Általános adatok Projekt megnevezése Települések száma Szennyvíztisztítók száma Kelebia település csatornázása és 1 db db Kelebia Összesen Projekt szakaszok ideje Tervezési év 2010 Beruházás kezdő éve 2011 Megvalósítás tartama 4 Beruházás befejező éve 2014 Aktiválás éve 2014 Referencia időszak (gazdasági élettartam) 30 Pénzügyi paraméterek Infláció a megvalósítás ideje alatt Pénzügyi reál kamatláb 5,0% Társadalmi reál kamatláb 5,5% Adó megtakarítás (ÉCS miatt) Prioritási tengely maximum társ finanszírozási 85,0% Áfa 25,0% Tartalékkeret 8,0000% Árfolyam Ft/EUR (NFÜ) 298,50 Beruházási érték ezer euróban 4 903,96 Projekt típus (nagy,normál,kicsi) normál Átlag kereset (Ft/fő/év) 768 930 Leírási kulcsok Értékcsökke nési leírás Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 50 év 2,00% - Kőagyag 100 év 1,00% - Beton 30 év 3,33% Nyomóvezeték 50 év 2,00%
Átemelők építése 50 év 2,00% Szennyvíztelep építése 50 év 2,00% bekötőút 30 2,00% Csatorna gépészet 10 10,00% Gépészet 4 év 4 25,00% Gépészet 5 év 5 év 20,00% Gépészet 7 év 7 14,29% Gépészet 10 év 10 10,00% Gépészet 15 év 15 6,67% Gépészet 20 év 20 5,00% Energia ellátás 8 év 12,50% Irányítástechnika 6 év 16,67% Gépjárművek 12 év 8,33% Egyéb 30 év 3,33% Immateriáis javak 5 év 20,00%
Nagyprojekt nagy normál kicsi
s szennyvíze tisztítása Háztartások száma Lakosszám változás Bázis év Lakos/Lak ás Lakosok száma 573 2,83 1 623 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 573 2,83 1 623
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623
Lakosok száma 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623
Lakosok száma 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623
Lakosok száma 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma Lakosok száma 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623
Nettó egy főre jutó jövedelem 0 2007 2007 2008 2010 Reálbér Árváltozások előrejelzése 2007 2008 2009 Fogyasztói árindex: % Éves reálbér változás % 0,7% -2,0% Energia reál árváltozása % Anyagok reál árváltozása % Árváltozások előrejelzése Bázis év 2011 2012 2013 2014 2015 Fogyasztói árindex: % 2,8% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% Éves reálbér változás % -1,0% -0,5% 0,0% 1,0% 1,0% Energia árváltozása % 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Anyagok árváltozása % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Építőipari árváltozás % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% % Árváltozások előrejelzése 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fogyasztói árindex: % 100,0% 102,8% 105,8% 108,3% 110,3% 112,3% Éves reálbér növekedés % 100,0% 99,0% 98,5% 98,5% 99,5% 100,5% Energia reál árváltozása % 100,0% 100,0% 100,5% 101,0% 101,5% 102,0% Anyagok reál árváltozása % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Építőipari reál árváltozás % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Munkajö 70% Társada 29% Egyéb j 1% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 114,3% 116,3% 118,3% 120,3% 122,3% 124,3% 126,3% 128,3% 130,3% 132,3% 134,3% 136,3% 138,3% 140,3% 101,5% 102,5% 103,5% 104,5% 105,5% 106,5% 107,5% 108,5% 109,5% 110,5% 111,5% 112,5% 113,5% 114,5% 102,5% 103,0% 103,5% 104,0% 104,5% 105,0% 105,5% 106,0% 106,5% 107,0% 107,5% 108,0% 108,5% 109,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 142,3% 144,3% 146,3% 148,3% 150,3% 152,3% 154,3% 156,3% 158,3% 160,3% 162,3% 115,5% 116,5% 117,5% 118,5% 119,5% 120,5% 121,5% 122,5% 123,5% 124,5% 125,5% 109,5% 110,0% 110,5% 111,0% 111,5% 112,0% 112,5% 113,0% 113,5% 114,0% 114,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Beruházási költség "0" változat esetében Teljes beruházási költség (e Ft) 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 2011 2012 1. Földvásárlás és területlőké 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.1 Földvásárlás, í é kisajátítás 0,00 1.2 Terület előkészítés 0,00 1.3 0,00 1.4 0,00 2. Építés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.1. Csatornahálózat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.1.1 Gravitációs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 szennyvízcsatorna 2.1.1.1 Műanyag 0,00 2.1.1.2 Kőagyag 0,00 2.1.1.3 Beton 0,00 2.1.2 Nyomott 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 szennyvízvezeték 2.1.2.1 Nyomott szennyvízvezeték építés 0,00 2.1.3 Rekonstrukció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.1.3.1 Műanyag 0,00 2.1.3.2 Kőagyag 0,00 2.1.3.3 Beton 0,00 2.1.4 Átemelők 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.1.4.1 Házi átemelők 0,00
2.1.4.2 Közterületi átemelők 0,00 2.2. Szennyvíztisztító telep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.2.1 Szennyvízkezelés létesítményei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.2.1.1 Szennyvíztisztító I. fokozat (mechanikai) 0,00 2.2.1.2 Szennyvíztisztító II. fokozat (biológia) 0,00 2.2.1.3 Szennyvíztisztító III. fokozat (foszfor eltávolítás) 0,00 2.2.1.4 Bekötőút és telepi utak építése 0,00 2.2.1.5 Ivóvíz vezeték, szennyvíz nyomócső, nyílt földmedrű csatorna és műtárgyai, monitoring kutak 0,00 2.2.2 Iszapkezelés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.2.2.1 Iszap víztelenítő 0,00 2.2.2.2 Iszap szárító 0,00 2.2.2.3 Rothasztó 0,00 2.2.2.4 Iszaptároló 0,00 2.2.3 Labor épületei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.2.3.1 Labor épületei 0,00 3. Gépek és gépi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 berendezések 3.1 Csatornahálózat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3.1.1 Gépészet 0,00 3.1.2 Energiaellátás 0,00 3.1.3 Irányítástechnika és 0,00 3.2 Szennyvíztelep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3.2.1 Szippantott szennyvíz
3.2.1.1 fúvó, levegőztető, szippantott keverő, feladó szivattyú (5 év) 0,00 3.2.1.2 Szivattyúk (7 év) 3.2.1.3 NaOH tartály (10 év) 3.2.2 Mech. Tisztítás + iszapkezelés 3.2.2.1 rács szemét és homok szállító konténer (5 év) 3.2.2.2 átemelő szivattyúk (7 év) 3.2.2.3 gépi rács (12 év) 3.2.3 BIOCOS műtárgyak és 3.2.3.1 levegőztető, motoros tolózár (5 év) 3.2.3.2 szivattyúk (fölösiszap, uszadék, vegyszer) (7 év) 3.2.3.3 vegyszer tartály (10 év) 3.2.3.4 HAFI technológia (12 év) 3.2.3.5 biofilter (12 év) 3.2.3.6 biofilter töltet (3 év) 3.2.3.7 egyéb berendezés felújítás (20 év) 3.2.2 Iszapkezelés: szalagsűrítő (7 év) 0,00 3.2.3 Biogáz technológia 0,00
3.2.4 Iszapkezelés: sűrítő kotró (10 év) 3.2.4 Labor (gép, berendezés) (5 év) 0,00 3.2.5 Energiaellátás (telep) 0,00 3.2.6 Irányítástechnika 0,00 4. Egyéb (eszközbeszerzés) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 4.1 Szippantó jármű 0,00 4.2 Kombinált csatornatisztító jármű 0,00 4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 5. Nettó beruházási költség 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 (1+2+3+4+5) 6. Közbeszerzési tevékenység 0,00 7. Mérnöki felügyelet és tervezői művezetés 0,00 8. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység 0,00 9. Könyvvizsgálat 0,00 10. Projekt menedzsment és jogi tanácsadás 0,00 11. Egyéb szolgáltatások 0,00 12. Szolgáltatások összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6+7+8+9+10+11) 13. Nettó beruházási és szolgáltatási költség összesen (5+12) 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
14. Műszaki tartalék (előre nem 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 látott többletkiadások) 0,000 15. Nettó beruházási 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 16. Áfa 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 17. Összes pénzügyi költség 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 (15+16)
Nem elszámolható (e Ft) Elszámolható (e Ft) 2013 2014 2015 Összesen 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 SUM 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
0,00 - - 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 - - 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
Teljes beruházási költség (e Ft) 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 2011 2012 1. Földvásárlás és területlőké 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.1 Földvásárlás, í é kisajátítás 0,00 1.2 Terület előkészítés 0,00 1.3 0,00 1.4 0,00 2. Építés 0,00 417 444,00 421 303,00 0,00 0,00 838 747,00 0 605 2.1. Csatornahálózat 0,00 341 850,00 341 850,00 0,00 0,00 683 700,00 0 0 2.1.1 Gravitációs 0,00 318 819,00 318 819,00 0,00 0,00 637 638,00 0 0 szennyvízcsatorna 2.1.1.1 Műanyag 0,00 2.1.1.2 Kőagyag 318 819 318 819 637 638,00 2.1.1.3 Beton 0,00 2.1.2 Nyomott 0,00 18 443,00 18 444,00 0,00 0,00 36 887,00 0 0 szennyvízvezeték 2.1.2.1 Nyomott 18 443 18 444 szennyvízvezeték építés 36 887,00 2.1.3 Rekonstrukció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.1.3.1 Műanyag 0,00 2.1.3.2 Kőagyag 0,00 2.1.3.3 Beton 0,00 2.1.4 Átemelők 0,00 4 588,00 4 587,00 0,00 0,00 9 175,00 0 0 2.1.4.1 Házi átemelők 0,00
2.1.4.2 Közterületi 4 588 4 587 átemelők 9 175,00 2.2. Szennyvíztisztító telep 0,00 75 594,00 79 453,00 0,00 0,00 155 047,00 0 605 2.2.1 Szennyvízkezelés létesítményei 0,00 62 264,00 64 783,00 0,00 0,00 127 047,00 0 498 2.2.1.1 Szennyvíztisztító I. 3 000 3 023 24 fokozat (mechanikai) 6 023,00 2.2.1.2 Szennyvíztisztító II. 34 000 34 142 272 fokozat (biológia) 68 142,00 2.2.1.3 Próbaüzem 2 353 2 353,00 0 2.2.1.4 Bekötőút és telepi 6 120 6 120 49 utak építése 12 240,00 2.2.1.5 Ivóvíz vezeték, 19 144 19 145 153 szennyvíz nyomócső, nyílt földmedrű csatorna és műtárgyai, monitoring kutak 38 289,00 2.2.2 Iszapkezelés létesítményei 0,00 13 330,00 14 670,00 0,00 0,00 28 000,00 0 107 2.2.2.1 Iszap víztelenítő 4 600 4 670 9 270,00 37 2.2.2.2 Iszap szárító 0,00 0 2.2.2.3 Rothasztó 0,00 0 2.2.2.4 Iszaptároló 8 730 10 000 18 730,00 70 2.2.3 Labor épületei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.2.3.1 Labor épületei 0,00 3. Gépek és gépi 0,00 65 500,00 67 052,00 0,00 0,00 132 552,00 0 406 berendezések 3.1 Csatornahálózat 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 19 000,00 0 0 3.1.1 Gépészet 7 250 7 250 14 500,00 3.1.2 Energiaellátás 2 250 2 250 4 500,00 3.1.3 Irányítástechnika és energia ellátás 0,00 3.2 Szennyvíztelep 0,00 56 000,00 57 552,00 0,00 0,00 113 552,00 0 406
3.2.1 Szennyvízkezelés tech berendezései (10 év) 39 000 39 388 0 0,00 0 0,00 0 312 78 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.4 Iszapkezelés: sűrítő 7 000 7 138 39 kotró (10 év) 14 138,00 3.2.4 Labor (gép, 320 0 berendezés) (5 év) 320,00 3.2.5 Energiaellátás (telep) 6 000 6 424 33 12 424,00 3.2.6 Irányítástechnika 4 000 4 282 22 8 282,00 4. Egyéb (eszközbeszerzés) 0,00 0,00 29 600,00 0,00 0,00 29 600,00 0 0 4.1 Szippantó jármű 0,00 4.2 Kombinált 29 600 csatornatisztító jármű 29 600,00
0,00 4.3 Egyéb 30 év után pótlandó 0,00 5 483,00 0,00 0,00 0,00 5 483,00 0 0 4.3.1 Kiviteli terv készítés 5 483 5 483,00 5. Nettó beruházási költség 0,00 488 427,00 517 955,00 0,00 0,00 1 006 382,00 0 1 010 (1+2+3+4+5) 6. Közbeszerzési 7 800 tevékenység 7 800,00 7. Mérnöki felügyelet és 19 500,00 17 500,00 tervezői művezetés 37 000,00 8. Tájékoztatással és 1 000,00 2 200 2 000 400,00 nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység 5 600,00 9. Tervellenőr 2 500 2 500 5 000,00 10. Projekt menedzsment és 12 500,00 10 500,00 2 000,00 jogi tanácsadás 25 000,00 11. Egyéb szolgáltatások 6 000,00 6 000,00 12. Szolgáltatások összesen 14 800,00 36 700,00 32 500,00 2 400,00 0,00 86 400,00 0,00 0,00 (6+7+8+9+10+11) 13. Nettó beruházási és 14 800,00 525 127,00 550 455,00 2 400,00-1 092 782,00 0,00 1 010,25 szolgáltatási költség összesen (5+12) 14. Műszaki tartalék (előre nem 0,00 39 074,16 41 436,40 - - 0,00 80,82 látott többletkiadások) 80 510,560 15. Nettó beruházási 14 800,00 564 201,16 591 891,40 2 400,00-1 173 292,56 0,00 1 091,07 16. Áfa 3 700,00 141 050,29 147 972,85 600,00-293 323,14 0,00 272,77 17. Összes pénzügyi költség 18 500,00 705 251,45 739 864,25 3 000,00-1 466 615,70 0 1 364 (15+16)
Nem elszámolható (e Ft) Elszámolható (e Ft) 2013 2014 2015 Összesen Összesen 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 636 0 0 1 240 837 506,62 0 0 0 0 683 700,00 0 0 0 0 637 638,00 0 0,00 0 637 638,00 0 0,00 0 0 0 0 36 887,00 0 36 887,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 9 175,00 0 0,00
0 9 175,00 636 0 0 1 240 153 806,62 SUM 518 0 0 1 016 126 030,62 24 48 5 974,82 273 545 67 596,86 19 19 2 334,18 49 98 12 142,08 153 306 37 982,69 117 0 0 224 27 776,00 37 74 9 195,84 0 0 0,00 0 0 0,00 80 150 18 580,16 0 0 0 0 0,00 0 0,00 415 0 0 821 131 731,49 0 0 0 0 19 000,00 0 14 500,00 0 4 500,00 0 0,00 415 0 0 821 112 731,49
0 0 0 0,00 0 0 0,00 315 627 77 760,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39 78 14 060,24 2 2 318,24 35 68 12 355,67 24 46 8 236,45 0 0 0 0 29 600,00 0 0,00 0 29 600,00
0 0,00 0 0 0 0 5 483,00 0 5 483,00 1 051 0 0 2 061 1 004 321,12 0 7 800,00 0 37 000,00 0 5 600,00 0 5 000,00 0 25 000,00 0 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0 86 400,00 1 050,63 - - 2 061 1 090 721,12 84,05 - - 165 80 345,69 1 134,68 - - 2 226 1 171 066,81 283,67 - - 556 292 766,70 1 418 - - 2 782 1 463 833,51
Beruházási költség "KÜLÖNBÖZETI" projekt esetében Teljes beruházási költség (e Ft) 2011 2012 2013 2014 1. Földvásárlás és területlőkészítés 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Földvásárlás, kisajátítás 0 0 0 0 1.2 Terület előkészítés 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 2. Építés 0,00 417 444,00 421 303,00 0,00 2.1. Csatornahálózat 0,00 341 850,00 341 850,00 0,00 2.1.1 Gravitációs 0,00 318 819,00 318 819,00 0,00 szennyvízcsatorna 2.1.1.1 Műanyag 0 0 0 0 2.1.1.2 Kőagyag 0 318 819 318 819 0 2.1.1.3 Beton 0 0 0 0 2.1.2 Nyomott 0,00 18 443,00 18 444,00 0,00 szennyvízvezeték 2.1.2.1 Nyomott 0 18 443 18 444 0 szennyvízvezeték építés 2.1.3 Rekonstrukció 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1 Műanyag 0 0 0 0 2.1.3.2 Kőagyag 0 0 0 0 2.1.3.3 Beton 0 0 0 0 2.1.4 Átemelők 0,00 4 588,00 4 587,00 0,00 2.1.4.1 Házi átemelők 0 0 0 0 2.1.4.2 Közterületi 0 4 588 4 587 0 átemelők 2.2. Szennyvíztisztító telep 0,00 75 594,00 79 453,00 0,00 2.2.1 Szennyvízkezelés 0,00 62 264,00 64 783,00 0,00 létesítményei 2.2.1.1 Szennyvíztisztító I. 0 3 000 3 023 0 fokozat (mechanikai) 2.2.1.2 Szennyvíztisztító II. 0 34 000 34 142 0 fokozat (biológia) 2.2.1.3 Szennyvíztisztító III. 0 0 2 353 0 fokozat (foszfor eltávolítás) 2.2.1.4 Bekötőút és telepi 0 6 120 6 120 0 utak építése 2.2.1.5 Ivóvíz vezeték, 0 19 144 19 145 0 szennyvíz nyomócső, nyílt földmedrű csatorna és műtárgyai, monitoring kutak 2.2.2 Iszapkezelés 0,00 13 330,00 14 670,00 0,00 létesítményei 2.2.2.1 Iszap víztelenítő 0 4 600 4 670 0 2.2.2.2 Iszap szárító 0 0 0 0 2.2.2.3 Rothasztó 0 0 0 0
2.2.2.4 Iszaptároló 0 8 730 10 000 0 2.2.3 Labor épületei 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.3.1 Labor épületei 0 0 0 0 3. Gépek és gépi 0,00 65 500,00 67 052,00 0,00 berendezések 3.1 Csatornahálózat 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 3.1.1 Gépészet 0 7 250 7 250 0 3.1.2 Energiaellátás 0 2 250 2 250 0 3.1.3 Irányítástechnika és 0 0 0 0 energia ellátás 3.2 Szennyvíztelep 0,00 56 000,00 57 552,00 0,00 3.2.1 Szippantott szennyvíz fogadás, előkezelés, feladás 3.2.1.1 fúvó, levegőztető, 0 0 0 0 szippantott keverő, feladó szivattyú (5 év) 3.2.1.2 Szivattyúk (7 év) 0 0 0 0 3.2.1.3 NaOH tartály (10 0 39 000 39 388 0 év) 3.2.2 Mech. Tisztítás + iszapkezelés 3.2.2.1 rács szemét és 0 0 0 0 homok szállító konténer (5 év) 3.2.2.2 átemelő szivattyúk 0 0 0 0 (7 év) 3.2.2.3 gépi rács (12 év) 0 0 0 0 3.2.3 BIOCOS műtárgyak és vegyszeradagolás, biofilter 3.2.3.1 levegőztető, motoros tolózár (5 év) 3.2.3.2 szivattyúk (fölösiszap, uszadék, vegyszer) (7 év) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2.3.3 vegyszer tartály (10 0 0 0 0 év) 3.2.3.4 HAFI technológia 0 0 0 0 (12 év) 3.2.3.5 biofilter (12 év) 0 0 0 0 3.2.3.6 biofilter töltet (3 év) 0 0 0 0 3.2.3.7 egyéb berendezés 0 0 0 0 felújítás (20 év) 3.2.2 Iszapkezelés: 0 0 0 0 szalagsűrítő (7 év) 3.2.3 Biogáz technológia 0 0 0 0 3.2.4 Iszapkezelés: sűrítő 0 7 000 7 138 0 kotró (10 év) 3.2.4 Labor (gép, 0 0 320 0 3.2.5 Energiaellátás (telep) 0 6 000 6 424 0 3.2.6 Irányítástechnika 0 4 000 4 282 0 4. Egyéb (eszközbeszerzés) 0,00 0,00 29 600,00 0,00 4.1 Szippantó jármű 0 0 0 0 4.2 Kombinált 0 0 29 600 0 csatornatisztító jármű
4.3 0 0 0 0 0,00 5 483,00 0,00 0,00 0 5 483 0 0 5. Nettó beruházási költség 0,00 488 427,00 517 955,00 0,00 (1+2+3+4+5) 6. Közbeszerzési 7 800 0 0 0 tevékenység 7. Mérnöki felügyelet és 0 19 500 17 500 0 tervezői művezetés 8. Tájékoztatással és 1 000 2 200 2 000 400 nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység 9. Könyvvizsgálat 0 2 500 2 500 0 10. Projekt menedzsment és 0 12 500 10 500 2 000 jogi tanácsadás 11. Egyéb szolgáltatások 6 000 0 0 0 12. Szolgáltatások összesen 14 800,00 36 700,00 32 500,00 2 400,00 (6+7+8+9+10+11) 13. Nettó beruházási és 14 800,00 525 127,00 550 455,00 2 400,00 szolgáltatási költség összesen (5+12) 14. Műszaki tartalék (előre nem 0 39 074 41 436 0 látott többletkiadások) 15. Nettó beruházási 14 800,00 564 201,16 591 891,40 2 400,00 16. Áfa 3 700 141 050 147 973 600 17. Összes pénzügyi költség 18 500,00 705 251,45 739 864,25 3 000,00 (15+16)
Nem elszámolható (e Ft) 2015 Összesen 2011 2012 2013 2014 2015 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 838 747,00 0 605 636 0 0 0,00 683 700,00 0 0 0 0 0 0,00 637 638,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 637 638,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 36 887,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 887,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 9 175,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 175,00 0,00 155 047,00 0 605 636 0 0 0,00 127 047,00 0 498 518 0 0 0 0 0 0 0 6 023,00 68 142,00 2 353,00 12 240,00 0 24 24 0 0 0 272 273 0 0 0 0 19 0 0 0 49 49 0 0 0 153 153 0 0 38 289,00 0,00 28 000,00 0 107 117 0 0 0 9 270,00 0 37 37 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
0 18 730,00 0 70 80 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 132 552,00 0 406 415 0 0 0,00 19 000,00 0 0 0 0 0 0 14 500,00 0 0 0 0 0 0 4 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 113 552,00 0 406 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 312 315 0 0 78 388,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 14 138,00 0 320,00 0 0 2 0 0 0 12 424,00 0 33 35 0 0 0 8 282,00 0 22 24 0 0 0,00 29 600,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 600,00
0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5 483,00 0 0 0 0 0 0 5 483,00 0 0 0 0 0 0,00 1 006 382,00 0 1 010 1 051 0 0 0 0 0 7 800,00 37 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 600,00 0 5 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000,00 0 6 000,00 0 0 0 0 0 0,00 86 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 092 782,00 0,00 1 010,25 1 050,63 - - 0 0 81 84 0 0 80 510,560-1 173 292,56 0,00 1 091,07 1 134,68 - - 0 293 323,14 0 273 284 0 0-1 466 615,70 0 1 364 1 418 - -
Elszámolható (e Ft) Összesen 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 1 240 0,00 416 839,25 420 667,38 - - 837 506,62 0 0,00 341 850,00 341 850,00 - - 683 700,00 0 0,00 318 819,00 318 819,00 - - 637 638,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 318 819,00 318 819,00 - - 637 638,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 36 887,00 0,00 18 443,00 18 444,00 - - 0 0,00 18 443,00 18 444,00 - - 36 887,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 4 588,00 4 587,00 - - 9 175,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 4 588,00 4 587,00 - - 9 175,00 1 240 0,00 74 989,25 78 817,38 - - 153 806,62 1 016 0,00 61 765,89 64 264,74 - - 126 030,62 48 0,00 2 976,00 2 998,82 - - 5 974,82 545 0,00 33 728,00 33 868,86 - - 67 596,86 19 0,00 0,00 2 334,18 - - 2 334,18 98 0,00 6 071,04 6 071,04 - - 12 142,08 306 0,00 18 990,85 18 991,84 - - 37 982,69 224 27 776,00 0,00 13 223,36 14 552,64 - - 74 0,00 4 563,20 4 632,64 - - 9 195,84 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
150 0,00 8 660,16 9 920,00 - - 18 580,16 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 821 0,00 65 094,50 66 636,99 - - 131 731,49 0 0,00 9 500,00 9 500,00 - - 19 000,00 0 0,00 7 250,00 7 250,00 - - 14 500,00 0 0,00 2 250,00 2 250,00 - - 4 500,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 821 0,00 55 594,50 57 136,99 - - 112 731,49 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 627 0,00 38 688,00 39 072,90 - - 77 760,90 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 78 0,00 6 961,50 7 098,74 - - 14 060,24 2 0,00 0,00 318,24 - - 318,24 68 0,00 5 967,00 6 388,67 - - 12 355,67 46 0,00 3 978,00 4 258,45 - - 8 236,45 0 0,00 0,00 29 600,00 - - 29 600,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 0,00 29 600,00 - - 29 600,00
0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0 0,00 5 483,00 0,00 - - 5 483,00 0 0,00 5 483,00 0,00 - - 5 483,00 2 061 0,00 487 416,75 516 904,37 - - 1 004 321,12 0 7 800,00 0,00 0,00 - - 7 800,00 0 0,00 19 500,00 17 500,00 - - 37 000,00 0 1 000,00 2 200,00 2 000,00 400,00-5 600,00 0 0,00 2 500,00 2 500,00 - - 5 000,00 0 0,00 12 500,00 10 500,00 2 000,00-25 000,00 0 6 000,00 0,00 0,00 - - 6 000,00 0 14 800,00 36 700,00 32 500,00 2 400,00 0,00 86 400,00 2 061 14 800,00 524 116,75 549 404,37 2 400,00-1 090 721,12 165 0,00 38 993,34 41 352,35 - - 80 345,69 2 226 14 800,00 563 110,09 590 756,72 2 400,00-1 171 066,81 556 3 700,00 140 777,52 147 689,18 600,00-292 766,70 2 782 18 500,00 703 887,61 738 445,90 3 000,00-1 463 833,51
SUM
SZENNYVÍZMENNYISÉG + RÁKÖTÉSEK Vízrákötések száma 2011 2012 2013 2014 Vízhálózatra kötött ingatlanok száma db 573 573 573 573 Vízre kötött lakosok száma fő 1 623 1 623 1 623 1 623 Vízre kötött intézmény db 32,00 32,00 32,00 32,00 Vízre kötött egyéb gazdálkodó db 15,00 15,00 15,00 15,00 Vízfogyasztás csatornázott lakásokban 2011 2012 2013 2014 Éves átlagos összes lakossági fogyasztás m 3 /év 50 096 50 096 50 096 50 096 Napi átlagos fejenkénti fogyasztás l/nap/fő 84,57 84,57 84,57 84,57 Éves átlagos fejenkénti fogyasztás m 3 /év/fő 31 31 31 31 Csatornázott lakosok száma 2011 2012 2013 2014 Meglévő hálózatra összesen ráköthető háztartás db Meglévő csatornázott területeken bekötött házta db Bekötési arány % 0% 0% 0% 0% Meglévő csatornázott területek bekötött lakosszá fő Átlagos lakosszám háztartásonként fő - - - - Csatornahálózat bővítés esetén bekötni tervezet db - - - - Bővítés során valóban csatronára kötött lakos fő 0 0 0 0 Összes cstornára kötött ingatlan db 0 0 0 0 Összes csatornára kötött lakos fő 0 0 0 0 Csatornázottsági arány (összes rákötött lako % 0% 0% 0% 0% 2011 2012 2013 2014 Szippantott lakások/ingatlanok db 0 0 188 226 Szippantott lakosok fő 0 0 528 633 Összes szippantott és csatornázott lakos fő 0 0 528 633 Összes szippantott és csatornázott lakás/ingatla fő 0 0 188 226 Szippantott intézmények száma db 32 32 32 32 Szippantott gazdálkodók száma db 15 15 15 15 Szennyvíz mennyiség projekt nélküli esetb 2011 2012 2013 2014 Csatornán szállított lakossági szennyvíz m 3 /év Intézményi szennyvíz m 3 /év Ipari és egyéb gazdálkodók szennyvize m 3 /év Összes csatornán fogadott számlázott szennyví m 3 /év 0 0 0 0 Szippantott lakossági szennyvíz (TFH) m 3 /év 2 500 3 200 3 650 4 015 Szippantott intézményi szennyvíz (TFH) m 3 /év Szippantott gazdálkodói szennyvíz (TFH) m 3 /év Összes szippantott szennyvíz (TFH) m 3 /év 2 500 3 200 3 650 4 015 Telepre szállított számlázott szennyvíz m 3 /év 2 500 3 200 3 650 4 015 Infiltráció és csapadékvíz m 3 /év Kezelt szennyvíz m 3 /év 2 500 3 200 3 650 4 015 Tisztított szennyvíz Csatornán szállított lakossági szennyvíz m 3 /év 0 0 0 0
Intézményi szennyvíz m 3 /év 0 0 0 0 Ipari és egyéb gazdálkodók szennyvize m 3 /év 0 0 0 0 Infiltráció és csapadékvíz m 3 /év 0 0 0 0 Összes csatornán szállított szennyvíz m 3 /év 0 0 0 0 Összes szippantott szennyvíz m 3 /év 2 500 3 200 3 650 4 015 Összes tisztított szennyvíz m 3 /év 2 500 3 200 3 650 4 015 Keletkezett iszap m 3 /év Keletkezett értékesíthető iszap m 3 /év Összes telepet elhagyó szennyvíz m3/év 2 500 3 200 3 650 4 015
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 573 573 573 573 573 573 573 573 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 31 31 31 31 31 31 31 31 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 263 301 338 376 376 376 376 376 739 844 950 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 739 844 950 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 263 301 338 376 376 376 376 376 32 32 32 32 32 32 32 32 15 15 15 15 15 15 15 15 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 573 573 573 573 573 573 573 573 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 31 31 31 31 31 31 31 31 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 376 376 376 376 376 376 376 376 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 376 376 376 376 376 376 376 376 32 32 32 32 32 32 32 32 15 15 15 15 15 15 15 15 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 573 573 573 573 573 573 573 573 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 31 31 31 31 31 31 31 31 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 376 376 376 376 376 376 376 376 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 1 055 376 376 376 376 376 376 376 376 32 32 32 32 32 32 32 32 15 15 15 15 15 15 15 15 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
2039 2040 573 573 1 623 1 623 32,00 32,00 15,00 15,00 2039 2040 50 096 50 096 84,57 84,57 31 31 2039 2040 0% 0% - - - - 0 0 0 0 0 0 0% 0% 2039 2040 376 376 1 055 1 055 1 055 1 055 376 376 32 32 15 15 2039 2040 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
SZENNYVÍZMENNYISÉG + RÁKÖTÉSEK Vízrákötések száma 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vízhálózatra kötött háztartások száma db 573 573 573 573 573 573 573 Vízre kötött lakosok száma fő 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 Vízre kötött intézmény db 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Vízre kötött egyéb gazdálkodó db 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Vízfogyasztás csatornázott lakásokban 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Éves átlagos összes lakossági fogyasztás m 3 /év 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 Napi átlagos fejenkénti fogyasztás l/nap/fő 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 Éves átlagos fejenkénti fogyasztás m 3 /év/fő 31 31 31 31 31 31 31 Csatornázott lakosok száma 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Meglévő hálózatra összesen ráköthető háztartás db Meglévő csatornázott területeken bekötött házta db Bekötési arány % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Meglévő csatornázott területek bekötött lakosszá fő Átlagos lakosszám háztartásonként fő - - - - - - - Projekt során bekötni tervezett ingatlan db 573 573 573 573 573 573 573 Bővítés során bekötni tervezett lakos fő 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 Bekötési arány - - 0% 75% 83% 88% 90% Bővítés során valóban csatronára kötött lakás/ingatlan - - - 430 476 504 516 Bővítés során valóban csatronára kötött lakos - - - 1 217 1 347 1 428 1 461 Átlagos lakosszám bekötésenként fő 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 Összes cstornára kötött ingatlan db 0 0 0 430 476 504 516 Összes csatornára kötött lakos fő 0 0 0 1 217 1 347 1 428 1 461 Csatornázottsági arány (összes rákötött lako % 0% 0% 0% 75% 83% 88% 90% Egyedi tározóval rendelkezők száma 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Szippantott lakások/ingatlanok db 0 0 0 188 226 263 301
Szippantott lakosok fő 0 0 0 528 633 739 844 Összes szippantott és csatornázott lakos fő 0 0 0 1 745 1 980 2 167 2 305 Összes szippantott és csatornázott lakás/ingatla fő 0 0 0 618 701 767 817 Intézmények száma db 32 32 32 32 32 32 32 Gazdálkodók száma db 15 15 15 15 15 15 15 Szennyvíz mennyiség projekt nélküli eset 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Átlagos szennyvízkibocsátás l/fő/d - - - 84,57 84,57 84,57 84,57 Meglévő bekötések lakossági szennyvize m 3 /év - - - - - - - Új bekötések lakossági szennyvize m 3 /év 0 0 0 37 574 41 582 44 087 45 089 Összes lakossági csatornán érkező szennyvíz m 3 /év 0 0 0 37 574 41 582 44 087 45 089 Intézményi szennyvíz m 3 /év - - - 7 586 11 215 11 215 11 215 Ipari és egyéb gazdálkodók szennyvize m 3 /év - - - 2 605 3 732 3 732 3 732 Összes csatornán fogadott számlázott szennyví m 3 /év 0 0 0 47 765 56 529 59 034 60 036 Szippantott lakossági szennyvíz (TFH) m 3 /év 2 500 3 200 3 650 6 570 7 665 8 760 9 855 Szippantott intézményi szennyvíz (TFH) m 3 /év Szippantott gazdálkodói szennyvíz (TFH) m 3 /év Összes szippantott szennyvíz (TFH) m 3 /év 2 500 3 200 3 650 6 570 7 665 8 760 9 855 Telepre szállított számlázott szennyvíz m 3 /év 2 500 3 200 3 650 54 335 64 194 67 794 69 891 Infiltráció és csapadékvíz m 3 /év - - - 2 502 2 769 2 936 3 052 Kezelt szennyvíz m 3 /év 2 500 3 200 3 650 56 837 66 963 70 730 72 943 Csatornán szállított lakossági szennyvíz m 3 /év 0 0 0 37 574 41 582 44 087 45 089 Intézményi szennyvíz m 3 /év 0 0 0 7 586 11 215 11 215 11 215 Ipari és egyéb gazdálkodók szennyvize m 3 /év 0 0 0 2 605 3 732 3 732 3 732 Infiltráció m 3 /év 0 0 0 2 502 2 769 2 936 3 052 Összes csatornán érkező szennyvíz m 3 /év 0 0 0 50 267 59 298 61 970 63 088 Összes szippantott szennyvíz m 3 /év 2 500 3 200 3 650 6 570 7 665 8 760 9 855 Összes tisztított szennyvíz m 3 /év 2 500 3 200 3 650 56 837 66 963 70 730 72 943 Keletkezett iszap m 3 /év 363 402 426 436 Keletkezett értékesíthető iszap m 3 /év Összes telepet elhagyó szennyvíz m3/év 2 500 3 200 3 650 56 474 66 561 70 304 72 507
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - - - 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 - - - 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 440 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 74 599 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 50 096 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - - - 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 1 623 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 84,57 - - - 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 61 038 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 71 988 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 10 950 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 75 040 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595 74 595
2040 573 1 623 32,00 15,00 2040 50 096 84,57 31 2040 0% - 573 1 623 92% 527 1 493 2,83 527 1 493 92% 2040 330
925 2 418 857 32 15 2040 84,57-46 091 46 091 11 215 3 732 61 038 10 950 10 950 71 988 3 052 75 040 46 091 11 215 3 732 3 052 64 090 10 950 75 040 445 74 595
Különbözeti szennyvízmennyiség Szennyvízmennyiség 2011 2012 2013 2014 2015 Csatornán szállított lakossági szennyvíz m 3 /év 0 0 0 37 574 41 582 Intézményi szennyvíz m 3 /év 0 0 0 7 586 11 215 Ipari és egyéb gazdálkodók szennyvize m 3 /év 0 0 0 2 605 3 732 Szippantott szennyvíz m 3 /év 0 0 0 2 555 3 249 Telepre szállított számlázott szennyv m 3 /év 0 0 0 50 320 59 778 Infiltráció és csapadékvíz m 3 /év 0 0 0 2 502 2 769 Kezelt különbözeti szennyvíz m 3 /év 0 0 0 52 822 62 546 Csatornán szállított lakossági szennyvíz m 3 /év 0 0 0 37 574 41 582 Intézményi szennyvíz m 3 /év 0 0 0 7 586 11 215 Ipari és egyéb gazdálkodók szennyvize m 3 /év 0 0 0 2 605 3 732 Infiltráció és csapadékvíz m 3 /év 0 0 0 2 502 2 769 Összes csatornán szállított szennyví m 3 /év 0 0 0 50 267 59 298 Iszap mennyiség 2011 2012 2013 2014 2015 Keletkezett iszap m 3 /év 0 0 0 363 402 Keletkezett értékesíthető iszap m 3 /év 0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 44 087 45 089 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 4 123 4 986 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 63 157 65 022 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 2 936 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 66 092 68 074 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 44 087 45 089 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 2 936 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 61 970 63 088 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 426 436 440 445 445 445 445 445 445
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 445 445 445 445 445 445 445 445 445
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 5,57% 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 5 950 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 66 988 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 70 040 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 46 091 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 732 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 3 052 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 64 090 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 445 445 445 445 445 445 445 0 0 0 0 0 0 0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Szennyvíz ágazat Szennyvízmennyiség 2011 2012 2013 Számlázott szennyvíz m3 2 500 3 200 3 650 Infiltráció m3 0 0 0 Kezelt szennyvíz összesen m3 2 500 3 200 3 650 Keletkezett iszap 0 0 0 Változó költségek CSATORNA 2011 2012 2013 Anyagköltség Ft/m3 0,00 0,00 Villamosenergia költség Ft/m3 0,00 0,00 Üzemanyagköltség Ft/m3 0,00 0,00 Idegen szolgáltatás Ft/m3 0,00 0,00 Összes fajlagos csatorna költség Ft/m3 0,00 0,00 0,00 Anyagköltség eft - - - Villamosenergia költség eft - - - Üzemanyagköltség eft - - - Idegen szolgáltatás eft - - - Összes változó csatorna ktg eft - - - TISZTÍTÁS 2011 2012 2013 Anyagköltség Ft/m3 0,00 0,00 Villamosenergia költség Ft/m3 0,00 0,00 Egyéb energia költség Ft/m3 0,00 0,00 Üzemanyagköltség Ft/m3 0,00 0,00 Idegen szolgáltatás Ft/m3 3 500,00 3500,00 3500,00 Vízterhelési díj Ft/m3 0,00 0,00 Összes fajlagos tisztítási költség Ft/m3 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Anyagköltség eft - - - Villamosenergia költség eft - - - Egyéb energia költség eft - - - Üzemanyagköltség eft - - - Idegen szolgáltatás eft 8 750 11 200 12 775 Vízterhelési díj eft Összes változó tisztítási ktg eft 8 750 11 200 12 775 ISZAPKEZELÉS 2011 2012 2013 Anyagköltség Ft/m3 0,00 0,00 Villamosenergia költség Ft/m3 0,00 0,00 Egyéb energia költség Ft/m3 0,00 0,00 Iszapelhelyezés (Ft/m3 szennyvíz) Ft/m3 0,00 0,00 Idegen szolgáltatás Ft/m3 0,00 0,00 Iszapelhelyezés (Ft/m3 iszap) Ft/m3 0,00 0,00 Összes fajlagos iszapkezelési költség Ft/m3 - - - Anyagköltség eft - - - Villamosenergia költség eft - - - Egyéb energia költség eft - - - Iszapelhelyezés (Ft/m3 szennyvíz) eft - - - Idegen szolgáltatás eft - - - Iszapelhelyezés (Ft/m3 iszap) eft - - - Összes változó iszapkezelési ktg eft - - - Egyéb változó költség 2011 2012 2013 Vállalati általános központi fajlagos költség Ft/m3 0,00 0,00 Vállalati általános központi költségek eft - - - Összes változó költség eft 8 750 11 200 12 775 Állandó költségek
CSATORNA 2011 2012 2013 Ütemezett karbantartás anyag eft - - Bér és személyi jellegű költség eft - - Üzemi és vállalati általános költségek eft - - Egyéb költségek eft - - Összesen eft - - - TISZTÍTÁS 2011 2012 2013 Ütemezett karbantartás anyag eft - - Bér és személyi jellegű költség eft - - Üzemi és vállalati általános költségek eft - - Labor (anyagjellegű) eft - - Egyéb költségek eft - - Összesen eft - - - ISZAPKEZELÉS 2011 2012 2013 Ütemezett karbantartás anyag eft - - Bér és személyi jellegű költség eft - - Üzemi és vállalati általános költségek eft - - Labor (anyagjellegű) eft - - Egyéb költségek eft - - Összesen: eft - - - Összes állandó költség: eft - - - Összes költség rendszerenként 2011 2012 2013 Összes éves csatorna költség eft - - - Összes éves szvtelep költség eft 8 750 11 200 12 775 Összes éves iszapk. költség eft - - - Összes egyéb költség eft - - - Összes költség eft 8 750 11 200 12 775 Összes költség költségfajtánként 2011 2012 2013 Személyi jellegű ráfodítások eft - - - Anyagi jellegű ráfordítások eft 8 750 11 200 12 775 Energiaköltség eft - - - Egyéb költségek eft - - - Vízterhelési díj eft - - - Összes üzemelési és karb. ktg eft 8 750 11 200 12 775 Pótlási költségek (új csatorna eft - - - Pótlási költségek (új telep eft - - - Pótlási költségek (új egyéb) eft - - - Pótlási költségek (meglévő csatorna) eft - - - Pótlási költségek (meglévő telep) eft - - - Pótlási költségek (meglévő egyéb) eft - - - Összes pótlási költség eft - - - Teljes működési költség eft 8 750 11 200 12 775
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 015 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 015 4 417 4 637 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 14 053 15 458 16 231 17 042 17 500 17 500 17 500 17 500 14 053 15 458 16 231 17 042 17 500 17 500 17 500 17 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 053 15 458 16 231 17 042 17 500 17 500 17 500 17 500
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 14 053 15 458 16 231 17 042 17 500 17 500 17 500 17 500 14 053 15 458 16 231 17 042 17 500 17 500 17 500 17 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 14 053 15 458 16 231 17 042 17 500 17 500 17 500 17 500 14 053 15 458 16 231 17 042 17 500 17 500 17 500 17 500 - - 6 000 - - - - - - - 6 000 - - - - - 14 053 15 458 22 231 17 042 17 500 17 500 17 500 17 500
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500