euoa Pesr Budapest Föváros Önkormányzata A~~~~'\ Városfejlesztési Főpo lgármester-helyet tes 1 111111 111~ 11m Hll llm 11~ llw IEI 01 WI llle 111 ml ~ 111 *1000079034888* ikt. szám: FPH028 /108-47 /2016 tárgy: Javaslat a KEOP 11 projekt II. szakaszával kapcsolatos tájékoztatás elfogadására, a szükséges döntések meghozatalára elökészltö: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály egyeztetésre megküldve: ELŐTERJESZTÉS a KőzgyCJ/és részére Tisztelt Közgyűlés! A Kormány a KEOP-1.1.1/B/10-11 -2013-0002 azonosító számú, "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című projekt (továbbiakban: Projekt) jóváhagyásáról az 1654/2013. (IX. 17.) számú Korm. határozatban döntött. A Projekt Támogatási Szerződése 2013. július 5-én lépett hatályba. Az alábbi műszaki-szakmai indokokra tekintettel a Támogatási Szerződés 9. számú módosítása vált szükségessé, amelyben a Projekt újraszakaszolása" történik meg. Tá!ékoztató az 1. szakasz Támogatási Szerződésének módosításáról Mechanikai előkezelő projektelem elmaradása A projektelem működésének lényege, hogy bizonyos szeparac1os mechanikai eljárások segítségével meghatározott mennyiségű és minőségű másodlagos tüzelőanyagot (RDF) képes előállítani. A folyamat eredményeként nem csak terméknek tekinthető, erőműben és cementműben felhasználható alternatív tüzelőanyag képződik, de jelentős mennyiségű hulladék lerakástól való eltérítése is megvalósul. A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor a szaktárca a lerakástól való eltérítés preferált ártalmatlanítási módjának a mechanikai - biológiai előkezelést jelölte meg. 2015. március 31-én azonban megjelent a Kormány 1199/2015. (Ill. 31.) Korm. határozata a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban címmel, amely határozat 4. melléklete nevesíti a "HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és lszapégető Erőmű" projektet 50 Mrd forint indikatív beruházási költséggel, melynek alapján lehetőség nyílik a 1052 Budapest, Város ~ áz utca 9-11. 1 levélcl m: 1840 Budapest 1 telefon:+ 36 1 32 7-1036 1 fax : + 36 1 327-17-6 5 J maii: Szenec zeyb@budap est. hu 1
települési szilárd hulladék, valamint a szennyvíziszapok termikus hasznosítására. Az ún. HUHA 2 (Hulladék-, és lszaphasznositó Erőmű) a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján tervezetten évi 60 ezer tonna 95%-os szárazanyag tartalmú szennyvíziszap hasznositása mellett, megközelítőleg 300 ezer tonna hulladék-hasznosítását is lehetővé teszi majd, melynek eredményeképpen jelentős mennyiségű villamosenergia, illetve távhő előállítására nyílik lehetőség A jelenleg Budapesten képződő, évi 650 ezer tonna hulladéknak több, mint a fele a Hulladékhasznosító Műben (HUHA) kerül égetésre, illetve emellett anyagában hasznosításra. A HUHA 2 megépülésével a Budapesten képződött települési szilárd hulladékok tekintetében teljesen megszűnhet a lerakás hiszen az égetési és újrahasznosítási kapacitás a képződő teljes hulladék mennyiségének kezelését biztosítja majd. A HUHA 2 megépítését követően nem kerül főváros i települési szilárd hulladék a lerakóra, így a korábban tervezett mechanikai előkeze l ő megépítése a továbbiakban nem indokolt, hiszen a szükséges hulladékmennyiség hiányában Budapest Főváros Önkormányzata, mint kedvezményezett, nem tudja vállalni a Mechanikai előkezelő kapcsán, a fenntartási időszak végéig teljesítendő indikátorokat, a projektelem kihasználtsága nem biztosítható, fenntarthatósága veszélybe kerülne A Mechanikai előkezelő építése projektelem elmaradására tekintettel az eredeti Támogatási Szerződésben vállalt indikátorok közül "A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente égetéssel ártalmatlanltott települési hulladék mennyisége" mutató 50 ezer t/év mennyiséggel történő növelése nem lehetséges, valamint A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente lerakással ártalmatlanított települési hulladék mennyisége" értékei is módosulnak. Módosul továbbá a 11. szakasz műszak i tartalma amiatt, hogy A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosítószámú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt részeként létesrtményekhez szükséges gépek beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így a létesítmények kiszolgálásához szükséges gépek beszerzése nem volt lehetséges a Projekt 1. szakaszában. Szükséges továbbá a Projekt "újraszakaszolása" a kommunikációs költségek megfelelő megbontása és a Kivitelezéssel kapcsolatos követelések uniós támogatásból történő finanszírozhatósága céljából. Fentiek alapján, valamint a szükséges fejlesztések szakmai tapasztalatok figyelembevételével történő átgondolása alapján a Projekt II. szakaszának műszaki tartalma az alábbira módosul: Észak-pesti Hulladéklerakó Jelenleg a Projekt műszaki tartalmának még része, de a projektelemet Budapest Főváros Önkormányzata határidőben nem tudja megvalósítani, így a II. szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés 1. számú módosításával a projektelem elhagyására kerül majd sor, a felszabaduló forrás felhasználása érdekében pedig új műszaki tartalommal bővül majd a projekt. Logisztikai és Szolgáltató Központ A tervezett Logisztikai és Szolgáltató Központ többfunkciós szerepet tölt be. Hulladék átrakóállomás, új lakossági hulladékudvar, egyéb tárolók, valamint szociális létesítmények fogják szolgálni a dél-pesti terület térségében begyűjtött települési szilárd hulladék hatékonyabb kezelését. Megépítésével hatékonyabb járatszervezés alakítható ki a környező területek hulladékszállításában. A célgépek csak a hulladékgyűjtést fogják végezni, a szállítást az erre a célra használt speciális szállító járművek bonyolítják majd a hulladékártalmatlanító helyekre. 2 / 7
A tervezett létesítmény olyan elemeket foglal magában, mint a 110.000 t/év kapacitással rendelkező átrakóállomás, lakossági hulladékudvar, gépkocsi- és konténermosó, gépjavító műhely, tárolótér, valamint iroda, szociális blokk, öltöző- és pihenő épület. A projekt célja, hogy az átrakóállomás segítségével a dél-pesti régióban jelentősen egyszerűsödjön a hulladékgyűjtés rendszere, ezáltal csökkenjen a belső kerületekben a hulladékot gyűjtő célgépek darabszáma és forgalma. A Logisztikai és Szolgáltató Központ Budapest XVIII. ker., Ipacsfa u. 14. sz. cím alatti, 140018/2 hrsz-on elhelyezkedő, összesen 38.954 m 2 területen valósul meg. Nagy válogatómú technológia: A Budapest, X. kerület Eszterlánc utcai ingatlanon létesítendő válogatóműben kialakítandó hulladékkezelő technológiai sor 40.000 tonna/év szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozását biztosftja kétmüszakos munkarend mellett. A kezelendő anyagfajták - a KEOP-1.1.1./B/10-11- 2011-0002 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult - házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretén belül begyűjtésre kerülő papír, műanyag, kompozit és fém hulladékok. A szállítandó hulladékkezelő technológiát - igazodva a Budapest Főváros Önkormányzata területén bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszerhez, mely két edényes gyűjtési móddal (papír és műanyag) valósult meg -: a külön gyűjtött hulladékok válogatásának megfelelő párhuzamos (egy papír, és egy műanyag -fém feldolgozó soros) elrendezéssel szükséges kialakítani. A feldolgozás során optikai (szenzoros, near infrared) szeparációs eljárások kerülnek alkalmazásra. A válogatott anyagok a technológiai sor végén bálázásra, majd bálatárolóban átmenetileg tárolásra, és ezt követően értékesítésre kerülnek. A leválasztott, értékesítésre nem alkalmas frakciókat a Fővárosi Hulladékhasznosftó Műben hasznosítják, vagy a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban ártalmatlanítják. A Nagy válogatómű és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése A tárgyi projekt 1. szakaszában megvalósult Szemléletformáló és Újrahasználati Központok és a Nagy válogatómű kiszolgálásához, üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése az első szakaszban a közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt ellehetetlenült, így beszerzésük a második, KEHOP-ból finanszírozott szakasz keretében történik majd. Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer (RFID) kiépítése A projektelem célja a kommunális és szelektív hulladék begyűjtését végző célgépek nyomkövetésének, tevékenységük kontrolljának a lakossági és közületi hulladékgyűjtő edényzetek regisztrált ürltésének megvalósítása, továbbá a kontrollált ürítési rendszer bevezetésével kapott többletinformációk megfelelő, szakszerű feldolgozása a házhoz menő hulladékgyűjtés szolgáltatási színvonalának javítása céljából. A regisztrált ürítés az edényekre szerelt chip és a hulladékbegyűjtő gépjárművekre szerelt chip-es olvasó, illetve azonosító rendszer (RFID - Radio-frequency ldentification, Rádiófrekvenciás Azonosítás) installálásával, valamint az ehhez kapcsolódó központi adatfeldolgozó és ellenőrző rendszerek és folyamatok kiépítésével valósul meg. A projekt fontos része a kapcsolódó ügyfélszolgálati és edényzet kiszolgálási funkciók továbbfejlesztése a vélhetően jelentősen megnövekedő lakossági igények kiszolgálása, valamint a projekt eredményeként rendelkezésre álló adatok alapján a valós edényzet igények (pl. méret, darabszám) optimalizálása érdekében. Az edényzetek azonosításával, illetve a projekt keretében tervezett edényzet beszerzéssel 3 17
biztosíthatóvá válik az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott edényzet méretének és/vagy az ürítés gyakoriságának pontosabb meghatározása, valós szükségletekhez igazítása. Tekintettel arra, hogy a projekt Budapest teljes lakosságát közvetlenül érinti, ezért a projekt kiemelten fontos része a megfelelő projektkommunikáció megvalósítása, mert a projekt kizárólag abban az esetben valósítható meg sikeresen, amennyiben a teljes érintett lakosság támogatását élvezi. A 2015. december 15-én benyújtott újraszakaszolási kérelem alapján a Támogató az elöte~esztés 1. számú melléklete szerinti, 9. számú, egységes szerkezetű Támogatási Szerződés-módosítást küldte meg, amely Fővárosi Önkormányzat általi aláírása az SzMSz 54. (4} 1. pontja alapján átruházott hatáskörben megtörtént, a módosítás 2016. november 11-én hatályba lépett. Az ervenyes fővárosi költségvetés jelenleg a Projekt 1. szakaszát tartalmazza. Az 1. szakasz KEOP támogatásból megvalósult része lezárult, az előterjesztés mellékletét képező Támogatási Szerződés 9. számú módosítása rögzíti a megvalósult műszak i tartalmat, valamint a felhasznált 1 986 278 535 Ft KEOP támogatást. Az első szakasz összköltsége bruttó 3 383 884 ezer Ft, amely tartalmazza a nem elszámolható költségeket, támogatással nem érintett projektelemeket is. Tálékoztató a II. szakasz Támogatási Szerződésének megkötéséről A Projekt II. szakaszára vonatkozó, 2016. január 15-én benyújtott projektjavaslat elbírálását követően a Támogató az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Támogatási Szerződés tervezetet küldte meg, amely műszaki tartalma megegyezik a 9. számú Támogatási Szerzödésmódosításban rögzített, fentiekben részletezett újraszakaszolt tartalommal. A Támogatási Szerződés Fővárosi ön.kormányzat általi aláirására az SzMSz 54. (4) 1. pontja alapján átruházott hatáskörben került sor. A 11. szakasz megvalósulásának a Támogatási Szerződésben rögzített határideje 2018. december 31. A II. szakasz tervezett bruttó összköltsége 11 261 981 ezer Ft. A KEHOP támogatás 8 323 325 ezer Ft, amelynek az utófinanszírozott tételekre vetített 50%-a 2016. évben előlegként lehívásra kerül, a fennmaradó 50% igénybe vétele várhatóan 2017. évben történik meg. A támogatás várhatóan a 2017-2018. években kerül felhasználásra. A vonatkozó Pályázati felhívás 3.10. pontja értelmében a derogációs kötelezettséggel érintett, hulladékgazdálkodási tárgyú projektek végrehajtásához kapcsolódóan az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. (5) bekezdése szerinti az önerő a közszféra szervezet kedvezményezett részére az éves fejlesztési keret elfogadásáról szóló döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján megtéríthető. Az önerő támogatási kérelem benyújtása a Projekt II. szakaszára vonatkozó Támogatási szerződés aláírását követően lehetséges. Javaslat A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és úlrahasznosítás arányának növelése" megnevezésü feladat Engedélvokiratának módosítására A Támogatási Szerződés megkötését követően szükséges a Projekt engedélyokiratának 8. számú módosítása is a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. 4 17
A fővárosi költségvetésben a teljes projekt megtervezése indokolt, ezért a már megtervezett 1. szakasz előirányzata kiegészítésre kerül a II. szakasz költségeivel. A II. szakasz önerő része 544 483 ezer Ft, amelyből a feladathoz kapcsolódóan 176 508 ezer Ft már megtervezésre került, ezért a feladatra tervezendő többlet saját forrás igény 367 975 ezer Ft, amelyet az évközi indítású beruházások címen tervezett 2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 2018. évi üteméről javasoljuk biztosftani. Kérem a T. Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tájékoztatásokat tudomásul venni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen! Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" feladat az újraszakaszolás eredményeként kiegészül a II. ütemmel, ezért a projekt összköltsége 14 645 864 ezer Ft-ra változik, a megvalósítás határideje 2018. december 31-re módosul. Az első szakasz összköltsége bruttó 3 383 884 ezer Ft, amelyből KEOP támogatás 1 986 278 ezer Ft, önerő támogatás 129 936 ezer Ft, a fővárosi saját forrás 1 267 670 ezer Ft. A projekt II. szakaszának várható összköltsége bruttó 11 261 981 ezer Ft, amelyből KEHOP támogatás 8 323 325 ezer Ft, a fővárosi saját forrás 2 938 656 ezer Ft. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 116. (2) bekezdése alapján a második szakasz KEHOP támogatás összegének utófinanszírozott tételekre vetített 50 %-a 4 148 662 ezer Ft összegben a támogatási szerződés aláírását követően a Főváros részéről lehívásra kerül. 2.,,A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővftése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" feladat II. ütemének megtervezése, valamint a feladat 2018. december 31-i határidőben történő megvalósítása érdekében csökkenti a 840301 "Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 30 580 ezer Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 5 265 ezer Ft-tal, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val előirányzatát 44 904 ezer Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. A feladathoz kapcsolódó fordított ÁFA változás 2 990 ezer Ft (tájékoztató adat). 5/7
Ezzel egyidejűleg a levonható egyenes ÁFA csökkenése miatt megemeli a 841101 Pénzügytechnikai feladatok" címen belül a dologi kiadások előirányzatát 12 756 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a 840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a Fejlesztések átütemezésének tartaléka" összegét 4 250 356 ezer Ft-tal. Megemeli a 853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán.,a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" feladathoz kapcsolódó KEOP támogatást 33 701 ezer Ft-tal. Továbbá címen belül 2016. évre tervbe veszi a KEHOP támogatás utófinanszírozott tételekre vetített 50%-át 4 148 662 ezer Ft összegben a feladathoz kapcsolódóan. A feladat összköltsége 14 645 864 ezer H-ra változik, 2015. december 31-ig tény 3 057 036 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 21 026 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 15 813 ezer Ft, fordított levonható ÁFA 4 270 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 943 ezer Ft (ebből nettó 943 ezer Ft). A 2017. évi ütem 7 965 273 ezer Ft-ra változik, az új 2018. évi ütem 3 602 529 ezer Ft. A feladat forrásszerkezete: A 2015. évi tény 3 057 036 ezer Ft (ebből KEOP. támogatás 1 898 166 ezer Ft, önerő támogatás 110 OOO ezer Ft, saját forrás 1 048 870 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 21 026 ezer Ft (ebből KEOP támogatás 88 112 ezer Ft, KEHOP támogatás 4148 662 ezer Ft, önerő támogatás 19 936 ezer Ft, saját forrás -4 235 684 ezer Ft), 2017. évi ütem 7 965 273 ezer Ft (KEHOP támogatás 4 174 663 ezer Ft, saját forrás 3 790 610 ezer Ft), 2018. évi ütem 3 602 529 ezer Ft saját forrás. A feladat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása érdekében csökkenti a 840701 "Évközi indítású beruházások" címen belül a 2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 2018. évi ütemét 367 975 ezer Ft-tal. Ezáltal a keret teljes költsége 8 542 224 ezer Ft-ra módosul, a 2016. évi üteme változatlanul 1 OOO OOO ezer Ft, a 2017. évi üteme változatlanul 4 130 199 ezer Ft, a 2018. évi üteme 3 412 025 ezer Ft-ra változik. 3. felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzatmódosításról szóló döntéseket vezesse át költségvetési rendeleten. határidő: fele lős: a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztése Tarlós István főpolgármester 6/7
4. jóváhagyja.a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövftése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" megnevezésű feladat megvalósítására az Engedélyokirat 8. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Engedélyokirat módosításának aláírásáról. határidi5: felelős: a döntés meghozatalát követö 10 nap fi5polgánnester Határozathozatal módja: Az 1-4. határozatok meghozatalához min6sltett szavazattöbbség szükséges. Budapest, 2016. november 1)' 2016 NOV 2 8. ~. ~"'1'1d Sárádi Kálmán f6jegyz6 mellékletek: 1. 9. számú Támogatási Szerződés-módosftás 2. II. szakasz Támogatási Szerződése 3. Engedélyokirat 7. számú módosltása 4. Engedélyokirat 8. számú módosltás tervezete S~ignálta :..,:; h... /? 7.'J).. ';J._:~. {U?_..., "i:"' s. '.,.' ;... : ) r>. /..;, -~~, dr. Farkas R6bert i......_'. ~" ~;. '- '\.... \ ;,_~....i.::.~./ ' ~ ~, )_/_/ ;v~ s11lkm~i ló~~~~ onkormányzati főtanácsadó 2016-11- 2 B -