1 / 11 2012.05.02. 13:41 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balmazújváros Sport Kft. BAS Kft. 3 Tagsági azonosítószám 2527 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 2 5 6 4 8 5 9-2 - 0 9 Bankszámlaszám: 1 1 7 3 8 0 9 1-2 0 0 4 9 0 7 6 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 0 6 0 (helység) Balmazújváros (út, utca) Sporttér (házszám) 5. Telefon: 06209151440 Honlap: www.balmazfoci.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 0 6 0 (helység) Balmazújváros (út, utca) Sporttér (házszám) 5. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06209151440 Murák László Elnök E-mail cím: murak62@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06209151440 Sportszervezet alapításának időpontja: 2011-07-19 Murák László E-mail cím: murak62@gmail.com A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 / 11 2012.05.02. 13:41 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 87.051 MFt 10.497282 MFt 18 MFt 1.265 MFt 0 MFt 0 MFt 0.494 MFt 1.75952 MFt 4.5 MFt 0 MFt 8.06 MFt 0 MFt 3.015 MFt 11.773297 MFt 12.224 MFt 91.83 MFt 32.09 MFt 34.72 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 71.186 MFt 10.273695 MFt 18.404 MFt 0 MFt 0.1885 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 71.19 MFt 10.46 MFt 18.4 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 11.9996 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

3 / 11 2012.05.02. 13:41 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása mellékletként csatolva Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Balmazújváros Önkormányzat tulajdonát képező, a Balmazújváros Sport Kft. használatában levő nagyméretű füves futballpálya építésének indokát az alábbiak támasztják alá: A fejlesztés egy 113 72 m alapterületű, 100 64 m játéktérrel rendelkező füves pálya kialakítására vonatkozik, amely alkalmas lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség bajnokságaiban történő használatra. A pálya tervezett kiépítése tartalmazza a vízelvezetést, a hüvelyes kapukat (7,32x 2,44 m), a kapuk mögötti labdafogó hálókat, a fedett kispadok kialakítását, illetve pályát körülvevő dróthálóval ellátott korlát kialakítását. A tervezett fejlesztés hozzájárul a játékosok megfelelő felkészüléséhez, valamint országos mérkőzések színvonalas lebonyolításához. Megvalósulásának ütemezését mellékletként csatoljuk. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve mellékletként csatolva A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) mellékletként csatolva A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése mellékletként csatolva 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 / 11 2012.05.02. 13:41 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Szakosztályvezető 20 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft Vezető edző 24 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft Edző 1 24 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft Edző 2 24 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft Edző 3 24 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Kapusedző 20 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Masszőr 24 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft 160 84 1 010 000 Ft 202 000 Ft 14 544 000 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 7 382 741 Ft 7 382 741 Ft 14 765 481 Ft 7 382 741 Ft 7 382 741 Ft 14 765 481 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Szakosztályvezető Vezető edző Edző 1 Edző 2 Edző 3 Kapusedző Masszőr 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 / 11 2012.05.02. 13:41 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Fényképezőgép 1 Db 70 % 50 000 Ft Laptop1 Db 70 % 150 000 Ft Nyomtató 2 Db 70 % 100 000 Ft DVD lejátszó 1 Db 70 % 30 000 Ft Video DVD kamera 1 Db 70 % 100 000 Ft Digitális cseretábla 1Db 70 % 200 000 Ft Labdafogó háló 10 Db 70 % 750 000 Ft Digitális eredményjelző 2Db 70 % 800 000 Ft Szögletzászló 24 Db 70 % 120 000 Ft Kispad 6 Db 70 % 900 000 Ft Hordozható kapu nagy 6 Db 70 % 1 800 000 Ft Háló nagykapura 16 Db 70 % 960 000 Ft Vonalfestő kocsi 2 Db 70 % 100 000 Ft kapu háló 10 Db 70 % 100 000 Ft Háló kapura 10 Db 70 % 150 000 Ft Mágneságy 1 Db 70 % 1 000 000 Ft

6 / 11 2012.05.02. 13:41 Bioptron lámpa nagy 1Db 70 % 600 000 Ft Hordágy 3 Db 70 % 90 000 Ft Jégdézsa jégkád 2 Db 70 % 60 000 Ft Mosógép1 Db 70 % 3 000 000 Ft Szárítógép 1 Db 70 % 3 000 000 Ft fűnyíró traktor téli felszerelés 1 Db 70 % 5 000 000 Ft Hókotró lapát 10 Db 70 % 10 000 Ft Hűtő 2 Db 70 % 160 000 Ft Fűszellőztető 1 Db 70 % 100 000 Ft ÉLŐFÜVES PÁLYA 70 % 67 093 506 Ft 2012-09-28 VILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSE 70 % 20 002 500 Ft 2012-09-28 LELÁTÓ LÉTESÍTÉSE ÖLTÖZŐVEL 70 % 195 907 916 Ft 2012-09-28 302 333 922 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 92 645 736 Ft 216 173 385 Ft 308 819 121 Ft 92 645 736 Ft 216 173 385 Ft 308 819 121 Ft Új ingatlan beruházások részletezése 3 Évad Beruházás megnevezése Beruházás típusa ÉLŐFÜVES PÁLYA Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 4060 Balmazujváros Böszörményi út 96 3309/1 3309/3 113X72 M.j. VILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSE 4060 Balmazujváros 3309/1 3309/3 -

7 / 11 2012.05.02. 13:41 LELÁTÓ LÉTESÍTÉSE ÖLTÖZŐVE Böszörményi út 96 4060 Balmazujváros Böszörményi út 96 3309/1 3309/3 596m2 Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma Felnőtt UP Balmazújváros Városi S negyed fél és egész pálya 40 91 Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Labda 4-es 20 5 000 Ft 100 000 Ft Labda 3-as 20 4 100 Ft 82 000 Ft Koordinációs létra 9 6 000 Ft 54 000 Ft Koordinációs rúd 30 1 200 Ft 36 000 Ft Bóly készlet garnitúra 9 4 000 Ft 36 000 Ft Gyógyszercsomag 3 700 000 Ft 2 100 000 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) HU-417 24 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft 5621 24 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft HU-3262 24 12 100 000 Ft 24 300 Ft 1 491 600 Ft HU-3090 24 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 28 60

8 / 11 2012.05.02. 13:41 14 60 14 23 14 14 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek 13 Nevezési költségek 0 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 308 000 Ft 2 100 000 Ft 180 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9 411 600 Ft 0 Ft 11 999 60 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 1 233 258 Ft 11 099 320 Ft 12 332 578 Ft 1 233 258 Ft 11 099 320 Ft 12 332 578 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

9 / 11 2012.05.02. 13:41 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 147 654 Ft 4 323 465 Ft 221 985 Ft 4 693 104 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 2 346 554 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 221 481 Ft 0 Ft 0 Ft 6 485 199 Ft 0 Ft 0 Ft 332 978 Ft 0 Ft 0 Ft 7 039 658 Ft 0 Ft 0 Ft

10 / 11 2012.05.02. 13:41 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 8 10 25.0 % 4 10 15 Felsőfokú végzettséggel rend 0 5 OKJ-s végzettséggel rendelk 3 6 10 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő Egyéb indikátor: EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 60 100 66.7 % 0 0 0 0 0 0 0 0 Felnőtt Fő 31 35 12.9 %

11 / 11 2012.05.02. 13:41 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 70 000 Ft 21 000 Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 7 382 741 Ft 221 481 Ft 7 382 741 Ft 14 765 482 Ft 216 173 385 Ft 6 485 199 Ft 92 645 736 Ft 308 819 121 Ft 11 099 320 Ft 332 978 Ft 1 233 258 Ft 12 332 578 Ft 0 Ft 234 655 446 Ft 7 039 658 Ft 101 261 735 Ft 335 917 181 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 7 382 741 Ft 221 481 Ft 7 382 741 Ft 14 765 482 Ft 216 173 385 Ft 6 485 199 Ft 92 645 736 Ft 308 819 121 Ft 11 099 320 Ft 332 978 Ft 1 233 258 Ft 12 332 578 Ft 0 Ft 234 655 446 Ft 7 039 658 Ft 101 261 735 Ft 335 917 181 Ft