be/sfphpm /2015/mlsz

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve i Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve i LC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2590 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Megyei I. osztály Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa NB I UP Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Nem jogosult Irányítószám 6000 Helység Út / utca Csabay Házszám A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 6000 Helység Út / utca Csabay Házszám Telefon Fax - Honlap cím attila.sjuhasz@kecskemetite.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Sutus-Juhász Attila A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám cím attila.sjuhasz@kecskemetite.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Sutus-Juhász Attila attila.sjuhasz@kecskemetite.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája i Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság 6000 Csabay Géza krt. 1/a. A KTE NBI-es klub számára előírt teljes UP képzést a KLC-KTE SI végzi :45 1 / 35

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 0 M 1 M 10 M Állami támogatás 0 M 0 M 0 M Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6 M 7 M 15 M Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 148 M 187,9 M 600 M Egyéb támogatás 35 M 36 M 100 M Összesen 189 M 231,9 M 725 M Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 25 M 35 M 50 M Működési költségek (rezsi) 20 M 30 M 20 M Anyagköltség 10 M 17 M 20 M Igénybe vett szolgáltatás 30 M 40 M 200 M Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 40 M 50 M 300 M Összesen 125 M 172 M 590 M Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 100 M 126,2 M 120 M Működési költségek (rezsi) 20 M 28 M 30 M :45 2 / 35

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Általános képzés Szakképzés 0 0 Közreműködői díj :45 3 / 35

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása i LC (mai nevén i Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola) 1992-ben alakult, gyermek labdarúgók képzésével és versenyeztetésével kezdte tevékenységét. Az utánpótlásképzésben eltöltött évek alatt sok fiatal tehetséges labdarúgó került átadásra városában és környékén működő egyesületekhez. Közgyűlésünk döntése alapján a évi megyei III osztályú bajnokságban felnőtt csapat indítását határoztuk el, mely játéklehetőséget biztosít a felnőtt kort elérő, saját nevelésű játékosaink számára. Jelenleg a megyei I. osztályban szereplő felnőtt szakosztályunk is teljesen amatőr formában működik, igazolt labdarúgóink is hozzájárulnak a szakosztály működőképességének fenntartásához. A felnőtt korosztály mellett veterán csapatot is indítunk májusában a i TE csapatával kötött megállapodás alapján a KTE részére nevelünk tehetséges játékosokat. A KTE és a KLC szakmai vezetése 2012-ben meghatározta egységes szakmai programját, mely támogatja a labdarúgó akadémia működtetését és fejlesztését nyarától a KLC-KTE SI átvette az ELIT képzés feladatait is, így a KTE NB-I-es csapata részére az összes utánpótláscsapatot a KLC-KTE SI biztosítja. Az ELIT képzés mellett, továbbra is fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. U12-től a kiválasztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szakmai felkészítését a KTE szakmai irányítóival egyeztetve végzi, de a későn érő vagy kevésbé tehetséges játékosok számára is biztosítja a szervezett felkészülést a KLC az idősebb korosztályokban is, így közel 800 főt számlál az egyesület. A felnőtt csapat továbbra is játéklehetőséget biztosít a KTE vagy más klubok NB I-es szereplésétől elesett játékosok részére. A TAo program és a szakmai munka eredményeként létszámunk egyre nő, szakmai munkánk színvonala emelkedik. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A fent részletezett átszervezésből adódóan a KTE NB I.-es UP csapatait teljes egészében a KLC-KTE SI képzi és versenyezteti, valamint az Akadémiai feladatot is ez a szervezet látja el. A felnőtt csapat költséghatékony működése a KLC-KTE SI -ben is érzékelhető, bár a sportiskola alakulása óta stabil gazdasági háttérrel rendelkezik. Szponzorokat és más támogatásokat is sikerült bevonnunk a kiemelkedő szakmai munka támogatására. Ebben az évben - a korábbiaktól eltérően - kiemelkedő infrastruktúra fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, mind az UP bázis fejlesztése, mind az akadémiai környezet minőségének fejlesztése érdekében: - Fedett műfüves csarnok (60*40), - Akadémiai szállás és rehabilitációs központ, - 2 élőfüves pálya telepítése - 3 db kisméretű palánkos műfüves pálya telepítése Beruházásaink során figyelembe vesszük a hosszútávú fenntarthatóság, a minél nagyobb kihasználtság, és a költség/energia hatékonyság elveit. Szakmai programunk stratégiai pontjait a tervezett ütemben valósítjuk meg, melyhez komoly erőforrás és infrastrukturális igény tartozik. Célunk a nemzetközi viszonyoknak és az MLSZ elvárásainak megfelelő sportlétesítmény fejlesztése és hatékony üzemeltetése. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Projekt megvalósításának időtartama: Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás Edzőtábor Toborzás, igazolás, nevezés Bajnokságban való részvétel Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel Edzőmérkőzések szervezése, részvétel Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Tevékenységünknek köszönhetően egyre több fiatal labdarúgót tudunk en tartani. Az eddigi gyakorlatot követve továbbra is tartjuk a kecskeméti és környező iskolákkal, önkormányzatokkal a kapcsolatot, annak érdekében, hogy az iskolai testnevelés órákon és délutáni foglalkozásokon minél többször találkozzanak a diákok (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása). Az iskolai munkában és közösségi programokban való részvétel által lehetőségünk nyílik a fiatal tehetségek kiválasztására és további gondozására, a tömegbázis növelésére. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Sportfejlesztési programunk legfontosabb célkitűzései az alábbiak: A KTE vezetésével közösen kialakított szakmai program megvalósítása és az ahhoz szükséges infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételek biztosítása. A tehetséges játékosok kiválasztása és felkészítése az akadémiai/elit képzésre. Folyamatos edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítása a kecskeméti utánpótlás egyesületekből kikerülő, serdülő kort elérő játékosok számára, akik az Országos Kiemelt Bajnokságban szereplő korosztályos csapatainkban nem kapnak játéklehetőséget. A gyermekkoruk óta sportoló, mindennapi egészségmegőrzésük céljából a labdarúgást választó fiatalok minél szélesebb rétege számára biztosítani a sportolási lehetőséget akár hobbi szinten is -, mivel egy egészségesebb, sportot szerető és támogató generáció kinevelése közös érdekünk. en és a megyében működő sportegyesületekkel a meglévő kapcsolat erősítése, a tehetséges játékosok beépítése korosztályos csapatainkba, illetve a legtehetségesebb játékosok átadása a i TE NB-I osztályban szereplő csapatába. Utánpótlás tornák rendezésével és minél több hazai és nemzetközi tornán történő részvételünkkel a labdarúgás népszerűsítése a fiatal generáció és szüleik körében, mely reményeink szerint hozzájárulhat a labdarúgó mérkőzések nézőszámának folyamatos növeléséhez (MLSZ stratégia: Bozsik program, nemzetközi presztízs növelése). A labdarúgás minél szélesebb körű népszerűsítése által folyamatosan növelni az igazolt játékosok számát, mely fontos eleme az egészséges életmódra nevelésnek, ezáltal a labdarúgás társadalmi szerepvállalásának növelése és lehetőség nyújtása a mindennapos testnevelésre. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereik egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása az agglomeráció óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek gondozása mellett foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, akik a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak. Közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése. Így az egészség életmódra nevelést már az óvodás korban el tudjuk kezdeni. Az általános iskolásoknál tapasztalt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők a sport, azon belül a labdarúgás által. Hozzászoknak a fiatalok a közösséghez, az együtt gondolkozáshoz, mely nagymértékben segíti az iskolákban való beilleszkedésüket. Javul a magatartásuk, nő a tanulmányi teljesítményük. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a 14 éves kor alatti gyermekekkel. Sportszakmai programunkat az önkormányzattal, a KTE szakmai vezetésével és szponzorainkkal együttműködve határoztuk meg, melynek megvalósításához szükséges önrész biztosításával és szakmai együttműködéssel támogatnak. A TAO támogatás által a szülők anyagi terheit csökkentjük, így az eddigi jelképes tagdíjak emelésével és a szponzori támogatásokkal is hozzájárulunk a program sikeres megvalósításához. Kiemelt szakmai célunk a játékos és az ahhoz kapcsolódó szakember létszám növelése. A meglévő korosztályainkban max. 20%-os növekedéssel számolunk. Fontosnak tartjuk a jövőben a Széktói Stadionhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, melyhez a szükséges anyagi forrás biztosítása megoldott. A nemzetközi kapcsolatok erősítése is kiemelt feladat, lehetőségeink figyelembe vételével minél több korosztályos csapatunk számára kívánjuk elérhetővé tenni a külföldi tornákon való részvételt. Sportfejlesztési programunk középpontjában egy egészségesebb generáció felnevelése, a labdarúgás népszerűsítése, a mérkőzéseken a nézőszám folyamatos növelése áll, mely tovább erősíti Magyarország napjainkban is legnépszerűbb sportágát :45 4 / 35

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (/hó ) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Vezető edző Edző UEFA B EKHO Intéző Egyéb Nem releváns Gazdasági asszisztens Egyéb Nem releváns EKHO EKHO /16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése Vezető edző Intéző Gazdasági asszisztens Indoklás A felnőtt csapatnál folyó szakmai munkáért felel. Edzéseket vezényel, felkészíti a csapatot a mérkőzésekre. A technikai vezető munkáját segíti. A gazdasági vezető munkáját segíti. 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :45 5 / 35

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték () Öltözőfelszerelés 20 személyes öltöző berendezése db Öltözőfelszerelés 35 személyes öltöző berendezése db Egyéb Akadémiai épület berendezése db Személyszállítási eszközök Személyszállítási eszközök 9 személyes kisbusz db személyes busz db Informatikai eszközök Laptop db Informatikai eszközök Multifunkc. nyomtató db Informatikai eszközök Fénymásoló db Honlap Honlapfejlesztés db Pályatartozék Szögletzászló szett Pályatartozék Kapu nagy db Pályatartozék Kapu 5*2 db Pályatartozék Kapu 3*2 db Sportfelszerelések Gálaruha szett Sportfelszerelések Edzésfelszerelés szett Sportfelszerelések Mérkőzésfelszerelés szett Sporteszközök Labdák edzésre db Sporteszközök Meccslabdák db Sportfelszerelések Cipő db Sportegészségügyi eszközök Sportegészségügyi eszközök Vitaminok és táplálékkiegészítők db Krémek db Sporteszközök TRX db Egyéb Környezetápoló traktor db Egyéb 62-es has alatti kasza db Egyéb Fűgyűjtő db Egyéb Hótolólap db Egyéb Só és homokszóró kúpos tartállyal db Egyéb Műfűkefe rugós ujjas készlettel db Egyéb Műfűpálya tisztító gép db Egyéb Mélylevegőztető gép db Egyéb Gyepszellőztető db :45 6 / 35

7 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése 20 személyes öltöző berendezése 35 személyes öltöző berendezése Akadémiai épület berendezése Indoklás A korábbi TAO forrásokból és más forrásokból történő öltözőbővítés, felújítás és az öltözők építéséhez szükséges az öltözők berendezése. Több 20 személyes öltöző berendezésére van szükség. A korábbi TAO forrásokból és más forrásokból történő öltözőbővítés, felújítás és az öltözők építéséhez szükséges az öltözők berendezése. Több 35 személyes öltöző berendezésére van szükség. Az Akadémiai épület építésére a kormányzati program kiegészítéseként és a játékosok megfelelő színvonalú elhelyezése érdekében szükséges. Jelenleg bérelt ingatlanokban oldjuk meg az elhelyezést. A létszám fokozatos emelkedése és a gyerekek megfelelő nevelése, pihenése érdekében szükséges a beruházás, melynek berendezése külön költséget jelent. 9 személyes kisbusz Személyszállító eszközeink rossz műszaki állapotban vannak, melyek cserélése feltétlenül szükséges. Fontos a kisebb buszok vásárlása, az utánpótlás csapatok rendszeres szállítása miatt, valamint az olcsóbb fenntartás és a könnyebb használhatóság érdekében. 20 személyes busz Személyszállító eszközeink rossz műszaki állapotban vannak, melyek cserélése feltétlenül szükséges. Fontos egy 20 személyes busz vásárlása, mely felszereltségében hosszabb távú kényelmes és rekreatív utazást tesz lehetővé, valamint nemzetközi forgalomban is használható. Laptop Multifunkc. nyomtató Fénymásoló Honlapfejlesztés Szögletzászló Kapu nagy Kapu 5*2 Kapu 3*2 Gálaruha Edzésfelszerelés Mérkőzésfelszerelés Labdák edzésre Meccslabdák Cipő Vitaminok és táplálékkiegészítők Krémek TRX Környezetápoló traktor 62-es has alatti kasza Fűgyűjtő Hótolólap Só és homokszóró kúpos tartállyal Eszközeink elavultak, szakembereink létszáma egyre bővül és a folyamatok, adatszolgáltatások, kommunikáció nagy része már IT eszközök alkalmazásával valósul meg. Az MLSZ elvárásainak megfelelően naprakész és azonnali, on-line adatszolgáltatást szeretnénk megvalósítani. Eszközeink elavultak, szakembereink létszáma egyre bővül és a folyamatok, adatszolgáltatások, kommunikáció nagy része már IT eszközök alkalmazásával valósul meg. Az MLSZ elvárásainak megfelelően naprakész és azonnali, on-line adatszolgáltatást szeretnénk megvalósítani. Eszközeink elavultak, szakembereink létszáma egyre bővül és a folyamatok, adatszolgáltatások, kommunikáció nagy része már IT eszközök alkalmazásával valósul meg. Az MLSZ elvárásainak megfelelően naprakész és azonnali, on-line adatszolgáltatást szeretnénk megvalósítani. A létesítményfejlesztéssel, a szakmai program megvalósításával együtt honlapunk fejlesztésre is igény van. Több on-line munkát várunk el kollégáinktól, melyre a jelenlegi weblap nem alkalmas, valamint TAO programunk és egyéb támogatások felhasználásának közzétételére is szükség van. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. A játékosok megfelelő erőnlétének és egészségi állapotának biztosításához szükséges. A játékosok megfelelő egészségi állapotának megtartása céljából. Célunk, hogy a játékosok megszerezzék ezen sportszerek segítségével a megfelelő erőnlétet. Pályáink karbantartásához szeretnénk beszerezni egy traktort. Gyepkímélő kerekekkel, vezetőfülkével, pótkocsi vonófejjel, mellső táskapótsúly készlettel, hátsó hidraulika készlettel. 62"-es has alatt kasza, független kaszaemelővel. Traktorhoz kiegészítő eszköz. 600 literes, talajraürítős kivitel, kardánhajtásos szívóturbina, közúti vill. készlettel, telítettség jelzővel, önbeálló kerekekkel. Traktorhoz kiegészítő eszköz. A téli hónapokban a pályák karbantartásáért szükséges. Élőfüves pályaápoláshoz szükséges kiegészítő eszköz :45 7 / 35

8 Műfűkefe rugós ujjas készlettel Műfüves pályaápoláshoz szükséges kiegészítő eszköz. Műfűpálya tisztító gép Mélylevegőztető gép Gyepszellőztető Műfüves pályaápoláshoz szükséges kiegészítő eszköz. A pályák megfelelő állapotban tartásához szükséges. Élőfüves pályaápoláshoz szükséges kiegészítő eszköz. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :45 8 / 35

9 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték () Pálya fűtve/világítva Pálya fűtve/világítva Élőfüves pálya nagy Élőfüves pálya nagy Sportcsarnok Pályaépítés Pályaépítés Pályaépítés Stadion Fedett műfüves csarnok (40*20) 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Akadémiai szállás és rehabilitációs központ építése Biztonsági beruh. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Biztonsági beruh. Pálya infr. bőv. Kerítés (külső) Kerítés pálya körül Kerítés pálya körül Kerítés pálya körül Lelátó élőfüves pálya Lelátó élőfüves pálya Lelátó élőfüves pálya Megfigyelőrendszer Hangosítás Tervezési díj Az engedélyes terv díja Pálya fűtve/világítva Centerpálya felújítás Stadion Műszaki ellenőri feladatok :45 9 / 35

10 2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Élőfüves pálya nagy Élőfüves pálya nagy Fedett műfüves csarnok (40*20) 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Akadémiai szállás és rehabilitációs központ építése Kerítés (külső) Kerítés pálya körül Kerítés pálya körül Kerítés pálya körül Lelátó élőfüves pálya Lelátó élőfüves pálya Lelátó élőfüves pálya Megfigyelőrendszer Hangosítás Az engedélyes terv díja Centerpálya felújítás Indoklás Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. A fedett pályára mind a kisebb korosztályos csapatok, mindpedig a magasabb kihasználtság érdekében tartjuk szükségesnek. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Az Akadémiai épület építésére a kormányzati program kiegészítéseként és a játékosok megfelelő színvonalú elhelyezése érdekében szükséges. Jelenleg bérelt ingatlanokban oldjuk meg az elhelyezést. A létszám fokozatos emelkedése és a gyerekek megfelelő nevelése, pihenése érdekében szükséges a beruházás, melynek berendezése külön költséget jelent. A pálya elhelyezkedése és a gyerekek biztonsága érdekében a komplexum körbekerítése fontos a biztonsági szempontok figyelembe vétele és a beruházások állagmegóvása, a vandalizmustól való védelem érdekében is. A pályák köré kerítés telepítése a gyermekek biztonsága és a nyugodt edzésmunka érdekében szükséges. A pályák köré kerítés telepítése a gyermekek biztonsága és a nyugodt edzésmunka érdekében szükséges. A pályák köré kerítés telepítése a gyermekek biztonsága és a nyugodt edzésmunka érdekében szükséges. Az élőfüves pályához a látogatók biztonságos és nemzetközi színvonalú elhelyezése érdekében lelátó telepítése szükséges. Az élőfüves pályához a látogatók biztonságos és nemzetközi színvonalú elhelyezése érdekében lelátó telepítése szükséges. Az élőfüves pályához a látogatók biztonságos és nemzetközi színvonalú elhelyezése érdekében lelátó telepítése szükséges. Az egyesület ingatlanjainak értékvédelme érdekében kiemelten fontosnak tartjuk egy megfigyelő kamerarendszer kiépítésést. A mérkőzés a legjobb helyszín, hogy szurkolóinkat tájékoztatni tudjuk a csapattal kapcsolatos információkról. Ezért tervezzük megfelelő hangosítás kialakítását. A tervezési költség támogatására az engedélyköteles terv elkészítéséhez van szükség. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Műszaki ellenőri feladatok A műszaki feladatok e :45 10 / 35

11 2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése Kategória Beruházás megnevezése Beruházás típusa Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Hasznos terület(m2) Használat jogcíme Megj. A megadott terület alapján maximum elszámolható nyers beruházási érték Pálya fűtve/világítva Pálya fűtve/világítva Élőfüves pálya nagy Nagy f.p Élőfüves pálya nagy Nagy f.p / Bérelt 10202/2 800 Bérelt Sportcsarnok Fedett műfüves csarnok (40*20) Csarnoképítés /2 800 Bérelt Pályaépítés 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Kicsi mf.p /2 Bérelt Pályaépítés 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Kicsi mf.p /2 Bérelt Pályaépítés 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Kicsi mf.p /2 Bérelt Stadion Akadémiai szállás és rehabilitációs központ építése Egyéb /2 Bérelt Biztonsági beruh. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Kerítés (külső) Egyéb 6000 Kerítés pálya körül Egyéb 6000 Kerítés pálya körül Egyéb 6000 Kerítés pálya körül Egyéb 6000 Lelátó élőfüves pálya Egyéb 6000 Lelátó élőfüves pálya Egyéb 6000 Lelátó élőfüves pálya Egyéb /2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt :45 11 / 35

12 Biztonsági beruh. Megfigyelőrendszer Egyéb /2 Bérelt Pálya infr. bőv. Hangosítás Egyéb /2 Bérelt Tervezési díj Az engedélyes terv díja Egyéb /2 Bérelt Pálya fűtve/világítva Centerpálya felújítás Egyéb /2 Bérelt Stadion Műszaki ellenőri feladatok Egyéb /2 Bérelt Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése Indoklás 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj /óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió -ot meghaladja? Igen 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () Előf Utóf :45 12 / 35

13 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 Bozsik egyesületi U13 19 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi akadémia U13 Bozsik egyesületi U13 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi amatőr U13 Bozsik egyesületi U13 23 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U12 akadémia U11 Bozsik egyesületi U11 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi gyermek szakág U11 Bozsik egyesületi U11 19 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi gyermek szakág U11 Bozsik egyesületi U11 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U10 gyermek szakág U9 Bozsik egyesületi U9 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi gyermekszakág U9 Bozsik egyesületi U9 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi gyermekszakág U9 Bozsik egyesületi U9 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U8 gyermekszakág U7 Bozsik egyesületi U7 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U8 gyermekszakág U7 Bozsik egyesületi U7 24 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U5-U6 gyermekszakág U7 Bozsik egyesületi U7 0 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U21 KECSKEMÉTI LC U21 24 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U21 KECSKEMÉTI LC KTE SI U21 21 országos I ffi UP akadémia UP U18 KECSKEMÉTI LC KTE SI U18 17 országos I ffi UP akadémia UP U17 KECSKEMÉTI LC KTE SI U17 19 országos I ffi UP akadémia UP U17 KECSKEMÉTI LC - A U17 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U17 KECSKEMÉTI LC - B U17 14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U17 KECSKEMÉTI LC - C U17 24 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U16 KECSKEMÉTI LC KTE SI U16 23 országos I ffi UP akadémia UP U15 KECSKEMÉTI LC KTE SI U15 19 országos I ffi UP akadémia UP U14 KECSKEMÉTI LC - A U14 19 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U14 KECSKEMÉTI LC - B U14 14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U14 KECSKEMÉTI LC KTE SI U14 20 országos I ffi UP akadémia UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 Bozsik egyesületei U12 26 Bozsik egyesületi amatőr U11 Bozsik egyesületei U10 18 Bozsik egyesületi U10 gyermekszakág Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz GRÉCZI MÁRTON KECSKEMÉTI LC KTE SI válogatott 25% TERBE BOTOND KECSKEMÉTI LC KTE SI válogatott 25% :45 13 / 35

14 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U15 Mercedes KLA 19 országos női UP Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :45 14 / 35

15 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 KLC KTE SI - A U13 14 egyéb futsal UP egyéb futsal UP U13 KLC KTE SI - B U13 14 egyéb futsal UP egyéb futsal UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :45 15 / 35

16 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :45 16 / 35

17 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés :45 17 / 35

18 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték () Sportfelszerelés Labda edzésre db Sportfelszerelés Labda mérkőzésre db Sportfelszerelés Megkülönböztető trikó db Sporteszköz Kapu 5x2 db Sporteszköz Nagykapu db Sporteszköz Kapuháló db Sportfelszerelés Teljes gálaszerelés szett Sportfelszerelés Teljes edzésszerelés szett Sportfelszerelés Mez garnitúra szett Sportfelszerelés Koordinációs eszközök db Sportfelszerelés Kapu háló 5x2 db Sportfelszerelés Kapu 3x2 db Sportfelszerelés Cipő élőfüves db Sportfelszerelés Cipő műfüves db Sportfelszerelés Kapus felszerelés db Sportfelszerelés Szerelés tartó táska csom Sportfelszerelés Kapu 2*1 db Sportfelszerelés Kapu 3*2 db Sportfelszerelés Szögletzászló db /16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték () Gyógyszer Krémek fagyasztó spray csom Diagnosztikai eszköz Gyógyászati segédeszközök db Vitamin Vitamin táplálékkiegészítő csom Diagnosztikai mérés Teherelés diagnosztika db /16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra () Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen () Széktói Stadion Sportcsarnok Műkertvárosi Sportcentrum Sportcsarnok Humán Középiskola Egyéb Áfeosz Szakközépiskola Egyéb Congregatio Szakköziskola Egyéb Műszaki Szakképző Egyéb :45 18 / 35

19 2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Széktói Stadion Műkertvárosi Sportcentrum Humán Középiskola Áfeosz Szakközépiskola Congregatio Szakköziskola Műszaki Szakképző Indoklás A Széktói stadion ad otthon a kb. 450 utánpótlás korú játékos képzésére, változatos korosztályok tekintetében. Élőfüves és műfüves pályák is rendelkezésre állnak. A stadionban edzés és játssza mérkőzéseit a felnőtt csapat is. A Műkertvárosi Sportcentrum ad otthont a kb. 150 utánpótlás korú játékos képzésére, változatos korosztályok tekintetében. Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1-március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1-március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1-március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1-március 31 között) :45 19 / 35

20 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Egyéb Gyúró Normál Egyéb Szakmai Tanácsadó EKHO Edző HU-2370 EKHO Edző 2370 EKHO Edző TANC EKHO Egyéb Szertáros Normál Edző HU-453 Egyéb Egyéb Jogász Normál Edző HU-454 Egyéb Egyéb Gondnok Normál Edző HU-566 Egyéb Egyéb Egyéni képző EKHO Egyéb Technikai vezető EKHO Egyéb Adminisztrátor Normál Egyéb Elnökhelyettes EKHO Egyéb Szertáros Normál Edző HU Egyéb Edző TANC EKHO Edző 747 EKHO Edző 5590 EKHO Edző 1703 EKHO Egyéb Adminisztrátor Normál Edző 0991 Egyéb Egyéb Szakmai tanácsadó EKHO Egyéb Atlétikai edző EKHO Edző / Normál Edző Egyéb Edző 1190 Egyéb Edző 1192 EKHO Edző HU-2930 EKHO Edző TANC EKHO Edző 7851 EKHO Edző 1194 EKHO Edző TANC EKHO Edző TANC EKHO Egyéb Atlétikai edző EKHO Egyéb Fizioterapeuta EKHO Egyéb Ügyvezető elnök EKHO Egyéb Klubmenedzser EKHO Egyéb Takarítónő Normál :45 20 / 35

21 Edző TANAE Egyéb Egyéb Adminisztrátor Normál Egyéb Szertáros Normál Edző TANC EKHO Egyéb Kondícionális edző EKHO Edző 0769 EKHO Egyéb Technikai vezető Egyéb Egyéb Kapusedző Egyéb Egyéb Akadémia vezető EKHO Edző 678 (SRB) EKHO Egyéb Erőnléti edző EKHO Egyéb játékosmegfigyelő EKHO Egyéb Orvos EKHO Egyéb Marketing vezető EKHO Egyéb Könyvelő EKHO :45 21 / 35

22 2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Gyúró Szakmai Tanácsadó Szertáros Jogász Gondnok Egyéni képző Technikai vezető Adminisztrátor Elnökhelyettes Szertáros Adminisztrátor Szakmai tanácsadó Atlétikai edző Atlétikai edző Fizioterapeuta Ügyvezető elnök Klubmenedzser Takarítónő Adminisztrátor Szertáros Kondícionális edző Technikai vezető Kapusedző Akadémia vezető Erőnléti edző játékosmegfigyelő Orvos Marketing vezető Könyvelő Indoklás A csapatok mérkőzés előtti és edzések utáni lelazítását, átmozgatását végző szakember. Az UP edzők szakmai képzéséért felel. Szakmai tanáccsal élhet a sportszakemberek felé. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. Az egyesület jogi ügyeit kezeli. Az egyesület értékeinek megőrzéséért felelős személy. Az UP csapatok különböző edzéseken kívüli fejlesztéséért felelős személy. Az egyesülettel kapcsolatos hivatalos ügyeket intézi. Tartja a kapcsolatot az MLSZ-el. A klub életet szervezi és koordinálja. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. Az akadémia vezető munkáját segíti, távollétében képviseli őt. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. Az UP edzők szakmai képzéséért felel. Szakmai tanáccsal élhet a sportszakemberek felé. Az utánpótlás motoros képességeinek fejlődését illetve robbanékonyságát elősegítő szakember. Az utánpótlás motoros képességeinek fejlődését illetve robbanékonyságát elősegítő szakember. A sportsérülések kezelésének javulásáért valamint a járékosok egészségügyi állapotáért felelős személy. Az egyesület vezetésében segíti az akadémia igazgatót. Kontrolálja a különböző pénzügyi döntéseket. A sportegyesület vonzáskörzetében lévő UP csapatok játékosainak az akadémiába történő beintegrálásáért felelős. Az épületek, öltözők tisztaságáért felelős személy. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. A közvetlen utánpótlás erőnlétét, fizikai állóképességét fejlesztő és szinten tartó szakember. Az egyesülettel kapcsolatos hivatalos ügyeket intézi. Tartja a kapcsolatot az MLSZ-el. A klub életet szervezi és koordinálja. A kapusok fejlődéséért és edzésben tartásáért felelős személy. Az egyesülettel kapcsolatos döntéseket meghozó személy. Az egyesületet képviseli egyes rendezványeken. Az egyesüelt irányítását végzi. A játékosok megfelelő erőnlétéért felelős szemály. A tehetséges játékosok megyfigyeléséért és felkutatásáért felelős személy. A sportsérülések kezelésének javulásáért valamint a járékosok egészségügyi állapotáért felelős személy. Az egyesület reklámozásával, szponzorok felkutatásával foglalkozó személy. Pénzügyi feladatok ellátásáért, könyvelésért felelős személy :45 22 / 35

23 2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma HU-2370 UEFA B U UEFA B U TANC Egyéb U Egyéb U UEFA B U UEFA B U / Egyéb U Egyéb U UEFA B U UEFA B U TANC Egyéb U Egyéb U UEFA B U TANC Egyéb U TANC Egyéb U Egyéb U (SRB) UEFA A U HU-453 UEFA A U HU-453 UEFA A U HU-454 UEFA A U HU-566 UEFA A U HU UEFA B U UEFA B U HU-2930 UEFA B U HU-2930 UEFA B U TANAE UEFA A U TANAE UEFA A U TANC Egyéb U TANC Egyéb U :45 23 / 35

24 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen /16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :45 24 / 35

25 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei () UEFA "A" tanfolyam UEFA "B" tanfolyam MLSZ Grassroots "C" MLSZ Erőnléti edző tanfolyam MLSZ Kapus (edző) Idegennyelvi képzés /16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :45 25 / 35

26 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei () /16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :45 26 / 35

27 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása () Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés Általános képzés Összesen Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés Általános képzés Feladat leírása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása :45 27 / 35