A KE10528/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE10528/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE10528/2018/MJSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt A kérelmező szervezet rövidített neve: PSN Zrt. Gazdálkodási formakód: 114 Adószám: 22748465-2-02 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2010.07.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.07.01. Kapcsolat Székhely: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10 Levelezési cím: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10 Telefon: 72/312-111 E-mail: iroda@psnzrt.hu Fax: 72/315-285 Hivatalos honlap: www.psnzrt.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Vári Attila Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet E-mail: vari.attila@psnzrt.hu E-mail: zsoka@icehockey.hu Telefon: 30/9489689 Telefon: +36 1 325 1733 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Jégpálya Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város Sportszervezet Pécsi Sport Nonprofit Zrt Átlagos heti használat 0 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 2018. évi tervadatok 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységb ől származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 32 281 187 Ft 0 Ft 107 413 150 115 415 699 134 283 328 185 000 000 Ft Ft Ft Ft 4 667 000 Ft 205 000 000 Ft 8 000 000 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft

Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölc sön 10-Állami - Önkormányza ti támogatás 0 Ft 5 333 611 Ft 45 537 122 Ft 27 802 522 Ft 156 075 819 Ft 64 000 000 Ft 68 000 000 Ft 75 000 000 Ft 80 000 000 Ft 0 Ft 318 225 751 302 590 418 361 083 000 312 096 000 304 000 000 310 000 000 350 000 000 350 000 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 355 840 549 455 540 690 504 301 221 602 455 147 553 000 000 382 667 000 630 000 000 438 000 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4- Anyagköltség 2011. évi 91 174 253 Ft 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi 242 792 000 144 565 675 217 389 112 189 000 000 200 000 000 198 000 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 240 669 885 256 032 000 281 116 491 300 528 461 301 000 000 330 000 000 325 000 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2018. évi tervadatok 30 536 500 Ft 14 348 386 Ft 47 369 314 Ft 10 976 199 Ft 10 000 000 Ft 13 000 000 Ft 12 000 000 Ft 0 Ft 45 857 237 Ft 0 Ft 35 695 830 Ft 46 790 338 Ft 44 000 000 Ft 42 000 000 Ft 42 000 000 Ft 0 Ft 99 403 351 Ft 103 056 192 131 900 000 143 805 436 139 000 000 154 000 000 150 000 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 507 641 226 616 228 578 640 647 310 719 489 546 683 000 000 739 000 000 727 000 000 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi (Ft) 3 648 000 Ft 2011. évi (Ft) 5 300 000 Ft 2012. évi (Ft) 5 300 000 Ft 14 248 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 9 Fő U8 Nő Amatőr 1 Fő U10 Férfi Amatőr 6 Fő U12 Férfi Amatőr 8 Fő U12 Nő Amatőr 1 Fő U14 Férfi Amatőr 5 Fő U16 Férfi Amatőr 5 Fő Kérelem adatai

Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE10528/2018/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19 A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A 20018-19-es sportfejlesztési programunk fő célja, hogy a már meglévő sportolóink versenyzési lehetőségeit és szakmai képzettségük növekedését biztosítsuk. Emellett törekedni kell arra, hogy szakosztályunk létszámát évről évre növeljük. Létszámot növelni a Psn-Zrt álltal szervezett korcsolya tanfolyamokból lehet. A 20018-19-es szezonban szeretnénk együttműködni a korábbi évekhez hasonlóan Szekszárd csapatával. Mivel a nagyobb játékosaink létszáma nem elegendő az egyedüli induláshoz. U-8, U-10, és U-12 kispályán egyedül, U-14 vagy U-16-ban pedig közösen a Szekszárddal. Mérkőzéseinket továbbra is Kaposváron szeretnénk játszani. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A létesítményfeltételeink nem a legideálisabbak, évi 4-5 hónap áll csak rendelkezésre a nyitott jégpályánk miatt. A fedés régi tervünk. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nincs. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projektet a 2018-2019-es sportévre tervezzük, 2019. június 30-ig. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Sportfejlesztési programunk illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájába, és a korábbi éveknek megfelelően a létesítményfeltételek javítása és az utánpótlás-nevelés fejlesztésén dolgozunk. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 2018/19 U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16 2018/19 U8, U10, U12 Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 140 000 Ft 21 000 Ft 1 932 000 Ft 12 hónap 100 000 Ft 15 000 Ft 1 380 000 Ft 240 000 Ft 36 000 Ft 3 312 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Önrész 2018/19 3 312 000 Ft 2 980 800 Ft 331 200 Ft 3 312 000 Ft 2 980 800 Ft 331 200 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár 2018/19 U8, U10, U12, U14 Sporteszközök 33 szett 30 000 Ft 990 000 Ft 990 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Önrész 2018/19 990 000 Ft 891 000 Ft 99 000 Ft 990 000 Ft 891 000 Ft 99 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2018/19 U8, U10, U12 Kaposvári Jégcsarnok 38 500 Ft/óra 30 óra/év 1 155 000 Ft 1 155 000 Ft Időszak szerinti összesítés

Oldalszám: 7 Időszak Önrész 2018/19 1 155 000 Ft 1 039 500 Ft 115 500 Ft 1 155 000 Ft 1 039 500 Ft 115 500 Ft Személyszállítási költségek Időszak Költség 2018/19 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Önrész 2018/19 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 150 000 Ft 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 150 000 Ft Nevezési költségek Időszak Költség 2018/19 150 000 Ft 150 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Önrész 2018/19 150 000 Ft 135 000 Ft 15 000 Ft 150 000 Ft 135 000 Ft 15 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak Költség 2018/19 300 000 Ft 300 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Önrész 2018/19 300 000 Ft 270 000 Ft 30 000 Ft 300 000 Ft 270 000 Ft 30 000 Ft Szállás és étkezés költsége Időszak Költség 2018/19 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Önrész 2018/19 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 150 000 Ft 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 150 000 Ft

Oldalszám: 8 Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2018/19 90 % 8 238 746 Ft 7 991 585 Ft 82 387 Ft 164 774 Ft 915 417 Ft 8 907 002 Ft 9 154 163 Ft 8 238 746 Ft 7 991 585 Ft 82 387 Ft 164 774 Ft 915 417 Ft 8 907 002 Ft 9 154 163 Ft

Oldalszám: 9 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program megvalósításában olyan feladatok is adódnak, amelyeket munkaviszonyban álló foglalkoztatottak nem tudják megvalósítani, ezekhez szükség van külső vállalkozók, munkaerő munkájára is (pl. tanácsadók), akiknek díját a közreműködői soron kívánjuk elszámolni. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 164 774 Ft

Oldalszám: 10 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 100000 Ft 140000 Ft 40% Teljes szakember állomány 2 fő 2 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 1 darab 1 darab 0% 0 m2 1 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 30 fő 50 fő 66,66% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 9 fő 12 fő 33,33% U10 6 fő 10 fő 66,66% U12 8 fő 10 fő 25% U14 5 fő 8 fő 60% U16 5 fő 8 fő 60% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% OBIII 0 fő 0 fő 0% OBIV 0 fő 0 fő 0% női OBII 0 fő 0 fő 0% Tehetségg ondozó program 0 fő 0 fő 0% OBII 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok

Oldalszám: 11 Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés OBIII 0 helyezés 0 helyezés OBIV 0 helyezés 0 helyezés női OBII 0 helyezés 0 helyezés Tehetséggo ndozó program 0 helyezés 0 helyezés OBII 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 12 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2018/19. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 8 238 746 Ft 7 991 585 Ft 82 387 Ft 164 774 Ft 915 417 Ft 8 907 002 Ft 9 154 163 Ft Versenyeztetés költségei 8 238 746 Ft 7 991 585 Ft 82 387 Ft 164 774 Ft 915 417 Ft 8 907 002 Ft 9 154 163 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 8 238 746 Ft 7 991 585 Ft 82 387 Ft 164 774 Ft 915 417 Ft 8 907 002 Ft 9 154 163 Ft Versenyeztetés költségei 8 238 746 Ft 7 991 585 Ft 82 387 Ft 164 774 Ft 915 417 Ft 8 907 002 Ft 9 154 163 Ft

Oldalszám: 13 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Oldalszám: 14 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.