronton fejleszthessék magukat a versenyrendszer adta lehetőségek maximális kihasználásával. Szakmai elképzelésünk között szerepel, hogy egységes játékelemek, játékrendszerek legyenek kialakítva mind a három csapatnak, az összefonódás, a közös munka és az átjárhatóság biztosításával segítve a könnyebb beilleszkedést a későbbiekben. Továbbá célunk, hogy minél több versenylehetőséget biztosítsunk a fiatal játékosoknak, ezzel is segítve számukra, hogy tapasztalatot, rutint szerezzenek a pályán. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy a magyar bajnokság legmagasabb osztályában sikeresen működő csapat gerince pécsi, saját nevelésű játékosokból álljon. Ezen célok fenntarthatóságához az utánpótlás, a B csoportos, és a felnőtt csapat versenyeztetését olyan rendszerben kell megoldani, ami segíti mind a szakmai fejlődést, mind a gazdaságos működést. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy megfelelően képzett szakember gárda dolgozzon csapatunk, és az utánpótlás csapatok mellett is. Ennek megfelelően a 2014/15-ös támogatási időszakban is a jelenleg nálunk dolgozó szakemberek anyagi megbecsülését, és szakmai fejlődésüket kívánjuk elősegíteni. Célunk, hogy minél több edzési, egyéni képzési lehetőséget, a mérkőzéseken egységes szereléseket, sporteszközöket biztosítsunk a fiataljaink számára, ezzel is elősegítve a tovább fejlődésüket. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nincs ingatlan beruházás. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Jelen pályázatban foglalt projektjeink időtartama a teljes 2014/2015-ös szezon, annak felkészülési időszakával, előszezonjával és a nyári képzéseivel egyetemben, így a projekt időtartama 2014. július 01-től egészen 2015. június 30-ig tart. Az ütemterv a bajnokság menetéhez, alakulásához illeszkedően az alábbi elemekből tevődik össze: Folyamatos elemek: - Edzők képzése - Csapatok számára a versenyzéshez szükséges feltételek megteremtése - Edzések, erőnléti- és egyéni képzések Időszakos elemek: - Edzőmérkőzések - Bajnoki mérkőzések A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A PVSK-Marketing Kft. sportfejlesztési programjában kitűzött, fent részletezett célok eléréséhez vezető útra lépett már a 2011/12-es szezonban és azóta is töretlenül és eredményesen halad céljai megvalósításáért. Az ezen az úton való haladás és a hosszú távú célok elérése akkor sikerülhet, ha az utánpótlás játékosok nevelése továbbra is új szemléletben, többletforrások és együttműködő partnerek bevonásával történik, ezen új szemléletmód elterjedése továbbra is szükségszerű. Ezáltal 5-10 év múlva a most versenyrendszerbe kerülő gyerekek fogják adni a magyar kosárlabdázás gerincét. Közös felelőssége minden szakembernek és szakvezetőnek a saját, és az ő folyamatos képzésük, versenyeztetésük, és legfőképp a nevelésük. Mind az utánpótlás bázis szélesítéséhez, mind a sportág népszerűsítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a mindenkori legmagasabb osztályban szereplő csapat játékosait és edzőjét bevonják az utánpótlásedzésekbe, ezáltal segítve és motiválva az utánpótlás játékosokban a példakép, jövőkép és a perspektíva kialakítását. Fontos, hogy példát kell mutatni, vonzóvá kell tenni számukra a kosárlabdázást. Köztudott, hogy nem lesz mindenkiből NB I-es játékos, de nagyobb merítési lehetőségből nagyobb eséllyel kerülhetnek ki kiemelkedő képességű játékosok. A kiszélesített bázis esetében azonban nagyon fontos, hogy a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni, és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák, támogassák, és ezzel példát mutassanak a fiataloknak. Ily módon lesz hosszú távon, akár generációkon átívelően is családok mindennapi életének része a kosárlabda, és ezáltal nyílik lehetőség a mindenkori legmagasabb osztályban szereplő csapatunkba is minél több saját nevelésű pécsi játékos beépítésére. Ehhez a következő feltételeknek kell lehetőség szerint egyszerre teljesülnie: minél nagyobb számú utánpótlás korú gyermek bevonása a sportági képzésbe (bázisszélesítés, tömegesítés)
tárgyi feltételek javítása infrastrukturális fejlesztések edzés számok szinten tartása, növelése szakmai feltételek konstans javítása gazdaságos működés A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A PVSK felnőtt csapata jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza az utánpótlás neveléssel foglalkozó társult sportszervezetek toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolással és az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, ezáltal még több időt és energiát tudnak fektetni az utánpótlás nevelésbe és nem utolsósorban az anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a kosárlabdára, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Egy anyagilag is megerősödő egyesület sokkal jobb és biztosabb feltételekkel folytathatja tömegesítés, alapok szélesítése programjaikat, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Az U23-as korosztály B csoportban történő szerepeltetésével megteremtjük annak a lehetőségét, hogy azok a játékosok, akik az utánpótlás korosztályokból kiöregedve esetleg nem ütik meg az A csoport szintjét, ám a helyi városi- vagy megyebajnoki szintnél komolyabb játéktudással rendelkeznek, jobb esélyekkel találjanak maguknak felnőtt B csoportos csapatot, ezáltal ne szakadjanak el szeretett sportáguktól, azok a tehetséges fiatalok pedig, akik még nem érték el az A csoport szintjét, megtehessék az utolsó lépéseket ebbe az irányba, és minél fiatalabb korban kellő meccsrutinnal és bátorsággal kerülhessenek a sportág legjobbjai közé. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás módja Havi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) vezetőedző 84 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft ügyvezető 84 12 225 000 Ft 45 000 Ft 3 240 000 Ft 168 24 525 000 Ft 105 000 Ft 7 560 000 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 3 837 563 Ft 3 837 563 Ft 7 675 126 Ft 3 837 563 Ft 3 837 563 Ft 7 675 126 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
78 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) videokamera 158 750 Ft laptop 190 500 Ft táblagép 127 000 Ft 75 db utcai kosárlabda palánk szett 5 250 000 Ft 5 726 250 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 1 754 724 Ft 4 094 356 Ft 5 849 080 Ft 1 754 724 Ft 4 094 356 Ft 5 849 080 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett U.f. beruházási, felújítási érték (Ft) 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 U25* 12 0 1 30 0 2 *MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése 12 Évad Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória mez 45 10 160 Ft 457 200 Ft nadrág 45 5 080 Ft 228 600 Ft melegítő garn. 45 15 240 Ft 685 800 Ft póló 90 3 810 Ft 342 900 Ft sportkabát 45 12 700 Ft 571 500 Ft kosárlabda cipő 30 25 400 Ft 762 000 Ft kosár- versenylabda 20 12 700 Ft 254 000 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 3 302 000 Ft 885 000 Ft 4 100 000 Ft 2 200 000 Ft 3 100 000 Ft 126 000 Ft 4 500 000 Ft 4 400 000 Ft 30 432 920 Ft 0 Ft 53 045 920 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5 451 790 Ft 49 066 113 Ft 54 517 903 Ft 5 451 790 Ft 49 066 113 Ft 54 517 903 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók Képzésben várható utazási résztvevők várható és szállás utazási és szállás költségei (Ft) költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen
0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Versenyeztetés költségei Jogcím 2014/15 a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 76 751 Ft 76 751 Ft 81 887 Ft 81 887 Ft 981 322 Ft 981 322 Ft 1 139 960 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/15 569 980 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 115 127 Ft 122 831 Ft 1 471 983 Ft 0 Ft 0 Ft 1 709 941 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 3 837 563 Ft 115 127 Ft 3 837 563 Ft 7 675 126 Ft 4 094 356 Ft 122 831 Ft 1 754 724 Ft 5 849 080 Ft 49 066 113 Ft 1 471 983 Ft 5 451 790 Ft 54 517 903 Ft 0 Ft 0 Ft 56 998 032 Ft 1 709 941 Ft 11 044 077 Ft 68 042 109 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 3 837 563 Ft 115 127 Ft 3 837 563 Ft 7 675 126 Ft 4 094 356 Ft 122 831 Ft 1 754 724 Ft 5 849 080 Ft 49 066 113 Ft 1 471 983 Ft 5 451 790 Ft 54 517 903 Ft 0 Ft 0 Ft 56 998 032 Ft 1 709 941 Ft 11 044 077 Ft 68 042 109 Ft