Debrecen évi költségvetése a város egységes fejlődésének költségvetése

Hasonló dokumentumok
Debrecen Megyei Jogú Város 2018-as költségvetése gazdaságfejlesztés, városüzemeltetés, Zöld város program

S.sz. A módosítás indoka: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 2. sz. módosított közbeszerzési terve egységes szerkezetben 1.sz.

S.sz. A módosítás indoka:

Tétel típusa (árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás) építési beruházás. szolgáltatás. építési beruházás. építési beruházás.

Tétel típusa (árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás) A szerződés teljesülésének várható időpontja. Érintett szakosztály

A módosítás indoka. Érintett szakosztály. Polgármesteri Kabinetiroda. Polgármesteri Kabinetiroda. Polgármesteri Kabinetiroda

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 2. sz. módosított közbeszerzési terve egységes szerkezetben 1.sz. melléklet

E L Ő T E R J E S Z T É S

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 3. sz. módosított közbeszerzési terve egységes szerkezetben 1.sz. melléklet

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

E L Ő T E R J E S Z T É S

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződéskötő felek neve Szerződés összege (Nettó Ft-ban) * Szerződés időbeli hatálya**

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve 1

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület szeptember 28-án tartandó ülésére

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi közbeszerzési terve

E L Ő T E R J E S Z T É S

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6726 Szeged, Fülemüle u. 28. Tel.:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 1. sz. módosított közbeszerzési terve

2011. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület május 25-i ülésére

Támogatási szerződés száma: TOP BK

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 2017.

Projekt címe: Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Rábapatonán Kedvezményezett:

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 4. sz. módosított

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve 1 az 1. számú 2 és 2. számú 3 módosítással egységes szerkezetben A közbeszerzés

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

Napfény Óvoda Bővítési és rekonstrukciós kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiegészítő kivitelezési munkák ÉAOP-4.1./A

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 2. sz. módosított közbeszerzési terve

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN. Önként vállalt feladatok. Államigazgatási feladatok. Önként vállalt feladatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben

az önkormányzat évi költségvetéséről

Szerződés megnevezése Tárgya Értéke Időtartama. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Makói Gyógyfürdő Zrt.

Városfejlesztés Nyíregyházán

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) , Fax: (99) ,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének február 11-i ülésén.

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

az önkormányzat évi költségvetéséről

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program társadalmasítási változat

Vác Város Önkormányzat 32/2014.(XI.14.)sz. rendelete az Önkormányzat 5/2014.(II.21.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (7. sz.

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület szeptember 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S

Beszámol a polgármester ősz

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

Határozati javaslat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2014.( ) határozata

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 3. sz. módosított közbeszerzési terve

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

KÖZMEGHALLGATÁS MARTONVÁSÁR JANUÁR 24. Csütörtök 18:00

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai (költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások)

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A 21/2003.(XI.05.)Ök., a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel módosított 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

2016. évi MUNKATERVE

E L Ő T E R J E S Z T É S

Velem községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatváltozásai évben jogcímenként. Velem községi Önkormányzat. átcsoportosítás Közös

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(VII.09.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére

9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 05-i ülésére

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi módosított közbeszerzési terve melléklet

KIVONAT. a Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete május 9-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 166/2016. (V.9.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

2015. április 23. Környezet munkacsoport

Előterjesztés. A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről. Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Szerződés megnevezése Tárgya Értéke Időtartama. Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Makói Gyógyfürdő Zrt.

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

3. számú melléklet. Akcióterület

AZ ÓVODAFENNTARTÓ LEHETŐSÉGEI A KISGYERMEKEK HÁTRÁNYCSÖKKENTÉSÉBEN

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 6-i ülésére

Átírás:

Debrecen 2018. évi költségvetése a város egységes fejlődésének költségvetése Papp László polgármester sajtótájékoztatót tartott a 2018. évi költségvetésről 2018. február 12-én. 2018 Debrecen számára a léptékváltás éve. Olyan költségvetési évet kezdünk meg hamarosan, amelynek megtervezésénél kiemelt jelentőséggel bírt az a szempont, hogy a fejlődés a város minden részében érzékelhető legyen. Az új költségvetésnek köszönhetően eljött az idő arra, hogy kézzelfogható legyen az az Új Főnix Tervben megjelenő városfejlesztési törekvés, amely az egységes fejlődést biztosítja. Az a célunk, hogy a város különböző részein új városi alközpontokat hozzunk létre, ezáltal olyan szolgáltatásokat vigyünk az új városrészi központokba, amelyek érzékelhető életminőségbeli változásokat, felértékelődő városi környezetet eredményeznek ezen új központoknak köszönhetően. Ezt a célt szolgálta évekkel ezelőtt Józsa városrész központjának kialakítása. Ezt a törekvést segíti az Új Főnix Terv keretében megvalósult Dobozi kispiac, amely a Fényesudvar és a Dobozi kert kiszolgálását biztosítja, valamint a város északi részén a Forest Offices irodaház fejlesztése. Célunk továbbá, hogy a Tócóskert és a Tócóvölgy térségében is létrejöjjön egy új városrészközpont, ennek érdekében indítottuk el a tócóskerti kispiac fejlesztését, de hamarosan indul a tócóvölgyi új óvoda építése és a fiatalok által igényelt extrém sportpálya tervezése a jégcsarnok mögötti területen. A város déli részén a városi tulajdonban lévő majorsági földek és a hozzá kapcsolódó ún. üzletiinnovációs terület szolgál majd új városrészközpontként. Itt az Epreskert és a repülőtér megközelítését javító közlekedésfejlesztések, a Mandolás utca és a nagykapacitású közműfejlesztések, az Epreskerti iskolában megépülő tornacsarnok, valamint a Gázvezeték utca fejlesztése teremti meg a feltételét annak, hogy egy új városrészközpont jöjjön létre. 2017-ben elkezdtük az Új Főnix Terv végrehajtását, amely folyamat idén az előző évinél lényegesen intenzívebb lesz. A város történetében ez az év lesz az, amikor minden eddiginél több, azaz több, mint 100 fejlesztés zajlik majd egyidejűleg. Folytatjuk a bölcsődék, óvodák, iskolák felújítását, a közlekedésfejlesztési programot a csomópontok átépítésével. Kiemelten kezeljük 2018-ban a kertségi útépítéseket, két városrészben indítunk csapadékvíz elvezetési programot, új piac épül a Tócóskertben, elkezdődik a nemzetközi iskola és a Nagyerdő fejlesztési program részeként az új strandfürdő építése. A 2017-es számok is impozánsak voltak, de soha ekkora mérlegfőösszeggel nem terveztünk még városi költségvetést, soha ekkora beruházási főösszeg nem állt még rendelkezésre, beleértve a Kertségi Fejlesztési Programot is, és városüzemeltetésre is többet fordítunk, mint tavaly, annak érdekében, hogy szebb és tisztább legyen Debrecen. Mindezen fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy közben működésünk stabil és biztonságos. A

költségvetést jelentős tartalékkal terveztük meg. Az önkormányzat hivatalában, intézményeiben és cégeiben dolgozók stabil körülmények között tervezhetik az évet. A város működéséhez tartozó valamennyi ágazat nagyobb forrásból gazdálkodhat 2018-bán, mint tavaly. Sőt az előző évek tendenciáját folytatva béremelésre is sor kerül 2018-ban. I. DEBRECEN 2018-AS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGFŐÖSSZEGE: 87,480 Mrd Ft A költségvetést úgy állítottuk össze, hogy minden területen biztosítani kellett: - ágazatonként az előző évekhez viszonyított fejlődést, - a beruházásoknál a tervezési időszakhoz képest bekövetkezett 20-30-%-os költségnövekedés fedezetét, - a béremelésekhez szükséges fedezetet, - a közösségi közlekedés finanszírozási támogatását. 1.) A működési költségvetés bevétele: 29,2 Mrd Ft, 2017-es maradvány: 3,1 Mrd Ft Működési költségvetés összesen: 32,3 Mrd Ft A működési költségvetés kiadása: 32,3 Mrd Ft. Működési hiány nincs. 2.) A helyi adóbevétel Helyi adóbevétel összege: 15,02 Mrd Ft 14,62 Mrd Ft vagyoni típusú adók: 2,6 Mrd Ft 2,7 Mrd Ft iparűzési adó: 12,3 Mrd Ft 11,8 Mrd Ft idegenforgalmi adó: 120 millió Ft 120 millió Ft 3.) Felhalmozási bevételek: 2,5 Mrd Ft 2,1 Mrd Ft Városüzemeltetési kiadások: 2,6 Mrd Ft 1,45 Mrd Ft Zöldterületi kiadások: 1,26 Mrd Ft 850 millió Ft 4.) Beruházási főösszeg: 36,8 Mrd Ft 27,5 Mrd Ft

Kertségi Fejlesztési Program: 4,126 Mrd Ft 2,7 Mrd Ft Beruházási célú hitel: 2,5 Mrd 3,0 Mrd Ft II. Ágazatok A költségvetés biztosítja a polgármesteri hivatalban dolgozó 543 fő köztisztviselő bérfejlesztését, a tervezett átlagosan 13 százalékos béremelés 340 millió forintos fedezete is rendelkezésre áll. A teljes önkormányzati intézményrendszerben a tervezett béremelés költsége 994 millió forint. ÁGAZATOK Kulturális: Sportcélok: Szociális, gyermekjóléti, nevelési: III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2,981 Mrd Ft 2,734 Mrd Ft 890 millió Ft 726 millió Ft 2,424 Mrd 2,561 Mrd Ft (már Ft tény 2017-ben) Főösszeg: 36,8 Mrd Ft Beruházási hitelkeret: 2,5 Mrd Ft Debrecen város 2018-as költségvetése fejlesztésorientált, ebben az évben több mint száz beruházás indul el. Az Új Főnix Tervben vállalt és a Modern Városok Program, valamint a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban nevesített fejlesztések mindegyikében lépünk előre ebben az évben. Ennek okán minden idők legmagasabb beruházási főösszegével lett megtervezve az idei költségvetés. Mivel a beruházások többségének előkészítése az elmúlt években indult és a költségkalkulációk is akkor készültek, a 2018-as költségvetés tervezésekor figyelemmel kellett lenni az építőipari ágazatban tapasztalható áremelkedésekre. Annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztéseket meg tudja az önkormányzat valósítani, szükséges volt a beruházási főösszeg 6,8 százalékát elérő hitelkeret beépítésére. Fejlesztések Az Új Főnix Terv átfogó, az élet minden területét érintő gazdaság- és városfejlesztési programját 2016- ban hirdettük meg. A Terv egyesíti a Modern Városok Program elemeit (95 milliárd forint), a Területiés Településfejlesztési Operatív Program beruházásait (43,3 milliárd forint) és más, a várost érintő állami vagy városi beruházást. A) Modern Városok Program önkormányzathoz kapcsolódó elemei tervezetten haladnak Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése: A kiviteli tervek elkészítésére kiírandó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, amely tartalmazza a védelmi kerítés megépítését, a repülőgépek által használt betonfelületek (futópálya, guruló út,

forgalmi előtér) és a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítését és az új terminálrészt összekötését. Debreceni Nemzetközi Iskola: Az építési engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt megkapta az önkormányzat. 2018 tavaszán kezdődik a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, majd annak sikeres lezárulta után indul a kivitelezés. Csokonai Nemzeti Színház: Kiírja az önkormányzat a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást, amelynek időtartama négy hónap. Nagyerdei strandfürdő: Az építési engedélyt 2018 januárjában megkapta az önkormányzat. A régi létesítmények bontása elkezdődött. A kiviteli tervek leszállítását követően indul a kivitelezési közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés. Déli gazdasági övezet: Az önkormányzat a repülőtértől délre kijelölt ipari területek közműellátását végzi el. A közműellátás kiépítésének tervezett határideje 2018. Elkészült már a vízhálózat (I. ütem), a szennyvízhálózat (I. ütem), a hírközlés alépítményi hálózat, míg jelenleg az elektromos hálózat és a gázellátás kiépítésének előkészülete zajlik, valamint a két közműudvar közötti hírközlési és vízellátási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban. B) TOP-források Debrecen önkormányzata a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban 43,3 milliárd forint forrással rendelkezik a TOP-ból. Debrecen ebben az időszakban 102 beruházást akar megvalósítani ebből a forrásból. 2017. december 31-ig az összes pályázatot beadta az önkormányzat, összesen 41,27 milliárd forint értékben. A fennmaradó összeg az esetleges forrásemelésre fordítható. A 102 projektből 63 esetében már támogatási szerződéssel rendelkezik az önkormányzat, további 28 esetében van támogatói döntés, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van, 11 esetében pedig várjuk a támogatói döntést. 6 beruházás befejeződött, 12 van folyamatban, további 84 előkészítés alatt. 12 fejlesztés kivitelezése van folyamatban 7,1 milliárd forint értékben. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

2017-ben indult átfogó közlekedési program 53 csomópontot átalakításával. A koncepció egyrészt a megnövekedett gépjárműforgalom okozta problémák, másrészt az induló Debreceni Főpályaudvar építése és az Erzsébet utca részleges lezárása miatti nehézségek megoldására készült. A tervezett 53 csomópontból 2017-ben 23 csomópont készült el, amely az Árpád teret, a Nyíl utcát, valamint a belvárosi egyirányúsítási programot érintette. További 30 helyen végezzük el az átalakítást 2018-ban részben európai uniós, részben saját forrásból. OKTATÁS 4 bölcsőde felújítása és egy új intézmény építése szerepel a tervek között 10 óvoda felújítása és egy új intézmény építése tervezett, ebből a Nagyerdei Óvoda korszerűsítése zajlik Debreceni Zenede felújítása Debreceni Nemzetközi Iskola 2 általános iskola, 2 középiskola és egy kollégium energetikai felújítása KULTÚRA Európa Kulturális Fővárosa projekt Latinovits színház befejezése a ROHU programban Csokonai Nemzeti Színház felújítása a Modern Városok Program keretében az egykori Kereskedelmi Akadémia épületének felújítása és a Debreceniek Háza kialakítása Közösségi házak energetikai korszerűsítése ÉLHETŐ VÁROS Zöld város program o Dobozikert o Libakert o Vénkert o Sestakert o Újkert o Belváros Nagyerdei strandfürdő

Tócóskerti piac GONDOSKODÓ VÁROS Család- és Gyermekjóléti Központ megépítése elkezdődik orvosi rendelők felújítása 800 millió Ft értékben a 11 rendelőből 4 elkészült, további 7 rendelő épületének korszerűsítése tervezett a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése az Idősek Háza további felújítása 60 millió forint értékben III. KERTSÉGI FEJLESZTÉSI PROGRAM Idén minden eddiginél nagyobb keretösszeg: 4,129 Mrd Ft Két jelentős beruházás indul 2018-ban: Keleti városrész csapadékvíz elvezetési program 467 millió Ft Nagysándor-telep csapadékvíz elvezetési program 450 millió Ft Kerékpárutak a kertségekben élők közlekedési feltételeinek javítása érdekében: Kerékpárút Debrecen-Kismacsig 356 millió Ft Kerékpárút Keleti városrészben, majd 567 millió Ft Kerékpárút a Biczó István kerttől a Panoráma útig 244,4 millió Ft Útépítés Felsőpércsi út megépítése 1. ütem 107,5 millió Ft Önkormányzati forrásból megvalósuló út- és közműépítés 750 millió Ft Nagyfelületű út- és járdajavítás 415 millió Ft Útstabilizálás 90 millió Ft Közvilágítási program 20 millió Ft Fotók: Miskolczi János, Kiss Annamarie https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/hireink/debrecen-2018-evi-koltsegvetese-a-varos-egyseges-fejlodesenekkoltsegvetese