KSI SE Központi Sport- és Ifjúsági SE Tel: 422-3510, Fax: 422-3544 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. e-mail: nupi@nupi.hu Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés 2012. január 01 március 31 KSI SE Vízilabda szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Vízilabda Szövetség MVLSZ/LCST/110915/4 számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. Az előrehaladási jelentést a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének második negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejelsztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Tárgyi eszköz beszerzés: Laptop vásárlás; Utánpótlás jogcím: Bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek; Hazai és Külföldi Edzőtábor költségei; Hazai és külföldi Utazások költségei; Sportlétesítmények bérleti díjai, versenyzői és edzői belépők; Felkészítéssel, edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás, étkezés költségei; Sportszakemberek díjazása; E.Ü. beszerzés; Felszerelés vásárlás. Közreműködői költség: Szerződés szerinti 30%
A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: Utánpótlás fejlesztés (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, 1. A KSI SE vízilabda szakosztálya több korcsoportban szerepelteti igazolt versenyzőit. A Magyar Vízilabda Szövetség és a regionális Budapesti Vízilabda Szövetség által kiírt bajnokságokban szerepelünk. Az MVLSZ alatt Utánpótlás szinten 4 korosztályban OBI/B, Ifjúsági (ebben a két korcsoportban az ifjúsági és serdülő játékosok szepelnek), valamint Serdülő és Gyermek korcsoportokban. A BVLSZ irányítása alatt Serdülő, 1999-es és 2000-es bajnokságokban indulunk. A januártól márciusig tartó időszak főleg felkészülési időszak. A bajnokság az OBI/B-s csapatnak 2012. március 10-én kezdődött. 3 forduló volt megtartva március hónapban. Az ellenfeleink Cegléd, FTC, Kanizsa. Mindhárom ellen magabiztos győzelem. A jelenlegi állapot szerint OBI/B-s csapatunk az alapszakaszban a B csoport 2. helyén áll. Az országos utánpótlás bajnokságok 2012. február 25-én folytatódtak. Március 25-ig 7 fordulót rendeztek, melyben az ifjúsági, serdülő és gyermek csapatok eredményei elég vegyesen alakultak. Az ellenfelek mindhárom korosztályban a következők voltak: Debrecen, BVSC, EGER, BHSE, ÚVSE, Szeged, FTC. Az Ifjúsági csapat tavaszi egy vereségével toronymagasan vezeti a bajnoki tabellát. A Serdülő csapat eredményei vegyesebb képet mutatnak. 4 győzelem, két vereség és egy döntetlen. Ezzel jelenleg bajnokságukban a harmadik helyen állnak. A gyermek korosztály sajnos egy évvel fiatalabb a bajnoki kiírásban szerepeltetettől. Még így is megszorongatják ellenfeleiket. 7 fordulót követően tavasszal az eredményeik: 4 vereség és 3 győzelem. Ezzel bajnokságukban a 7. helyet foglalják el. A legkisebbek részt vettek februárban a Kecskeméti Dömper Kupán. Ez azért volt fontos számunkra, mert a bajnokságtól eltérő módon a jobb játékosok több játéklehetőséget kaptak. A bajnokságban minden játékos szerepel legalább kettő negyedet mérkőzésenként! Az őszi bajnoki eredmények alapján a KSI 2000-es csapata az alsóházba került. A Kupán, a Kaposvár, Budafok csapatait kivéve felsőházban résztvevő csapatok is voltak. Kecskemét, Cegléd, ÚVSE. A Kupán magabiztos játékkal az ezüstérmet szerezték meg a gyerekek! A BVLSZ által kiírt bajnokságok kupa rendszerben bonyolódnak. Minden résztvevő egyesület egy-egy tornát szervez. Ez az alkalom a nevezett csapatok létszámának függvényében 4-8 mérkőzésrendezést jelent egy adott nap alatt. A serdülő korosztályban 2012. február 25-től 5 forduló volt megrendezve 1 alkalommal a KSI SE volt a házigazda. Mind az öt fordulón győzni tudott a serdülő csapatunk és ezzel a bajnokság 4. helyét foglalja el.
Az 1999-es korosztályban 2 forduló volt megrendezve, két-két mérkőzést játszottak egy egy játéknapon. Ebből kettő eredmény zárult döntetlennel, egy győzelemmel és egy vereséggel. 4. helyen áll a bajnokságban. A 2000-es korosztályban 2 forduló volt megrendezve, két-két mérkőzést játszottak egy egy játéknapon. Mind a 4 mérkőzést megnyerte a csapat így jelenleg vezeti az alsóházat. A rendezéssel összefüggő bírói, orvosi, technikai díjakat szerepeltettük a kifizetett járulékokkal. Csapataink bajnoki szereplései megfelelőnek mondhatóak. Az SE elvárása mindig a dobogó valamelyik foka és legalább evente egy korosztály bajnoki címének elnyerése. A legfiatalabbaknál a szárnypróbálgatás a cél, itt nem az eredmény számít. 2. Több korosztály vett részt külföldi edzőtáborokon. Csapataink Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Törökországban is edzőtáboroztak. Minden helyszínen a bajnokságokat vezető csapatokhoz, Spanyolországban pedig a Katalán válogatotthoz volt hivatalos a szakosztály. Az edzőtáborokban repülővel történtek az utazások. Ezeket a költségeket számoltuk el. Minden külföldi és hazai edzőtábor megfelelő helyszínt biztosít az edző számára, hogy jobban megismerje játékosait és felmérje erejüket, játékok pozitívumait és negatívumait. Amennyiben hazai edzőtáborról beszélünk ott pedig megfelelő edzésmunkát tud biztosítani a nap 24 órájában. Hazai edzőtáborokon Szentesen vettünk részt, illetve az ifjúsági csapat Bakonybélen volt. Szentesen az országos serdülő és gyermek csapat készült fel közösen a hazai korosztályos csapattal. Bakonybélen alapozó edzőtábor folyt. Az edzőtábor megfelelő felkészülést szolgált csapataink számára a bajnoki szezon előtt. 3. Utazási költségeknél a fent említett külföldi edzőtáborokhoz tartozó repülőjegyeket, valamint a hazai edzőtáborok helyszínére történő személyszállítást és a bajnoki helyszínre történő oda vissza utat számoltuk el. Évek óta a MAURI utazási irodánál rendelünk repülőjegyeket. A jó kapcsolat és megbízható kiszolgálás miatt a most elszámolt utazásainkat is náluk bonyolítottuk. Az MB Travel Kft személyszállítási szolgáltatását megszüntettük. Budazo Kft kedvezményesebb áron szállítja csapatainkat, megfelelő kényelem biztosítása mellett. 4. A sportlétesítmények díjainál a fent említett bajnoki mérkőzéseken kívül, ezen rovatban szerepeltetjük a havi pályafelhasználásokat és az ehhez kapcsolódó belépődíjakat. A NÚVOK uszodáiban két helyszínen tartunk edzéseket az év folyamán. A kisebb korosztályok a Császár Uszodában
edzenek, az idősebbek (országos korcsoportok) a Margitszigeten. Az uszodákba való belépéskor minden alkalommal belépődíjat kell fizetnünk a sportolók után. Ezt előre feltöltött kártyákról húzzuk le. Az edzők számára minden évben meg kell újítanunk edzői kártyákat. Az edzésfelületünk bővült a Sportmax Kft által bérbe adott 33 méteres vízfelülettel és csarnokkal. Az elmúlt évben és a tavaszi időszakban történt vízfelületbérlést számoltuk el. 5. A hazai edzőtáboroknál jelentkező szállás és étkezés költségeket is elszámoltuk. A Bakonybéli edzőtábornál Balogh József EV panziójában volt elszállásolva az ifjúsági csapatunk. Itt a házias koszt mellett tökéletesen magukban lehettek versenyzőink és ráhangolódhattak az alapozásra Szentesen az Aranykalász panzióban voltak elszállásolva csapataink, mely megfelelő távolságban van az uszodához. Teljes ellátásban részesültek a korosztályok igényéhez mérten. A panzióval több éves jó kapcsolatunk van. 6. Sportszakemberek díjazásánál január hónapban lettek elutalva járulékokkal együtt az október november december hónapok. Azóta folyamatosan minden hónap 12-ig megtörténik az előző havi elszámolás. A mostani jelentésben a februárban utalt január havi, valamint a márciusban utalt február havi bérek vannak elszámolva. Két fő edző személye változott mivel nyugdíjasok így kikerültek a TAO által fizetett edzők közül elvesztették volna nyugdíjukat a nyugdíjplafon miatt - helyükre munkakörüket ellátva más személy lett beállítva. Továbbá az eredeti pályázatunkban tévesen lett kiszámolva a fizetendő járulék. Ezekről a dolgokról kérvényt írtunk a szövetségnek, amit jóváhagytak. 7. E.Ü. beszerzésnél első lépésként a Polisport Kft-nél (Sportmedical Kft) beszerzett kötöző anyagokat és kiegészítőket vásároltuk meg. 8. Felszerelés vásárlásnál minden gyermek adatainak felvétele után elkezdtük beszerezni az egységes felszereléseket. Az első lépésként minden sportoló egy sárga és egy kék pólót kap feliratozva, az idősebb korosztályoknál névvel felírva. A többi felszerelés legyártás alatt van. Kapnak melegítőt, táskát, sortot, köpeny, úszónadrágokat, edzők kabátot stb. Sikerült profi sapkagarnitúrákat is megrendelnünk. A pólókon kívül minden rendelés és legyártás alatt van. Tárgyi eszköz beszerzés (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, 1. A szakosztály a programjában igényeltek alapján beszerezte az 5 darab Dell XPS laptopokat. Az edzők edzésmunkájának hatékonyságát növeli. Több alkalommal az edzőtáborok ideje alatt sikerült a kommunikációt hatékonyabbá tennünk, valamint az edzésmunkával összehangolt adminisztrációs feladatokat megkönnyítenünk. Egyfajta adathordozóként is szolgál, amiken dokumentálva vannak az események, eredmények.
Közreműködői díjak (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, 1 A szakosztály a pályázat előkészítésében, koordinálásában segítséget kapott a MOBI kft-től, valamint a pályázatunk értékhatára miatt szükség volt könyvvizsgáló bevonására. A pályázathoz kapcsolódó szerződésben rögzített ütemezés szerint két ütemben történik a kifizetés. Az első ütemben a most elszámolni kívánt összeg, amely a teljes kifizetendő, jóváhagyott összeg 30%-a. A többit, az utolsó negyedév végén a pályázatunk lezárásához kapcsoltan kell teljesítenünk. Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. március 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Budapest, 2012. április 3. Tisztelettel: (Hazsik Endre) ügyveztő elnök p.h.